公司物资采购管理制度和工作流程图

1、欢迎下载内容仅供参考word 完美格式公司物资采购流程公司各部门：进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下：一、 采购部门采购范围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部；4、组织采购工程器材生产设备设施质量分析大中小型仪器项目部生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。7、其他由总经理批准的采购项目二、 办公室采购范围、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类；2、办公设备、器材

2、、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。精心整理学习帮手word 完美格式三、 请购及审批程序1、各部门需要采购的物资由部门经办人填写请购单部门经理初审分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购特此通知，请各部门遵照执行。附：采购流程图有限公司二一五年五月二十八日精心整理学习帮手word 完美格式附件一：生产物料采购

3、管理流程程 序详细步骤备注步 骤程 序详细步骤备注步 骤 1由销售部门出具月度/季度要货计划，交生产部制定生产计划。步 骤 2采购部根据生产计划结合库存及预警量制定合理采购计划。步 骤 33采购部、公司领导步 骤 4采购经理将比价表及质量情况对比提交执行董事审核，并签署批示意见步 骤 5财务部审核不通过，重新返回议价程序，通过则呈报董事长核准后下订单采购。步 骤 6凭订单编制采购合同，协定付款方式及到货期限、物料标准等。到货初验、质量部检验合格入库，不合格退货，根据入库手续提交财务挂7账或付款。审批人：总经理执行董事、董事长、审核：财务部制作人：采购经理流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核

4、精心整理学习帮手word 完美格式开始营销中心要货计划生产部生产计划采购计划库存报表采购采购预警量中药材采购计划原辅料采购计划包材采购计划ABCABCAB供供供供供供供供应应应应应应应应商商商商商商商商询价议价比质、检验样品报价单报价单报价、议价、制作小样、技术审查批准报价单董事长批准原辅料付款签订采购合同或下订单到货验收，质量检验合格入库药材包材开发票挂账结束采购按合同付款精心整理学习帮手word 完美格式附件二：食堂物资采购管理流程程 序详细步骤备注步 骤程 序详细步骤备注步 骤 1厨师长填写一周菜谱和食材请购表交办公室主任审核，分管总监批准。步 骤 2C步 骤 3管理员下订单给供应商，生

5、鲜肉类食材验收：办公室一人，其他部门临时抽调一人共同过秤、验收相关部门、行政办公步 骤 4签字。室A步 骤 5资质的供应商，协议供货，财务每月审计一次步 骤 6B审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会名单：9 人精心整理学习帮手word 完美格式开始厨师长请购单食堂管理员审核行政总监确认菜谱及请购清单A 类米面油B 类副食调料品C 类生鲜蛋肉菜D 类设施设备餐具自行询价采购自行询价采购管理员询价固定两家以上供应商，协议采购A固定两家以上供应商，协议采购ABC商商商户户户行政总监、执行董事、管理员确认价格报报报及食材品牌、选定

6、供应商（不通过则重新询价）价价价管理员下达月度订单管理员审核行政总监、食管会抽查、财务核价供应商送货到厂下达送货机动人员抽查验收 过秤办公室、机动验收员 管理员入库入库、记账财务审核食堂账务每月滚动结账精心整理学习帮月度滚动结账开始请购单（车间）生产部汇总计划分管总监审核开始请购单（车间）生产部汇总计划分管总监审核采购专员询价采购经理编制计划采购部受理请购总经理批准计划A报价单B报价单不通过返回采购经理批准实施采购到货验收使用部门确认材质型号财务审核备案付款入 库附件三：五金配件及工器具类采购管理流程程 序详细步骤备注步 骤 1由车间提交请购单，交生产部汇总本部门请购计划，分管总监签字审核。步

7、程 序详细步骤备注步 骤 1由车间提交请购单，交生产部汇总本部门请购计划，分管总监签字审核。步 骤 2采购部根据五金备件库库存情况制定合理采购计划。步 骤 32采购部、公司领导步 骤 4采购专员将比价表及质量情况对比提交采购部经理审核，由总经理核准。步 骤 5财务部审核不通过，重新返回议价程序，通过则下订单采购，并申请采购经费。步 骤 6凭订单编制采购合同，协定付款方式及到货期限、验收标准等。到货初验、库管员验收合格入库，不合格退货，根据入库手续提交财务挂7账或付款。审批人：执行董事、董事长、审核：财务部制作人：采购经理流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核精心整理学习帮手word 完美格式附件四：办公用品、器材采购流程部门月度请购计部门月度请购计部门紧急采购单部门经理审核签字分管总监审核分管总监审核总经理批准办公室执行采购紧急采购行政专员制定采购计划A 客商报价内勤执行询价，预算资金B 客商报价办公室主任审核或调整计划行政总监批准不通过返回询价流程内勤负责采购凭计划借款行政专员验收入库凭领料单发放凭发票入库单报销备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为 30 日，逾期不予受理。2、车间请购由生产部统一汇总后上报。3、为降低采购成本、如本部门月