林业信息化业务流程设计规范

1、QJ 203332014 PAGE IIPAGE IADDIN CNKISM.UserStyleICS 添加ICS号CCS 添加CCS号DB地标编号湖 南 省 地 方 标 准 DB 43/T XX-XXXX 林业信息化业务流程设计规范Code for business process design of forestry informatization（征求意见稿）20XX-XX-XX发布 20XX-XX-XX实施湖南省市场监督管理局 PAGE 22PAGE 21目 次TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc18551 前言 PAGEREF _Toc18551 3 HYPE

2、RLINK l _Toc11542 1 范围 PAGEREF _Toc11542 4 HYPERLINK l _Toc26323 2 规范性引用文件 PAGEREF _Toc26323 4 HYPERLINK l _Toc603 3 术语和定义 PAGEREF _Toc603 4 HYPERLINK l _Toc30581 4 业务流程设计 PAGEREF _Toc30581 7 HYPERLINK l _Toc6982 4.1 业务流程设计目的 PAGEREF _Toc6982 7 HYPERLINK l _Toc22506 4.2 业务流程设计原则 PAGEREF _Toc22506 7

3、HYPERLINK l _Toc32673 4.3 业务流程环节设计 PAGEREF _Toc32673 7 HYPERLINK l _Toc8722 4.4 业务流程步骤设计 PAGEREF _Toc8722 8 HYPERLINK l _Toc31699 5 业务流程设计框架 PAGEREF _Toc31699 9 HYPERLINK l _Toc32259 6 业务调研及信息处理 PAGEREF _Toc32259 10 HYPERLINK l _Toc4366 6.1 组织机构调研 PAGEREF _Toc4366 10 HYPERLINK l _Toc29511 6.2 业务职能调研

4、 PAGEREF _Toc29511 11 HYPERLINK l _Toc508 6.3 数据资源调研 PAGEREF _Toc508 12 HYPERLINK l _Toc24433 6.4 调研信息处理 PAGEREF _Toc24433 14 HYPERLINK l _Toc27974 7 业务流程建模 PAGEREF _Toc27974 14 HYPERLINK l _Toc18523 7.1 业务建模的基本框架 PAGEREF _Toc18523 14 HYPERLINK l _Toc977 7.2 业务建模团队管理 PAGEREF _Toc977 15 HYPERLINK l _

5、Toc7170 7.3 图形符号基本要求 PAGEREF _Toc7170 15 HYPERLINK l _Toc8613 7.3 业务流程图基本要求 PAGEREF _Toc8613 15 HYPERLINK l _Toc26426 7.5 业务建模质控标准 PAGEREF _Toc26426 16 HYPERLINK l _Toc32138 7.6 业务建模的主要文档 PAGEREF _Toc32138 16 HYPERLINK l _Toc7682 8 业务流程建模示例 PAGEREF _Toc7682 16 HYPERLINK l _Toc14226 8.1 业务流程分类 PAGERE

6、F _Toc14226 16 HYPERLINK l _Toc19045 8.2 林业资源监管业务 PAGEREF _Toc19045 17 HYPERLINK l _Toc16913 附 录 A （规范性） 林业主管部门业务职能调研表格示例 PAGEREF _Toc16913 19 HYPERLINK l _Toc7826 A.1 业务职能调研表格用途 PAGEREF _Toc7826 19 HYPERLINK l _Toc694 A.2 业务分工调查表格示例 PAGEREF _Toc694 19 HYPERLINK l _Toc23751 A.3 业务信息调查表示例 PAGEREF _To

7、c23751 20 HYPERLINK l _Toc8395 附 录 B （规范性） 林业主管部门业务职能调研表格示例 PAGEREF _Toc8395 21 HYPERLINK l _Toc27912 B.1 林业组织机构和业务职能调查表 PAGEREF _Toc27912 21 HYPERLINK l _Toc21152 B.2 林业主管部门业务现状分析表 PAGEREF _Toc21152 21 HYPERLINK l _Toc18781 B.3 林业组织机构和业务职能调查表 PAGEREF _Toc18781 22 HYPERLINK l _Toc6987 附 录 C （资料性） 林业

8、业务职能调研报告大纲示例 PAGEREF _Toc6987 23 HYPERLINK l _Toc15617 C.1 组织机构的基本要素 PAGEREF _Toc15617 23 HYPERLINK l _Toc9105 C.2 业务流程要素 PAGEREF _Toc9105 24前 言本标准依据湖南省林业业务流程信息化实际需求制定。本标准规定了林业业务建模技术，对湖南省省内的林业业务流程进行了设计和梳理，规定了林业业务框架、模块及数据更新机制，规定了林业业务横向协同等方面的标准。本标准主要适用于湖南省各级林业部门林业业务流程建模工作。本标准是湖南林业信息化标准体系第三部分业务规范的第一部分。

9、本标准与湖南省林业信息化业务交互处理标准规范共同构成湖南省林业业务规范。本标准由湖南省林业局提出。本标准由湖南省林业局归口。本标准起草单位：湖南省林业局、湖南省农林工业勘察设计研究总院、航天宏图信息技术股份有限公司。本标准主要起草人：徐海文、杨文军、王宇翔、范磊、谢玉成、李仕坤、徐劲学、侯冰飞林业信息化业务流程设计规范范围本标准规定了湖南省林业信息化业务流程。本标准适用于林业信息化在业务调研、需求定义、业务分析、业务设计阶段的需求建模与业务建模。本标准同时适用于各种管理规范文件的可视化建模。本标准的业务建模技术为如下方面提供了描述方法：为形成规范化管理文件提供图示化手段；为从业务源头进行精细化

10、建模来减少软件开发缺陷提供手段；为基于业务流程建模的林业信息化平台建设提供技术手段；为提取数据元、设计电子文档、实现数据标准化提供手段。本标准的使用者为林业工作的管理者、业务领域专家、业务分析员及从事软件开发的系统分析员等。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 14911 测绘基本术语GB/T 17694 地理信息术语GB/T 17798 地理空间数据交换格式LY/T 2169 林业数据库设计总体规范LY/T 2186 森林资源数据编码类技术规范LY/

11、T 2189 森林资源数据处理导则LY/T 2265 林业信息术语LY/T 2266 林业信息元数据术语和定义业务流程 business process 在业务领域中为达到业务目标的一类过程和策略，该过程由一组按策略执行的、相互协调的活动步骤组成，是为达到特定的价值目标而由不同的人分别共同完成的一系列活动。林业业务建模 forestry business modeling对林业所涉及的业务，通过业务建模的方式，将原本分散、多源的业务按一定的知识管理规则和服务目的组织在一起，实现林业业务的统一管理、共享交换和综合利用。林业信息资源目录 forestry information resources

12、 catalog按照林业信息资源分类体系对林业信息资源的有序排列。森林资源调查 forest resource survey以林地、林木以及林区范围内生长的动、植物及其环境条件为对象的林业调查。林地管理 Woodland management对林地林权保护、林地用途管制、林地转用审核等林地业务的管理。国家维护土地所有制，调整林地关系，合理地组织林地的开发、利用、保护和改造而实施行政、经济、法律和工程技术等一系列措施的总称。公益林管理 public welfare forest management调整公益林关系，合理开发利用公益林所实施的组织、协调、控制和监督等职能活动。林业行政执法 Fore

13、stry administrative enforcement of law是林业行政机关和法律法规授权的组织依法对特定的公民、法人或其他组织做出的具有拘束力的具体行政行为。林木种苗管理 management of tree seedlings林木种子种苗生产经营管理、行政执法和质量监督。森林火灾监测 forest fire prevention为防止森林火灾的发生和蔓延，即对森林火灾进行预防和补救的措施。森林病虫害监测 forest pest and disease monitoring为防止森林病虫害的发生、大量繁殖并扩散从而成为巨大的侵染源，进一步对森林造成无法估计的破坏，即对森林病虫害

14、进行预防和处理的措施。业务模型 business model对一个组织的业务分工、业务流程、业务信息等方面业务内容的描述。从信息化的需要出发，针对组织的业务和管理所做的一种体系性抽象和描述。业务建模 business modeling通过图示和文字等手段将具体的包括业务分工、业务流程、业务信息等方面的业务模型表达出来的一种方式。是一种建模方法的集合，目的是对业务进行建模。这方面的工作可能包括了对业务流程建模，对业务组织建模，改进业务流程，领域建模等方面。业务原理示意图 business principle sketchmap用以明确业务目标和完成目标的重要步骤的图形表示。建模图 modelin

15、g diagram从某一个角度描述业务模型的图，如分工组成树、业务协作流程图、职责执行/操作流程图和业务信息关系图等。林业规划 Forestry planning是指对土地以林业为目的中长期生产力布局。生态修复 ecological remediation是在生态学原理指导下，以生物修复为基础，结合各种物理修复、化学修复以及工程技术措施，通过优化组合，使之达到最佳效果和最低耗费的一种综合的修复污染环境的方法。林长制 forest chief scheme是指按照“分级负责”原则，构建省市县乡村五级林长制体系，各级林长负责督促指导本责任区内森林资源保护发展工作，协调解决森林资源保护发展重大问题，

16、依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪行为。林权 forest ownership指一定社会主体对一定森林、林地、林木所享有的所有权、使用权、经营权或一定权益组合。工作流引擎 Workflow Engine是指workflow作为应用系统的一部分，并为之提供对各应用系统有决定作用的根据角色、分工和条件的不同决定信息传递路由、内容等级等核心解决方案。工作流引擎包括流程的节点管理、流向管理、流程样例管理等重要功能。业务流程设计业务流程设计目的林业信息化业务流程设计的目的是在描述现有业务流程的基础上，将林业业务流和数据流表达清楚，分析和设计以现有林业业务为基础的业务流程，对林业行业所涉及的综合业务、专业

17、业务、公共业务进行信息化建模优化，为相关业务部门制定林业资源规划和林业信息化系统规划设计提供依据。业务流程设计原则（1）流程设计标准化原则林业业务涉及的步骤和过程多且复杂，其中业务流程之间是相互关联的，都围绕林业行业管理来服务。在林业技术活动中，需要制定统一的技术准则，实行林业业务流程化管理、制度化管理。 （2）流程设计规范性原则林业业务流程设计过程中尽量参考国际流程设计规范，并和林业场景进行结合，需要统一设计规范，各个部门之间才能更有效地进行协同建模设计，避免流程冗余和重复环节。（3）流程设计自动化原则林业行业所涉及的一系列技术和活动更加系统话和便利化，消除林业业务流程过程中的管理资源浪费和

18、瓶颈，提高业务处理效率，并收集信息，以便优化林业核心的业务流程，供林业行业主管部门做出更合理的决策。业务流程环节设计根据当前湖南省林业业务现状，构建林业业务模型，并针对当前林业业务中的核心环节进行优化和重构。林业业务流程的环节能更好描述业务，使林业管理人员更容易对业务全过程进行管理。其次，通过业务建模可以使业务流程可视化和自动化，便于进行节点优化。图2 为林业业务流程设计主要环节设计，包括人员安排、业务流向等环节。主要环节包括：（1）确定林业业务范围和业务框架，以及所需要的数据源情况；（2）对林业管理部门的具体业务进行调研，收集调研材料；（3）研究林业业务建模方法，进行业务流程设计；（4）完善

19、现有林业业务中的部分节点；（5）对构建的林业业务流程模型进行效果评估。图1 林业业务流程设计主要环节业务流程步骤设计林业业务流程步骤设计见图2所示。具体步骤包括：图2 林业业务流程步骤（1）业务流程设计和框架确定。通过对林业行业主管部门进行调研，梳理不同组织机构开展的具体业务，将这些具体的业务作为业务流程建模对象，将林业行业主管部门的不同组织机构作为建模范围。根据不同机构的具体业务职能，确定业务建模框架。（2）业务调研及信息处理。在林业行业领域专家和林业业务主管人员的配合下，进行充分研究讨论，明确业务流程建模框架和具体流程；收集每个组织机构的业务材料，进行整理归档；对不同的业务组织机构管理人员

20、进行访谈调研，梳理出各个具体的林业业务职能，并进行表格填写；收集资料，进行林业具体业务分析和业务建模。（3）业务流程建模。在前面调研分析的基础上，进行组织结构建模、业务结构建模、业务过程建模和业务行为建模。（4）文档整理和建模效果评估。确定业务模型后，通过对林业具体业务职能建模，得出组织结构建模图、业务结构建模图、业务过程建模图以及业务行为建模图。通过这4种建模图，分别描述不同的业务开展情况。在林业业务领域专家的参与下，对构建的林业业务模型进行完善，并进一步优化业务流程，使得业务更加明确，最后进行模型文档的整理。5 业务流程框架设计林业业务流程的基本框架主要包括4个方面：林业业务调研、需求分析

21、和资料收集、业务建模和流程优化、模型效果。其中，林业资源数据层包括林业业务所涉及的公共基础数据和专题数据等；林业业务功能层是描述林业业务所涉及的主要功能实现过程；林业信息层是基于业务流程建模的林业信息化平台。林业业务流程设计涉及资源和数据、功能、信息3个层面，主要任务是根据林业主管部门的相关业务，划分林业数据资源、业务过程、功能操作及信息化平台。图3 林业业务流程基本框架6 业务调研及信息处理调研主要包括对林业组织机构的调研、对具体业务的调研以及对林业业务所需要数据资源信息的调研等3个方面。（1）林业组织机构调研通过梳理各个职能部门的具体业务。业务组织机构的调研可以根据不同级别的科室分层次进行

22、，按照级别高低逐步开始，对省级林业主管部分、市级林业主管部门以及县级林业主管部门进行调研，梳理每个林业主管部门科室的具体业务，开展业务所需的数据资源；梳理出业务开展过程中科室部门之间的横向衔接关系，在纵向上与上级分管领导以及与业务窗口之间的关系。（2）林业业务调研以林业具体业务为导向，梳理业务节点之间的关系，如林业部门窗口接件、科室流转以及部门之间的协同等业务流。（3）林业数据资源调研调研林业具体业务开展所需的数据资源，如开展林业调查监测工作，需要收集高分辨率遥感影像数据、基础行政区划数据、林业专题数据等。6.1 组织机构调研通过对省级林业主管部分、市级林业主管部门以及县级林业主管部门进行调研

23、，并填写（附件B表1），梳理各个职能部门的具体业务。（1）省级管理部门主要承担各类林业工程项目管理及任务下达，进度监管与检查验收。（2）市级管理部门承担所辖区域的林业管理工作落实，林业项目实施进度监管及数据汇总工作。（3）县级管理单位落实林业具体任务的实施和管理、完成情况上报等相关工作。分析不同层级林业管理部门的业务现状（图4为林业业务管理流程），可以看出林业主管部门主要从资料准备、作业设计管理以及林业项目进度管理等3个方面对林业项目进行管理和监管，并填写各层级林业职能部门的业务现状分析表格（附件B表3）。图4 林业业务流程管理示例6.2 业务职能调研业务组织机构的调研可以根据不同级别的科室分

24、层次进行，按照级别高低逐步开始，形成各个林业管理层次的业务职能和具体业务，方便整理资料。根据当前湖南省林业业务（图3 林业业务框架图）为导引，对业务职能及其实施流程进行梳理。林业业务主要可分为专业业务、综合业务以及公共业务等3个方面。图 5 林业业务框架图6.3 数据资源调研对业务部门调研结束后，对调研资料进行整理和分析，梳理各个调研表格内容。林业资源数据如表1所示：表1 林业资源数据林业资源公共基础数据基础测绘基础地理、影像、数字高程、数字栅格、定位基础、行政区划、森林经营单位等公共数据气象、社会经济等林业基础数据森林资源数据一类、二类资源清查数据等生态环境及生物多样性气象、社会经济等沙漠化

25、、石漠化治理数据沙漠化、石漠化分布面积、等级及治理效果等湿地资源数据湿地类型、面积、分布、水资源状况，生物多样性及濒危野生动植物资源、湿地周围地区社会经济发展对湿地资源的影响城市园林绿化绿地占地、绿地覆盖、行道树、古树名木、公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地及其他绿地等林业专题数据林业资源监管林业资源利用的征占、采伐、运输和加工、年度核查的监管信息，林地、林权监管信息，林业资源监管信息等林地数据林地保护利用规划数据、年度林地落界小班数据公益林数据生态公益林小班数据林权数据林权宗地数据苗圃地苗圃地营造林管理林业重点工程管理信息，包括营造林、天保工程、退耕还林、沙漠化及石漠化治理工程等林业灾害

26、监控和应急措施管理森林防火数据：隔离带、瞭望台、防火队伍、重点设施、视频监控（基站点）、指挥中心、防火卡点、火情数据等，有害生物数据，灾害防治数据林业专题林业综合管理数据办公自动化数据收发文信息、公示信息、办事流程信息等公共信息发布数据行政审批共享信息、公示信息、办事流程信息等林业产业综合数据木材经营加工信息，重点企业运营信息，林产品市场信息，林产品市场信息，林产品国际贸易信息，安全生产管理信息林业综合决策支撑数据林业资源监管、监控、林业行政审批管理等辅助决策信息林业项目管理数据林业项目管理信息支撑数据元数据、信息资源目录、信息产品等系统支撑管理、运维管理、日志信息空间参考坐标系、高程系等非结

27、构化数据政策法规、行业标准、公文信息、业务参考等业务信息主要由信息的名称、信息栏目(标题)组成，参见图6。业务信息可分为业务单证和业务报表，前者是原始性信息，后者是派生性信息，由业务单证综合而来。图6 业务信息的示例本规范使用业务信息关系图描述业务信息之间的关系，主要有：计算合成链，用于描述由原始性信息合成综合性信息的方式，是一种整体与部分的关系；分类链，用于描述业务信息之间的一般与特殊的关系，是面向对象中的继承关系：连接链，用于描述业务信息之间的关联关系。在收集到足够的业务素材后，就可以进行相关业务建模工作，形成由建模图组成的业务模型。常用的基本建模过程有三种：以业务分工分析为出发点进行建模

28、的过程、以业务流程分析为出发点进行建模的过程和以业务信息分析为出发点进行建模的过程，每种建模过程都是由描述业务分工，描述业务流程、描述业务信息等基本建模活动组成，并在建模过程中对主要指标和主要文档做出要求。应当指出的是，实际业务建模过程宜采用上述三种基本建模方法相结合的形式。以业务流程分析为出发点的建模过程是根据业务建模的实际需，从业务流程的描述开始，完成业务建模工作。它主要有两种流程分支，第一个分支是描述业务信息、描述业务分工；第二个分支是描述业务分工、描述业务信息（见图7）。图 7 以业务流程分析为出发点的建模过程以业务流程分析为出发点进行业务建模时，先从占主导地位的业务流程部分开始描述，

29、按业务步骤建立业务流程模型，此后，如果业务信息种类及其样式素材比较齐备，就选择第一个分支，描述业务信息后再描述业务流程，否则就选择第二个分支，描述业务分工后再描述业务信息。描述业务流程模型、业务信息模型和描述业务分工模型并不是独立进行，而是一个相互交叉和反复的过程。7 业务流程建模业务建模技术提供了一个一致的业务表现形式，提供了交流的手段，使得工作人员能更好的描述业务与表达需求，使软件开发人员更容易理解用户的日常业务，为更好地描述已有流程和明确需求奠定了基础。业务建模技术帮助工作人员和软件开发人员建立详细的业务模型，实现业务流程分析和设计的可视化，为规范与改进业务流程提供了基础素材，降低信息化

30、项目的实施成本，提高信息化项目的效益。7.1 业务建模的基本框架建立与底层框架独立的业务模型开发模式使得系统开发人员的注意力都集中在企业业务模型上，建立一个完善的信息系统业务模型就能够让整个开发过程起到事半功倍的作用。框架综合考虑林业信息系统中经常出现的一些概念和流程，按照平台无关建模方法，抽象出了林业数据、工作流程、用户、组织机构、节点、业务对象、权限等模型元素。7.2 业务建模团队管理无论是对现有的业务进行建模 ，还是对未来的业务进行建模，涉及到的团队成员可分为业务领域专家、业务分析员和软件开发人员，其中，业务领域专家具备一定业务管理知识与管理实践经验，业务分析员进行业务建模工作、整理业务

31、对信息化的需求、形成建模文档，软件开发人员以上述建模文档为依据进行软件设计、软件编程等工作。项目建设期间，项目单位应指定专人全程参与，监督指导；项目测试期间，各项信息数据，应由项目单位专人统一管理，保证数据不外泄;项目验收后，应立即将系统管理控制权及全部文档资料交由项目单位统一管理，涉及国家安全；和机密的文档、资料、数据，承建单位不得保留；（4）承载涉密信息的网络，其承建单位应具有涉密项目建设资质，参建人员应签订保密协议并备案。7.3 图形符号基本要求表2 图形符号基本要求图形符号符号名称说明流程环节业务流程中的活动判定条件业务流程中的判断条件状态转移业务流程汇总不同活动之间的状态转移7.3

32、业务流程图基本要求业务建模过程需要通过相关建模图来完成，建模流程图用于描述不同角色之间在公共数据资源交换共享过程中的协作关系，主要体现以下方面内容:（1）参加活动的角色主体；（2）角色为完成其职责而执行的关键活动或角色之间发生的事件；（3）伴随事件活动交互的信息资源；（4）确保应用流程的活动链一环紧扣一环，流程不中断;（5）每个应用流程图应完成一项明确的目标。7.5 业务建模质控标准根据预期目标，对已经搭建的林业业务流程设计模型进行效果评估。模型效果评估的内容包括：业务建模在技术指标、产品模式、数据库模式等方面应面向林业信息应用，模型的结构、功能和界面应适合用户的使用，操作方便、灵活。业务模型

33、考虑与人力财力相适应，且有稳定可靠的数据源和较为迫切的用户需求，以及适宜的建设周期。业务模型应以满足应用需求为标准，选择适当的数据精度和性能价格比最优的系统配置方案，合理安排工作的优先顺序，先试点后大规模实施，尽快使系统达到净产出的阶段。业务模型应以满足应用需求为标准，选择适当的数据精度和性能价格比最优的系统配置方案，合理安排工作的优先顺序，先试点后大规模实施，尽快使系统达到净产出的阶段。7.6 业务建模的主要文档业务建模过程的主要文档是规范化管理文件，包括了描述业务分工、业务流程和业务信息的建模结果和信息化需求定义，这些建模文档必须满足上述建模过程的建模指标。a) 描述业务分工的建模文档必须

34、：反映一个组织中上下级关系的组织结构图以及相关描述；反映一个组织中层次化业务分工分解的分工组成树以及相关描述。b) 描述业务流程的建模文档必须：反映宏观业务联系的业务协作流程图以及相关描述；反映微观业务操作的职责执行/操作流程图以及相关描述。c) 描述业务信息的建模文档必须：反映业务信息内容及其联系的业务信息关系图以及相关描述；反映业务信息基本流向的数据流图以及相关描述；反映活动主体之间信息交互的数据接口图以及相关描述；反映活动主体操作信息的业务信息操作权限图以及相关描述；反映业务信息在各个业务流程中共享情况的业务信息共享图以及相关描述。d) 描述信息化需求定义的建模文档必须：基于并不只限于分

35、工组成树进行信息化功能定义、过程定义以及相关描述。8 业务流程建模示例8.1 业务流程分类湖南省林业业务流程分类如下表所示：表2 业务流程分类序号业务流程分类业务流程描述1林业资源监管业务1.1森林资源调查业务见8.2.21.2森林资源动态检测业务1.3自然保护地监管业务2森林资源培育业务2.1 林木种苗管理业务8.2 林业资源监管业务8.2.1 森林资源调查业务流程图图 8 森林资源管理业务流程8.2.2 森林资源调查业务描述表3 森林资源调查业务描述表参与角色湖南省林业局森林资源管理处前置条件开始时间结束时间异 常模型效果审核评估未通过森林资源管理业务流程设计名称角色说明森林资源管理业务框

36、架和流程设计森林资源管理处森林资源管理业务框架和流程设计森林资源管理业务调研及信息处理森林资源管理人员对森林资源管理业务调研及信息处理森林资源管理业务流程模型搭建项目技术人员森林资源管理业务流程模型搭建森林资源管理业务节点完善森林资源管理处森林资源管理业务节点完善模型效果审核评估森林资源管理人员对森林资源管理业务模型的效果进行审核评估完善模型、文档整理完善模型、文档整理完善模型，并对业务流程相关文件进行整理附 录 A（规范性）林业主管部门业务职能调研表格示例A.1 业务职能调研表格用途业务职能调研表格一般由林业业务领域专家提供，包括业务分工调查表格和业务信息调查表格，业务分工调查表格包括岗位分工调查表和岗位职责调查表，其用途是：业务分工调查表用于建立分工组成树；岗位信息调查表和岗位职责调查表用于形成职责执行/操作流程图；业务信息调查表用于形成业务信息关系图。A.2 业务分工调查表格示例（1）岗位分工调查表示例表 A.2-1 岗位分工调查表部门名称岗位名称序号部门名称岗位/职位人员姓名上级职责（2）岗位信息调查表示