特采控制管制程序

1、精心整理特采使用管理程序管束别列管页数1/4精心整理1、目的规范不合格品的退步放行及物料的紧迫放行，在不影响客户最后需求的前提下，保证生产计划的顺利完成。2、合用范围合用于本企业全部的原资料、半成品和成品。3、职责3.1有关单位：提出特采需求的申请。3.2品保部：特米单记录归档。3.3营业单位：特采的审查。IIIII.J，/.-二-f./3.4厂长：特采的赞成。*=yjI4、术语4.1特采：指在产品在使用或流入下道工序前，对偏离标准要求或来不及查验的产品进行评估、赞成是意特采产品办理方式有三种：退步接受、分选/加工、紧迫放行。否放行。同一|14.2退步接受：经赞成特采全部项目的不合格品，可不经

2、过任何“分选/加工”、“返工/返修”等办理直接放履行用或出货。或经赞成特采部分项目的不合格品，可针对该项目不经过任何“分选/加工”、“返工/返修”等办理直接放履行用或出货，但其他项目必定按有关规定查验合格后才能放行。I:4.3分选/加工：经赞成特采某项目限度内的不合格品，可针对该项目经过“分选/加工”、“返工/返修”等办理知足了特采限度要求后才能放行，并其他项目必定按有关规定查验合格后才能放行。4.4退货/报废：指不合格物料、成品、半成品的不良弊端严重影响我司或客户的生产质量，不能够为我可或客户所接受，进行物料退货，成品、半成品报废。4.5紧迫放行：生产急用，IQC来不急查验或考证的原资料放行

3、产品的做法，称为“紧迫放行”。当紧迫放行批次物料在IQ*验过程中发现不合格能实时追回的前提下对产品进行评估、赞成可否放行。精心整理刊行日期刊行单位版次赞成审查拟定特采使用管理程序管束别列管页数2/4精心整理、工作程序5.1特采原则在申请、审查、赞成“特采”时应注明需特采的不合格品的不合格项目及其限度（必要时签署样板）、限制的数量、时间限时。对不合格品的使用，保证没有安全性、公害性、主要功能性弊端及可靠性隐患，也不影响客户最终使用，不违犯有关法例，不惹起客户的投诉。如客户在合约中有规准时，必定征采客户或其代表的赞成才能放履行用或出货。针对特定客户产品使用的原资料特采，需对其进行成品组装查验，经查

4、验合格后方可推行特采（需储藏其查验记录），保证特采物料不影响最后产品性能和外观。特定客户成品不同样意特采。5.2特采的提出.:畀厂当出现的不合格或来不急查验时，需重要急使用，依照不同样类型，由申请部门先提出特采申请。F/II5.3特采申请的评审、赞成5.3.1全部特采必定经过书面的申请、充分的评审和最后放行赞成后，才能放行。5.3.2特采的评审由主导部门与各参加部门组成，质量部、生产部、工程部等有关部门负责对特采申请-I进行研究剖析，依照不合格品对产品最后质量及对客户满意的影响程度审查可否能够特采使用。不同样种类的特采，分工以下：特米种类；.!提出主导评审参加决议资料不合格采买质量部生产部、工

5、程部厂长生产部、工程部、制程半成品不合格生产部质量部业务部厂长成品不合格品（包括库生产部、工程部、存）营销中心质量部业务部厂长5.3.2必要时由业务部征采客户或其代表的建议5.3.3特采必定经过质量部、生产部、工程部、业务部、厂长的评审。并以会签或以会议的形式表达建议，最后由厂长决定可否特采。精心整理特采使用时必要的有关举措及过程监控要求应明确埴写在特采由请单上。精心整理刊行日期刊行单位版次赞成审查拟定特采使用管理程序管束别列管页数3/4精心整理542赞成特采产品办理方式有三种：退步接受、分选/加工、紧迫放行。a）退步接受接收。b）分选/加工，按不合格办理程序履行。c）紧迫放行接收。543不同

6、样意特采办理方式：退货/报废/正常查验。5.5特采的使用追踪5.5.1经赞成特采的不合格品放履行用或出货的全过程，各有关部门都必定按规定做好可追忆性的表记？。特采资料质量部要在特采品的最小包装上贴特采表记。若发现紧迫放行的产品经查验不合格，要立刻依照可追忆性表记及辨别记录将不合格品追回。r/.IIIIsII5.5.2质量部门负责对特采品放行后的使用进行监控，并对最后结果进行追踪记录。在使用过程中如发_I现异样，应立刻纠正或停止放行。已放行的产品按不合格办理程序履行。L75.5.3产品在交托给顾客的过程发现不合格品时对其进行剖析，由质量部与顾客联系协商并采用相应举措。5.6特采的改良I15.6.1全部的特采物料（退步接收、分选/加工），IQC须将不良情况通告给供给商，并追踪其改良。5.6.2全部特采产品（退步接收、分选/加工），必定由质量部门向责任部门提出改良对策，并由责任部门填写品质异样联系单进行记录归档。5.7产品环境质量管理物质的特采不合格原资料的特采特例：仅限于因产品环境质量管理质量检测报告过期。在生产交期紧迫情况下，可由采买申请样品，经质量总监赞成后由库房发料给质量部送专业检测机构检测。待检测结果合格后，判该送检批次物料特采使精心整理用；若是检测结果不合格，则按不合格品办理程序和本企业环保协议