全面预算管理考核办法(修改)

1、- - -指标名称归口 管理 部门成本 中心各成 本中 心权 重考核标准备注考核 基准惩罚标准奖励标准材料费生产技术部发电运行部1万元每的部门绩效超支工资。1%，减发(n 2%) 每节约1%，增加(n 2%)的部门绩效工资。( 实际材料费预算材料费预算材料费设备管理部1每超支 万元的部门绩效工资。1%，减发(n 2%) 每节约1%，增加(n 2%)的部门绩效工资。n=0.01( 向上舍入取整 )；各种材料消耗均采用限额领料方式(报预委会备案) 。按季度进行考核。技术安全部1每超支 万元的部门绩效工资。1%，减发(n 2%) 每节约1%，增加(n 2%)的部门绩效工资。商务管理部按以上3 部门惩

2、罚合计的按以上10%进行考核。 的3 部门奖励合计 10%进行奖励。1. 采购价格、质量(涉及招投标确定的项目，定标原则：技术标评价最高且商务标报价最低必须中标) ； 2. 仓库发领料的监管。按季度进行考核。技术安全部按以上4 部门惩罚合计的按以上10%进行考核。 的4 部门奖励合计 10%进行奖励。按季度进行考核。指标名称归口 管理 部门成本 中心各成 本中 心权 重考核标准备注考核 基准惩罚标准奖励标准修 理 费生产技术部技术安全部0.5每超支 的部门绩效工资。万元每超支的部门绩效工资。每超支 的部门绩效工资。1%，减发(n 3%) 每节约1%，增加(n 3%)的部门绩效工资。( 实际修理

3、费预算修理费预算修理费n=( 向 上 舍 入0.01取整 ) ；对于涉及招投标确定的项目，定标原则：技术标评价最高且商务标报价最低必须中标。设备管理部0.31%，减发(n 3%) 每节约1%，增加(n 3%)的部门绩效工资。经营管理部0.21%，减发(n 3%) 每节约1%，增加(n 3%)的部门绩效工资。指归口各成考核标准标名称管理 部门成本 中心本中 心权 重考核 基准惩罚标准奖励标准备注电费回收率每增加1%，( 实际回收电费应回收电费发电费回收率每降低 率 90% 效。发工资1%， 减 增发(n 200 元 ) 的部应回收电费财 务 管 理 部财务管理部1 电费回收(n 200 元 )

4、的部门绩门绩效工资。全年实现100%回收，一次性奖励 10000元。n=0.01( 向上舍入取整 )考核结果=(n 200 元 )财 务 费1财 务 费 财务费用每超出预算 用 预 算 减发 金额工资5%， 财务费用比预算每节约(n 1%)的部门绩效绩效工资5%， 增发(n 1%)的部门(考核前提：二期资本金到位以后)用(实际支付金额计划支付金额其余各部门实际与计划的偏差度每 增加 元实际与计划的偏差度每计划支付金额1 支付计划 均衡度5%，减发(n 0.5% 降低) 的部门绩效工资。元5%， 增发(n 0.5%) 的部门绩效工资。n=0.05 2(向上舍入取整)只对月度资金支付实际与计划的偏

5、差度大于小于正负 10%以上进行考核，10%以下不进行考核。指 标 名 称归口 管理 部门成本 中心各成 本中 心权 重考核标准备注考核 基准惩罚标准奖励标准办公费总经 理工 作部公司 控制1万元公司控制部分由总经理工作部制定控制办法，采用月度预考核方式.部门 控制由总经理工作部分类制定详细的控制考核办法，另行下发实施。采用月度预考核方式.差 旅 费总经 理工 作部公司 控制1万元超支后对部门经理年终一次性考核超支金额的公司控制部分由总经理工作部制定控制办法，采用月度预考核方式.部门 控制1节约按10%。 门次年使用50%由部采用月度预考核方式.运 输 费总经 理工 作部1运输费中扣除保险费、

6、 养路费、年检费后核定万元基资。节约按节约额的数超支按超支额的5%予以减发部门绩效工 工资5%增发部门绩效车辆保险费通过招标选择保险公司；养路费据实缴纳。车辆维修通过招标选择定点维修单位，分车辆统计维修费用；油量消耗按车辆额定消耗上浮10%予以考核；车辆行驶里程和过路费按派车单核对，实行按月抄码计算耗油量；无派车单而消耗的油料和过路费全部由派车人承担；派车单必须有要车部门领导和乘车人签字，否则该派车单无效；按车辆建立规范的车辆行驶和费用统计报表。采用月度预考核方式.指标名称归口 管理 部门成本 中心各成 本中 心权 重考核标准备注考核 基准惩罚标准奖励标准交 际 应 酬 费总经 理工 作部公司

7、 控制1万元超支金额自理公司控制部分由总经理工作部制定控制办法。采用月度预考核方式.各部门控制1节约按使用50%由部门次年采用月度预考核方式.外 部 劳 务 费总经 理工 作部1增加人数及提高标准所万元增加的劳务费工使用部门的绩效工资50%扣减临按 06年 12月 31 日各部门使用临时工人数和 劳务费发放标准核定基数。采用月度预考核方式 .指 标 名 称归口 管理 部门成本 中心各成 本中 心权 重考核标准备注考核 基准惩罚标准奖励标准厂用电的基础管理生 产 技 术 部技术安全部0.2无归口部门 核查不清楚考核归口部 门管理办法按月考核2000 元； 月度未核查考核按期管理规范、效果明500 元； 耗电量显一次性奖励管理部门200元10000元。分类别、先易后