品质管理表格-供方管理程序

1、1.目的对供方的选择和管理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。2.范围 本程序适用于于为本公司从从生产至交货货过程所需原原材料、外购购配件、包装装材料及外发发加工的供方方的选择和管管理。3.权责 3.1 购部会对评 3.2 采购购部负责对合合格供方建立立档案。4.定义4.1 供方：本公司所指指供方包括原原材料供应厂厂商、外购配配件供应厂商商及外发 加工工厂商。5.作业内容 5.1流程图图(见附件一一)。 5.2 供方方的选择程序序 5.2.11 新供方的的调查 根据采购购/外发的需需要有必要增增加新供方时时，由采购部部主管/外发发加工负责人人选择有可能能成为本公司司供方的厂商

2、商进行初步调调查，作成“供方调查表表”(见附件二)交采购部主主管审核必品划O估 5.2.22 新供方的的评估 5.22.2.1 产品/样品品检验评估由采购部采购人人员/外发加加工负责人要要求新供方提提供产品/样样品，技术部部/品管部对对供方的产品品/样品进行行检验或验证证,产品/样样品评估结果果填写到“新供方能力力评估表”(见附件三)之“产品/样品品审查意见” 栏中.如政府或顾客有有要求时，技技术部/采购购部负责对供供方生产用原原材料进行评评估，确定其其满足我国政政府法规或销销售国政府的的要求。 5.22.2.2 合购新的似场比单理果力 5.22.2.3当当样品、价格格都能接受的的情况下，由由

3、采购部、品品管部、S联合对对新供方的质质量体系进行行评审。根据据供方的产品品对公司产品品的质量的影影响程度，可可以选择以下下不同的评估估方法： A.评审供方提提交的资料 若新供方方为ISO99001:22000认证证的工厂，则则要求新供方方提供认证证证书的复印件件由会人员审核。并并将审核结果果填入“新供方能力力评估表”、“质量体系评评审” 栏中。B.实地考查（体体系评估）(若认为必要要时) 由采购部、品品管部、ISSO推委会安安排人员前往往供方处进行行实地审查，审审查依据“供方质量体体系评定表”（见附件四四）中规定的的内容进行打打分评定，评评定的结果填填入“新供方能力力评估表”之“质量体系评评

4、审”栏中，若未未能实地考察察亦可将体系系评定内容传传真给供方自自评。 C.不评估估 对于供方方提供的产品品对本公司产产品质量影响响不大或基本本无影响（如如包装带、辅辅助材料等）时时，可不评估估。5.2.2.44供产2执 5.2.33合格供方的的批准 5.2.3.1 经经过5.2.1-5.22.2.3评评估符合要求求的新供方，采采购部根据需需要向供方进进行初次采购购，若质量能能满足公司的的要求和满足足交付能力，将将此结果填入入”新供方能力力评估表”之”交付能力”栏中。由采采购部将符合合要求的新供供方资料”供方调查表表”及”新供方能力力评估表”提交总经理理批准后，方方可作为公司司的合格供方方。 5

5、.2.3.2 对于本公司司的ISO99001:22000导入入前已交货且且质量良好的的供方，采购购部承办人员员汇总后，由由总经理审批批后可做为合合格供方。 5.2.3.3 若有需需要，本公司司特准采购的的供方，采购购部可以先给给这类供方下下订购单,待待该批产品采采购回来后,采购部马上上通知品管部部并注明此物物料为特准采采购，品管部部按5.2.2.1进行行产品质量检检验评价。 5.2.44合格供方的的登录及建档档经批准合格的供供方,由采购购部登录到“合格供方名名录”（见附件五五）中，并建建档。顾客指定的供方方，采购部可可直接登录到到“合格供方名名录”中并注明“顾客指定”且建档。 5.3采购的的实

6、施，参见见采购管理理程序及外外发加工管理理程序。 5.4供方的的管理。 5.4.1对合格供供方由采购部部、品管部每每季度进行一一次供货情况况评价（顾客客指定的供方方可以免除评评价）。评价项目：质量量、交货期、配配合度；评价的计分方法法如下：质量分=每季的的合格批次该季入检的的总批次*440（品管管部作成交采采购部）。交货期分=每季季准时交货批批次该季内内要求交货总总批次*400 （采购购品由采购部部作成/外发发加工品由货货仓部作成交交采购部）。 配合度：由采采购部主管/外发加工负负责人依实际际情况计分（满满分20分），（采采购品由采购购部/外发加加工品由外发发加工负责人人作成交采购购部）。评级

7、分 = 质质量分 + 交货期分 + 配合度度分。 根据评级分分将供方划分分等级，划分分标准如下：（评分取整整数） A级：90 C级:70-799 B级:80-899 D级:70由采购部将供供方的供货评评价等级记入入“供方供货评评价表”（见附件六六）中。并通通报采购部主主管及品管部部主管。对排排定为D级的的供方，采购购部以书面通通知供方，要要求其限期改改善。 5.5 供供方质量体系系的开发（认认为必要时） 5.55.1S作体议出的 5购合计S召议.据体议由到行 .要加培购客区本只,司是司均客必公合,购事最关反公)大结为品6.相关文件 6.1采采购管理程序序 6.2外外发加工管理理程序7.使用表单

8、 7.1供方调调查表 (FFM-040-004-A) 7.2新供方方能力评估表表 (FM-040-005-A) 7.3供方质质量体系评定定表 (FMM-040-0066-A) 7.4合格供供方名录 (FM-040-007-A) 7.5 供方方供货评价表表 (FM-040-008-A) 附件一供方选择与管理理作业流程图图流程图权责单位相关文件使用表单描述初次采购外发加工经批准合格供方管理记 录 保 存供方质量体系开发（必要时） 新供方调查初次采购外发加工经批准合格供方管理记 录 保 存供方质量体系开发（必要时） 新供方调查 NG OK采购部/外发加加工负责人品管部、采购部部、技术部、IISO推委

9、会会（必要时）采购部/货仓部部采购部采购部ISO推委会（必必要时）相关部门理估表评要由办必品品评材估要体估情分须批指直的录评购部司的质倡推理估料善附件二崇基五金塑胶(深圳)有限限公司供方调查表 调查日期期：1企业名称：备注2企业地址：3法人代表：4电话： 传真真： 联络人人：5企业性质：6成立时间：7注册资金:8月产能：9企业人数：10主要产品名称：11机器设备：12质量体系的认证证情况：13交期控制及其承承诺：调查意见：调查者： 审核意见：审核/日期： FM-040-004-AA 保存期期限：18个个月附件三新供方能力评估估表供方名称地址：提供产品名称型号质量体系ISO90011:20000

10、已获证ISO90011:20000未获证尚未推行ISOO9001:2000通过其他体系技术能力检验 评价记录录产品样品审查查意见：技术部品管部部物料对法律法规规的符合性（如如需要时）：技术部/采购部部质量保证能力审审查记录质量体系评审综综合意见：采购部品管部ISO推委会价格及交付能力力审查记录价格及交付能力力审查意见： 采 购 部综合能力评价记记录综合评价意见：批准/总经理FM-040-005-AA 保保存期限：118个月附件四供方质量体系评评定表供方名称供方类别所 在 地品质负责人主要产品评审日期员工人数评 审 员评审目的评审结果 分 等等级（评价结果计算算方法）：项目评价方法：良好 = 4

11、分分 尚可可= 2.55分 不足= 1分 欠缺= 0分总评得分：评价得分总和 100 = 分项目满分总和体系评价等级：A：90分以上上 B：88690分分 C：88185分分 D: 60800分 E: 60分以以下说明：、C等等级以上(含含C等级)为为合格。 、新供方选选择评估必须须达到C级，方方可作为合格格供方。 、被评为DD级的限期22个月改善达达到C级，否否则停止采购购。 、被评为EE级的限期33个月内改善善达到C级，否否则停止采购购。（评价项目） 单项得数数 （累累计分） 1经营者的承承诺 （ 分） 2生产前的品品质活动 （ 分） 3原材料的管管理 （ 分） 4制造工程管管理 （ 分） 5品检工作情情况 （ 分） 6计测器具的的管理 （ 分） 7变更的管理理 （ 分分） 8异常的处理理 （ 分分） 9成品管理 （ 分） 10出货的管管理 （ 分分） 供方确认以上所所填写的内容容:填 表审 查确 认FM-040-006-AA 保存期期限：18个个月附件五 合 格 供 方 名 录录 版 本： 序号供方名称业务联系人电话/传真工厂地址供应物