供应商管理办法

1、版本号：A/0文件编号：GLWJ-F9-02-1611供应商管理方法（试行）编制人：审查人：赞同人：2016年11月2日宣布目的为进一步规范河企业（以下简称企业）工程、物质、服务供应商的管理，增强供应商准入、议论，完满供应商议论系统，保护企业合法权益，依照企业招招标管理方法（试行）非招标形式采买管理方法（试行）和其他相关法律法规，结合企业实质，特拟定本方法。适用范围本方法适用于企业、企业全资及控股子企业和有实质控制权的企业范围内所有的工程、物质和服务采买业务供应商的全过程闭环管理。术语及定义供应商:指向企业供应商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方；代理商:指制造生产企业授权的在必然

2、地域销售其部分产品或服务的供应商；合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，经过必然程序议论，并经各级管理部门审批合格进入企业，可向企业供应吻合质量、技术要求的产品和服务的供应商；潜藏供应商：是指有能力向企业供应吻合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在企业供应商库内的招标供应商。职责企业运营改进部为企业供应商管理的综合管理部门，下设招招标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的平常管理工作。运营改进部职责制（修）订供应商管理相关制度；收录企业供应商信息；建立企业供应商信息库，并对在库供应商进行动向管理；负责供应商档案管理；组织对供应商的月度和年度议论；负责办理供应商的思疑和投诉；供应商管理

3、相关的其他业务。采买主责部门职责贯彻落实企业供应商管理方法（试行）；供应商入库介绍和资质审查；负责在库供应商的考评和平常督查；协助招标办收录供应商信息。采买需求单位职责向采买主责部门介绍供应商；参加对供应商履约情况的议论，并提出建议。其他相关部门职责审计处：审计过程中发现有违反供应商管理方法（试行）的情况，及时反响给企业招标办。法律事务部：负责收集与企业产生重要经济瓜葛且进行恶意诉讼的供应商信息，通知涉案单位，并及时反响给企业招标办。管理内容及要求管理原则坚持荐优用优、准入审批、动向保护、资源共享，公正、公正、公开，制造商为主的原则。供应商评级评级原则：依照供应商企业情况、质量情况、合同履行情

4、况、服务情况等，依照各部门对供应商的入库评分，对供应商进行分级（附件1）；并结合年度议论结果对供应商推行动向管理；各主责部门拟定详细的供应商入库评分标准，报招标办审查后履行。供应商库建立与保护对供应商推行入库管理制度，采买活动优先从供应商库中选择入围供应商。供应商入库应吻合以下基本条件资质吻合要求；遵守国家法律法规，在过去与企业各单位业务来往中没有违规违约记录；拥有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设施以及相关资质；财务核算规范，拥有优秀的资本实力和财务情况；特别行业和特种设施拥有相关部门核发的资格证书；代理商的要求国内制造商所授权地域级别为地市及以上级其他代理（针对企业或企业范围的授权视

5、为代理商）；进口品牌外国企业授权的代理商；授权限时初步时间及授权内容应明确，有授权人签字（国内代理商需加盖授权单位行政章）。供应商入库流程（附件8）介绍采买主责部门介绍供应商时，收集供应商资质资料并填写供应商新增申请表（附件2）；需求部门介绍供应商时，收集供应商资质资料并填写供应商新增申请表，报采买主责部门审查。资质审查采买主责部门对拟介绍供应商进行资格审查，详细包括：营业执照：详细审查企业名称、建立日期、有效限时、经营范围、注册资本和年检情况等（三证合一的还要审查一致社会信誉代码，而不再审查税务登记证和组织机构代码证)；税务登记证：详细审查登记时间、经营范围、可否为增值税一般纳税人等；组织机

6、构代码证：详细审查有效限时和年检情况等；生产赞同证：列入全国工业产品生产赞同证发证产品目录的产品，对付生产赞同证证件、有效限时、产品名称一致性等进行审查；必定拥有的相关逼迫性认证及资质（如MA证、特种制造赞同证、防爆产品合格证、计量器具制造赞同证、3C认证等）原件及复印件（加盖公章），详细审查有效限时、产品名称等信息；生产能力、技术装备水平，产品履行标准、专利证书和市场业绩；产品代理授权书：审查其手续可否吻合法律规定，可否有效，从事专卖销售和代理销售的供应商需供应生产厂家或销售总代理所供应的书面授权及委托证明文件；兼有安装、维检业务的供应商供应国家相关部门认可的安装、维检资质证明；其他必要证件

7、：对产质量量有特别要求的，依照行业和产品个性化要求供应。采买主责部门负责组织对供应商进行议论，如有需要，采买主责部门组织相关部门人员对供应商进行实地察看，察看报告应按一致格式书写(附件3)；资质审查结束后，将审批后的供应商新增申请表及供应商资质资料报招标办；招标办审查经过一致办理入库手续。潜藏供应商入库需求单位或采买主责部门收集该潜藏供应商资质资料报采买主责部门审查；审查通过后，可参加当次采买活动；填写供应商新增申请表，连同资质资料报招标办；招标办审查经过办理入库手续。代理商入库采买主责部门审查后，再履行供应商入库程序。供应商库保护对供应商库推行动向保护，待现有供应商入库后，可随时介绍新的供应

8、商；当出现供应商信息变化或数据需要保护时，填写供应商改正申请表（附件4）、供应商扩大视图申请表（附件5）。在库供应商的采用供应商采用原则拟介绍供应商接受我方采买邀请，并能按要求积极响应；同一采买项目受邀供应商原则上应为行业内同品位供应商；优先从供应商库中采用供应商，保证拥有可追想性；采买时原则上采用生产制造企业，但供应商采用的销售模式属于完好授权代理模式，没有其他销售模式存在的特别情况除外。供应商采用流程需求单位、采买主责部门结合实质情况，从供应商库中择精采用拟邀请供应商；采买主责部门进行确认；在库供应商不能够满足需要时，可介绍潜藏供应商，由采买主责部门审查供应商资质资料，合格的可参加当次采买

9、活动。在库供应商的基本权益和义务在参加采买过程中遭到不公正待遇，或碰到不公正议论后，有权向招标办提出思疑或投诉；有权向督查部门举报企业范围内采买过程中存在的营私舞弊行为；接受企业相关部门和人员对产质量量、价格、服务等方面的咨询；以诚信的原则参加企业采买活动；业务合作中不串连其他供应商哄抬价格，牟取利益；按规定与采买单位签订合同，履行合同承诺；严格履行合同条款，不断提高产质量量和服务水平；及时向采买主责部门通知企业重要改正情况，如企业重组、更名、迁址等。供应商议论议论程序对供应商的议论采用平常议论与月度、年度议论相结合的方式。需求部门、采买主责部门依照供应商参加采买活动和履约情况，依照议论内容（

10、附件6）进行平常议论；需求部门、采买主责部门依照对供应商的平常议论情况，于每个月5日前将供应商月度议论汇总表（附件7）报招标办；采买主责部门依照供应商履约情况，按相应合同条款履行；每年年关，招标办组织需求部门、采买主责部门、价委会等相关部门对供应商进行年度议论；招标办依照月度年度议论结果，随时依照的规定做出相应办理。议论结果办理议论结果出现附件6议论内容中1至3中任意一条，在供应商分级议论中减5分，且一年之内，不再邀请该供应商参加企业采买活动；议论结果出现附件6议论内容中4至7中任意一条，在供应商分级议论中减10分，且三年之内，不再邀请该供应商参加企业采买活动；议论结果出现附件6议论内容中8至

11、17中任意一条，在供应商分级议论中直接降为D级供应商，且不再邀请该供应商参加企业采买活动；d.议论结果出现附件条，在供应商分级议论中加6议论内容中5分；18至20中任意一e.议论结果出现附件6议论内容以外情况，由招标办视情况进行办理。核查关于容忍、纵容供应商不良行为，或认识后而未及时反响，无论可否给企业造成经济损失或不良影响的单位或个人，均依照企业相关规定严肃办理；发现在供应商入库、采用、审查、议论等环节中，存在玩忽职责、营私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为，视情节对相关单位或个人恩赐相应处罚，构成犯罪的，移送司法机关办理。附则本方法由运营改进部起草并负责讲解。本方法自下发之日起履行,原供应商禁

12、入管理规定同时撤消。合金料、冶金辅料、耐火资料等工艺耗资性原资料的供应商采用暂履行原资料管理方法中的相关条例。产生的记录供应商新增申请表关于（供应商名称）的察看报告供应商改正申请表供应商扩大视图申请表供应商议论汇总表附件1：供应商分级标准得分等级90分及其以上优秀供应商（A级）75分-89分优秀供应商（B级）60分-74分合格供应商（C级）60分以下不合格供应商（D级）备注：各部门依照XX供应商入库评分标准打分附件6：供应商议论内容招标报名后无正当原因不参加招标的；因供应商自己原因未按合同约定（如交货期、数量、质量等）履行，但未对生产造成影响和损失的；在企业基建、技改、检修项目、功能承包等业务

13、中，存在违章管理、违规操作、质量、安全、环保、治安等方面问题，给企业造成必然影响和经济损失的；中标后无正当原因拒绝签订合同的，或签订合同后，拒绝履行合同的；因供应商自己原因未按合同约定（如交货期、数量、工期、质量等）履行的，对生产造成影响或损失的；在合作过程中因供应商原因（以企业相关部门判断为准）出现重要事故，对生产造成重要影响的；泄露、非法转让依法应当保密的业务和经济技术资料的企业；有丧失或可能丧失履行能力的；转移财产、抽逃财产以躲躲债务的；不拥有优秀的商业信誉和健全的财务制度的；与我企业产生重要经济瓜葛、司法诉讼的；违纪、违规，或违反合同约定进行转包、分包的；存在借照、挂靠等经营行为的；在

14、与企业合作过程中存在弄虚作假、欺诈行为的。如供应虚假信息（包括国家各种管理系统认证证明、生产赞同证、施薪水质、企业业绩、财务报告等），在供货过程中混淆使假的；以威胁、利诱等不正当手段牟取中标或成交，向企业相关工作人员推行贿赂或供应其他利益的；在招标、平常采买过程中，招标人相互串标、围标，或与其他供应商联手哄抬物料价格，损害企业利益的；拥有虚假、恶意思疑与投诉，损害企业形象、声誉等其他严重不良行为的；合同履行情况优秀；供应产品的质量牢固可靠；服务优秀且有延伸服务。附件7：供应商月度议论汇总表议论单位：年月日序号供应商名称参加项目需求单位议论结果其他议论12345678910备注：1.需求部门填写时，“需求单位”列不填。“议论结果”列依照“供应商议论内容”填写