荔浦供销合作社联合社

1、 说明）一、2018年度收入支出决算总体情况二、2018年度一般公共预算支出决算情况三、2018年度政府性基金支出决算情况四2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 第四部分：政府采购支出情况说明第五部分：预算绩效情况说明第六部分：国有资产占用情况说明第七部分：基层民生支出说明第八部分：其他重要事项情况说明。第九部分：名词解释第一部分：部门概况一、主要职能职责（一）参与研究拟订并落实市人民政府农业和农村经济发展规划； 研究拟订全市供销合作发展战略和发展规划；负责指导全市供销合作 社的改革和发展；参与社会主义新农村建设。（二）按照政府授权

2、，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧 物资、农副产品、烟花爆竹进行组织、经营、管理。（三）负责指导基层供销社发展人才、信息、科技、政策、管理等优势，发展各类专业生产合作社。（四）协调各有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动， 引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。（五）行使本级社有资产出资人代表职能， 确保社有资产的保值 增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益， 重大决策和选择管理 的权利。（六）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要 求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。（七）贯彻执行党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府, 桂林市委、

3、市人民政府及市委、市人民政府有关农村经济工作和社会 发展的方针、政策。（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。二、机构设置内设主任，畐I主任，办公室，人事劳动保障股，财务审计股，合 作指导股。三、编制现状及人员构成我单位为参照公务员法一级法人事业单位进行管理，现有参公 事业编制10人，实有人员10人。四、年度主要工作任务（一）是落实服务三农的宗旨，继续贯彻落实区市社、市委、政 府关于综合改革的相关文件精神，继续加大力度对电子商务的建设， 紧抓基层供销社项目的改造等工作，全面深化供销合作社综合改革。（二）是市社继续做好脱贫攻坚工作，针对挂点村帮扶户的实际情况， 做好帮扶脱贫计划，按照步骤，让帮

4、扶户在规定的时间内顺利脱贫。（三）是全力抓好基层供销合作社项目建设。2018年，市社积极筹 集资金，确保基层供销合作社项目在规定时间内完成。（四）是做好“新 网工程”新上项目的筹划、申报工作。（五）是完成区、市供销社和市 委、市政府布置的其他各项工作。五、部门决算单位构成荔浦市供销合作社联合社由本级构成，单位参照公务员法一级法人事业单位进行管理，无二级决算单位。第二部分：2018年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

5、决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：政府米购情况表表十：项目支出预算绩效自评表第三部分：2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况（一）收入总计893.16万元，其中：财政拨款收入893.16万元，为荔浦县本级财政当年拨 付的资金。同比增加 587.86万元，增长51.93 %，变动原因 是：2018年增加了政府性基金拨款。事业收入0万元，变动原因是：2018年我单位无事业 收入。经营收入0万，变动原因是：2018年我单位无经营收 入。其他收入0万元，变动原因是：2018年我单位无其他 收入。用事业基金弥补收支差 0万元，变动原因是:2018年 我单位无

6、用事业基金弥补收支差额。上年结转和结余 0万元，变动原因是:2018年我单位 无上年结转和结余。（二）支出总计 893.16万元，其中：一般公共服务支出 0万元，变动原因是：2018年我单位 无公共服务支出。国防支出0万元，变动原因是：2018年我单位无国防支 出。社会保障和就业支出18.67万元，同比增加18.67万元， 增长100 %，变动原因是2017年社会保障和就业支出决算数据放在医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出 4.03万元。同比减少11.35 万元，下降64.49 %，变动原因是2017年社会保障和就业支 出决算数据放在医疗卫生与计划生育支出。城乡社区支出548.77万

7、元。同比增加 368.77万元， 增长32.80 %，变动原因是该类项目增加。农林水支出118.00万元。同比增加 48.00万元，增长 59.32 %，变动原因是该类项目增加。商业服务业等支出194.01万元。同比增加4.52万元， 增长9.76 %，变动原因是工资增加住房保障支出9.68万元。同比增加1.20万元，增长 8.76 %，变动原因是工资增加。结余分配0万元，变动原因是：2018年我单位无结余分 配。年末结转和结余0万元。变动原因是：2018年我单位 无年末结转和结余。二、2018年度一般公共预算支出决算情况2018年度一般公共预算支出344.39万元，同比增加39.09万元，增

8、长8.86 %，变动原因是：2018年农林水支出增加。 其中：基本支出158.39万元，同比减少146.91万元，下降 48.12 %，变动原因是：2018年农林水支出减少；项目支出 186.00万元，同比增加 186.00万元，增长100 %，变动原 因是：2018年上级农业综合开发和基层供销社综合改革项目资金增加拨款。按功能分类项级科目分析：1.一般公共服务支出 0万元， 变动原因是：2018年我单位无公共服务支出。国防支出0万元，变动原因是：2018年我单位无国防支 出。社会保障和就业支出18.67万元，同比增加18.67万元，增长100 %，变动原因是2017年社会保障和就业支出决 算

9、数据放在医疗卫生与计划生育支出。医疗卫生与计划生育支出 4.03万元。同比减少11.35 万元，下降64.49 %，变动原因是2017年社会保障和就业支 出决算数据放在医疗卫生与计划生育支出。城乡社区支出548.77万元。同比增加 368.77万元， 增长32.80 %，变动原因是该类项目增加。农林水支出118.00万元。同比增加 48.00万元，增长 59.32 %，变动原因是该类项目增加。商业服务业等支出194.01万元。同比增加4.52万元， 增长9.76 %，变动原因是工资增加住房保障支出9.68万元。同比增加1.20万元，增长8.76 %，变动原因是工资增加。三、2018年度政府性基

10、金支出决算情况2018年度政府性基金支出 548.77万元，同比增加458.77万元，增长164.00 %，变动原因是：2018年政府性基金拨款 增加。其中：基本支出0万元，同比增加0万元，增长0%, 变动原因是：2018年我单位无政府性基金拨款基本支出；项目支出548.77万元，同比增加458.77万元，增长164.00 %, 变动原因是：2018年政府性基金项目拨款增加。按功能分类项级科目分析：城乡社区支出 548.77万元，同比增加 458.77万元，增 长164.00 %，变动原因是:2018年政府性基金拨款增加供销 大院地块征地和拆迁补偿支出。四、2018年度一般公共预算财政拨款基本

11、支出决算情况2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.39万元， 同比减少56.91万元，下降26.43 %，变动原因是：2018年基 本支出预算减少。其中：人员经费150.93万元，同比减少4.37万元，下降2.81 %, 变动原因是：2018年我单位预算数减少。主要包括：基本工 资47.81万元、津贴补贴34.32万元、奖金3.65万元、绩效工 资21.85万元、机关事业单位基本养老保险费16.13万元、基业年金缴费2.53万元、职工基本医疗保险缴费6.86万元、公务员医疗补助缴费4.03万元、其他社会保障缴费 0.97万元、 住房公积金9.68万元、其他工资福利支出 0.93万元

12、、生活补 助1.36万元、奖励金0.82万元。公用经费7.46万元，同比增加7.46万元，增长100 %, 变动原因是:2018年增加公用经费拨款。主要包括：办公费0.90万元、印刷费0.17万元、水费0.24万元、电费0.44万元、 邮电费0.18万元、差旅费2.31万元、维修（护）费0.18万元、 会议费0.18万元、培训费0.22万元、公务接待费0.48万元、 工会经费1.39万元、福利费0.54万元、其他商品和服务支出0.23万元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 额为0.48万元，比年初预算增加 0.48万元，增长

13、100%，比上 年决算增加0.48万元，增长100 %，变动原因是：2018年我 单位才列入部门预算单位。其中：（一）因公出国（境）费支出 0万元，比年初预算增加0 万元，增长0%，比上年决算增加0万元，增长0 %,变动原因 是：我单位2018年无因公出国（境）费预算。全年使用财政拨款安排我单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个， 累计0人次。开支内容包括：我单位2018年无因公出国（境） 费预算。（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0%，比上年决算增加0万元，增长0 %，变 动原因是：我单位2018年无公务用车购置及运行费

14、预算。其中：1.公务用车购置支出0万元，比年初预算增加 0万元，增 长0%，比上年决算增加0万元，增长0%，变动原因是：无。2018年，我单位（含所属单位）财政拨款开支的公务用 车购置数0辆。2公务用车运行支出0万元，比年初预算增加 0万元，增 长0%，比上年决算增加0万元，增长0%，变动原因是：无。 公务用车主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业 务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，我单位（含所属单位）公务用车保有量为0辆，全年财政拨款开支的运行费 0万元，平均每辆0万元。（三）公务接待费支出0.48万元，比年初预算增加0万 元，增长0%，比上年决算增加0.48

15、万元，增长100 %，变动 原因是：我单位2018年才列入预算单位。2018年，我单位（含所属单位）国内公务接待10批次， 40人次，国（境）外公务接待 0批次，0人次。第四部分：政府采购支出情况说明2018年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府 采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购 服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采 购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元， 占政府采购支出总额的 0%。第五部分：预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，2018年我单位组织对2017年度 一般公共预算0个项目支出开展绩效自评， 共涉及资金0万 元，占一般

16、公共预算项目支出总额的 0%。组织对2017年度 政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。从绩效自评结果看：一、无项目绩效自评情况（一）绩效目标完成情况。我单位2017年无预算绩效项目（二）效益分析。经济效益指标完成情况。我单位2017年无预算绩效项目社会效益指标完成情况。我单位2017年无预算绩效项目3生态效益指标完成情况。我单位2017年无预算绩效项目4.项目满意度情况。我单位2017年无预算绩效项目（三）总体自我评价。我单位2017年无预算绩效项目组织开展2017年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预 算支出0万元，政府性基金预算

17、支出 0万元。从评价情况来 看，我单位2017年无预算绩效项目。第六部分：国有资产占用情况说明截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆， 其中，部级领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保 障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、 其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车车辆； 单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万 元以上专用设备0台（套）。第七部分：基层民生支出说明涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉 农补贴、精准扶贫等基层民生支出项目的单位和乡镇，需公 开项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结 果等。对于分

18、配到人（户）的财政资金，应当由乡镇公开补 助对象的姓名、地址、补助金额等。2018年我单位无基层民生支出项目。第八部分：其他重要事项情况说明一、机关运行经费支出情况说明2018年本部门机关运行经费支出 7.46万元，占总决算0.8%，比上年增加7.46万元，上升100%，增减原因是：我 单位2018年才列为预算单位。其中：办公费0.90万元、印刷费0.17万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.24万元、 电费0.44万元、邮电费0.18万元、取暖费0万元、物业管理费 0万元、差旅费2.31万元、因公出国（境）费用 0万元、 维 修（护）费0.18万元、租赁费0万元、会议费0.18万元、 培

19、训 费0.22万元、公务接待费0.48万元、专用材料费0万元、被 装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业 务费0万元、工会经费1.39万元、福利费0.54万元、公务用车 运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0 万元、 其他商品和服务支出0.23万元。第九部分：名词解释一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入、“经 营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入、“经营收入、”“其他收入”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未