矿山安全标准化记录表格模板

1、前言为使安全标准化体系编制在生产经营中得到有效实施，根据管理职能和制度要求，对现有标准化体系的记录表和台账进行汇总整理，将标准化中的表格记录格式指定了支持材料系统。有了台账，就形成了“安全标准化记录表及台账编制” 。各车间、各部门可根据管理情况选择相应的记录材料。为准确指导我矿实际工作，各车间、各部门应及时反馈使用过程中出现的问题，并作为下次更新修改时间。基础。安全标准化记录只是一种形式，各车间、各部门可根据灌装量设置布局。填写要求： 1) 填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容； 2）使用A4纸打印，手写时用碳笔填写，保证字迹清晰。并保持记录簿干净整洁； 3) 部门和人员签名必须加盖部门印

2、章并由本人签字。安全标准化记录由我矿安全部门组织编制。根据管理职能和制度要求，矿山各部门、车间对现有制度记录进行了总结和补充，经安全标准化体系负责人代表审核，最终矿长批准发布。规范化记录管理见安全文件和信息标识与控制制度。安全标准化记录的解释权属于矿山安全科。修改记录序列不文件编号章节号更改申请表的序号改变日期审批人改变方式更改为换页转移编号： BZH-JL-01-01安全生产政策征集表年月日单元邮政目标的按照安全标准化工作要求，落实全员参与，充分听取员工的建议和意见。为此，在全矿开展了南明河铁矿安全生产方针征集活动。各部门、车间、人员要积极配合我矿安全生产政策的收集工作。想求在制定安全生产方

3、针时，应考虑法律法规的要求、企业的风险特征和核心业务。政策内容应体现以下几个方面：遵守法律法规；企业风险特征；预防伤害和疾病；防止财产损失；持续改进。安全生产政策内容请填写：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿安全生产政策管理系统； 2、适用范围：南明河铁矿安全生产政策汇编； 3、要求：矿山根据年度调查结果调整的政策内容，各车间、各部门按要求和时限填表，并报安全部门备案； 4、储存期为一年。安全标准化办公室编号： BZH-JL-01-02安全生产目标指标讨论问卷单位：年月日主持人录音机要求各车间、各部门组织本部门全体人员对矿山安全生产目标、指标及分配情况进行充分讨论研究，做好记录，并将讨论结果填入

4、底栏。讨论内容矿山安全生产总体目标和指标：每百万工时死亡率： 1.5百万工时工伤率： 1 5安全培训合格率： 100 %持证就业率：100%隐藏整改合格率： 100 %设备可用性：95%粉尘通过率： 90 %安全生产目标及指标分配（见附表）参加人数人们同意的人数人们不同意的人数人们建议内容说明： 1、支持对象：南溟河铁矿安全生产目标与指标管理体系； 2、适用范围：南溟河铁矿安全生产目标指标的制定与分配； 3、要求：各车间、各部门按要求和时限填写后，报安全科存档； 4、储存期为一年。安全标准化办公室编号： BZH-JL-01-03安全生产目标指标自评表单位：年月日序列号安全生产目标和指标完成改进

5、和建议审稿人： 审稿人：说明 1、支持对象：南明河铁矿安全生产目标管理体系； 2、适用：南溟河铁矿各车间、各部门安全生产目标自评； 3、要求：各车间、各部门按照安全生产目标和指标进行自评，每月26日前将自评结果上报安全科； 4、储存期为一年。每个单位和部门的通用表格编号： BZH-JL-01-04安全生产目标指标评价表年月日序列号单元安全生产目标和指标完成修复或更新考试单位： 考官：说明 1、支持对象：南溟河铁矿安全生产目标管理系统； 2、适用范围：南溟河铁矿各车间、部门安全生产目标评价； 3、要求：安全科汇总所有车间、部门的评价结果，上报安全生产委员会； 4、安全部门将结果保存一年。安全标准

6、化办公室编号： BZH-JL-02-01法律法规和其他要求的合规检查表文件名文件内容适用的法律、法规和其他要求遵守怎么提高审核人：年月日说明： 1、支持对象：南溟河铁矿法律法规及其他要求管理制度； 2、适用范围：矿山使用中与安全生产相关的法律法规等要求；检查一次，当法律、法规等要求发生变化时，相应进行合规检查； 4、填写“符合”栏目时，将符合要求的打“”，不符合要求的打“”； 5.安全科保存，保存期三年。工会培训科编号： BZH-JL-02-02文件更新登记表文件编号文件名更新时间原文件发布时间评论录音机：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿安全生产法律法规需求识别与采集、审核更新系统； 2、适用

7、范围：矿山安全生产文件、规章制度； 3、要求：安全科矿山安全生产文件、规章制度和法律、法规要求及其他要求修改后登记备案；工会培训科编号： BZH-JL-02-03法律、法规和其他要求更新表原始档案编号原始文件名新文件号新文件名实施时间记录者：年月日说明： 1、支持对象：南溟河铁矿安全生产法律法规需求识别与采集、审核更新系统； 2、适用范围：国家及上级部门制定的法律法规及其他要求； 3、要求：安全科对国家及上级部门制定的新版法律、法规及其他要求进行登记； 4、安全部分保存三年。工会培训科编号： BZH-JL-02-04员工安全法律法规意识问卷单元职位（职位）您认为严格遵守法律法规的意义和目的是什

8、么？在你的岗位（岗位）工作中应该遵守哪些法律法规（只写法律法规的名称）？如果您在履行职责时不严格遵守法律、法规和相关要求，会产生哪些危险？您认为您的工作中存在哪些危险源？风险应该如何控制？当您发现您的同事在生产中非法经营时，您应该怎么做？发现领导在决策或指挥生产中存在违法违规行为怎么办？评估分数和评论：审稿人： 日期：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿职工安全生产法律法规意识教育体系 ； 2、适用范围：员工安全法律法规意识调查； 3、要求：每年年初安全科开展安全法律法规意识调查，根据调查结果制定宣传计划，跟踪效果，报安全部保存； 4、保存期限为三年。工会培训科编号： BZH-JL-03-01安全

9、生产委员会会议纪要页时间地方主持人录音机加入人员缺席的人员会议内容说明： 1、支持对象：南溟河铁矿安全组织与人员任用管理制度； 2 、适用范围：安全生产委员会会议纪要； 3、要求：每月月底召开安全委员会会议； 4.安全节保存，保质期永远保持。办公室编号： BZH-JL-03-02安委会会议纪要执行情况反馈表年月日序列号需要执行什么责任单位要求完成日期完全的正在发生实际完成日期记录人： 审核人：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿安全组织与人员任用管理制度； 2、适用范围：安全生产委员会会议需要解决和落实的安全问题； 3、要求：安全科参加本月安全生产委员会会议时，报告上月安全委员会会议需要解决和落实

10、的安全问题的解决方案和落实情况；安全生产委员会编号： BZH-JL-03-03安全会议纪要页时间地方主持人录音机加入人员缺席的人员会议内容说明： 1、支持对象：南溟河铁矿安全组织与人员任用管理制度； 2、适用范围：矿山安全例会、车间安全生产例会； 3、要求：矿山安全例会每周三召开1次，由矿山主管经理主持，安全部组织生产车间主管参加；各车间每周四召开车间安全例会； 4、安全部门保存矿山安全例会记录，各部门保存本部门安全例会记录； 5.保质期是永久的。办公室编号： BZH-JL-03-03主要负责人、安全管理人员账号序列号职称与工作类型证书编号取证时间第一次审核时间第二次审核时间评论说明： 1、支

11、持对象：南溟河铁矿安全组织与人员任用管理系统； 2、适用范围：主要负责人、安全管理人员台账； 3、要求：根据实际情况填写； 4、安全段保存； 5、保存期限为3年。安全科编号： BZH-JL-03-04安全事项（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等）报告报告时间报告人员当前单位位置接待人员安全事项：单位意见：年月日说明： 1、支持对象：南溟河铁矿员工参与管理制度； 2、适用范围：对全矿员工提出的安全事项进行登记和报告；对安全事项进行登记，并将意见提交给矿山安全科。如有紧急情况，应及时报告； 4、储存期为五年。安全科编号： BZH-JL-03-05安全事项（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等）调

12、查处理表（年号）调查时间研究者安全事项：调查：加工情况：来自主管的指示：年月日说明： 1、支持对象：南溟河铁矿员工参与管理系统； 2、适用范围：对矿山全体员工提出的安全问题进行调查、分析和处理； 3、要求：每月月底前，安全科应向主管领导和安全生产委员会报告调查情况和处理意见。经主管指导后，通知车间、部门将处理情况反馈给员工本人； 4、储存期为五年。安全科编号： BZH-JL-03-06员工参与安全活动记录表活动名称：年月日组织部活动内容序列不参与者单元邮政序列不参与者单元邮政活动评价：评估员：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿员工参与管理制度、对外联络与部委沟通管理制度、安全生产合理化提案管理制

13、度； 2、适用范围：参加全矿安全活动的各类员工； 3、要求：车间、部门在开展安全活动时，应详细记录活动情况，每月26日前向安全科报告； 4. 安全处将保留五年。安全科编号： BZH-JL-03-07主要负责人参与安全活动记录活动名称：年月日组织部活动内容序列不参与者单元职称序列不参与者单元职称活动评价：评估员：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿员工参与管理制度、对外联络及部委沟通管理制度、安全生产合理化建议书管理制度； 3、要求：各车间、各部门举行安全活动时，应详细记录活动情况，并于每月26日前向安全科报告； 4. 安全科将保留它们五年。安全科编号： BZH-JL-03-08安全投诉问卷投诉人投

14、诉时间抱怨事情处理结果负责人（签字）：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿对外联络部沟通管理系统； 2、适用范围：有关方面和矿山员工就安全生产提出的安全投诉； 3、要求：每月20个 日前，各车间、各部门对本部门收集的投诉进行登记处理（处理须经主管批准）并上报矿山安全科。如有紧急情况，应及时报告； 4、安全部门将保留五年。安全科编号： BZH-JL-03-09外部联系人列表序列号公司名称单位地址接触连接接触编制单位：年月日说明： 1、支持对象：南溟河铁矿对外联络与部门沟通管理系统； 2、适用范围：各车间、各部门对外沟通的相关方名单，方便对外信息沟通； 3、要求：各车间、部门将与外界联系的相关方报告给

15、矿办，由矿办登记填写此表并发给各车间、部门； 4、储存期为五年。办公室编号： BZH-JL-03-10外部联系人和部门沟通记录传播部反馈部门交流内容：反馈内容：沟通结果及实施：通讯人： 日期： 反馈人： 日期：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿对外联络与部门沟通管理系统； 2、适用范围：各车间、部门对、外部联系人的相关安全生产事项； 3、要求：各车间、各部门各在6月26日前，向安全科报告本部门与部门外的沟通情况； 4、储存期为五年。办公室编号： BZH-JL-03-11安全生产合理化建议登记表雇主工作情况分析：后的预期结果和合理化建议：基本单位审计意见年月日矿山领导审查意见年月日说明： 1、支持

16、对象：南溟河铁矿安全生产合理化建议管理系统； 2、适用范围：各车间、各部门安全生产事项的合理化提案管理； 3、要求：定期收集并向安全科报告； 4、储存期为三年。工会培训科编号： BZH-JL-03-12系统管理评审计划年月日审核日期工作经理计划完成日期评估目的参与者审核内容准备内容编制人： 批准人：说明： 1.支持对象：南溟河铁矿安全标准化体系审查制度； 2、适用范围：安全标准化体系审查与管理； 3、要求：每年审核一次，安全科负责审核计划，审核组长由矿长负责； 4、安全节保存，保存期三年。安全标准化办公室编号： BZH-JL-03-13系统管理审查报告年月日参与者评估目的审核内容审查审查改进请

17、求系统管理审查结论说明： 1.支持对象：南溟河铁矿安全标准化体系审查制度； 2、适用范围：安全标准化体系审查与管理； 3、要求：每年审核一次，由安全科负责审核组织和审核组长，由矿长负责； 4、安全节保存，保存期三年。安全标准化办公室编号： BZH-JL-03-14供应商信息年月日姓名地址公司的接触供应周边序列号各种资质有效期供应期间的安全绩效评估填充物： 审稿人：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿供应商与承包商管理系统； 2、适用范围：与矿山有合作关系的供应商； 3.要求：供应科应登记备案，并报安全科。变更应及时登记备案； 4、储存期为一年。供应科编号： BZH-JL-03-15承包商信息年月日

18、姓名地址公司的接触被包围序列号各种资质有效期承包过程中的安全绩效评估填充物： 审稿人：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿供应商与承包商管理系统； 2、适用范围：与矿山有合作关系的承包商；并报安全部门备案。变更应及时登记备案； 4、储存期为一年。库编号： BZH-JL-03-16文件发布记录表行政文件【2010】第安全标准号文件名发行人抄送分享档案分享序列号接收单元接收者复印数量发布日期原始文档是否已恢复1生产车间2办公室3安全科4移动部分5技术科6财务科78根据企业实际情况，加入所有受理文件的单位9101112131415161718（全部的）说明： 1、支持对象：南溟河铁矿安全文件资料识别与控

19、制系统； 2、适用范围：与安全标准化体系相关的文件； 3、要求：矿山办公室负责发证、登记、备案。 4、保存期限为五年。办公室编号： BZH-JL-03-17通讯登记表序列号日期通讯单位文件编号和标题组长处理结果评论说明： 1、支持对象：南溟河铁矿安全文件资料识别与控制系统； 2、适用范围：与安全标准化体系相关的文件； 3、要求：由办事处登记、备案、保存； 4. 保质期为五年。办公室编号： BZH-JL-03-18信访登记表序列号日期通讯单位文件编号和标题组长处理结果评论说明： 1、支持对象：南溟河铁矿安全文件资料识别与控制系统； 2、适用范围：与安全标准化体系相关的文件； 3、要求：由办事处登

20、记、备案、保存； 4. 保质期为五年。办公室编号： BZH-JL-03-19受控文件清单序列号受控文件名文件编号使用部门评论说明： 1、支持对象：南溟河铁矿安全文件资料识别与控制系统； 2、适用范围：与安全标准化体系相关的文件； 3、要求：由办事处登记、备案、保存； 4. 保质期为五年。企业标准化办公室编号： BZH-JL-03-20发行后沟通表格序列号文件编号文件名关联方名称意见（签名）收货日期发行部门： 发行人：说明：1、支持对象：南溟河铁矿安全文件资料识别与控制系统； 2、适用范围：与安全标准化体系相关的文件； 3、要求：矿山办公室负责登记、备案、保存； 4、保质期五年。企业标准化办公室

21、编号： BZH-JL-03-21文件变更申请表文件名文件编号申请更换部门准备部更改前面的内容：变化的原因：申请人： 日期：更改后：申请人： 日期：审计意见：审核人： 日期：批准意见：批准人： 日期：变更实施：更改者： 日期：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿安全文件资料识别与控制系统； 2、适用范围：与安全标准化体系相关的文件； 3. 要求：由车间或需要对文件提出修改的部门提出申请，经原编制部门批准，主管领导批准，由原编制部门指定文件负责人进行修改并报矿山办备案； 4、保存期限为五年。各部门、各车间公用形式办公室分发编号： BZH-JL-03-22文件借阅记录序列号文件编号文件名借款人约定退货时

22、间审批人借时间实际回报仍然时间说明： 1、支持对象：南溟河铁矿安全文件资料识别与控制系统； 2、适用范围：与安全标准化体系相关的文件；负责人按规定权限经批准后，向文件管理人员借阅、复制。复印的文件必须经文件管理人员登记； 4、矿办保存五年。档案编号： BZH-JL-03-23文件修改日志文件编号文件名更改时间修改原因南溟河铁矿安全文件资料识别与控制系统；2、适用范围：与安全标准化体系相关的文件； 3、要求：安全标准化体系文件修订更新后，由矿山办登记保存； 4、保存期限为五年。安全标准化办公室编号： BZH-JL-03-24相关记录控制列表年月日序列号记录名称编号保质期使用部门记录人： 审核人：

23、南溟河铁矿安全文件资料识别与控制系统；2、适用范围：与安全标准化体系相关的配套记录； 3、要求：与安全标准化体系有关的记录名称由安全科登记、备案和保存； 4. 保留期限为五年。安全标准化办公室编号： BZH-JL-03-25员工表彰与奖惩登记表序列号部工作类型安全绩效与评价奖惩日期填表人： 批准人：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“安全表彰奖励制度”； 2、适用范围：所有矿山人员安全生产奖惩； 3、要求：安全科对员工的奖惩情况进行登记。 4、储存期为五年。安全科编号： BZH-JL-03-26安全生产先进单位审批表公司名称主要事迹安全管理可依看（邮票）年月日安装委员会会议意义看（邮票）年月日说

24、明： 1、支持对象：南溟河铁矿“安全表彰奖励制度”； 2、适用情况：矿山每年对安全生产工作表现优秀的车间和部门进行奖励； 3、要求：先进单位由安全科推荐并组织有关部门批准，报安全生产委员会讨论审查，批准后登记、备案、保存； 4、储存期为五年。各部门、各单位公示表由工会下发编号： BZH-JL-03-27安全生产先进集体审批表集体名称当前单位主要事迹一少量意义看（邮票）年月日安装完全的分配意义看（邮票）年月日安装委员会会议意义看（邮票）年月日说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“安全表彰奖励制度”； 2、适用范围：矿山每年对安全生产工作表现优秀的集体进行奖励；部门组织有关部门审批，并报安全生产委员会

25、讨论审议。经批准后登记、存档、保存； 4、保存期限为五年。各部门、各单位公示表由工会下发编号： BZH-JL-03-28安全生产先进个人核准表姓名性别邮政当前单位主要事迹一少量意义看（邮票）年月日安装完全的分配意义看（邮票）年月日安装委员会会议意义看（邮票）年月日说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“安全表彰奖励制度”； 2、适用范围：矿山每年对安全生产工作表现突出的个人给予奖励；部门组织有关部门审批，并报安全生产委员会讨论审议。经批准后登记、存档、保存； 4、保存期限为五年。各部门、各单位公示表由工会下发编号： BZH-JL-03-29员工下班后安全管理改进计划序列号活动名称活动内容活动时间参加

26、人数得到影响存在问题推动措施评论计划实际的计划实际的记录人： 审核人：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿工后安全管理体系； 2、适用范围：矿山员工业余时间的安全管理； 3、要求：工会制定年度员工下班后安全管理改进计划并督促落实。报安全部门备案； 4、储存期为五年。工会培训科编号： BZH-JL-03-30员工下班事故记录表事故人年龄事故时间事故现场伤亡事物所以原来的因为基层单元处理观点（邮票）年月日矿工作会议意义看（邮票）年月日安全可依看（邮票）年月日矿意义看（邮票）年月日单元：说明： 1.支持对象：南溟河铁矿下班后安全管理体系； 2、适用范围：矿山员工在业余时间发生的安全事故； 3、要求：安全

27、科负责事故登记备案； 4. .保质期五年。安全科编号： BZH-JL-04-01危险清单序列号危害名称可能发生的事故风险等级控制措施单元主要的注册人： 审核人：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿危险源识别与风险评估管理系统； 2、适用周界：重大矿难安全管理；重大危险源数量经主管审核后由安全部门备案保存； 4、保存期限为五年。安全科编号： BZH-JL-04-02危险清单单元：危害名称检查时间检查器检查项目主要的种类正在发生存在问题处理措施评论记录员： 单位负责人：说明： 1.支持对象：南溟河铁矿危险源识别与风险评估管理体系； 2、适用周界：重大矿难安全管理；检查，检查结果如实记录，一份存档，一份

28、报安全部门保存； 4、保存期限为三年。安全科编号： BZH-JL-04-03易燃易爆消费台账单位：年月日序列号产品名称规格单元每月余额存货缺货存货评论线人：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿危险源识别与风险评估管理系统； 2、适用周界：矿山易燃易爆物品的安全管理； 3、要求：材料工作人员每月月底填写并保存一份，一份交保卫科存档； 4、储存期为三年。安全科编号： BZH-JL-04-04有毒有害物质进出库验收记录单位：年月日警卫用户单位负责人买方保管人序列号产品名称规格单元采购量存货评论线人：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿危险源识别与风险评估管理系统； 2、适用范围：矿山有毒有害物质安全管理；三

29、、要求：购买有毒有害物质时填写并保存 1 4、贮存期为三年。供应科编号： BZH-JL-04-05有毒有害物质消费台账单位：年月日序列号产品名称规格单元存货消耗存货评论填充物： 审稿人：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿危险源识别与风险评估管理系统； 2、适用范围：矿山有毒有害物质安全管理； 3、要求：存储单位每月月底填写并保存1份，并报安全科存档一份； 4、储存期为三年。供应科编号： BZH-JL-04-06危害识别与风险评估调查登记表（安全、设备）单位：年月日工作场所工作计划邮政与安全相关的风险因素类别它存在吗( , )严肃年级似然类预防物体撞击车辆受伤机械损伤起重伤电击溺水热的火从高处坠落

30、坍塌透水顶级电影团伙射击瓦斯爆炸火药爆炸锅炉爆炸集装箱爆炸其他爆炸中毒和窒息其他伤害填写： 审稿人：说明： 1、支持对象：南明河铁矿危险源识别与风险评估管理系统； 2、适用环境：所有矿山作业场地、危险源（点）、工序、岗位、设备等风险因素识别； 3、要求：由各车间、各部门员工填写，车间安全负责人审核保存1份，报安全部1份存档；4、储存期为三年。由安全科和机动科共同完成编号： BZH-JL-04-07危害识别与风险评估调查登记表（职业危害）单位：年月日工作场所工作计划邮政与职业危害相关的因素类别它存在吗( , )严肃年级似然类预防灰尘高温和低温振动噪音辐射毒照明生物危害人体工程学危害心理危害填写：

31、 审稿人：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿危险源识别与风险评价管理系统； 2、适用周界：所有矿区、危害源（点）、工艺流程、岗位、设备等职业危害因素识别； 3、要求：由各车间、各部门员工填写，车间安全负责人审核，保存1份，报安全部1份； 4、储存期为三年。由安全科和机动科共同完成编号： BZH-JL-04-08危害和危害因素识别和预防清单危害和危害的类型事故原因可能的后果预防应急措施填写： 审稿人：说明： 1、支持对象：南明河铁矿危险源识别与风险评估管理系统； 2、适用周界：所有矿山作业场地、危险源（点）、工艺流程、岗位、设备等危害和危害 3、要求：安全科、技术科、机动科及各车间、各部门组织填写

32、按危害识别与风险评估管理制度中的管理职责上岗，各车间、各部门负责人对组织部门进行审核，保存1份，报安全科1份; 4、储存期为三年。安全科编号： BZH-JL-04-09关键任务列表序列号关键任务名称邮政地方是否为强制性授权作品年月日 年月日说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“重点任务识别与分析管理系统”； 2、适用范围：具体工作任务的识别和风险分析；发给有关单位； 4. 安全部门将文件保存三年。安全科编号： BZH-JL-04-10任务观察记录表时间地方任务观察观察者发现的问题改进思路记录者：年月日说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“重点任务识别与分析管理系统”； 2、适用范围：正式观察员工执行某

33、项任务；对某项重点任务期间进行观察、分析、记录，保存一份，上报安全部门存档； 4、储存期为三年。安全科编号： BZH-JL-04-11特殊工作申请、审批表:填写日期：年月日应用领域工作地点职位名称工作经理工作时间现场负责人工作危害：工作前应采取的安全措施：申请部门负责人点评：发布任务部门意见：安全管理部门意见：矿长领导意见：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿特种作业现场管理审批制度； 2、适用范围：生产任务紧急、特殊的特殊作业或作业现场相对危险，需要采取特殊控制措施的； 3、要求：各单位需要进行特殊作业时，填写并履行审批手续，各留一份，另一份报安全科存档； 4、储存期为三年。每个部门车间的公开表

34、格由安全科发布编号： BZH-JL-04-12特殊操作员帐户单元：序列号单元工作类型证书编号发行时间审核时间评论记录者：年月日说明： 1、支持对象：南溟河铁矿特种作业现场管理审批制度； 2、适用周界：矿山所有特种作业人员的安全管理； 3、要求：安全科每年填写一次并存档。人员变动时，应不时更新； 4、储存期为三年。安全科编号： BZH-JL-05-01安全培训教育计划年月日项目训练部训练目标训练大纲训练时间训练内容训练方法培训教材评估方法说明：1、支持对象：南溟河铁矿安全教育培训系统； 2、适用：矿山全体员工的职业安全培训教育； 3、要求：每年年初由安全科制定并保存； 4.保质期三年。安全科编号

35、： BZH-JL-05-02员工安全教育培训登记表序列号日期单元性别年龄受教育程度培训内容培训形式分数评论说明：1、支持对象：南溟河铁矿安全教育培训系统； 2、适用范围：矿山全体员工的安全职业培训和教育； 3、要求：安全科负责登记和保存； 4、保存期限为永久。安全科编号： BZH-JL-05-03安全教育培训统计单位：年月序列号内容应受教育人数（人）实际参加人数（人）教育次数（次）合格的教育培训率 %累计受教育次数（次）累积参数人数(人/次)评论制作人： 提交日期： YYMMDD说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“安全教育培训体系”； 2、适用：矿山全体员工月度安全职业培训和职业健康教育报告；

36、3、要求：安全部门的月度统计报表，次月3日前报局安监办一份，留存一份； 4、储存期为三年。安全科编号： BZH-JL-05-04教育培训记录时间教育人培训地点培训类型小时录音机受过教育教育和培训教育培训记录说明：1、支持对象：南溟河铁矿安全教育培训系统； 2、适用情况：矿山所有员工进行安全职业培训和教育； 3、要求：安全科负责收集、整理、保存；年。安全科编号： BZH-JL-05-05企业员工安全教育培训档案：单元：年月日概述性别年龄受教育程度照片参加工作的时间及时打电话职业等级原来的工作水平从事此类工作的工作时间：工作单位：车间组三级安全培训教育1、矿（厂）级安全教育教育内容：国家安全生产法

37、律、法规和政策；矿山概况；生产性质和特点；特殊危险场所；安全生产制度和法规；矿井外事故的教训；基本安全知识。教育时间：教育成就：教育者： 受过教育的人（签名）：2.车间（科、区、队）级安全教育教育内容：车间（科、区、班）概况及生产特点；安全生产规定；车间（段、区、队）危险品的使用及注意事项、危险操作及以往典型事故的教训。有毒有害物质的理化性质、中毒症状、预防措施和急救方法等。作业研讨会（部分、区域、团队）日期： 教育时间：考试成绩：受过教育的人（签名）：3. 团队级岗位安全教育教育内容：群体特点；后期制作的特点；岗位责任制；安全操作规程和安全规程；过去的事故案例；事故预防措施；使用安全装置、安

38、全设备和个人防护设备。分配给班级的日期： 教育时间：考试成绩：教育者： 受过教育的人（签名）：包老师：独立操作前的考试成绩：员工安全教育培训记录卡序列号训练时期培训内容评估情况我签名厂（矿）业转岗培训报名表动员时间呼入单元教育内容演讲时间参加考试分数负责人签字工伤登记日期伤害部分意外类别事故原因收工天负责人（章）安全处罚序列号年月日违反安全技术操作规程及事故及损失如何惩罚负责人签字安全奖励序列号年月日安全生产活动事迹什么样的奖励负责人签字员工体检（状态）日期检查零件诊断结果诊断单元负责人（章）离厂（矿）、辞职、退休备忘录年月日年龄离厂（矿）、辞职、退休离开工厂辞职退休辞职退休单元原因工厂期间工

39、伤诊断矿井工厂期间赶时间我的, 慢性中毒诊断注意事项离开厂矿、辞职、退休时的考核及处理意见签名并盖章年月日编号： BZH-JL-06-01设计试验记录日期地方主持人设计师设计部门录音机审判部门参与者技术科安全科地质调查科其他部门一、设计名称：2.设计类型：精准开采 剩余开采 回收 其他 三、采场概况：4、参数选择：五、主要指标：采场地质等级总矿石羊毛级损失率工作量拣货率每米倒塌爆款单耗六、存在问题：1、相框：2、指标：3、数量：4、安全：5. 其他：7. 结论：签字人：修改后审核：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“设计管理系统”； 2. 适用周长：设计评审； 3.要求：技术部门保存； 4.永久

40、保存。编号： BZH-JL-06-02施工技术交底记录日期：年月日忏悔的地方披露部忏悔者接受告白项目名称子项目名称施工单位忏悔一、施工工艺质量要求：2、安全措施：评论说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“设计管理系统”； 2、适用范围：各单位施工技术公开； 3、要求：在施工前公开时间，认真做好记录，并保存在技术部门； 4.保质期为3年。编号： BZH-JL-06-03变更管理表格变化类型哪一种变化类型有没有变化改变时间种类内容变化的风险控制措施企业改制机构或职能，关联方法律法规及其他要求采矿技术（健康）状况人事变动采用新技术和新工艺采用新设备、新材料等。其他类型填写人：年月日审稿人：年月日说明：

41、1、支持对象：南溟河铁矿“设计管理系统”； 2、适用范围：各车间、各部门在某些方面发生变化时的安全管理； 3、要求：办公室填写“人事变动”、“法律“法规及其他要求”栏、“企业改制”、“组织或职能关联方”、“其他类型”栏；技术科填写“开发技术条件” 、“采用新技术、工艺”栏； “哪类变化”一栏表示变化的类型，各车间、各部门如有变化应随时填写。至少填写一次月，保存一份，向安全科报告一份； 4. 保存期限为三年。编号： BZH-JL-07-01设备登记表序列号：设备名称注册码规格许可证号码制造商生产年份安装单元年月使用单位安装位置重量（吨）固定资产编号功率千瓦原值（元）检验记录检测时间检测单元发行单

42、位检测能力说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“设备设施管理系统”； 2、适用范围：矿山设备备案及检验登记管理； 1张桌子； 4. 储存期是永久的。编号： BZH-JL-07-02设备台账编号设备名称规格制造商安装调试单元验收单元安装地点投产时间报废时间评论适用于设备设施的规划、采购、安装（施工）、调试、验收、使用、维修、报废等全过程的管理。说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“设备设施管理系统”； 2、适用范围：采矿设备档案的登记和管理； 3、要求：移动部门负责设备的登记和保管； 4. 储存期三年。编号： BZH-JL-07-03特种设备检验检测台账编号设备姓名规格模型使用地点探测循环本次测试日期下

43、次考试日期主要的评论说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“设备设施管理系统”； 2、适用范围：矿山特种设备检验检测全过程管理； 3、要求：电机部门负责特种设备的登记和保管； 4、储存期为三年。编号： BZH-JL-07-04新设备风险评估表设备名称设备型号设备ID评估过程评估风险预防措施鉴定部负责人签字购买安装调试验收利用说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“设备设施管理系统”； 2、适用周界：新设备风险评估； 3、要求：电机事业部负责新设备的评估、登记和保存； 4.储存期3年。编号： BZH-JL-07-05设备异常状况报告记录表部门（工作科）： 日期： YYMMDD设备名称规格自号异常时间发生异常

44、的部位例外声明异常情况原因分析处理措施可能的威胁部门领导意见移动部门意见处理结果评论部门负责人签名：移动部分签名：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“设备异常状态报告系统”； 2、适用范围：设备异常状态报告； 3、要求：流动科负责收集和保存； 4、储存期为三年。编号： BZH-JL-07-06每月设备维护计划单位：日期：年月日序列号公司名称设备名称规格使用地点数量）维护级别维修能力时间主要的大的中间小的机动科科长：制表师：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿设备设施维护管理系统； 2、适用范围：设备设施维护工作； 3、要求：交通科负责制定和保存； 4、储存期为三年。编号： BZH-JL-07-07完

45、成每月设备维护计划部门： 日期： YYMMDD序列号项目维修能力完成完成时间受体评论说明： 1、支持对象：南溟河铁矿设备设施维护管理系统； 2、适用范围：设备设施维护工作； 3、要求：各部门在每月26日前将此表提交给矿山机械事业部。流动科负责核实和保存； 4、保存期限为三年。编号： BZH-JL-07-08年度主要设备维护计划序列号设备名称规格一月二月行进四月可能六月七月八月九月十月十一月亮十二月亮承办单位12345678说明： 1、支持对象：南溟河铁矿设备设施维护管理系统； 2、适用范围：设备设施维护工作； 3、要求：交通科负责制定和保存； 4、储存期为三年。编号： BZH-JL-07-09

46、设备维修记录设备姓名维护时间修理自然大修、小修、小修、临时修修理主要的修理参与者修理正在发生维修原因：设备缺陷：处理措施：收货人签名说明： 1、支持对象：南溟河铁矿设备设施维护管理系统 ； 2、适用周界：矿山各种设备的维修； 3、要求：由移动部门出具，用完后更换旧的，由值班维修工填写； 4 电机部保留一年。编号： BZH-JL-07-10设备清单设备姓名检查音量检查器查看日期机械的电的润滑保护安全机器电说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“设备管理系统”； 2、适用周界：矿山各种设备的巡检； 3、要求：本表为样式，各单位根据本单位设备的实际检验表进行抽检，由值班员工每天填写，抽检簿出具电机部统一。

47、编号： BZH-JL-07-11设备保养须知维修单位：设备名称型号规格设备ID日期维修工维护所需时间故障部位、时间及现象：检验记录：维修人员： 时间：验收记录：接受者： 时间：评论：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“设备管理系统”； 2、适用周界：矿山各种设备的维修； 3、要求：各单位根据设备运行情况进行维修，单位领导通知维修人员，设备管理部门填写“验收记录”栏目； 4、电机部节省；储存期为一年。编号： BZH-JL-07-12钢丝绳检查更换记录安全系数正常参考值视力检查结果是否更换检查员审稿人测试日期代替日期说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“设备管理系统”； 2、适用周界：起重设备用钢丝绳的

48、检查和更换； 3、要求：值班员工每天填写，每月向流动科报告一次； 4.移动部分保存；保存期五年。编号： BZH-JL-07-13需持证员工名单序列号人员类别培训日期证书有效期说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“设备管理系统”； 2、适用：矿山专用设备操作人员； 3、要求：交通事业部每年登记，保存一份，上报安全事业部一份； 4、储存期为三年。编号： BZH-JL-07-14建筑（结构）检验记录检验日期：年月日序列号建筑名称面积 检查检查员进度状态评论说明： 1、支持对象：南溟河铁矿设备设施维护管理系统； 2、适用区域：每季度，安全部门组织人员对本单位工业结构进行全面检查，并将检查维护情况记录存档；

49、 3.要求：由安全科保存； 4、保存期限为三年。编号： BZH-JL-08-01地表沉降区岩石运动监测记录日期：年月日点数协调签名评论是XZ12345678910111213141516171819说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“地表沉陷区管理系统”； 2. 适用周长：地表沉陷区管理； 3、要求：安全科负责核对填报；年。编号： BZH-JL-08-02班前会议调度记录簿年月日班周1、指派人员安排生产任务（包括操作地点、人员、工作量）2、工作场所事故隐患安全防范措施和处理办法的安排班级人数： 主席：实际参加人数： 调度员：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿作业流程管理系统； 2、适用范围：矿山各

50、单位班前会议调度； 3、要求：各单位领队每天填写，用完以旧换新。 4、各单位保留三年。编号： BZH-JL-08-03安全生产确认表日期和地点：序列号确认内容验证结果课前班级下课以后确认签名：反页：采取行动执行者完成时间有问题说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“作业流程管理系统”； 2、适用范围：矿山各单元现场安全确认； 3、要求：各单位岗位工作人员每天确认并填写现场安全情况，旧的用完后，由各单位安保人员交给安保部门使用； 4、每个单位将保存一年。编号： BZH-JL-08-04班次记录日期：年月日夜晚班级换班人接班人工作交接问题本课笔记值班人员白色的班级换班人接班人工作交接问题本课笔记值班人员

51、中间班级换班人接班人工作交接问题本课笔记值班人员说明： 1、支持对象：南溟河铁矿作业流程管理系统； 2、适用周界：各岗位轮班记录； 3、要求：值班人员确认并填写，用完旧的换新的。受使用限制； 4个保存单位，保存期限一年。编号： BZH-JL-08-05人员进出井登记记录年月日单元进出井原因你持有什么文件入井时间出井时间检查累计入井人数：累计出井人数：服务员：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“作业流程管理系统”； 2、适用范围：矿山车间出入管理； 3、要求：井口值班人员应登记填报，以新人代替旧人，由安全科统一统一发放； 4个安全段保存，保存期为三年。编号： BZH-JL-08-06人员进出关键及

52、要害部位登记表编号：访客参观人数雇主缺货人数持有的文件参观车辆核准入库（站）单位参观车辆类型核准入库（站）人参观车辆牌照入库（站）时间20年月日小时访客的例行检查出站（站）时间20年月日小时来访原因及详情值班人员签名：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“作业流程管理系统”； 2、适用周界：重要矿区出入安全管理； 3、要求：值班人员需登记填写，新人更换旧人，由保安科统一发放； 4. 安全科保存三年。编号： BZH-JL-08-07井口炸药安全检查点检查登记记录考试时间被检查人员拿着什么文件矿区作坊工程团队名称检查中发现的问题检查员签名携带事物处理正在发生检查签名值班人员：说明： 1、支持对象：南溟

53、河铁矿“作业流程管理系统”； 2、适用范围：矿山车间出入管理； 3、要求：通口值班人员应核对、登记、填写，用完后换上新旧的。章节统一发布； 4 安全科的保存期限为五年。编号： BZH-JL-08-08爆破材料申请登记表单位：（发）年月日拣货单元箱号数量编号保管人签名选择器的签名南溟河铁矿爆破作业管理制度 ； 2. 适用周界：矿山炸药安全管理； 3. 要求：保管人按每日实际发放数量填写； 4. 设立安全区保存、储存期限为三年。编号： BZH-JL-08-09设备运行记录日期：年月日转移值班人员这个类的操作夜班白班中产阶级说明： 1、支持对象：南溟河铁矿提升运输系统管理系统、供配电系统管理系统、通

54、风系统管理系统、防汛排水系统管理系统、 灭火系统管理制度； 2、适用范围：矿山、运输、起重、通风、电气、排水、供气、仪表、照明、备用设备等； 3、要求：值班人员应登记并保存在移动部分； 4. 储存期为一年。编号： BZH-JL-08-10风机运行记录粉丝号电压 (v )电流 (I)轴承温度（ ）开始和停止时间营业时间打开停止手术录音机：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“通风系统管理系统”； 2、适用外壳：地下风机的运行； 3、要求：采矿车间值班人员将风机运行结果记录在表并保存； 4、保质期三年。编号： BZH-JL-08-11井下水泵运行记录年月日泵号压力 Kg/c电压V电流 A电机温度 C准

55、时泵营业时间手术123录音机：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“防汛排水系统管理系统”； 2、适用环境：地下水泵运行； 3、要求：采矿车间值班人员填写泵的压力、电压、电流、电机温度值；记录在表中并保存； 4、储存期为三年。编号： BZH-JL-08-12水泵操作登记表泵站日期水泵编号开始和停止时间电压力/V电流动/一个跑时间/小时马达温度/操作说明栏打开停止时间水表转移时间水表转移时间水表转移说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“防汛排水系统管理系统”； 2、适用周界：地表水泵的运行； 3、要求：值班人员记录泵的开、关时间、电流、电压、压力表的读数记录在表中并保存； 4、储存期为一年。编号： BZ

56、H-JL-08-13关闭操作票格式号码: NO _操作开始时间。年月日时结束时间运营任务：命令行动项目评论：操作员： 监护人： 工作许可：（工作许可人为值班主管、值班调度员或值班主管） 审核时确认打“”。说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“供配电系统管理系统”； 2、适用外壳：矿用变电站各分屏、主屏、主变及35K V开关操作； 3、要求：变电所值班人员登记，保安部门留存； 4、储存期为一年。编号： BZH-JL-08-14地下主要电气设备绝缘电阻测定表设备姓名测量值参考无论合格的处置观点整改结果测量人日期说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“供配电管理系统”； 2、适用外壳：地下主要电气设备绝缘电阻

57、的测定； 3、要求：采矿车间至少每月做一次记录。 4、保存期限为一年。编号： BZH-JL-08-15井下自动保护装置清单检查项目测试结果采取措施影响负责任的更正日期低压出线断路器的过流保护避雷器地下变电站（配电）高压馈线单相接地保护装置地下变（配）低压馈线漏电保护装置说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“供配电管理系统”； 2、适用外壳：井下自动保护装置的安全检查； 3、要求：采矿车间至少每月检查一次； 4、保质期为一年。编号： BZH-JL-08-16变电站第一张工票不。1、工作负责人（监护人）：_ 团队：_2 名员工：_ 共 _ 人3. 工作能力及工作地点：_4 计划工作时间：自年、月、日、

58、小时到日期和时间安全措施：以下由工作票签发者填写 以下由工作许可证（值班员）填写工作票发行人签名；领取工作票时间：年月日时值班负责签字：工作许可签名：负责人签字：6. 授权开始时间：年、月、日、时、分工作许可证签字：_ 工作负责人签字：_7、工作负责人变更：原工作负责人_离开，_改为工作负责人。更改时间：_year_month_day_hour_minute工单签发人签名：_8、工作延期，有效延长至：_月_日_小时_分钟，工作负责人签名：_ 值班人员或值班负责人签名：_9、工作结束：所有工作人员已撤离，现场已清理干净。所有工作将在_月_日_小时_完成。工作负责人签名：_ 工作负责人签名：_共拆

59、除_组地线。值班负责人签字：_10. 备注：_说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“供配电管理系统”； 2、适用外壳：矿井变电站、带电设备外壳带电作业、室内低压配电盘及控制盘操作及二次线路 3、要求：变电站操作员填写，旧换新使用后一份，由电机事业部统一发放； 4、储存期为一年。编号： BZH-JL-08-17变电站第二张工票编号1. 工作负责人（监护人）：_ 团队_：工作人员_2. 任务 _3. 计划工作时间为_年_月_日_小时_分钟至_年_月_日_小时_分钟4. 工作条件（停电或不停电）_5. 注意事项 () 安全措施 _工单签发人签名_6.许可开始时间_年_月_日_小时_分钟工作许可人（值班）

60、签字：_ 工作负责人签字：_7.下班时间_年_月_日_小时_分钟工作负责人签名：_ 工作许可负责人签名：_8. 备注：说明： 1、支持对象：南溟河铁矿“供配电管理系统”； 2、适用于：矿井变电站、高压设备作业、室内布线需停高压设备、停电线路及站区划分作业、主控板、主变、35kv开关的操作； 3、要求：由变电站操作员填写，使用后换新，由电机事业部统一下发； 4、储存期为一年。编号： BZH-JL-08-18劳保用品采购记录序列号劳保产品名称购买日期数量单元合格供应商名称保管人签名1234567891011121314151617说明： 1、支持对象：南明河铁矿劳动防护用品管理系统； 2、适用范围