刘高手学校廉政风险防控工作

1、岗位图表一岗位权力清单登记表单位： 龙凤区刘高手小学 2012年 12 月 21 日岗位名称校长书记所属部门校委会责任人姓名姜 峰权力事项1主持学校全全面工作作,正确确贯彻执执行党和和国家的的教育方方针、政策、法规,积极稳稳妥的推推进生本本教育改改革,全面实实施素质质教育,不断提提高教育育质量。2领导制定学学校的发发展规划划,并根据据计划积积极开展展各项活活动进行行平安校校园创建建,并认真真组织实实施,检检查和总总结。3加强教师队队伍建设设,注意培培养青年年教师,使之不不断提高高政治思思想、职业道道德、文化业业务水平平,充分分调动他他们工作作的主动动性、积极性性和创造造性。4领导总务工工作,关

2、心师师生生活活,保护护师生健健康,严严格管理理校产和和财物,搞好校校园建设设,逐步步改善办办学条件件。5民主管理学学校,学学校的重重要问题题决策前前征求班班子成员员意见,听取教教代会意意见,自自觉接受受群众的的监督。6学校人、财财、物的管管理中的的重大问问题决策策及审核核。岗位责任人签字主管领导签字注：列出本本岗位全全部权力力事项。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制岗位图表二二校长、书记记岗位权权力运行行流程图图财力、先优模财力、先优模财力财力风险点风险点：1、不够民主 2、不够公开22222222222.2先 优 模先 优 模 . .民主讨论、评议 民主讨论、评议公 示公

3、示注：1.一一项权力力绘制一一个流程程图。 2.风险点点标注在在与本岗岗位对应应的权力力运行环环节。3.岗位权权力运行行图与部部门权力力运行图图中与本本岗位有有关的权权力运行行图相一一致。4.每个工工作环节节可能存存在多个个风险点点。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制岗位图表三三岗位廉政风风险排查查登记表表单位：龙凤凤区刘高高手小学学 20112年 12月月 211 日岗 位名 称校长责任人姓名名姜 峰所属部门 校委会岗位风险等等级一级岗位权力事项1、全面主主持学校校行政工工作,正正确贯彻彻执行党党和国家家的教育育方针、政政策、法法规,积积极稳妥妥地推进进教育改改革,全全面实

4、施施素质教教育,不不断提高高教育质质量。2、领导制制定学校校的发展展规划,进行和和谐平安安校园的的创建,并认真真组织实实施、检检查和总总结。3、加强教教师队伍伍建设,注意培培养青年年教师,使之不不断提高高政治思思想、职职业道德德、文化化业务水水平,充充分调动动他们工工作的积积极性、主主动性和和创造性性。4、领导总总务工作作,关心心师生生生活,保保护师生生健康,严格管管理校产产和财物物,搞好好校园建建设,逐逐步改善善办学条条件。5、民主管管理学校校,学校校的重要要问题决决策前征征求班子子成员意意见,听听取教代代会意见见,自觉觉接受群群众的监监督。6、学校人人财物管管理中的的重大问问题决策策及审核

5、核。风险类别风险点描述述风险等级高中低权力行使（岗岗位职责责）风险险1、不依法法履行职职务,学学校人财财物管理理中的重重大问题题不集体体研究,搞个人人说的算算。2、评选优优、先、模模及教师师考核等等方面不不坚持公公开、公公正、公公平原则则,导致致出现优优亲厚友友的现象象。3、学校购购买非政政府采购购物品可可能出现现拿取回回扣,导导致腐败败现象。4、在学校校财政支支出上可可能违规规违章支支出,导导致贪污污、浪费费等腐败败现象。5、对党员员及领导导干部廉廉洁从教教管理不不严格。制度执行风险1、在研究究讨论学学校重大大事项过过程中,可能出出现为谋谋取私利利,个人人主观臆臆断,易易给学校校造成严严重损

6、失失。2、违犯财财务管理理规定,可能出出现以权权谋私,侵占公公款的风风险。3、监督机机制不完完善,力力度不够够,可能能导致滋滋生腐败败。思想道德风险1、忽视学学习,可可能产生生理想信信念不坚坚定,难难以抗拒拒利益诱诱惑,滋滋生腐败败思想。2、民主意意识相对对缺乏,以不正正当方式式谋取个个人政治治利益。3、背离社社会主义义荣辱观观要求或或人生观观、道德德观、利利益观出出现偏差差。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制岗位图表四四岗位廉政风风险排查查民主测测评统计计表单位： 龙龙凤区刘刘高手小小学 填表表时间:20112年112月221日岗位名称校长、书记记所属部门校委会参加民主测评

7、人数5风险类别风险点测评意见票数权力行使风险5个准确5基本准确不准确制度执行风险3个准确5基本准确不准确思想道德风险3个准确5基本准确不准确岗位风险等级高中低民主测评结果注：以票数数最多的的测评意意见作为为测评结结果。注：征求领领导意见见表和民民主测评评表可参参照此表表自行设设计。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制岗位图表五五岗位廉政风风险排查查组织审审核表单位：龙凤凤区刘高高手小学学 填表时时间：220122年 122 月 244 日岗位名称校长、书记记所属部门校委会审核项目审核意见权力事项是是否齐全全齐全权力运行流流程图是是否清晰晰、齐全全清晰齐全廉政风险点点排查是是否全

8、面面全面廉政风险点点等级评评定是否否准确准确岗位风险等等级评定定是否准准确准确加强廉政风风险防控控工作领导小组办办公室责责任人签签字注：审核工工作由本本单位加加强廉政政风险防防控工作作领导小小组办公公室负责责。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制岗位图表六六岗位廉政风风险防控控措施登登记表单位：龙凤凤区刘高高手小学学 填表日日期：220122年12月21日岗 位名 称校长、书记记所属部门校委会责任人姓名名姜 峰风险点岗位廉政风风险防控控措施1、不依法法履行职职务,学学校人财财物管理理中的重重大问题题不集体体研究,搞个人人说的算算。2、评选优优、先、模模及教师师考核等等方面不不坚

9、持公公开、公公正、公公平原则则,导致致出现优优亲厚友友的现象象。3、学校购购买物品品可能出出现拿取取回扣,导致腐腐败现象象。4、在学校校财政支支出上可可能违规规违章支支出,导导致贪污污、浪费费等腐败败现象。5、对党员员及领导导干部廉廉洁从教教管理不严格格。1、坚持依依法治校校。2、坚持“三重一一大”事项集集体研究究决定。3、发扬民民主,自自觉接受受全校师师生监督督。4、按照廉廉政准则则遵守守廉洁自自律各项项规章制制度。5、严格按按程序、制制度办事事。6、加强自自身和党党员干部部的廉政政教育和和管理,筑牢拒拒腐防变变的思想想防线。7、建立廉廉政教育育的长效效机制。加强廉政风风险防控控工作领导小组

10、办办公室审审核人：1.防控措措施是否否对风险险点全覆覆盖（是、否否）。2.防控措措施是否否有针对对性、操操作性（是、否）。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制部门图表一一部门权力清清单登记记表单位：龙凤凤区刘高高手学校校 填表时时间：220122年122月211日部门名称教学处负责人姓名李世臣权力事项1协助校长制制定和组组织实施施学校的的教育、教教学工作作计划，经经常进行行检查，定定期进行行总结。2协助校长选选配年级级组长、班班主任。审审批年级级组和班班主任的的工作计计划，并并经常检检查、帮帮助班主主任工作作。3全面了解教教师思想想状况、业业务专长长和教学学水平，妥妥善安排排教

11、师的的教学任任务。努努力提高高他们的的思想、政政治和业业务水平平。4落实上级教教育行政政部门和和学校制制定的各各项规章章制度，科科学地编编排作息息时间表表和课程程表并组组织考勤勤。抓好好学生日日常生活活、学习习的管理理工作，维维护正常常的教学学秩序。5负责学生学学籍管理理工作，做做好学生生转入、转转出的登登记和批批报工作作。6做好青年教教师、骨骨干教师师培养工工作。7做好教师教教学部分分考核工工作和质质量检测测工作。部门负责人签字主管领导签字注：列出部部门层面面全部权权力事项项。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制部门图表二二教学主任权权力运行行流程图图学校教学管理工作学校教学

12、管理工作风险点1、及时、客观2、统一检查标准风险点1、及时、客观2、统一检查标准教学处日常检查月查成绩汇总月查成绩汇总 .风险点公正、民主期末教学考核 风险点公正、民主期末教学考核存档备查、备用存档备查、备用注：1.一一项权力力绘制一一个流程程图。 2.风险点点标注在在可能发发生廉政政风险的的权力运运行环节节。3.每个工工作环节节可能存存在多个个风险点点。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制部门图表三三部门廉政风风险排查查登记表表单位（盖章章）：龙龙凤区刘刘高手学学校 填表表时间：20112年112月221日部 门名 称教学处负责人及职务李世臣教学主任部门风险等级低部门权力事项

13、1、协助校校长制定定和组织织实施学学校的教教育、教教学工作作计划，经经常进行行检查，定定期进行行总结。2、协助校校长选配配年级组组长、班班主任。审审批年级级组和班班主任的的工作计计划，并并经常检检查、帮帮助班主主任工作作。3、全面了了解教师师思想状状况、业业务专长长和教学学水平，妥妥善安排排教师的的教学任任务。努努力提高高他们的的思想、政政治和业业务水平平。4、落实上上级教育育行政部部门和学学校制定定的各项项规章制制度，科科学地编编排作息息时间表表和课程程表并组组织考勤勤。抓好好学生日日常生活活、学习习的管理理工作，维维护正常常的教学学秩序。5、负责学学生学籍籍管理工工作，做做好学生生转入、转

14、转出的登登记和批批报工作作。6、做好青青年教师师、骨干干教师培培养工作作。7、做好教教师教学学部分考考核工作作和质量量检测工工作。风险类别风险点描述述风险等级高中低权力行使（权力配置置）风险险协助校长制制定和组组织实施施学校的的教育、教教学工作作计划，是否经常进行检查，定期进行总结。协助校长选选配年级级组长、班班主任。审审批年级级组和班班主任的的工作计计划，是是否经常常检查、帮帮助班主主任工作作。业务流程风险是否全面了了解教师师思想状状况、业业务专长长和教学学水平，妥妥善安排排教师的的教学任任务。努努力提高高他们的的思想、政政治和业业务水平平。是否认真做做好青年年教师、骨骨干教师师培养工工作。

15、教师教学部部分考核核工作和和质量检检测工作作是否公公正、公公平、公公开。制度执行风险是否认真落落实上级级教育行行政部门门和学校校制定的的各项规规章制度度，科学学地编排排作息时时间表和和课程表表并组织织考勤。抓抓好学生生日常生生活、学学习的管管理工作作，维护护正常的的教学秩秩序。是否按上级级文件要要求做好好学生学学籍管理理工作，做做好学生生转入、转转出的登登记和批批报工作作。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制部门图表四四部门廉政风风险排查查民主测测评统计计表单位：龙凤凤区刘高高手学校校 填表时时间：220122年122月211日部门名称教学处参加民主测测评人数数5风险类别风险点

16、测评意见票数权力行使（权力配置置）风险险协助校长制制定和组组织实施施学校的的教育、教教学工作作计划，是否经常进行检查，定期进行总结。协助校长选选配年级级组长、班班主任。审审批年级级组和班班主任的的工作计计划，是是否经常常检查、帮帮助班主主任工作作。准确5基本准确不准确业务流程风险是否全面了了解教师师思想状状况、业业务专长长和教学学水平，妥妥善安排排教师的的教学任任务。努努力提高高他们的的思想、政政治和业业务水平平。是否认真做做好青年年教师、骨骨干教师师培养工工作。教师教学部部分考核核工作和和质量检检测工作作是否公公正、公公平、公公开。准确5基本准确不准确制度执行风险是否认真落落实上级级教育行行

17、政部门门和学校校制定的的各项规规章制度度，科学学地编排排作息时时间表和和课程表表并组织织考勤。抓抓好学生生日常生生活、学学习的管管理工作作，维护护正常的的教学秩秩序。是否按上级级文件要要求做好好学生学学籍管理理工作，做做好学生生转入、转转出的登登记和批批报工作作。准确5基本准确不准确部门风险等级高中低民主测评结果注：以票数数最多的的测评意意见作为为测评结结果。注：征求领领导意见见表和民民主测评评表可参参照此表表自行设设计。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制部门图表五五部门廉政风风险排查查组织审审核表单位：龙凤凤区刘高高手学校校 填填表时间间：20012年年12月月21日日部门

18、名称教学处审核项目审核意见权力事项是是否齐全全齐全权力运行流流程图是是否清晰晰、齐全全清晰齐全廉政风险点点排查是是否全面面全面廉政风险点点等级评评定是否否准确准确部门风险等等级评定定是否准准确准确加强廉政风风险防控控工作领导小组办办公室责责任人签签字注：审核工工作由本本单位加加强廉政政风险防防控工作作领导小小组办公公室负责责。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制部门图表六六部门廉政风风险防控控措施登登记表单位（盖章章）：龙龙凤区刘刘高手学学校 填表日日期：220122年12月21日部 门名 称教学处负责人及职务李世臣教学主任风险点部门廉政风风险防控控措施1、制定和和组织实实施学

19、校校的教育育、教学学工作计计划，经经常检查查，进行行总结。2、协助校校长选配配年级组组长、班班主任。审审批年级级组和班班主任的的工作计计划，并并经常检检查、帮帮助班主主任工作作。3、是否妥妥善安排排教师的的教学任任务。努努力提高高他们的的思想、政政治和业业务水平平。4、是否严严格执行行上级和和学校制制定的各各项规章章制度，科学管理，维护正常的教学秩序。5、是否按按上级文文件要求求做好学学生学籍籍管理工工作，做做好学生生转入、转转出的登登记和批批报工作作。6、是否认认真做好好青年教教师、骨骨干教师师培养工工作。7、教师教教学部分分考核工工作和质质量检测测工作是是否公正正、公平平、公开开。1、认真

20、制制定、组织实施施学校的的教育、教教学工作作计划，做做到经常常检查，及及时总结结。2、及时审审批年级级组和班班主任的的工作计计划，经经常检查查、帮助助班主任任工作。3、全面了了解教师师思想状状况、业业务专长长和教学学水平，妥妥善安排排教师的的教学任任务。4、建立健健全各项项规章制制度，严严格执行行各级、各各项制度度。5、严格按按上级文文件要求求做好学学生学籍籍管理工工作，做做好学生生转入、转转出的登登记和批批报工作作。6、以科学学的理念念为指导导，做好好青年教教师、骨骨干教师师培养工工作。7、严格按按照刘高高手学校校教师考考核方案案进行教教学检查查工作，做做到公正正、公平平。加强廉政风风险防控

21、控工作领导小组办办公室审审核人：1.防控措措施是否否对风险险点全覆覆盖（vv是、否否）。2.防控措措施是否否有针对对性、操操作性（v是、否）市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制部门图表一一部门权力清清单登记记表单位：龙凤凤区刘高高手学校校 填表时时间：220122年122月211日部门名称政教处负责人姓名卜凡柱权力事项1在校长的负负责下,制定学学校德育育工作年年度、学学期计划划、和周周工作安安排，并并负责组组织实施施。指导导、审查查年级组组、班主主任工作作计划。2认真贯彻中中小学生生守则和和小学学生日常常行为规规范，负负责有针针对性地地组织开开展全校校德育活活动。3培养提高教教

22、师政治治思想、职职业道德德水平,充分调调动他们们工作的的主动性性、积极极性和创创造性。4协助校长对对学生进进行政治治思想教教育，加加强常规规训练，树树立良好好的校风风。5指导班主任任做好日日常班级级管理工工作，深深入班级级了解学学生情况况，促进进学生日日常行为为规范的的养成，指指导和协协助班主主任处理理突发事事件。6负责学校各各项宣传传工作（黑黑板报、橱橱窗等）和和学生征征文活动动、通讯讯报道的的收集整整理7负责撰写学学校德育育工作年年度、学学期和周周工作总总结，完完成学校校和上级级主管部部门交办办的其他他工作部门负责人签字主管领导签字注：列出部部门层面面全部权权力事项项。市委加强廉廉政风险险

23、防控工工作领导导小组办办公室制制部门图表二二刘高手学校校政教主主任权力力运行流流程图班级、学生管理班级、学生管理少先队各班主任少先队各班主任检查、评优不公检查、评优不公平检查、评优不公平 检查、评优不公平.多人参与多人参与公平公正注：1.一一项权力力绘制一一个流程程图。 2.风险点点标注在在可能发发生廉政政风险的的权力运运行环节节。3.每个工工作环节节可能存存在多个个风险点点。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制部门图表三三部门廉政风风险排查查登记表表单位（盖章章）：龙龙凤区刘刘高手学学校 填填表时间间：20012年年12月月21日日部 门名 称政教处负责人及职务卜凡柱政教主任

24、部门风险等级低部门权力事项1、在校长长的负责责下,制制定学校校德育工工作年度度、学期期计划、和和周工作作安排，并并负责组组织实施施。指导导、审查查年级组组、班主主任工作作计划。2、认真贯贯彻中中小学生生守则和和小学学生日常常行为规规范，负负责有针针对性地地组织开开展全校校德育活活动。3、培养提提高教师师政治思思想、职职业道德德水平,充分调调动他们们工作的的主动性性、积极极性和创创造性。4、协助校校长对学学生进行行政治思思想教育育，加强强常规训训练，树树立良好好的校风风。5、指导班班主任做做好日常常班级管管理工作作，深入入班级了了解学生生情况，促促进学生生日常行行为规范范的养成成，指导导和协助助

25、班主任任处理突突发事件件。6、负责学学校各项项宣传工工作（黑黑板报、橱橱窗等）和和学生征征文活动动、通讯讯报道的的收集整整理7、负责撰撰写学校校德育工工作年度度、学期期和周工工作总结结，完成成学校和和上级主主管部门门交办的的其他工工作8、负责对对学生的的奖励和和处分，抓好三三好学生生和优秀秀学生干干部的评评选工作作，加强强对违纪纪学生的的教育。风险类别风险点描述述风险等级高中低权力行使（权力配置置）风险险1、班级评评比时，出出现不公公平现象象。2、学生评评比时，出出现不全全面，不不公平现现象。业务流程风险对上级及学学校领导导精神传传达不够够准确。制度执行风险是否认真落落实上级级教育行行政部门门

26、和学校校制定的的各项规规章制度度。是否按上级级文件要要求做好好学生德育育工作，做做好学生生思想教教育和安安全工作作。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制岗位图表四四部门廉政风风险排查查民主测测评统计计表单位：龙凤凤区刘高高手学校校 填表时时间：220122年122月211日部门名称政教处参加民主测测评人数数5风险类别风险点测评意见票数权力行使（权力配置置）风险险 1、班级级评比时时，出现现不公平平现象。2、学生评评比时，出出现不全全面，不不公平现现象。准确5基本准确不准确业务流程风险对上级及学学校领导导精神传传达不够够准确。准确5基本准确不准确制度执行风险是否认真落落实上级级教

27、育行行政部门门和学校校制定的的各项规规章制度度。是否按上级级文件要要求做好好学生德德育工作作，做好好学生思思想教育育和安全全工作。准确5基本准确不准确部门风险等级高中低民主测评结果注：以票数数最多的的测评意意见作为为测评结结果。注：征求领领导意见见表和民民主测评评表可参参照此表表自行设设计。岗位图表五五岗位廉政风风险排查查组织审审核表部门名称政教处审核项目审核意见权力事项是是否齐全全齐全权力运行流流程图是是否清晰晰、齐全全清晰齐全廉政风险点点排查是是否全面面全面廉政风险点点等级评评定是否否准确准确部门风险等等级评定定是否准准确准确加强廉政风风险防控控工作领导小组办办公室责责任人签签字岗位图表六

28、六岗位廉政风风险防控控措施登登记表单位：龙凤凤区刘高高手小学学 填填表日期期： 220122年12月21日部 门名 称政教处负责人及职务卜凡柱政教主任风险点部门廉政风风险防控控措施1、班级评评比时，出出现不公公平现象象。2、学生评评比时，出出现不全全面，不不公平现现象。3、对上级级及学校校领导精精神传达达不够准准确。4、忽视学学习,可可能产生生理想信信念不坚坚定,难难以抗拒拒利益诱诱惑,滋滋生腐败败思想。5、背离社社会主义义荣辱观观要求或或人生观观、道德德观、利利益观出出现偏差差。1、加强处处理事物物的公开开性和透透明度，避避免一个个人做决决定，要要多向上上级请示示和汇报报。2、加强业业务学习

29、习、提高高自身业业务水平平，并且且制定可可行性高高的相关关制度来来约束和和提醒。3、加强个个人的人人生观、价价值观、世世界观的的认识水水平。加强廉政风风险防控控工作领导小组办办公室审审核人：1.防控措措施是否否对风险险点全覆覆盖（vv是、否否）。2.防控措措施是否否有针对对性、操操作性（v是、否）市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制部门图表一一部门权力清清单登记记表单位：龙凤凤区刘高高手学校校 填填表时间间： 220122年 112 月月21日部门名称后勤负责人姓名崔永侠权力事项1负责制订总总务后勤勤工作计计划并组组织实施施，学期期终了要要认真写写好工作作总结。2负责对后勤勤人

30、员的的管理教教育工作作，建立立为教学学服务的的思想意意识，做做好教学学等到物物品的供供应工作作，为保保障学校校工作的的顺利进进行提供供保障。3负责做好学学校的校校舍设施施安全工工作，定定期检查查学校设设施，及及时发现现安全隐隐患并采采取措施施，防止止危害师师生安全全事故的的发生4负责校产的的使用登登记及清清查工作作，对班班级、办办公室等等使用财财产进行行认真登登记，每每学期清清查两次次，并建建立有关关的奖惩惩制度。5负责管理好好食堂、办办公室，调调节好师师生生活活，建立立良好的的秩序，保保证师生生的生命命、财产产安全。6根据校务会会意见及及其他有有关上级级文件要要求做好好学校的的物质采采购，执

31、执行好财财务制度度。完成成学校安安排的临临时工作作。部门负责人签字主管领导签字注：列出部部门层面面全部权权力事项项。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制部门图表二二后勤部门权权力运行行流程图图（例图图）风险点1、办事效率不高 2、力行节约进行政府采购风险点1、办事效率不高 2、力行节约进行政府采购严格执行审批程序资金利用 . 高效服务高效服务注：1.一一项权力力绘制一一个流程程图。 2.风险点点标注在在可能发发生廉政政风险的的权力运运行环节节。3.每个工工作环节节可能存存在多个个风险点点。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制部门图表三三部门廉政风风险排查查登记表

32、表单位（盖章章）：龙龙凤区刘刘高手学学校 填填表日期期：20012 年12月221日部 门名 称后勤室负责人及职务崔永侠后勤主任部门风险等级 中部门权力事项具体开展学学校后勤勤工作，管管理好固固定资产产。学校大型物物资采购购上报，小小型基建建维修管管理。风险类别风险点描述述风险等级高中低权力行使（权力配置置）风险险1、利用职职务之便便，违反反财务审审批程序序，支出出审核不不严，发发生不廉廉洁行为为。2、对对维修维维护过程程中出现现程序不不规范，出出现质量量问题。33项目管管理不规规范，出出现资金金浪费和和流失业务流程风险1、放松学学习，忽忽视思想想改造，事事业观、工工作观、政政绩观不不正确，可

33、可能造成成追逐名名利上的的风险。22、缺乏乏民主意意识，造造成后勤勤管理一一言堂，以以我为中中心。33、不能能不愿意意接受监监督，放放松自我我约束，可可能出现现失范，甚甚至违纪纪现象。制度执行风险1、不严格格执行资资产购置置、申报报审批程程序，为为自己或或他人谋谋取利益益。2、不不认真执执行政府府采购制制度，固固定资产产的购置置。3、对对自己的的本职工工作管理理不到位位，出现现工作上上的失误误。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制部门图表四四部门廉政风风险排查查民主测测评统计计表单位：龙凤凤区刘高高手学校校 填表时时间：220122年 112 月月21 日部门名称后勤室参加民主

34、测测评人数数5风险类别风险点测评意见票数权力行使（权力配置置）风险险1、利用职职务之便便，违反反财务审审批程序序，支出出审核不不严，发发生不廉廉洁行为为。2、对维修修维护过过程中出出现程序序不规范范，出现现质量问问题。3项目管理理不规范范，出现现资金浪浪费和流流失准确5基本准确不准确业务流程风险1、放松学学习，忽忽视思想想改造，事事业观、工工作观、政政绩观不不正确，可可能造成成追逐名名利上的的风险。2、缺乏民民主意识识，造成成后勤管管理一言言堂，以以我为中中心。3、不能不不愿意接接受监督督，放松松自我约约束，可可能出现现失范，甚甚至违纪纪现象。准确5基本准确不准确制度执行风险1、不严格格执行资

35、资产购置置、申报报审批程程序，为为自己或或他人谋谋取利益益。2、不认认真执行行政府采采购制度度，固定定资产的的购置。3、对自己的本职工作管理不到位，出现工作上的失误。准确5基本准确不准确部门风险等级高中低民主测评结果注：以票数数最多的的测评意意见作为为测评结结果。注：征求领领导意见见表和民民主测评评表可参参照此表表自行设设计。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制部门图表五五部门廉政风风险排查查组织审审核表单位：龙凤凤区刘高高手学校校 填填表时间间：20012年年12月月21日部门名称龙凤区刘高高手学校校后勤室室审核项目审核意见权力事项是是否齐全全齐全权力运行流流程图是是否清晰晰

36、、齐全全清晰齐全廉政风险点点排查是是否全面面全面廉政风险点点等级评评定是否否准确准确部门风险等等级评定定是否准准确准确加强廉政风风险防控控工作领导小组办办公室责责任人签签字注：审核工工作由本本单位加加强廉政政风险防防控工作作领导小小组办公公室负责责。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制部门图表六六部门廉政风风险防控控措施登登记表单位（盖章章）：龙龙凤区刘刘高手学学校 填表日日期：220122年122月211日部 门名 称后勤室负责人及职务 崔永永侠后勤勤主任风险点部门廉政风风险防控控措施注：全部风风险点。1、违反财财务审批批程序，支支出审核核不严，发发生不廉廉洁行为为。2、对对

37、维修维维护过程程中出现现程序不不规范，出出现质量量问题。33项目管管理不规规范，出出现资金金浪费和和流失4缺乏民主主意识，造造成后勤勤管理一一言堂，以以我为中中心。不不能不愿愿意接受受监督，放放松自我我约束，可可能出现现失范，甚甚至违纪纪现象。5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置。3、对自己的本职工作管理不到位，出现工作上的失误。注：全部防防控措施施。1、认真学学习，正正视视思思想改造造，树立立正确的的事业观观、工作作观、政政绩观，避避免造成成追逐名名利上的的风险。22、不搞搞一言堂堂，不以以我为中中心。33、自觉觉接受监监督，自自我约束束，避免免出现失失范，违违纪现象象加强廉政风风险防

38、控控工作领导小组办办公室审审核人：1.防控措措施是否否对风险险点全覆覆盖（vv是、否否）。2.防控措措施是否否有针对对性、操操作性（vv是、否否）市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制单位图表一一单位权力清清单登记记表 填表时时间：220122 年 12 月月21日单位名称龙凤区刘高高手小学学权力事项1贯彻执行国国家的教教育方针针、政策策,研究究制定教教育事业业发展规规划和年年度工作作计划,提出学学校教育育改革的的思路和和措施以以及教育育发展的的方向、重重点、结结构、速速度,并并协调指指导实施施。2组织实施教教育教学学活动,教师量量化考核核工作。科科学筹划划教育教教学改革革,指导

39、导部门对对学生学学籍管理理工作。3按当地教育育行政部部门学区区划分规规定招收收学生。4科学筹划年年初财经经预算,年终决决算,管管理和使使用本单单位的设设施和经经费。5监督检查各各部门贯贯彻执行行教育法法律、法法规、方方针、政政策;负负责学校校履行教教育职责责,督导导评估教教师教育育教学水水平和教教育教学学质量。6规划和协调调教育科科研工作作,协调调和指导导教研组组开展教教学研究究和改革革;指导导选用教教材和教教参;协协调和规规划各功功能室建建设和使使用工作作,指导导教育信信息化工工程的实实施,指指导教育育管理信信息管理全校教教师工作作,指导导实施教教师资格格制度,聘任教教师及其其他职工工,实施

40、施奖励或或处罚,规划并并指导教教师队伍伍建设工工作。规划并负责责教师、学学生的思思想政治治工作、安安全工作作、体育育卫生与与艺术教教育工作作及国防防教育工工作。和上级教育育行政部部门协调调校舍及及各项设设施的维维修改造造工程和和对工程程的监督督管理。承办上级教教育行政政部门交交办的其其他事项项。填表人签字主要负责人签字注：列出单单位层面面全部权权力事项项。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制单位图表二二刘高手学校校权力运运行流程程图（例例图）财力、先优模财力、先优模财力财力风险点风险点：1、不够民主 2、不够公开22222222222.2先 优 模先 优 模 . .民主讨论、评

41、议 民主讨论、评议公 示公 示注：1.一一项权力力绘制一一个流程程图。 2.风险点点标注在在可能发发生廉政政风险的的权力运运行环节节。3.每个工工作环节节可能存存在多个个风险点点。市委加强廉廉政风险险防控工工作领导导小组办办公室制制单位图表三三 单位廉政风风险排查查登记表表单位（盖章章）：龙龙凤区刘刘高手小小学 填表日日期： 20012年年12月21日单 位名 称龙凤区刘高高手小学学主要负责人人姓名姜 峰单位权力事项1、贯彻执执行国家家的教育育方针、政政策,研研究制定定教育事事业发展展规划和和年度工工作计划划,提出出学校教教育改革革的思路路和措施施以及教教育发展展的方向向、重点点、结构构、速度

42、度,并协协调指导导实施。2、组织实实施教育育教学活活动,教教师量化化考核工工作。科科学筹划划教育教教学改革革,指导导部门对对学生学学籍管理理工作。3、按当地地教育行行政部门门学区划划分规定定招收学学生。4、科学筹筹划年初初财经预预算,年年终决算算,管理理和使用用本单位位的设施施和经费费。5、监督检检查各部部门贯彻彻执行教教育法律律、法规规、方针针、政策策;负责责学校履履行教育育职责,督导评评估教师师教育教教学水平平和教育育教学质质量。6、规划和和协调教教育科研研工作,协调和和指导教教研组开开展教学学研究和和改革;指导选选用教材材和教参参;协调调和规划划各功能能室建设设和使用用工作,指导教教育信

43、息息化工程程的实施施,指导导教育管管理信息息。7、管理全全校教师师工作,指导实实施教师师资格制制度,聘聘任教师师及其他他职工,实施奖奖励或处处罚,规规划并指指导教师师队伍建建设工作作。8、规划并并负责教教师、学学生的思思想政治治工作、安安全工作作、体育育卫生与与艺术教教育工作作及国防防教育工工作。9、和上级级教育行行政部门门协调校校舍及各各项设施施的维修修改造工工程和对对工程的的监督管管理。10、承办办上级教教育行政政部门交交办的其其他事项项。风险类别风险点描述述风险等级高中低议事决策风险1、不坚持持“三重一一大”事项集集体研究究决定既既：重大问问题决策策、重要干干部任免免、重大项项目投资资决

44、策、大额资资金使用用不经过过领导班班子集体体讨论作作出决定定,搞个个人说的的算。2、学校党党政领导导成员对对没有经经过集体体讨论的的重大问问题和事事项可能乱用用组织的的名义随随意拍板板决策。权力行使风险1、在贯彻彻落实党党的方针针、路线、政策和和法规及及上级组组织的重重大决策策、重要工工作部署署和措施施研究制制定上,不通过过召开相相关会议议研究。2、学校的的发展战战略、发展规规划和年年度工作作计划等等不通过过专门会会议研究究,只是是安排个个别人撰撰写,结结果不符符合实际际,不科科学。3、督导评评估教师师的教育育教学水水平、教育教教学质量量及对教教师量化化考核上上流于形形式。业务流程风险1、教育教教学管理理不到位位导致教教学秩序序不正常常。2、教育行行政执法法中执法法不严,定性不不准不能能有效制制止违纪纪违规现现象。3、教师资资格审查查不严导导致教师师队伍素素质下降降。4、学校科科研