xx公司预算编制方案_第1页
xx公司预算编制方案_第2页
xx公司预算编制方案_第3页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、XX 公司 2013 年度预算草案XX 主管单位：2013说明如下：一、预算编制的基本原则2013 年度预算编制工作要继续围绕行业基本方针和战销平衡、税利稳步增长的全年工作目标顺利实现。二、预算编制依据预算编制的依据包括且不限于：品牌合作生产计划、各（境折旧计提计划、保险缴交计划等各项经营管理计划为基础编制预算。暂时按上年实际作为编制依据。三、总体情况2013 年预计销量 X 吨，主营业务收入 XX 亿元，主营业务成本 XX 亿元，营业税金及附加 XX 亿元，期间费用 XX亿元（其中销售费用 XX 亿元，管理费用 XX 亿元，财务费XX），XX（不含企业所得税XX（XXXX），XXXX%。四、

2、业务预算情况（一）研发业务预算2013 年度企业研发费用预算依据科研项目经费及其他XXXXXX（二）采购业务预算1.原料采购预算2013 年度原料采购预算依据原料调入计划预计上浮比率编制，全年预计采购原料 XX 万担，采购金额 XX 万元。若生产有调整，再按调整后的生产品牌作相应调整。2.材料采购预算2013 年度主要材料采购预算依据生产计划、消耗水平XX材料采购暂按公司物资部编制的采购计划执行，若生产有调整，再按调整后的生产品牌作相应调整。（三）生产业务预算2013 年度产量预算依据计划部下发的 2013 年度产销预安排计划 XX 吨编制，生产成本依据上年水平及成本调整因素编制，成本总额 X

3、X 万元。1.产量预算按生产厂分解，XXXX，XXCC2.生产成本预算2013 年度成本预算中，原料及材料成本按 2012 年成本水平编制；直接人工成本依据 2013工程转固折旧增加和产量增加引起相关费用增加等因素编XXXX（四）销售业务预算销量预算2013XXXXXX 201.2致，不在赘述。销售收入预算2013 年度销售收入预算 XX 万元。3、销售成本预算2013 年度销售成本 XX 万元，单位成本XX 元，销售成本率 26.67%。（五）税费预算2013（不含所得税XXXXXXXX万元；教育费附加 XX 万元；地方教育费附加 XX 万元；其他各税 XX 万元。（六）其他业务预算2013 年度其他业务收入预算 XX 万元，其他业务成本XX 万元。（七）营业外收支预算2013XXXX（八）投资收益预算2013XX益所得。（九）销售费用预算依据 2013 年销售目标任务，结合 2012 年实际费用执2013XXXXXX（十）管理费用预算20132013XXXX XX（十一）财务费用预算2013XXXX元，下降 XX 万元。根据资金使用情况，按照预计贷款规模及利率调整情况编制。五、资本预算情

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 项目管理

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论