项目物资采购管理策划书

1、工程物资选购治理筹划书：M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988 工程部工程部类别工程部类别岗位签名时间工程物资经理工程生产经理工程总工程师编制工程安全总监工程质量总监工程商务经理审核工程经理分公司类别岗位签名时间工程部初步审核质量技术部物资部安全部分公司总工审核分公司安全总监审批分公司生产负责人目 录0000112491112234 4 457779990111223344444566物资治理手册建二三通【2022】79物资集中选购网络交易治理方法建二三通202262 号建二三通202266 号 关于印发公司工程领导带班影像验收物资的专项治理规定的通知工

2、程物资打算、验收和消耗强化治理规定建二三通【2022】3 号周转料具治理方法建二三通【2022】51物资选购治理方法建二三通202258 号机械设备治理方法建二三通202272 号工程工程剩余物资及废旧物资处理方法建二三通【2022】27 号钢筋进场加工治理方法建二三通2022121机构组长副组长机构组长副组长成员备注工程物资选购招标工程经工程书记。商务、生产经理、总工、领导小组理工程商务经理物资工程物资盘点工作小组商务工程商务经理物资、商务、预算员、相应工长、生产经理工程剩余及废旧物工程经工程书记。物资、商务、预算员、相资处理工作小组资处理工作小组理工程商务经应工长、生产经理理员工程经理职责

3、工程物资治理第一责任人，负责现场物资治理全面工作，牵 头编制工程物资治理专项筹划，并制订各项管控指标，负责 物资招投标过程中的商谈，物资治理工作的监视把控。商务工程物资治理直接责任人，帮助工程经理做好工程物资治理 工作，重点负责：1牵头组织编制工程物资本钱打算，确定类别物资价格把握指标，明确大类物资消耗预算指标，编 制主要物资总需用打算；2牵头组织物资招标选购，把握选购价格本钱；3组织召开工程月度经济分析会中，并对主要物资消耗使用状况进展通报，如存在问题合理分析缘由；4组织编制物资选购资金使用打算，合理统筹使用资金，做好物资结算及支付工作；5与业主做好物资结算谈判工作；技术总工工程物资质量、技

4、术负责人，重点负责：1牵头组织编制专项物资使用或替代方案，并进展经济论证；2帮助商务经理做好涉及物资使用的变更签证工作；3牵头组织编制物资进场验收打算，做好进场物资质量方面验收工作，并按 标准要求进展检验和报验工作；4帮助商务经理做好物资选购招标，提出规格，质量，技术要求。生产经理工程物资消耗负责人，重点负责：1帮助商务经理编制工程物资需求总打算，并牵头组织依据施工进度要求，编制单 位工程物资分批进场需用打算；2做好现场物资使用监管部与检查，并形成检查记录，按预算指标把握物资合理消耗， 接近打算数量上线或超出时向作业分包队发出限量预警； 3合理组织施工生产，动态治理物资堆放场地，强化周转料具的

5、治理，提高其周转使用率；4做好专业物资进场质量验收工作；5帮助商务经理做好涉及物资使用的洽商签证工作；6按方案要求合理安排周转料具的使用，组织进退场；6组织大类物资过程盘点工作；7参与工程月度经 济分析会，并对工程物资使用状况及存在的问题进展汇报。 工程物资主办杜猛主要负责：1依据公司物资治理制度、公司相关文件及工程物资治理筹划交底，结合工程实际，明 确本工程人员物资岗位职责，制定工程部物资治理实施细则；2牵头组织物资供方资源的推举、考察和过程评价；3编制工程物资选购供给申请打算，经工程商务经理、工程经理审核审批后报上级物资主管部门审核，发起招 标，经托付签订有关合同；4依据公司分公司相关要求

6、组织物资选购招标和封样保存工作；5负责组织各种物资进场，对进场物资验收、贮存、标识、发放等过程的综合 治理，负责对不合格品的处置；6帮助工程生产部门做好材料使用消耗治理，节约使用，杜绝铺张。建立单项单 位工程材料打算消耗数量台帐，对大宗物资实际消耗数量 与打算数量进展限量监控，接近打算数量上限时向工程发出 限量预警；7帮助商务部门进展工程内外结算及阶段性工程本钱分析，对节约材料本钱，提出物资治理合理化建议； 8定期做好现场物料盘点和周转料具的进退场工作；9、 建立健全物资治理根底台帐，按时汇总、分析、上报各类物 资统计报表；10负责工程所需周转材料小型机具、低 值易耗品的业务治理；11工程完工

7、后，做好周转材料小型机具、低值易耗品、废旧物资的调拨处理以及总结工型机具、低值易耗品、废旧物资的调拨处理以及总结工 作；12对工程部提出的有关材料、机具的询问准时做出回 应；13提高工程部材料治理人员业务学问的责任，负责对 材料治理人员专业学问的培训。14参与工程生产例会和月 度经济分析会，对物资进展使用状况及存在问题提出相关意 见。姓名职务联系方式职责分工物资部长库管员全面负责物资部相关工作，统筹全局，做好任务分 末盘点、废旧物资处理，材料招投标，合同签订及 材料有序准时进场，负责材料选购，协调厂家与现 题。进展市场价风格查，组织招标资料收集及材料 觉察和解决问题。主要负责工程物资进场验收工

8、作，具体负责材料1报送及选购实施；对进场材料验收材料堆码治理 收集报送。材料节超分析、钢筋进场验收、混凝负责进场材料的验收及原始单据的收集整理；做好 料单的开具，库房治理、进展库房的收发料工作。主要负责 1、材料日进场记录电子版、纸质版的录入总归档、月末对账及对账单的制作、钢筋、混凝土资料员料的进退场影像验收资料的制作及签字、每日对相档、分包领料，对资料的整理归档。2、负责材料相合工程合约部做好经济核算工作。具体为 PKPM 报表材料收发存台账,股份平台招投标工作。3总工马龙、质量员对甲供、甲控、乙供等材料进展分类，编制本工程所 有材料设备的需求总打算，以次来指导我工程的招标选购工作及单位工

9、程材料打算把握消耗量的依据。工程各标段工程部依据施工生产进度打算在每月 25月材料需用打算，由工程物资部汇总生成工程月度物资需用打算，经生 产经理、商务经理审核、审批，之后物资部人员编制月度物资选购订单 发给各供给商为本月我工程需进场的材料备货。序号1材料名称钢筋需提前天数及要求序号1材料名称钢筋需提前天数及要求三天，周末供给商无法配货打算需在周五之前提出2混凝土500M3提前三天3模板、木两天方4钢管、轮扣三天5泵车两天6其他大局部材料均需提前一天开工前期，依据商务部门供给的物资需求总打算及工程部门的施工生产 进度打算，物资部拟定了工程物资选购方案经工程商务经理、工程经理 审核、审批后对后续

10、工程材料招标选购工作的材料种类、招标时间予以 指导，方案具体内容见表3.1。工程治理表格物资选购供给方案工程治理表格物资选购供给方案工程名称：皇城坊物资选购单位(打)序号 物资名称 规格型号业主分公 工程选购地点司部商拟定方式计估算估算量数量价值单位1钢筋6.5-256121.21500T西公开72选购2覆模板68000197选购3跳板1405333M34钢筋套筒12-254560414个选购55砂石水泥白灰240048M3物资部负责商务经理审核公开来源批日期日期日期6标砖多孔270000225块砖7安全网15600598零星材料100西9防水卷材120220320开工前期工程商务部、物资部及

11、工程领导班子召开商务会议对皇城 坊工程后续的资金打算做了全面的争辩分析，就日后工程材料的招投标具体的付款方式做了初步的规划，物资部人员以各种材料的付款方式及业主合同材料认价清单价格为指导对西安市场我工程所需材料进展询价得出了材料招标选购参考价格，并报分公司物资部门审核通过后，为后续材料招标选购工作的价格方面予以指导实际选购价格不应超过指导价格，具体内容见表3.2。序号材料名称 规格型号付款方式单价(含税)钢筋货到施工现场阅历收合格后，双方 西安我的钢铁网送货当2525 批量选购价同规格型号加60100。如未支付现金，6.5-则 6=90同期银行贷款年利率/2；6 个月信6.5-用证贴息率=95

12、同期银行贷款25年利率/2； 6 个月商业承兑贴息率25=120同期银行贷款年利率/2； 6 个月银行保理卖方保理贴息率=120同期银行贷款年利率/2。货到现场经甲方验收合格后，按收覆模板:1830*915*11.5=32元覆模板料单数量挂账，每个月内支付到挂木模板:1830*915*11.5=25元账货款的 60%，工程结算后 1内付清。木方及木货到现场经甲方验收合格后，按收木方：3000*85*85mm=1750元料单数量挂账，每个月内支付到挂木方：3000*40*70mm=1750元跳板账货款的60%，工程结算后1个月内 木方：4000*40*70mm=1750元付清。木跳板:4000*

13、200*50mm=1750 货到现场经甲方验收合格后，按收16:1元/个；18:1.1元/料单数量挂账，每个月内支付到挂20:1.4元/个；22:1.5元账货款的60%，工程结算后1个月内 25:2/个 28:2.6/12-付清。注：1、此价格包含工地现场钢筋套筒28机械及关心设备和人员培训此价格每个套筒免费供给相23、变径按大头每个加价 10%，正反丝0.1/个。货到现场经甲方验收合格后，按收水泥：340元/t；中砂：76元砂石水泥料单数量挂账，每个月内支付到挂砾石：120元/m3；白灰：260白灰账货款的60%，工程结算后1个月内付清。货到现场经甲方验收合格后，按收标砖：0.33元/块 多

14、孔砖：标砖多孔料单数量挂账，每个月内支付到挂元/块账货款的60%，工程结算后1个月内空心砖：1.26元/块 加砌块砖付清。215/m3货到现场经甲方验收合格后，按收阻燃密目网：6M*1.5M=33元/料单数量挂账，每个月内支付到挂阻燃密目网：6M*1.8M=35元/安全网账货款的60%，工程结算后1个月内 大眼安全网：6M*1.5M=42元/付清。大眼安全网：3M*6M=58元/张防水卷材货到现场经甲方验收合格后，按收料单数量挂账，每个月内支付到挂账货款的60%，工程结算后1个月内付清。3MM=26元/4MM=30元/1、招标选购小组小组职称姓名岗位职责依据中建二局第三建筑工程物资集中选购网络

15、交易治理办 法，工程部成立物资选购招标领导小组，人员名单及岗位职责如下：小组职称姓名岗位职责组长工程经理小组总负责副组长商务对供给商的材料价格进展分析，合同各项条款的合法 性进展审核。组员产经理1、对供给商的材料规格，是否符合技术方案中的各项要求进展审核，参与供方考察。2、对供给商材料进展质量审核，依据国家、当地省市地区标准进展材 料质量查验。3、对供给商资质预审，组织合格供给商投标，组织参与供方考察。2、供方选择家数，工程物资部制定供方考察打算见表3.4对已经入围的合格供方就 其资金状况、垫资力量、货源质量、货源种类、存储量、生产力量、运输力量、运距远近、企业信誉度、在供货工程是否饱和、综合

16、实力等进展全面的考察以便选取最优供给商。表3.4序序材料名估量考察时间主要考察内容考察人员号称1钢筋2022 -8资金状况、质量、运工程经理：距、出货码头存储量工程总工：2混凝2022 -8资金状况、产能、运质量总监：土输力量、运距、技术物资主办：实力、在供工程、企业信誉度3模板、2022 -8生产力量、运距、质木方量、资金状况4加气砖2022 -8生产力量、运距、质量、资金状况5砂浆2022 -8生产力量、运距、质量、资金状况选定供给商后工程物资部对中标供方编制中标供方名录，对参与投 标的中建股份平台上的合格供方编制工程合格供方名录，采集供给商的根本信息为下次的投标工作参考。供给商过程评价

17、在供货周期内工程物资部、各标段工程部、质检部就其质量保障、数量保障、交货保障、效劳保障等方面按季度进展过程评价，由物资主办杜猛汇总评价结论，选出优秀供方及不合格供方，并对不合格供方予以肯定的警告或终止合同，综合评价结果上报公司物资部。3、选购合同招标选购完成选定中标供给商后，工程物资部拟定物资选购合同， 组织工程商务部、技术部、质检部、工程部、工程领导班子对合同条款进 行初步评审，工程评审通过后，选购员将评审后的合同上传到中建集采系 统中发起分公司合同评审流程，分公司各职能部门及主管领导审核后，采购员依据领导修改意见修改后，将所需资料及供给商签字盖章后的合同交 到分公司物资部统一办理。全部进场

18、物资，由工程物资部准时组织工程质检、分包材料员共同验收。对于有特别要求的物资，需增加监理方代表、工程总工、安全总监共 同完成验收。物资设备检部、商务部、安全部、物资部共同参与编制物资设备进场验收计 划，由工程总工审核，工程经理审批后对参与现场验收人员交底，对后续 进场物资的验收工作予以指导。验收预备：材料人员必需在物资进场前做好验收标准、影像器材、场 地设施、计量器具、苫垫物品及选购资料的预备。资料验收：材料人员应依据需用打算内容核实供方供给的质量证明文 件材质证明书、检测报告、产品合格证等、运输票据、磅单、出库单等，是否与实物相符。影像验收及领导带班验收制度：材料人员对进场物资验收进展摄影对

19、 大宗材料钢筋、钢管等材料要求工程领导参与验收与相关验收人员一起对物资、地点、检验过程等照实拍照，影像器材设置时间与当日进场验收时间一样。材料人员在拍摄完成后准时将影像资料存放在“影像验收文档” 保存，并对所验收材料制作影像验收资料，相关人员要在资料上签字确认。外观质量验收：主要通过简洁工具或手摸、眼观，检验材料的包装， 外表状态，外观形态及气味变化等，是否存在质量问题或缺陷。材质质量验收：是依据规定对材料的物理、化学性能进展检验，由材 料人员通知技术部门试验员按规定取样送检，试验报告出来后，应反响物资部门以便放行。设备、配件进场验收：由物资部门通知技术部门，会同有关人员开箱 检查，填写有关记

20、录。甲供材料的验收工程物资部组织甲方、监理和工程质检等共同验收，对验收合格的物资，填写物资验收记录，四方签字确认，收集材料质量证明、合格证、许 可证等证明材料。对验收不合格的材料，要准时去除退场，并做好相关记 录。材料验收完成后要把验收结果标明在材料验收牌上，以便工人区分使 用。钢筋 进场钢筋质量必需符合GB1499.2-2022热轧带肋钢筋GB1499.1-2022热轧光圆钢筋要求。外观验收：卡尺，检验钢筋直径是否 在允许偏差范围内，表观验收，检验钢筋外表是否锈蚀严峻，肋是否整齐规章，认真核对材质证明与钢材铭牌是否对应。重量验收：螺纹钢材承受点条计重，但物资部对其重量过磅检查，如超过标准允许

21、偏差值坚决退场。线材承受过磅计重。GB/T14902-2022预拌混凝土及有关国家、行业和地方现行最标准。工程上设有地磅，同部位、批次混凝土浇筑时物资部人员对混凝土罐车不定时抽查，每 次至少五车，得出数据与当批次浇筑协作比的理论重量比照分析，过程中 要留影像资料，磅单上司机和抽查操作人员双方共同签字确认。工程质检、工长及试验人员对混凝土表观及塌落度进展检查。袋装水泥、腻子等在车上或入库后点袋计数，同时对袋装水泥、腻子 进展重量过磅抽检。度、厚度，得出实际平均值再点根数，用计算公式算得实际方量。木材的 外观要查验其磨损、弯曲、边皮、活死结、裂纹等缺陷是否与标准规定的 等级相符。扣件对其单体重量检

22、验，外观检验对锈蚀严峻或夹渣大量混凝土残渣的外 架材料不允许进场。加气砖 加气砖尺寸要符合国标要求，不应缺边断角，对养护龄期未到强度未到达要求的坚决退场。全部材料依据不同验收要求，要把验收过程中的实测实量数据分类别 记录在验收记录表中。进场物资假设发生品种、规格、质量、数量不符时或经检验、验证判定为 不合格品时，必需依据质量体系文件要求的不合格品处置程序处理并留过程影像资料，并视情节严峻性对供给商予以相应的惩罚。结合本工程自身状况及公司要求制定了工程物资治理的整体目标及主 要材料的盈余指标如下：1、整体目标工程工程目标内容备注质量目标施工物资满足设计、国家、行业标准相关要求合格率100%。进度

23、目标合理编制物资需用打算，准时招标采购，供给保障率100%。环保节能目标固体废弃物分类收集、处理达标率100%。环保符合唐山市环保节能标准，符合GB12348-90标准及要求。标选购及消耗目标杜绝物资运输、储存过程中操作人员安全事故。依据工程本钱把握打算，做到过程可控 详见指标分析2、主要物资消耗把握指标主要物资类别主要物资类别把握指标%备注钢筋1混凝土0.5模板20木方20加气砖0.6砂浆2工程物资部应加强材料治理方法执行的有效性，建立健全岗位责任制 和各种材料台帐，严格执行各项材料治理规定。明确工程发料人员的岗位职责和工作内容，严把材料发放关。要建立 分包方授权托付制度，即分包方以书面形式

24、开具材料领用人员的“授权托付的身份证复印件及签字，工程物资部对托付书进展备案。严格保管原始凭证，不得任意涂改耗料凭证，以保证耗料数据和材料 本钱的真实牢靠。对材料消耗要逐项登记，避开乱摊、乱耗现象，不弄虚作假，确保材料消耗的准确性。加强材料使用过程中的治理，严格依据与分包签署的分包材料治理 协议中奖惩措施进展现场材料使用治理。认真进展材料核算，按规定月度办理领料手续并装订成册。材料发放依据“先进先出原则”发放。不合格物资制止发放，并做好 同时材料人员填制试验托付单并通知试验员取样送检，确定能否连续使用;过期物资确定不能连续使用的，工程物资部应作好标识，通知公司物资 部报废处理。工程物资部要坚持

25、按材料需用打算发料，并按打算核对领料单的物资 名称、规格、数量、质量等项无误后，材料人员和领料人双方在领料单上签名后，由物资部材料主办签字确认后发料；材料人员发料后，应准时填写发 料台帐，做到日清月结，帐物相符。领料人员负责材料的运输、保管、发 放、使用。做好“材料使用量”的把握。严格执行限额领料制度，建立单项工程 限额领料台账，对单项作业队使用材料进展数量上的把握。在日常治理中与商务部门乐观沟通，依据工程变更准时更相应的单项工程限额领料台账中的需求量，做到对单项工程用料实时监控。一旦觉察有个别的物资马上超量，准时与作业队和商务部门沟通，查明原由，并向工程经理汇报状况，以免造成不必要的损失。对

26、现场大宗材料使用铺张的把握项见表5.1进展主要把控，各标 段工长作为现场物资治理的第一责任人要对把握项内容严格把控，消灭问题准时制止并联系物资部人员依据分包物资治理协议中的相关规定对 责任分包队予以整改或罚款处理。序号材料型主要把握项内容责任人1钢筋钢筋加工厂1、分包钢筋下料单加必需提交到工程商务部、技术部审核 长:扎30cm的钢筋制止丢弃在废料池中；3、严禁分包恶意切断钢筋；1、钢筋绑扎搭接长度不得超半成品应准时清理；物资部：2周转料具模板、木方1、拆模后的模板、木方应按规格分类整齐堆码；2、制止任凭切割整张模板、木方； 3、模板使用前应涂刷脱模 剂；4、铺路、盖后浇带、水沟盖板等不得使用整

27、张大板；各楼段工长:物资部： 物资部：钢管1、制止任凭切割长钢管；2、按要求合理堆码；轮扣1、按要求合理堆码；2、退场前进展打包处理；3混凝土混凝土量1、实际量与预算量比照；2、制止高标号砼打到低标号砼中；3、严格把握好尾料超方长:物资部：量；4、浇筑混凝土后对厚度量；4、浇筑混凝土后对厚度检测；混凝土浇筑1、浇筑前梁柱接口应绑扎收口网；2、做到料空车走；3、散落到地上的料应准时清理使用；(1)按物资的性能及保管要求设库，并按材料品种、规格、产地分别放置； (2)库内保持干净、干净、光明；通风、防雨、防潮、防火、防盗等；(3)物资码放整齐、安全，标识清楚、齐全； (5)必需有仓库防火措施度；(

28、6)仓库治理人员要确保仓库的安全，对进出仓库的人员进展记录；物资进场必需按施工平面图(分阶段)码放，并予以明确标识；各类物资必需按以下规定存放治理： 1架体料具存放治理 a必需按品种、规格分别存放；b15cm，1.5m，端头对齐； c使用后应准时清点、清理、保养、码放指定位置整齐或准时退场；地材存放治理 a砂、石成堆堆放、四周干净，应有足够的人行道和车道；成丁码放，每丁为 200 块，每跺高度不得超过 1.5m；钢筋存放治理 a钢筋原材或成型钢筋存放场地应路基坚实，存放于指定地点； b必需按品种规格、使用部位，分别码放整齐； c码放钢筋应一头偏高，以便流水，下垫 20cm； 4模板、木方存放治

29、理存放时应下垫上盖、码放整齐，码放高度不得超过1.5m，并防止爆晒、受潮后起拱变型。水泥存放 a水泥必需入库保管，库房不漏雨、设前后门、门窗结实、设专人负责； b水泥堆放下垫 15cm、距墙 30cm、每跺不得超过 10 袋； c一般水泥贮存时间不得超过三个月，特种水泥不得超过一个月，应把握 先进先出的原则； d水泥库房内外落地灰，应准时清理，保持现场的环境卫生。工程使用周转料具必需到达有关质量及安全要求。周转料具进场时，执 行领导带班验收制度，物资部、质检部、安全部人员必需参与验收。凡进入工程的外租周转料具均需要供方供给相应的资料，即：企业法 人营业执照；全国工业产品生产许可证；税务登记证；

30、组织机构代码证；检验报告等。工程商务人员在商定劳务合同时，应明确安全生产中的周转料具投入明 细。结合工程工程的总体进度，确立总量，分阶段确定周转料具的打算 数，并与物资治理人员一同负责检查、核对。工程与供方签订租赁合同/协议，与外联队签订二次租赁协议，明确双 方的责权利。工程物资治理人员应依据劳务合同中的周转料具数量明细，制定进场时间和堆放场地，并与技术人员按品种的质量标准进展验收。建立周转料具专用台帐、明细、各种的总量、实际用量、验收状态、进场时间等。周转料具进场时，工程严把验收关。料具必需到达有关安全要求， 3.6mm+_0.36mm,1.05-1.1kg,1.1-1.5kg,TM1272

31、+_0.5mm 及各项力学参数达标详见检验报告。模板不少于9层，周转次数不低于8 次，木方洁面尺寸偏差正负2mm，长度偏差正负5mm。凡进入工程的周转料具均需要产品质量的外观抽样检验扣件各局部 不应有裂纹、变形、锈蚀、铆接处应结实，由工程部物资、技术等相关人员实施，填写周转料具进场质量抽查记录表。工程与供方签订租赁合同/协议，与外联队签订二次租赁协议，明确 双方的责权利，建立周转料具台帐，进展动态治理。工程经理部应严格按技术方案合理配置周转料具，并按施工进度安排合 理组织周转料具进、退场，做到周转料具使用安全、经济、合理。对于由我方租赁选购的周转料具，工程应与分包签订周转料具二次 租赁使用协议

32、，重点对分包料具的领用、保管、消耗等环节的责、权、利进展明确，并建立过程检查监视制度，严格奖罚，削减使用过程中的破坏和铺张。工程应严格料具分包领用制度，实施限额领料，并应留存领用记录。(4)工程物资部门按月进展料具盘点，并与分包队组进展当月周转料具租、 退、结存对账，并填写“工程周转料具月度对账单”工程在进展与劳务分包月度结算时，应依据“月度对账单”与分包队组 核实租用数量，扣除合理损耗率后，要求使用分包依据租赁赔偿价格对超耗局部进展赔偿，并填制工程周转料具损坏丧失赔偿结算单，在结算时将赔偿金扣除。工程应对现场料具进展动态平面治理，合理布置大宗周转料具堆放场 地，并进展合规堆放。工程应对大宗周

33、转料具的消耗进展月度耗料核算分析，总结超耗缘由， 并制定合理弥补措施。工程应实行封闭治理，强化保卫工作治理，尽可能削减周转料具盗抢、 丧失现象的发生。实行“出门证制”，但凡周转料具退场均应经工程主管材料人员签认前方可放行。周转料具退场钢管承受过磅、扣件点数、轮扣架点数确认退场数量，退场时工程物资部人员、分包材料员、租赁商三方共同确认退场量， 并在退料单上三方签字，过程中留影像资料。依据公司物资治理手册要求工程部必需分别按月度、季度、年度对材 料进展盘点，我工程部成立物资盘点小组对盘点工作全面落实相关人员及 岗位职责见下表：表8.1小组职称姓名岗位职责组长商务工作总负责。副组长物资负责全程监视组

34、员预算依据盘点量进展商务核算，分析是否存在超进或铺张现象。组员物资组织本小组进展盘点，并做好记录，建账。组员各楼段责任工长参与本小组的盘点工作，对本标段的全部材料全面盘点。年度盘点范围：各类物资、构造件、配件、周转料具、半成品，专用 工具、低值易耗品、计算机、家具备品等。季度盘点范围：各类物资、构造件、配件、周转料具、半成品。 月度盘点范围：各类物资、构造件、配件、周转料具。通过检斤、检尺、量尺、点数等方法来清点实物数量。同时，对评定 的物资进展质量鉴定。清理材质证明、合格证以及台帐、正确标识。对周转料具的盘点，要认真清理核对，将分包方和公司租赁、购置的 周转料具区分盘点。盘点过后对数据整理汇

35、总成盘点记录，以备后续材料进场时参考。1、工程部应对废旧物资做出明确的界限规定如30公分以下的钢筋头，0.3平米以下的小块模板，20厘米以下的木方等假设上述材料超过规定规格严 谨做废料处理，工程产生剩余或废旧物资时应先与其他工程沟通看是否可以周转调剂，调剂需填写调剂报告，假设无法调剂应准时提出书面报告，由物资部牵头组织复后，方可进展处理。对于安全标准化可周转料具或设施，工程物资部建立特地台帐，与安全部 联合统一报分公司物资部实行统一治理与调配。4、依据中建二局第三建筑工程工程工程剩余物资及废旧物资处 理方法，工程部成立剩余及废旧物资处理小组，人员名单及职责如表9.1。表9.1小组职称姓名岗位职

36、责组长工程经理小组的工作总负责。副组长书记、商务经理对小组的工作过程跟踪把握，协调协作。组员技术总监审查物品是否有再利用价值。组员商务审查废旧物品是否有再利用价值和废旧物品评估剩余价值。组员物资组织废旧物资评估、询价、报价、物资处理实施过程。5、处理废旧钢材应进展过磅计重，不得估堆作价处理；处理废旧木材应进 行检尺量方处理。6、工程要将处理款项上缴公司财务部，同时做好废旧物资处理登记作帐备 查。工程部支付工程款、材料款、周转料具租赁费等款项须履行付款会签 手续，工程部商务人员填写资金支付审批表，主要内容包括合同额、 应付款金额、已付款、实际欠款额等。工程物资、工程质量、安全治理人 员依据合同相

37、关条款在表上签署是否同意付款的意见，经工程经理审核签 字后报分公司相关部门审批。物资部门人员每月与供给商对帐，应付账款会计岗位人员与对方核对 双方应付收账款是否全都，是否有未达帐项，核对全都后编制对账单 并经双方对帐人员签字确认。财务部门主管会计审核对账单应付账款金额与账面记录是否相符，未 达帐项是否属实，经主管会计审核签字后交财务部门档案治理人员集中存 档保管。财务部门应付账款会计岗位人员审核选购合同、供货发票、验收单、供 应商月度对账单等原始凭证，审核无误后进展账款处理，编制应付账款凭证。供给商供给发票的要有相应税务局网站查询真伪结果，并且附上查询 复印件交到工程。招标不标准导致工程质量消

38、灭缺陷、工程进度滞后、消灭选购纠纷及不 合理本钱等问题，给企业造成信誉与经济损失。躲避措施：工程通过明确招标领导小组人员以及对其职责的分解来躲避风 险，在招标过程中通过对招标流程的抽查、自查以及和分公司相关招标小 组的沟通等来预防风险项的发生 。供给商审核与治理违反了国家法律、法规及企业有关规定的要求，导 致外部惩罚、企业市场形象或声誉受损；供给商信息调查不清，供给商供给虚假资料或不真实数据，影响产品 质量追踪或信息治理的需要；供给商审核程序不当，权限设置不清或发生越权行为，可能导致企业 的经济利益受到损失；供给商关系不稳定，供给产品或效劳质量达不到要求，影响工程的质 量；躲避措施：集采招标时严格审查供给商资质、要求其集采上传资质必需为 原件，对无合作记录的供给商进