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文档简介
1、XX 公司 2013 年度预算草案XX 主管单位:2013说明如下:一、预算编制的基本原则2013 年度预算编制工作要继续围绕行业基本方针和战销平衡、税利稳步增长的全年工作目标顺利实现。二、预算编制依据预算编制的依据包括且不限于:品牌合作生产计划、各(境折旧计提计划、保险缴交计划等各项经营管理计划为基础编制预算。暂时按上年实际作为编制依据。三、总体情况2013 年预计销量 X 吨,主营业务收入 XX 亿元,主营业务成本 XX 亿元,营业税金及附加 XX 亿元,期间费用 XX亿元(其中销售费用 XX 亿元,管理费用 XX 亿元,财务费XX),XX(不含企业所得税XX(XXXX),XXXX%。四、
2、业务预算情况(一)研发业务预算2013 年度企业研发费用预算依据科研项目经费及其他XXXXXX(二)采购业务预算1.原料采购预算2013 年度原料采购预算依据原料调入计划预计上浮比率编制,全年预计采购原料 XX 万担,采购金额 XX 万元。若生产有调整,再按调整后的生产品牌作相应调整。2.材料采购预算2013 年度主要材料采购预算依据生产计划、消耗水平XX材料采购暂按公司物资部编制的采购计划执行,若生产有调整,再按调整后的生产品牌作相应调整。(三)生产业务预算2013 年度产量预算依据计划部下发的 2013 年度产销预安排计划 XX 吨编制,生产成本依据上年水平及成本调整因素编制,成本总额 X
3、X 万元。1.产量预算按生产厂分解,XXXX,XXCC2.生产成本预算2013 年度成本预算中,原料及材料成本按 2012 年成本水平编制;直接人工成本依据 2013工程转固折旧增加和产量增加引起相关费用增加等因素编XXXX(四)销售业务预算销量预算2013XXXXXX 201.2致,不在赘述。销售收入预算2013 年度销售收入预算 XX 万元。3、销售成本预算2013 年度销售成本 XX 万元,单位成本XX 元,销售成本率 26.67%。(五)税费预算2013(不含所得税XXXXXXXX万元;教育费附加 XX 万元;地方教育费附加 XX 万元;其他各税 XX 万元。(六)其他业务预算2013 年度其他业务收入预算 XX 万元,其他业务成本XX 万元。(七)营业外收支预算2013XXXX(八)投资收益预算2013XX益所得。(九)销售费用预算依据 2013 年销售目标任务,结合 2012 年实际费用执2013XXXXXX(十)管理费用预算20132013XXXX XX(十一)财务费用预算2013XXXX元,下降 XX 万元。根据资金使用情况,按照预计贷款规模及利率调整情况编制。五、资本预算情
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