锅炉制造质量保证手册

1、第112页 共112页新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部锅炉制造版次/修改码页码标题质 量 保 证证 手 册文件编号质 量 保 证证 手 册受控号: 编 制： 审 核： 批 准： 新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题文 件 更 改改 记 录文件编号文件更改记录表编号：QX/QJ-JS-01 ：QA-01序号章节条款号更改通知单序号号标记更 改 内 容更 改 人批 准 人日 期新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题0.0 目录录文件编号目 录0 文件件更改记录表表 220.0 目录录 330.1 质量量保

2、证手册颁颁布令 440.2 质量量保证体系责责任人员任命命书 550.3 质量量方针和质量量目标批准令令 660.4 企业业概况 771.0 适用用范围 992.0 引用用标准 1103.0 术语语和缩写 1114.0 管理理职责 1125.0 质量量保证体系文文件 2226.0 文件件和记录控制制 2257.0 合同同控制 2288.0 设计计控制 3319.0 材料料、零部件控控制 33510.0 工艺艺控制 33911.0 焊接接控制 44312.0 无损损检测控制 44713.0 理化化检验控制 55114.0 检验验与试验控制制 55315.0 设备备和计量控制制 55616.0 不

3、合合格品（项）控控制 59917.0 质量量改进与服务务 66117.1 质量量信息控制 66117.2 纠正正与预防措施施 66317.3 内部部审核 66517.4 顾客客服务控制 66717.5 统计计控制 66818.0 人员员培训、考核核及其管理 66919.0 执行行特种设备许许可制度 77020.0 适用用法规、安全全技术规范及及标准目录 772新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题0.1 质量量保证手册颁颁布令文件编号质量保证手册颁颁布令为确保产品的安安全性能得到到有效控制，不不断增强质量量保证能力，持持续稳定的为为顾客提供安安全可靠的锅锅炉产品，

4、实实现公司的质质量方针和质质量目标，公公司按TSGG Z00004-20007特种设设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求，组织织编制了第55版质量保保证手册。经经审查符合国国家法律、法法规、安全技技术规范及标标准的要求，并并符合本公司司的实际情况况，适用于锅锅炉产品的设设计制造过程程中的质量管管理，现予颁颁布，自 年 月 日起实施施。自本手册QX/QA-20007 质质量保证手册册实施之日日起，原第44版QX/QQM-20005质量手手册作废。质量保证手册册是本公司司设计、制造造锅炉产品过过程中一切质质量体系活动动必须遵循的的纲领性文件件，公司各部部门人员均应应认真学习贯贯彻

5、执行本手手册，为确保保持续稳定的的设计制造出出安全可靠、质质量合格的锅锅炉产品而努努力。总经理：批准日期： 年 月 日 新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题0.2 质量量保证体系责责任人员任命命书文件编号质量保证体系责责任人员任命命书根据我公司的实实际情况，为为加强质量保保证体系管理理，认真贯彻彻质量保证证手册，确确保质量保证证体系有效运运行，我是公公司安全质量量责任的第一一责任人；现现授权质量保保证责任工程程师协助我对对质量保证体体系的建立、实实施、保持和和改进负责，在在处理质量问问题上有高于于其他部门的的权力，不受受其他因素的的影响，并向向我报告质量量保证体

6、系的的运行状况和和效力；授权权检验责任工工程师具有独独立行使严格格检验、鉴别别和报告的权权力，当各责责任工程师发发生分歧时，将将由质保工程程师予以仲裁裁。各质量责责任工程师对对制造过程中中相关的质量量控制责任。为确保质量保证证体系的有效效运行，特任任命下列人员员为质量保证证体系责任工工程师。质量保证责任工工程师： 质量管理责任工工程师： 设计责任工程师师： 工艺责任工程师师： 检验责任工程师师： 材料责任工程师师： 焊接责任工程师师： 无损检测责任工工程师： 理化责任工程师师： 标准化责任工程程师： 计量责任工程师师： 设备责任工程师师： 生产责任工程师师： 销售责任工程师师： 新疆疆库尔勒恒

7、坤坤机械设备安安装部 总经理：年 月 日新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题0.3 质量量方针和质量量目标批准令令文件编号质量方针和质量量目标批准令令本公司的质量方方针是：公司的质量目标标是： 上述质质量方针和质质量目标自即即日起批准发发布， 年 月 日起实实施。 总经经理： 年 月 日新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手册册版次/修改码页码标题0.4 企业业概况文件编号企 业 概概 况我们新疆库尔勒勒恒坤机械设设备安装部锅锅炉制造厂，位位于新疆库尔尔勒市，厂区区地址为机场场路水泥制品品厂大院内。公司2004年年创建，当时时只有2名职工，主主要从事采暖暖

8、安装。我们们通过自身积积累扩建了生生产场所，增增加设备投资资，改进了生生产条件，引引进技术人员员，使企业得得到发展，为为了企业的发发展壮大，我我们自筹资金金扩建了3000的主生生产厂房，增增添新设备，随随着国家新锅锅炉压力容器器制造许可条条件的发布布，20144年努力申请DD级锅炉制造造许可，市政政府决定将我我公司整体搬搬迁至市郊的的机会，在新新建厂区开始始我们即按DD级生产条件件的要求设计计施工，并陆陆续增加新设设备，引进技技术人才。这次我们按 TTSG Z00004-22007特特种设备制造造、安装、改改造、修理质质量保证体系系基本要求重重新制定了质质量保证手册册。公司目前占地面面积120

9、00，建筑面面积600，主主生产车间面面积300，曝曝光室面积1100，防防雨材料库2200。公公司现有职工工30名，其中中工程技术人人员3名，其中工工程师1名（包括锅锅炉专业工程程师1名和焊焊接专业工程程师1名），助助理工程师44名；持证焊焊工8名（包包括2名埋弧弧自动焊焊工工和2名氩弧弧焊焊工）；持证检验员员3名，持证证射线探伤员员2名，持证证级超声探伤伤员1名。公公司生产车间间吊车最大起起吊能力200t，卷板机机可卷30以下的钢板板，80钻床11台，自动埋埋弧焊机1台台，弯管放样样平台1台，氩氩弧焊机1台台，交流焊机机8台，直流流焊机1台，射射线探伤机22台，周向射射线探伤机11台，超声

10、波波探伤机1台台，万能试验验机1台，冲冲击试验机11台，冲击试试样缺口投影影仪1台，化化学分析试验验设备一套。本公司将管板、封封头的热压加加工外协，将将超声波无损损检测分包。公司的组织机构构设6部1室室，即技术部部、质检部、生生产部、供应应部、销售部部、财会部、办办公室。总经经理负责公司司的全面工作作，总工程师师负责公司的的技术和质量量管理工作，实实行责任工程程师负责制，各各责任工程师师由总经理任任命。在质量量保证工程师师的领导下，各各责任工程师师认真履行职职责，确保质质量保证体系系的正新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题0.4 企业业概况文件编号常运转，生产出

11、出安全可靠、顾顾客满意的产产品。本公司司现生产6个个系列40个个品种的蒸汽汽锅炉、热水水锅炉和有机机热载体炉，主主要有DZWW系列往复炉炉排水火管蒸蒸汽锅炉和热热水锅炉、DDZG系列固固定炉排水火火管蒸汽锅炉炉和热水锅炉炉、QXW系系列强制循环热水锅炉、YYLL系列链链条炉排有机机热载体炉、YYGL系列其其它炉排有机机热载体炉、YYYL系列油油燃烧器有机机热载体炉，并并且还在继续续不断开发设设计新产品。我们公司是一个个小型企业，虽虽然人员少，一一人身兼多职职，但在管理理上严格执行行质量保证证手册，确确保质量保证证体系的正常常运转；但由由于我们经验验不足，水平平有限，在工工作中一定存存在很多不足

12、足之处，但是是我们有决心心通过不断的的持续改进，加加强企业管理理，完善质量量保证体系，确确保质量保证证体系有效运运转，保证产产品质量不断断提高，增进进顾客满意，把把安全可靠、节节能减排作为为我们永恒目目标。 新疆疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 地 址： 电 话： 传传 真：新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题1.0 适用用范围文件编号本质量保证手手册是按TTSG Z00007-2013 特种种设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求，参照照国质检锅220031194号文锅锅炉压力容器器制造许可条条件、锅锅炉压力容器器制造许可工工作程序、锅锅炉压力容

13、器器产品安全性性能监督检验验规则及国国家有关法律律、法规、安安全技术规范范及标准的要要求编制，适适用范围是： a.本公司D级级锅炉产品的的设计、生产产、服务的控控制过程；b.通过质量保保证体系的实实施和有效运运行，确实保保证产品的安安全性能得到到有效控制，旨旨在增强顾客客满意；c.也适用于本本公司内部质质量保证体系系的审核、第第二方审核和和第三方认证证审核。新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题2.0 引用用标准文件编号下列法规、安全全技术规范及及标准通过本本手册的引用用成为本手册册的依据。其其适宜的条款款构成本手册册的内容。所所有文件都会会被修订，当当其修订时，

14、应应探讨使用下下列文件最新新版本的可能能性，并对本本手册进行修修改。a.特种设备备安全监察条条例b.蒸汽锅炉炉安全技术监监察规程c.热水锅炉炉安全技术监监察规程d.有机热载载体炉安全技技术监察规程程e.小型和常常压锅炉安全全技术监察规规定TSG Z00007-2013 特种种设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求国质检锅200031994号文件:锅炉压力容器器制造许可条条件锅炉压力容器器制造许可工工作程序锅炉压力容器器产品安全性性能监督检验验规则新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题3.0 术语语和缩写文件编号本质量保证手册册采用GB/T19000

15、020000 iddt ISOO9000：2000 质量保证体体系 基础础和术语GB2900.4819983 电工工名词术语 固定式锅锅炉c本手册中文文件编号所引引用的缩写字字母符号及其其含义表示如如下：QX *锅炉炉制造有限责责任公司，简简称“”的缩写；QA 质质量保证手册册QC 程程序文件ZD 管管理制度QP 质质量计划QJ 质质量记录 ZQ 蒸汽锅炉炉 RS 热水锅锅炉 YJ 有机热热载体炉 ZY 作业业指导书GY 工艺艺规程CZ 操作作规程 JY 检验规规程 PQRR 焊接接工艺评定报报告WPS 焊焊接工艺指导导书 QT 其他新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码

16、页码标题4.0 管理理职责文件编号4.1 目的通过制定质量方方针和质量目目标，确定公公司行政组织织机构和质量量组织机构，明明确各级管理理人员的职责责和权限，落落实管理评审审，以保证公公司质量保证证体系有效运运行并不断完完善，最终得得以实现公司司的质量方针针和质量目标标。4.2 范围本章适用于公司司产品质量形形成全过程相相关的组织或或责任人员和和职责、权限限的控制。4.3 质量方方针和质量目目标4.3.1质量量方针4.3.1.11为确保产品品安全可靠、节节能高效，实实现以顾客满满意为目标，确确保顾客的需需求和期望得得到确定，并并转化为公司司的产品和服服务要求，特特确定本公司司的质量方针针为：创新

17、务实 诚诚信服务 安全高效 持续发展展4.3.1.22质量方针的的含义：根据据公司的实际际情况，建立立具有本公司司特色的质量量保证体系，并并在现有的基基础上不断创创新，实现产产品创新，技技术创新、管管理创新，从从而设计、制制造出顾客满满意的安全、高高效、节能、环环保产品；同同时结合在应应用中出现的的问题做到持持续改进，以以优良的产品品质量及服务务赢得市场，使使企业不断发发展壮大。4.3.1.33质量方针是是由总经理正正式发布的本本公司的质量量宗旨和方向向，为制订和和评审质量目目标提供了框框架，公司与与质量有关的的各部门应在在此基础上制制定部门质量量目标。4.3.1.44总经理要将将质量方针传传

18、达到管理、执执行、验证和和作业等层次次，使全体员员工正确理解解。4.3.1.55公司应对质质量方针进行行适宜性评审审，必要时可可对其进行修修改，以适应应公司内外环环境的变化。4.3.1.66对质量方针针的批准、发发布、评审、修修改都应实行行控制。4.3.2质量量目标4.3.2.11总经理负责责制定质量目目标，由质检检部、技术部部、生产部对对目标进行适适当分解，直直到为实现质质量目标而进进行的相关活活动能受到充充分控制。4.3.2.22质量目标要要建立在公司司质量方针基基础上，在质质量方针给定定的框架内展展开分解后，在在作业层次上上的目标是定定量的。4.3.2.33质量目标的的内容可涉及及产品的

19、具体体特性，即满满足产品要求求所需的资源源、过程、文文件和活动等等方面，并反反应出对持续续改进的承诺诺。4.3.2.44 公司的目目标为：a. 以环保合合格为设计目目的，以安全全、高效为设设计原则，设设计文件的说说明、计算、审审批、设计文文件鉴定等在在转入产品制制造前合格率率达到1000%；b年新产品开开发，研制达达到1台/年年；新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题4.0 管理理职责文件编号c.产品出厂合合格率1000%；d.公司产品质质量评审合格格率大于988%；4.3.2.55各职能部门门质量目标a.技术部设计文件准确率率: （2）新产品开开发设计文件件鉴定

20、合格率率:b.质检部售产品出厂资料料完整率：(2)产品制造造中检验项目目漏检率: (3)产品制造造中相关表格格文件填写及及时率: c. 生产部(1)计量检定定率:(2)设备完好好率:（3）工艺执行行率:（4）探伤一次次合格率:新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题4.0 管理理职责文件编号4.3.2.66质量目标考考核a.公司的质量量目标由质保保工程师每年年12月前考考核,并上报报总经理审查查；b.各职能部门门工作质量由由质量管理责责任工程师112月前至少少各考核一次次,并提交质质保工程师审查。4.4 质量保保证体系组织织4.4.1行政政组织机构总总经理销售部财会

21、部销售部财会部办公室总工程师副总经理供应部生产部技术部质检部供应部生产部技术部质检部售后服务售后服务车间理化室无损检测新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题4.0 管理理职责文件编号4.4.2质量量保证体系责责任人总 经 理总 经 理质 量 保 证 工 程 师质 量 保 证 工 程 师质量管理责任工程师质量管理责任工程师设备责任工程师 理化责任工程师计量责任工程师材料责任工程师检验责任工程师设计责任工程师工艺责任工程师焊接责任工程师设备责任工程师 理化责任工程师计量责任工程师材料责任工程师检验责任工程师设计责任工程师工艺责任工程师焊接责任工程师销售责任工程师探伤责

22、任工程师生产责任工程师标准化责任工程师各 项 目 负 责 人各 项 目 负 责 人新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题4.0 管理理职责文件编号4.5 职责、权权限4.5.1总经经理职责与权权限a.向公司全体体员工传达法法律、法规要要求的重要性性；b.制定并颁布布公司的质量量方针；c.组织制定和和实施公司的的质量目标；d.组织质量保保证体系策划划和改进，批批准并发布公公司质量保保证手册；e.主持管理评评审，确保质质量保证体系系持续的适宜宜性、充分性性和有效性；f.设置机构、确确定职责和权权限，并为质质量保证体系系的建立、运运行和保持提提供相应的资资源；g.对公司

23、产品品的安全质量量和服务质量量负全责；h.负责公司的的承揽和订货货工作，负责责重大合同的的审批；i. 领导公司司的市场信息息收集和分析析工作，对信信息工作质量量负直接领导导任；全面了了解、识别和和确定顾客的的要求，对订订货产品、顾顾客要求阐明明的完整性、准准确性负领导导责任。4.5.2 质质量保证工程程师职责与权权限负责质量保证体体系的建立和和保持其正常常运转，向总总经理报告体体系运行情况况，提出改进进建议，在总经理理的授权下负负责组织制定定、审定和修修改质量保保证手册；负责向全体员工工贯彻国家有有关法律、法法规、安全技技术规范和相相关标准，牢牢固树立安全全质量意识；负责技术文件及及发放范围和

24、和程序文件的的批准，审批批质量计划；在纠正、预防和和改进措施的的实施过程中中起监督、协协调作用；负责选定内审的的审核组长和和审核员，并并审批内部质质量保证体系系审核计划；主管公司的质量量和技术工作作，对整个设设计阶段控制制负责；主持新产品开发发、方案论证证、产品设计计和工艺评审审工作；主持质量例会，解解决产品质量量的重大技术术问题；i. 在生产过过程中对有不不符合工艺规规程和质量管管理规定的作作法下令停止止作业，有要要求按工艺规程、质量管管理规定施工工的权利；z.负责质量信信息反馈意见见的处理，对对重大的质量量问题有裁决决权；k.负责与国家家、省、市技技术监督部门门的联系及协协调工作。4.5.

25、3质量量管理责任工工程师的职责责与权限a.具体组织编编制和管理质质量保证手册册。定期评评价、修改和和补充手册内内容，使手册册保持先进性性；b.在质保工程程师的领导下下，组织协调调、综合、督督促手册的执执行，使手册册内容得到正正确的贯彻；有权对各专专业责任工程程师的质量管管理职能作用用做出评价，及及时向质保工工程师做出报报告；c.在质保工程程师的领导下下，具体组织织制定产品质质量升级规划划、质量措施施计划和公司司产品新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题4.0 管理理职责文件编号质量考核指标计计划；d.负责产品质质量信息反馈馈工作，组织织、协调和督督促质量信息息的处

26、理，并并管理质量信信息反馈档案案，重大质量量反馈信息及及时向质保工工程师报告；e.负责编制质质量评审计划划。4.5.4 各各专业责任工工程师的职责责与权限4.5.4.11 各专业责责任工程师共共同的职责与与权限：a.认真学习国国家有关法律律、法规、安安全技术规范范和相关标准准，并及时贯贯彻执行；b.贯彻公司的的质量方针、质质量目标、规规章和计划；c.协助质量管管理责任负责责人做好质量量管理工作，积积极向质保工工程师提出改改进工作的措措施和方法。做做好与各专业业责任工程师师的衔接工作作，对本专业业的质量管理理工作负责；d.参与质量保保证手册的编编制工作，审审核质量保证证手册中有关关本专业的内内容

27、，并提出出意见；e.负责本专业业有关资料的的填写和整理理工作，对需需存档材料经经质保工程师师审核后交资资料室存档；f.根据需要提提出质量控制制点的设立或或撤消，并提提出具体的质质量计划，经经质保工程师师批准后实施施。4.5.4.22 设计责任任工程师的职职责与权限a.对产品设计计过程的质量量控制负责；b.参与设计评评审，对产品品的可靠性、适适用性、安全全性、经济性性及设计图样样、技术文件件的完整性负负责；c.拟订“设计计任务书”并审查设计计图样；d.编制相应的的技术规定，并并协助有关人人员组织设计计质量评定，以以及设计产品品的事故分析析、专题总结结；e.参与技术部部任务的安排排，提出技术术力量

28、的配备备意见和确保保设计质量的的技术措施；f.有权审批本本公司自行设设计产品的设设计变更和材材料代用，裁裁决有争议的的设计质量问问题。4.5.4.33 工艺责任任工程师的职职责与权限a.对编制的工工艺和执行过过程的质量控控制负责；b.对工艺文件件的可靠性、适适用性、经济济性、完整性性负责；c.负责工艺更更改、工装修修改，对工艺艺文件发生错错误或生产中中发生的重大大工艺问题，未未能及时处理理或处理不当当所造成的质质量事故负责责；d监督检查工工艺文件的执执行情况，并并裁决有关争争议问题；e.负责设计文文件的工艺性性审查工作。4.5.4.44 检验责任任工程师的职职责与权限a.对原材料入入厂到产成品

29、品出厂全过程程的质量检验验控制负全责责；b.对检验过程程中所采用的的检验方法、检检测设备、仪仪器、工具和和检验后形成成的质量文件件、新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题4.0 管理理职责文件编号质量证明书等的的完整性、正正确性负责；c.监督检查有有关质量方面面的管理规定定的执行情况况，裁决有争争议的质量问问题；d.负责产品水水压试验的监监督及验收工工作；e.有权独立处处理生产过程程中出现的质质量问题，签签署不合格报报告和质量事事故报告，并并向总工程师师或总经理报报告重大质量量问题；f.组织内部质质量保证体系系审核及协助助组织管理评评审；g.协助质量保保证工程师定

30、定期组织质量量及工艺执行行情况的监督督检查及工艺艺纪律考核工工作；h.负责统筹公公司相关信息息的传递与处处理，并及时时反馈至有关关部门；i.负责组织相相关部门对不不合格品进行行处理，负责责不合格品审审核及标识和和可追溯性管管理工作；j.负责纠正和和预防措施的的实施及跟踪踪验证；k.负责与监检检部门联系，保保证监检工作作的顺利进行行。4.5.4.55 材料责任任工程师的职职责与权限a.对材料采购购、保管、供供应全过程的的质量控制负负责，并组织织材料验收工工作；b.负责对供方方质量保证能能力的评定，并并对材料质量量符合产品的的要求负责；c.有权提出材材料代用方案案；d.监督检查原原材料管理，对对有

31、争议性的的问题进行裁裁决；e.确定理化试试验结论，对对原材料的最最终检验结果果负责；f.对本专业质质保体系失控控所造成的重重大质量事故故负责。4.5.4.66 焊接责任任工程师的职职责与权限a.对焊接工艺艺评定，焊接接工艺及焊接接质量的控制制负责；b.监督焊接各各项规定的执执行情况，对对焊接施工中中出现的技术术问题有裁决决权；c.对材料代用用有会签权，对对相应的焊接接材料代用有有审批权；d.负责指导焊焊工实施焊接接工艺评定试试验，并对试试验结果具有有裁决权；e.签发焊接工工艺评定报告告，对焊接工工艺评定质量量和基础资料料的完整性负负责；f.负责按有关关规定组织焊焊工的培训和和考证工作；g.负责

32、焊工焊焊接质量的统统计工作并定定期整理焊工工档案。4.5.4.77 无损检测测责任工程师师的职责与权权限a.对产品无损损检测的质量量控制负全责责；b.对无损检测测人员和设备备的管理负责责；c.对无损检测测所采用的工工艺方法、操操作规程、采采用标准和所所签发的无损损检测报告及及有关无损检检测资料的正正确性与完整整性负责；d.签发最终无无损检测报告告，裁决有争争议的问题；e.负责编制无无损检测工艺艺，并形成工工艺文件，监监督指导其执执行；新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题4.0 管理理职责文件编号f.负责对无损损检测所需关关键材料供应应商进行评价价、考察和确确定；

33、g.负责各焊工工焊接质量的的无损检测结结果统计工作作，并定期转转交焊接责任任负责人整理理档案。4.5.4.88 理化责任任工程师的职职责与权限a.对理化试验验的质量控制制及试验数据据的准确性负负全责；b.对理化试验验所采用的方方法和操作规规程、标准及及记录的正确确性、完整性性、准确性负负直接责任；c.对理化室及及理化人员的的管理负责；d.负责车间加加工试样的验验收，有权对对车间加工的的不合格试样样提出要求。4.5.4.99 标准化责责任工程师的的职责与权限限a.认真贯彻执执行国家标准准化方针、政政策，建立健健全公司各项项标准化实施施细则，对公公司的标准化化工作负责；b.负责技术文文件的标准化化

34、审查工作，并并对工作的质质量负责；c.负责制定审审核公司标准准化管理文件件，监督公司司标准化文件件执行情况并并对其适用性性进行判断，必必要时会同有有关部门进行行修订；d.负责收集最最新版本的国国家法律、法法规、安全技技术规范及相相关标准，并并对其发放和和管理负责。4.5.4.110 设备责责任工程师的的职责与权限限a.对设备订购购、维修、保保养、检查和和管理工作负负责；b.负责制定设设备的安全操操作规程和保保养制度；c.对机械设备备维护、保养养、更新、改改造措施和项项目提出可行行性方案，并并组织落实，确确保在用机械设备完完好；d.有权检查机机械设备的运运行和使用情情况，裁决有有关问题；e.负责

35、设备档档案的整理工工作。4.5.4.111 计量责责任工程师的的职责与权限限a.制定计量器器具的周期检检定计划，对对计量器具检检定过程中的的质量控制负负责；b.有权监督检检查在用计量量器具的使用用和检定情况况，裁决有争争议的问题；c.对不符合要要求的计量器器具，负责组组织对以往测测量结果的有有效性进行评评价和记录，并并采取相应的的措施；d.负责各部门门计量使用人人员的培训工工作，并协调调和指导各部部门的计量管管理工作；e.对计量器具具的准确性、适适用性负责，保保证器具在有有效期内使用用；f.负责计量档档案的整理工工作。4.5.4.112 生产责责任工程师的的职责与权限限a.负责生产过过程的管理

36、工工作和对员工工进行质量意意识的教育工工作，组织抓抓好生产工艺艺和安全工作作，对生产过过程质量和安安全负直接领领导责任；新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题4.0 管理理职责文件编号b.负责出入库库材料的开票票工作，对受受压元件材料料、焊接材料料要写清批号号、名称、用用途、数量；c.材料代用必必须经过批准准；d.负责对设备备和计量管理理工作的领导导，确保在用用设备完好、计计量准确，满满足生产和产产品质量需要； e. 领导公司的的基础设施和和工作环境的的管理工作，对对其满足产品品、符合要求求的能力负直直接的领导责任；f. 负责对产产品的搬运、贮贮存、包装、交交付和

37、防护工工作的领导，并并对相应的质质量负领导责责任。4.5.4.113 销售责责任工程师的的职责与权限限a.进行市场调调研，了解市市场对产品的的需求和质量量要求并及时时反馈给有关关人员；b.认真执行我我公司的质量量承诺，及时时解决用户反反映的问题，并并将有关问题题反馈到有关关部门；c.负责组织对对合同的评审审，对合同评评审的准确性性负责；d.负责市场信信息的收集、分分析和传递工工作。4.5.5 其其余部门和人人员职责见本本公司岗位责责任制。4.6 管理评评审4.6.1 管管理评审的计计划每年至少进行一一次管理评审审，总经理按按计划定期主主持召开管理理评审会，评评价公司质量量保证体系（包包括质量方

38、针针和质量目标标）是否有改改进的需要，以以确保质量保保证体系持续续的适宜性、充充分性、有效效性。4.6.2 管管理评审的输输入应包括：a.质量保证体体系的审核结结果（包括第第一、二、三三方的审核）；b.顾客投诉及及反馈重要信信息的处理；c.重大质量事事故的处理过过程及产品质质量趋势；d.质量方针、目目标以及纠正正、预防和改改进措施的实实施情况；e.以往管理评评审所确定的的跟踪措施的的执行情况；f.可能影响质质量保证体系系的变化；g.对改进的建建议。4.6.3 管管理评审的输输出要反应出出对以上输入入进行分析和和评价的结果果：a.质量保证体体系的过程及及相应文件是是否有修正的的必要；b.质量方针

39、、目目标是否正在在实现，是否否需要更新；c.与顾客要求求有关的产品品的改进，对对现有产品符符合要求的评评价；d.质量保证体体系各项活动动，配备的资资源是否适宜宜；新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题4.0 管理理职责文件编号e.对体系的持持续适宜性、充充分性和有效效性的总体评评价。4.6.4 质质量管理责任任工程师对管管理评审的内内容进行总结结，编写“管理评审报报告”，经质保工工程师审核、总总经理批准后后发放相关部部门采取相应应的措施，并并跟踪记录措措施的实施情情况。4.7 相关文文件QX/QC-001-20007 管理理评审控制程程序新疆库尔勒恒坤坤机械设备安

40、安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题5.0 质量量保证体系文文件文件编号5.1 目的建立健全公司质质量保证体系系并使之文件件化，以确保保质量保证体体系持续有效效的运行。5.2 范围本章适用于公司司产品质量保保证体系文件件的层次构架架设计和编制制。5.3 职责和和权限 a.总经经理负责质量量保证手册的的审批； b.质保保工程师负责责程序文件的的审批； c.质量量管理责任工工程师负责质质量保证体系系文件的管理理。5.4 控制要要点5.4.1质量量保证体系文文件的要求5.4.1.11 本公司质质量保证体系系文件结构包包括三个层次次：第一层次文件为为质量保证手手册，系统描描述本公司质质量保证体系

41、系的基本情况况，包括质量量方针、质量量目标、组织织机构、与质质量有关人员员及部门的职职责权限等；是本公司质质量保证体系系的纲领性文文件。第二层次文件为为程序文件（管管理制度），是是规定过程质质量控制活动动具体方法的的法规性文件件，是对过程程实施的描述述，规定谁做做、做什么、如如何做、怎样样做。第三层文件为作作业（工艺）文文件，是针对对具体质量活活动和操作进进行描述和规规定的详细作作业文件（如如作业指导书书、工艺规程程、工艺卡、操操作规程等）、记记录（表、卡卡）等。5.4.1.22 应对质量量保证体系文文件的编制格格式及编号作作出规定。5.4.2 质质量保证手册册为确保产品安全全可靠并满足足顾客

42、要求，实实现公司的质质量方针，扩扩大市场占有有率，公司必必须编制并保保持质量保证证手册。5.4.2.11 质量保证手手册由质量管管理责任工程程师组织编制制，经质保工工程师审核，总总经理批准发发布实施。5.4.2.22 质量保证手手册应当描述述质量保证体体系文件的结结构层次和相相互关系，至至少应包括以以下内容：a.术语和缩写写；b.体系的适用用范围；c.质量方针和和目标；d.质量保证体体系组织及管管理职责；e.质量保证体体系基本要素素、质量控制制系统、控制制环节、控制制点的要求。5.4.2.33 质量管理理责任工程师师负责质量保保证手册的管管理，负责组组织手册的编编制、修改和和发放、回收收等工作

43、。质质量保证手册册发布前需经经质保工程师师审定，总经经理批准，以以确保其充分分性和适宜性性。新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题5.0 质量量保证体系文文件文件编号5.4.2.44质量保证手手册的换版原原则上每五年年进行一次。当当公司内外部部环境发生重重大变化时（如如内部机构重大调调整，依据的的标准换版等等），可提前前进行。质量量保证手册的的日常性修改改和补充须经经质保工程师师、总经理再再次批准。修修改或补充的的内容由质量量管理工程师师填写“文件更改通通知单”，经质保工工程师审定、总总经理批准后后发放到手册册持有者手中中，手册持有有者应依据“文件更改通通知单”

44、对手册进进行修改，并并做好修改记记录。5.4.2.55 质量保证证手册的发放放分“受控”和“非授控”两种形式进进行。“受控”版本由质量量管理责任工工程师负责统统一编号发放放，发放对象象为：公司领领导、各部室室领导、车间间主任、各专专业责任工程程师、内部质质量审核员；“非授控”本的发放对对象为顾客，本本手册仅“受控”本在修改时时才予以更新新。5.4.2.66质量保证手手册持有者应应对手册妥善善保管，不得得擅自对其进进行删改，涂涂抹和撕页。如如遇遗失或手手册持有者工工作变动，应应及时到质量量管理工程师师处登记备案案，并同时办办理补发和更更名手续。5.4.3 程程序文件(管管理制度)程序文件(管理理

45、制度)与质质量方针相一一致，满足质质量保证手册册基本要素的的要求，并且且符合本公司司的实际情况况，具有可操操作性。5.4.3.11程序文件由由各专业责任任工程师负责责编制，质量量管理责任工工程师负责审审核，总工程程师负责批准准。5.4.3.22 程序文件件的内容为：a. 明确了制制定本程序文文件的目的和和范围和职责责，确定编制制人员、审核核人员、批准准人员；b. 规定详细细的工作程序序；本程序文件引用用的相关文件件；本程序使用的记记录。5.4.4 工工艺文件和质质量记录5.4.4.11工艺文件和和质量记录应应当符合许可可项目特性，满满足质量保证证体系实施过过程的控制需需要。主要包包括工艺文件件

46、、作业指导导书、工艺规规程、工艺卡卡、操作规程程、标准化的的表格等。5.4.4.22 文件格式式及其包括的的项目、内容容应当规范标标准。5.4.5 质质量计划(过过程控制卡、施施工组织设计计、施工方案案)5.4.5.11质量计划能能够有效控制制产品的安全全性能，能够够依据各质量量控制系统要要求，合理设设置控制环节节、控制点（包包括审核点、见见证点、停止止点），依据据相关法规、标标准制订，并并结合我公司司实际情况切切实反映出产产品质量及重重要参数。5.4.5.22 质量计划划应包括以下下内容:a.控制内容、要要求；b.过程中实际际操作要求；c.质量控制系系统责任人员员和相关人员员签字确认的的规定

47、。新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题5.0 质量量保证体系文文件文件编号5.4.5.33 质量计划划应合理设置置控制点，其其控制点的设设置原则为：a对产品的性性能、安全性性、寿命和可可靠性有直接接影响的关键键工序；b对产品质量量、制造工艺艺上有特殊要要求，对下道道过程或装配配有重大影响响的重要工序序；c由于过程质质量不稳定，质质量信息反馈馈中发现存在在较多不合格格的对产品质质量有影响的的一般工序；5.4.5.44 质量控制制点（CP）及及分类控制点（CP）是是指为了保证证作业过程质质量而确定的的重点控制对对象、关键部部位或薄弱环环节；对于质质量控制点，一一般要

48、事先分分析可能造成成质量问题的的原因，再针针对原因制定定对策和措施施进行预控。a.停止点（HHP）： 设设在对产品质质量有直接影影响的关键工工序；该工序序完成后，操操作者必须自自检合格再交交检验员检查查，必须经监监检员到现场场进行监检，并并在相应的见见证文件上签签字确认；未未经监检确认认，不得流转转至下道工序序；b.见证点（WWP）：设在在对产品质量量有重大影响响的重要工序序；该工序完完成后，操作作者必须自检检合格再交检检验员检查，监监检员可以到到现场进行监监检，如不能能现场监检，可可在检验员检检查合格后，对对受检工件的的相应见证文文件进行审查查并签字确认认；c.审核点（RRP）：设在在对产品

49、质量量有影响的一一般工序；该该工序完成后后，操作者必必须自检合格格，检验员对对该类项目进进行检查确认认并记录。5.4.5.55 质量计划划记录填写必必须由执行人人本人完成。5.4.5.66 质量计划划最后交检验验责任工程师师统计归档。5.5相关文件件 ZYY/QT-00701 质质量保证体系系文件编写导导则新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题6.0 文件件和记录控制制文件编号6.1目的对产品质量形成成过程中对质质量文件和记记录的编制、修修改、发放、管管理和归档等等的控制。确确保在文件的的使用处均可可获得适用文文件的有效版版本，防止作作废文件的非非预期使用。6.2

50、 范围本章适用于公司司与质量保证证体系有关的的所有文件和和记录控制和和管理。6.3 职责和和权限6.3.1质量量管理责任工工程师负责文文件和记录的的管理，并负负责质量保证证体系文件和和外来文件的的控制。6.3.2 各各责任工程师师负责本专业业职责范围内内的文件管理理工作a. 质保工程程师负责监督督文件和记录录的控制；b质量管理责责任工程师负责质量保证证手册、程序序文件和管理理性标准及外外来法规、标标准；负责设计文件件、图样及安安装使用说明明书的发放及及控制；负责归案文件件的控制；c检验责任工工程师负责各各种质量记录录和无损检测测文件的控制制；d. 生产责任任工程师负责责生产用技术术文件和工艺艺

51、技术文件的的管理；e. 设备责任任工程师负责责设备技术资资料及设备台台帐管理；f. 计量责任任工程师负责责计量台帐及及有关记录、报报告的管理；g. 销售责任任工程师负责责顾客反馈信信息的收集及及传递工作。6.4 文件控控制要点6.4.1文件件控制范围 a质质量保证体系系文件：质量量保证手册、程程序文件、第第三层文件； b技技术文件：包包括设计文件件（如设计文文件目录，设设计任务书，安安装使用说明明书等），图图样、计算书书、工艺文件件，质量记录录、无损检测测报告等； c外外来文件：包包括法规、安安全技术规范范、标准，外外来图样、设设计文件鉴定定报告、监督督检验报告、分分供方产品质质量证明文件件、

52、资格证明明文件等。法法规、安全技技术规范、标标准应是正式式版本。6.4.2 应应制定文件编编写的具体规规定，统一格格式和标识以以易于识别。6.4.3 文文件的编写和和审批a.质量手册由由质量管理责责任工程师组组织编写，质质保工程师负负责审核，由由总经理批准准；b.程序文件由由相关责任工工程师组织编编写，相关责责任工程师审审核，由质保保工程师批准准；c.其他文件分分别由相关部部门编写，相相关责任工程程师或部长审审核，由质保保工程师批准准，重大项目目由总经理批批准；d.文件发布前前必须得到批批准，以确保保文件的充分分性和适宜性性；新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题

53、6.0 文件件和记录控制制文件编号6.4.4 文文件的发放a.文件的发放放按经质保工工程师审批的的“文件发放清清单”的规定进行行；b.文件的接收收人应在“文件发放、回回收记录”上签字，并并对领用文件件的保管负责责；c.对“受控”文件，应在在封面加盖“受控”印章，并注注明分发号；d.文件损坏，应应办理更换；e.文件丢失，应应向发放部门门说明丢失原原因，申请补补发。6.4.5 应应定期组织对对现有质量保保证体系文件件的适用性、协协调性进行评评审，必要时时进行修订。6.4.6 文文件的更改a.文件的更改改应填写“文件更改通通知单”经批准后实实施；b.文件更改时时，应做好记记录，保存“文件更改通通知单

54、”，适用时收收回相应作废废文件，确保保在使用处可可获得适用文文件的有效版版本；c.文件更改方方式应注明。6.4.7 文文件的保存及及销毁a.文件应分类类存放在干燥燥通风、安全全的地方；b.所有文件原原稿由资料员员统一保存。各各责任工程师师负责保存相相关的文件，以以方便存取和和查阅；c.作废文件由由资料员收集集后，按规定定统一销毁。作作废文件原稿稿加盖注明日日期的“作废”印章，与有有效受控文件件隔离保存；d作废留用的的文件，应办办理手续，标标识和单独存存放。6.4.8 外外来文件控制制a.外来文件由由质量管理责责任工程师负负责统一管理理。收到外来来文件时，应应识别其适用用性，控制分分发以确保其其

55、有效性；b.标准化责任任工程师负责责收集国家和和行业标准的的最新版本，适适时宣贯，并并签发“文件更改通通知单”经质保工程程师批准后，传传达各使用部部门。6.4.9 文文件管理a.任何人不得得在受控文件件上乱涂画，确确保文件整洁洁和清晰；b.存入电脑中中的重要文件件和图样必须须打印出来，签签署齐全有效效。6.4.10 内部文件控控制流程见图图1，外来文文件控制流程程见图2。6.5 记录控控制要点6.5.1 记记录空白表的的管理a.各种记录的的空白表格由由各责任工程程师或主管部部门负责设计计、发放，并并经质量管理理工程师备案案、统一编号号，保证使用用现场是有效效版本；b.各部门负责责编制本部门门的

56、“记录目录清清单”，内容包括括：记录名称称、编号、编编制日期、保保存期限。新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题6.0 文件件和记录控制制文件编号c.质量管理责责任工程师收收集各部门提提交的“记录目录清清单”和记录空白白表格，汇总总成册和管理理。6.5.2 记记录的填写a.记录内容必必须及时、真真实、准确、全全面，字迹工工整、清晰，重重要记录需经经审核、确认认、批准；b.记录不得随随意更改。确确需更改时，采采用划改，并并在更改处签签名；6.5.3 记记录保管及期期限a.各责任工程程师负责本专专业记录的整整理归档工作作；b.记录应放在在档案柜内保保存，防止损损害和丢

57、失；c.按有关规定定确定记录的的保存期限。对对于保存期限限超过一年的的记录，应集集中交档案室室保存。6.5.4 过过期的、没有有必要保存的的记录，需经经批准后销毁毁。6.6 相关文文件 ZYY/QT-00701 质质量保证体系系文件编写导导则 QXX/QC-002-20007 文件和和记录控制程程序文件登记文件编制文件登记文件编制主管批准文件审核主管批准文件审核文件发放文件批准文件发放文件批准签收、使用文件更改文件发放签收、使用文件更改文件发放作废文件收回文件管理签收、使用作废文件收回文件管理签收、使用作废文件收回审批、销毁文件归档文件管理作废文件收回审批、销毁文件归档文件管理审批、报废文件归

58、档审批、报废文件归档 图1 内部文文件控制流程程图 图2 外来文件件控制流程图图新疆库尔勒恒坤坤机械设备安安装部 质量保证手手册版次/修改码页码标题7.0 合同同控制文件编号7.1 目的规定合同管理的的职责、程序序和基本要求求，以保证合合同的有效执执行，确保顾顾客需求及质质量保证条款款的严格实施施。7.2 范围本章适用于本公公司产品的销销售合同及配配套产品的分分包协议的评评审、签订、修修改和管理。7.3 职责和和权限7.3.1 销销售人员负责责产品销售合合同的签订工工作；7.3.2 供供应部负责配配套产品分包包协议的签订订工作；7.3.3销售售责任工程师师负责组织有有关部门（技技术部、质检检部

59、、生产部部等）对与产产品有关的要要求进行确定定与评审，并并负责对采购购能力和生产产周期进行评评审，以及与与顾客沟通。7.3.4 检检验责任工程程师负责评审审新产品质量量要求的检测测能力。7.3.5 设设计责任工程程师负责评审审新产品开发发的设计能力力。7.3.6 生生产责任工程程师负责评审审产品的生产产能力和交货货期。7.3.7 总总经理负责审审批合同及对对产品有关要要求进行评审审。7.4 控制要要点7.4.1 产产品合同分类类7.4.1.11 常规合同同：已定型产产品、且交货货要求正常的的定货合同。7.4.1.22 重大合同同：针对新产产品开发或定定型产品需进进行重大改进进所订的合同同。7.

60、4.2 与与产品有关要要求的确定7.4.2.11 销售部应应及时了解和和掌握市场和和顾客需求及及期望，并定定期对竞争对对手进行水平平对比分析，业业务人员利用用各种渠道与与顾客洽谈销销售产品事宜宜，当顾客有有购买意向（如如签约合同、定定单、招标、电电话定货、传传真定货、电电传信箱定货货）时，根据据顾客规定的的定货要求，如如合同草案、技技术协议或口口头定单，填填写“产品要求评评审表”。合同的内容包括括：a.顾客规定的的要求。如产产品质量要求求、产品功能能、性能、交交货期、价格格和支持性服服务（如运输输、培训、保保修）等方面面的要求；b.顾客虽然没没有规定，但但规定的用途途或已知的预预期用途所必必须