规范经营自查报告_第1页
规范经营自查报告_第2页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第 页规范经营自查报告一、药店基本状况 某零售药店是经营多年的老店,经营方式为药品零售,经营范围:处方药与非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。药店目前经营中西药品种有800多种。本企业在多年的药品经营活动中一贯坚持依法经营、质量第一的服务宗旨。药店现有4人,其中2名药师,药士1人。全部人员均有多年药品零售工作阅历,建立了覆盖GSP全过程质量管理体系文件,对全体员工主动培训。严把药品购进、验收、养护、销售服务质量关,各项质量管理程序符合要求,记录完善,售后服务意识良好。 经营场所面积60平方米,内配备有空调1台、冷藏柜1台,电脑1台及其他药品养护、陈设销售、处方调配的设施设备若干

2、。能够满意日常药品经营调配的实际须要。 二、全体员工高度重视,全面履行质量管理职能 我药店多年来始终确保质量管理体系的有效运作,由专职的质管员进行质量管理工作的安排与监督,质管员能不断强化全体员工的责任心与质量意识,在运行药店质量体系,指导各岗位质量管理工作的同时,全面保证药品购进和服务质量。药店于年初重新修改了药店质量管理体系文件。经过多年的体系运作,我药店质量管理体系文件更具规范性,可操作性强。通过执行相关规定,再次明确了各岗位的工作职责,建全补充了药品质量信息档案;药品质量档案;员工教化培训档案;企业质量管理体系文档等;保证各岗位质量管理工作的有序开展。 我店平常特别重视人员的素养教化与

3、提高;在满意GSP岗位配置要求的基础上,全面参与市医药技能培训中心组织的各岗位及药师专业技术培训,不断提升专业学问水平。同时今年以来我药店全面检查维护设施设备的状况,进行电脑维护升级,以更好地保证日常管理工作的须要与满意GSP要求。在营业场所内严格进行药品的分类管理,在处方药区、非处方药区、中药区、非药品区、不合格药品区、退货药品区等基础上,进行更科学的药品用途分类。 严格执行供货客户评审与首营企业审批制度,确保供货单位及选购药品合法性。建立合格供货客户与首营企业客户档案,坚持质量第一、依法经营的原则;严格执行首营企业管理制度与程序。药品质量验收方面,由我店验收员严格执行验收管理制度的规定,根

4、据药品验收程序要求对购进药品进行逐批号验收,加强对进口药品的验收管理。 药品陈设时,严格实施药品分类管理,规范药品摆放位置与贮存事项要求,组织好药品的科学分类陈设;按GSP要求开展养护工作,对重点养护品种、近效期品种、易变质品种加强养护检查;对有质量疑似问题药品,刚好向质管员反映; 起到了主动预防,确保药品质量的目的。做好药品销售与售后服务是我店生存发展的根本,首先严格根据许可证核准的经营方式和范围开展药品销售活动。其次是严格遵循先产先出、先进先出、近期先出的原则,做到销售药品的数量精确、质量完好;全部药品销售前均检查药品外观质量是否符合要求,是否按近效期原则发货等。在门店内合理平安的用药服务

5、询问,指导顾客驾驭正确的用法用量。留意收集本药店所售出药品的不良反应信息。 三、GSP自查状况 我店在GSP认证工作完成之后,接着落实全员、全过程的药品质量管理。通过GSP认证工作的再落实,我药店人员的精神面貌得到全面的改善,人员素养有了明显提高。现我药店在软硬件方面均能符合GSP要求。对日常工作中发觉的不规范之处,都能主动仔细整改。现自查合格! 规范经营自查报告2 南京路第一支行在接到分行营业部下发的有关整治不规范经营问题相关文件的通知后,马上组织全行员工进行学习探讨,并在支行长的带领下成立了自查小组,由刘翠霞担当组长,全行员工为小组成员。我支行本次自查重点: (一)违规收费、擅自提价。即违

6、规增加收费项目,擅自提高收费标准的现象。 (二)强制捆绑、不当搭售。在向客户供应金融服务,尤其是发放借款时,将理财、保险、信用卡、基金等金融产品强制捆绑、搭售的行为。 (三)高息揽储、借道收息。高息或变相高息揽存以及高息揽存与民间融资勾结、支行员工与资金揽客协作,将民间借贷资金以理财或存款名义存入支行,再借用银行账户支付和收取高息的行为。 (四)套餐服务、蒙骗客户。以供应一揽子服务和全方面解决方案为名,重复营销,重复收费的行为。 (五)公示“七不准、四公开”,并向客户做好说明工作。 (六)开展不合理收费行为自查自纠。 (七)公布投诉举报电话。 围绕以上重点,我支行在支行长的带领下在行内进行了专

7、项检查自查工作,我支行在大堂公告栏内均公告邮储银行项目收费明示;在支行大堂显著位置公式“七不准、四公开”,并做好客户说明工作; 客户到我支行办理各项金融服务时,能够做到不向客户捆绑搭售理财、保险、信用卡、基金等金融产品;支行无高息揽储等变相汲取客户存款的行为;支行大堂内公布投诉举报电话;经自查,我支行无“七不准、四公开”相关规定。 规范经营自查报告3 依据集团公司下发的关于严格管理、规范各类国有企事业单位经营行为的通知,我公司仔细组织学习,刚好召开了专项工作会议,学习通知精神,严格按通知精神要求进行落实。且比照主要问题进行了重点排查,现将落实及自查、自纠状况汇报如下: 一、成立了以总经理为组长

8、的自查、自纠领导小组。 全面动员,根据集团公司的要求,自查自纠,对发觉的问题刚好订正。 二、自查、自纠小组结合我公司的实际状况,在对外借款、对外担保、合同管理、对外租赁、对外投资等经营活动项目上,进行了自查。 1、投资 1)投资行为:公司进行收购(含购买)、出售、置换实物资产或其他资产,承包,财产租赁等行为 2)投资决策权限:公司股东大会在不违反国家法律、法规、规范性文件,宏观调控及产业政策的前提下,确定公司一切投资及其处置事项。 3)投资管理 总经理办公会对项目安排书、可行性分析报告等事项进行审查和综合评估,确定实施或报董事会、股东大会批准实施。 经自查:目前公司无投资行为。 2、担保 1)

9、担保行为:公司为他人供应担保的行为。 2)担保决策权限:公司严格限制为他人供应担保,必需供应担保的事项需根据决策权限由股东大会或董事会审议批准。 3)担保管理:遵循同等、自愿、公允、互利、诚信原则,公司有权拒绝来自任何方面的强制吩咐而为他人供应担保。 4)担保责任 未按规定程序擅自越权签订的担保合同,对公司造成损害的,相关责任人应担当相应的法律责任。 经自查:目前公司无担保行为。 3、借贷 1)借贷行为:公司向 金融机构或法律允许的其他主体借入资金的行为。 2)借贷管理 公司依据发展规划及资金供求状况编制借贷安排报总经理办公会,总经理办公会确定实施或依据授权报董事会或股东大会批准实施。 经自查

10、:目前公司无借贷行为。 4、合同管理 1)健全制度,规范合同管理 为了更好地规范合同管理,公司专设有合同管理小组,负责组织公司规范合同管理,管理职能和管理人员职责明确,建立了合同审批流程和签认方法。完善了合同论证、起草、谈判、签订、履行等环节的管理制度,形成了规范化和制度化合同的管理。 强化了有关合同专用章印鉴管理,对合同文本进行清理验收全面归档,强化了合同资信调查、签订、审批、会签、审查、登记等管理环节,促进了合同规范化管理,使合同履约率达到101%。 三、整改措施 在下步工作中,我们要强化措施,促进企业按期复查,跟踪整治,确保严格管理、规范经营。 1、加强领导、树立规范经营意识。要强化措施

11、,仔细落实责任制,一把手亲自抓。加大管理工作力度,仔细实行关于严格管理、规范各类国有企事业单位经营行为的通知精神,切实做到抓实、抓细。 2、遵章遵守法律,建立健全相关规章制度。真正做到有章可循,有法可依,组织落实,制度落实,措施落实。同时,做好宣扬教化培训工作,增加领导和工人的依法规范经营意识和法制观念。 3、严明纪律,肃穆责任追究。 随时自查自纠,且对公司的规章制度进行全面梳理,对公司的管理制度进行完善和修订。加大对各项工作的督导和考核,要根据“谁出事、谁负责”的原则肃穆追究责任。详细做法: 1)对公司的外部环境和内部生产经营涉及的各项法律风险隐患进行深化分析和评估,涉及到法律法规、制度规定的条款,要进一步补充完善。 2)建立法律风险评估制度,通过开展相关讲座、询问法律顾问等手段,提高防范法律风险实力,正确识别面临的法律风险,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论