某公司员工出差管理制度

1、出差管理规定一、严格控制公司运营成本，加强出差费用的管理，特制定本规定。二、总体控控制,分分散管理理。三、方式：实行事事前、事事中、事事后的管管理方式式。四、出差前前的管理理：4.1公司司实行总总体控制制的原则则：各单单位必须须以管理理系统为为单位,由各管管理系统统副总经经理于每每月255日至330日做做好次月月出差计计划及预预算汇总总表呈报报总经理理审批，批批准后方方可生效效。抄送送行政部部、财务务管理中中心备案案。4.2出差差前的分分散管理理，依下下列程序序办理:4.2.11填写出出差申请请表。4.2.22 填写写出差差申请表表，员员工经部部门主管管审核，由由部门经经理批准准；主管管由部门

2、门经理批批准；经经理以上上逐级上上报，最最后由所所属副总总经理，总总经理批批准。经经批准后后的出出差申请请表发发送至所所属机构构主办会会计、所所属机构构行政专专员留存存备案。4.2.33 对于于出差差申请表表，如如果预算算金额（单单位：人人民币）在在10000元以以下(含含10000元)，公司司部门经经理有权权审批；如果预预算金额额在10000元元至50000元元（含550000元）以以内，必必须由该该部门所所属副总总经理、总总经理审审批；预预算金额额大于550000元的必必须由总总经理审审批。五、出差中中管理：5.1出差差期间，每每天向主主管领导导汇报出出差情况况；为了了确保安安全，严严格要

3、求求出差人人员每到到一地，下下榻酒店店后，传传真或电电话通知知其所属属部门同同事:所所下榻的的酒店房房间及酒酒店座机机电话号号码。出出差人员员的手机机必须保保持244小时开开机状态态。5.2出差差期间，无无论其工工作时间间提早或或延迟均均不以加加班论。六、出差后后管理：出差返回公公司上班班后最迟迟不超过过三天，写写出“出差报报告”，报告告此次出出差预期期目的是是否达到到、原因因分析、主主要成绩绩与收获获等。出出差报告告请认真真填写访访问对象象资料，包包括姓名名、电话话号码，以以利相关关部门负负责人电电话访问问调查其其工作或或服务质质量。七、员工在在外地工工作分二二种情形形：71 当日出出差，指

4、指单程乘乘车不超超过4小小时，并并且当天天可以返返回的出出差(外外出办事事时间较较短，能能及时回回者，不不算出差差)。7. 2 长途途出差是是指员工工连续乘乘车时间间在4小小时以上上的，或或者当天天不能返返回的出出差。八、当日出出差8. 1 当日出出差，一一般乘坐坐公共交交通汽车车或火车车，不得得报销出出租车票票。经上上级主管管领导批批准或其其他特殊殊情况如如携带贵贵重物品品或大件件物品，不不便乘坐坐公共交交通工具具的，可可由公司司派车或或乘坐出出租车。所所属公司司派车所所发生的的费用记记入所属属公司发发生公共共费用，由由财务部部门根据据行政部部门的分分摊方案案作出核核算进行行分摊。8. 2

5、当日出出差人员员必须于于当日赶赶回，不不得在外外住宿。但但因实际际需要，事事先经主主管上级级领导批批准可按按长途出出差办理理。8.3 员员工工作作所在地地当日出出差，只只报销交交通费，不不得报销销其他补补贴等，给给予餐补补 5元元/餐，由由财务办办理报销销手续时时一起发发放。九、长途出出差；9.1 长长途出差差使用的的交通工工具规格格按其职职务及工工作需要要规定。出出差交通通费、住住宿费实实行划定定标准，凭凭据报销销。伙食食费实行行定额包包干，超超额不补补，节余余归己。各各部门人人员出差差交通工工具及费费用标准准详见员员工报销销上限一一览表,费用超超出上限限的,须须经所属属副总审审批。财财务管

6、理理中心于于次月一一五日提提供数据据报行政政部备案案。9.2 出出差城市市类别分分：一类类地区指指直辖市市、特区区、省会会城市及及其他较较发达地地区；二类地地区指一一类地区区外的国国内地级级市；三类地地区指一一、二类类地区之之外的国国内其他他县级市市、县。(详见员员工报销销上限一一览表)9.3 工工作人员员趁出差差之便，事事先须经经所属副副总经理理批准，报报行政部部审核,绕道回回家探亲亲（未经经请假批批准的，按按旷工论论处），只只能按级级别报销销出发地地至目的的地之间间的直线线交通费费（由财财务人员员确定具具体报销销数额）；其绕道道多支付付的交通通费由个个人自理理，且绕绕道和在在家期间间一律不

7、不报销其其出差差差旅费。9.4 出差差差旅费分分为劳务务补贴、交交通费、住住宿费、餐餐费。试用期期内,员员工不享享受劳务务补贴,员工享享受相关关岗位半半额劳务务补贴。（详见公司员工报销上限一览表）十、出差至至总公司司/各分分公司，凡凡当地能能提供食食宿，在在目的地地期间一一律不得得报销住住宿费、餐餐费，但但可享受受劳务补补贴。十一、出差差人员因因特殊情情况需要要超过规规定标准准住宿费费、餐费费的，其其实际发发生的住住宿费、餐餐费必须须经所属属总经理理批准方方可报销销。十二、香港港出差费费用管理理: 12.1 员工工出差香香港应当当提前三三天作费费用申请请，注明明借支人人民币还还是港币币，由所所

8、属总经经理签字字,统一一到财务务管理中中心或财财务管理理中心指指定财务务部门办办理借支支手续。12.2 各员员工前往往香港出出差，不不分级别别，基本本按照以以下标准准执行：12.2.1 赴港及及离港交交通费由湛江出发发的员工工，由公公司提供供往返直直通大巴巴车票；由其他他地区前前往或因因特殊情情况需要要使用其其他交通通工具前前往的，由总经理审批。12.2.2 香香港市内内交通费费一般情况下下，只报报销员工工因工作作需要乘乘坐的巴巴士(公公共汽车车)、电电车、专专线小巴巴、渡轮轮、地铁铁所产生生的实际际费用；因特殊殊原因乘乘坐或者者租用“的士（出出租车）”等其他交通工具的费用，需说明情况，由所属

9、副总经理或总经理批准。12.2.3 补贴标标准统一补帖（含含餐费和和劳务补补贴）标标准为每每人800元港币币天（当当日122时后出出发的，按按照半天天计算）。12.2.4 住宿节流的原则则,据实实情安排排,发生生住宿费费用，由由行政部部审核,呈总经经理审批批。12.3 出差返返回后统统一在财财务管理理中心或或财务管管时中心心指定财财务部门门完成报报销手续续，凡出出差费用用未超过过所借港港币的，无无论什么么原因，所所剩余港港币必须须如数归归还，不不得以人人民币归归还。十三、出差差报销要要求一三.1 出差人人员所需需车票，飞飞机票，统统一由行行政部协助办办理。一三.2 报销时时限：出出差返回回公司

10、上上班三天天内；一三.3 出差人人员可凭凭出差差申请表表向财财务部申申请预借借差旅费费，出差差完毕应应及时报报销差旅旅费并归归还借款款。如二二天内未未归还借借款者，于于其薪资资中先予予扣回，待待报销时时再行核核付,并并记小过过一次.一三.4报报销需备备凭证：出差申申请表、票票据原始始凭证。规规定如下下：出差差报销需需出示原原始票据据，长途途车票要要求正式式票据；住宿发发票要求求开票日日期、住住宿天数数及金额额明确； 因此此出差人人员必须须准确填填写，否否则不予予报销。十四、出差差费用必必须单独独报销，不不能和其其他费用用一起报报销。十五、员工工出差由由于自身身原因造造成公司司财物丢丢失，由由当

11、事人人负责全全额赔偿偿。十六、本办办法解释释权归属属公司行行政部，并并自总经经理批准准之日起起执行，以以前的制制度如与与此有抵抵触的，以以本制度度为准。本 HYPERLINK xxfdcewx/ 制度由行行政部制制定，并并监督执执行。出差申请表表日期： 年 月 日姓 名名部 门职 务差 期月 日至至 月月 日 共共计： 天路 途陪同人预支差旅费费出差事由申请人部门经理财务经理行政经理副总经理总经理说明:1、出出差期因因处理突突发事件件导致时时间延长长或缩短短，需事事先电话话请示公公司总经经理或副副总经理理同意后后执行；2、此申请请表一式式三份，财财务部一一份原件件保存备备案，人人力资源源行政部部一份复复件保存存备案、个个人一份份复件；3、出差返返回公司司原则上上必须在在三日内内完成报报销手续续；4、出差返返回后应应第一时时