制度汇编表格

1、 部门门计划外外培训申申请表申请部门名名称： 填填表时间间： 年年 月月 日日序号计划培训主主题计划培训对对象计划培训课课时计划培训时时间备注12345678910 印章刻制制申请表表日期部门经办人申请印章种种类名称材质形式申请理由：使用范围：管理权限：管理人：部门负责人人： 年 月月 日总经理： 年 月 日日备注：印章更换（废止）申请单单申请日期申请部门申请人印章全称数量更换（废止止）理由由停用（废止止）印章章留样：申请部门负负责人审审核： 年年 月 日总经理审批批： 年 月月 日注销日期注销人备注： 公司印印章台账账序号印章名称枚数启用时间印章编号保管部门印章管理员员交接情况停用时间备注姓

2、名签收签收日期交接人签字字交接时间12345678910序号 时间使用事由使用印章名名称使用部门使用人签字字相关领导审审批签名名备注12345678910 印印章使用用登记表表印章借用登登记表序号印章名称借用时间预计归还时时间借用事由相关负责人人意见借用人签字归还时间归还人签字保管人员签字12345678910发文审批单单拟稿部门拟稿人日期文号文件名称附件行政人事部部意见： 签名： 年 月月 日总经理意见见： 签名： 年 月月 日抄报单位校对人打印份数 共 份份存档份数 共 份份 收文审批单单文件名称： 文件文号：收文时间：行政人事部部意见： 签名名： 年年 月月 日总经理意见见： 签签名：

3、年年 月 日相关领导意意见： 办理结果： 文件归档档登记表序号文件编号文件名归档时间交件人签字字管理员签字字备注123456789101112131415序号文件名称文号用途审批人签名名借阅人签字字借阅日期归还日期123456789101112131415文件借阅登登记表 档案归档档登记表序号档案编号档案名称档案内容归档时间交件人签字字管理员签字字备注12345678910 档档案借阅阅登记表表序号日期档案编号借阅人借阅档案名名称借阅用途借阅人签字管理员签字行政人事部部负责人人审批归还时间备注123456789 固定资资产购置置申请审审批表申请部门申请人申请时间固定资产名名称规格型号数 量计量

4、单位预计单价预计总价申请部门负负责人意意见（签签字）行政人事部部负责人人意见（签签字）部门主管领领导（签字）总经理意见见（签字） 固定定资产入入库验收收单 收到（经经销商） ： 年 月月 日固定资产名名称规格型号数量单位单价（元）总价（元）验收入库人人使用部门及及使用人人注：本单一一式三联联，行政政人事部部、财务务部、使使用部各各一联。 固固定资产产卡片卡片序号： 设设卡日期期：资产编号资产及使用用年限类类别（勾勾选）房屋建筑物物（200年）资产名称机器和生产产设备（110年）品牌规格型型号工具器具、家家具（55年）产地（厂家家）一般运输工工具（44年）供货商电子设备（33年）购置日期原值存放

5、地（部部门）使用保管人人报废时间报废原因资产及卡片片注销日期清理记录备 注注注：资产编编号规则则由行政政人事部部按适用用于公司司的原则则制定。如如:按资资产大类类、所在在部门的的编号、顺顺序号、取取得年月月编制。 固定资资产使用用保管登登记表固定资产名名称规格型号数量单位原值（元）使用保管人人出库人备注（资产产编号）领用部门及及存放地地 ： 年 月 日日注：本单一一式两联联，行政政人事部部、使用用部各一一联。固定资产调调拨审批批表调入申请部部门申请人申请时间申请调拨资资产名称称调拨数量申请调拨原原因及用用途申请部门负负责人意意见资产名称规格型号原值购进日期资产编号备注行政人事部部负责人人意见财

6、务部负责责人意见见总经理意见见调出部门原使用人部门负责任任人 调入部门 现使用人部门负责任任人调拨完毕行行政部协协助调拨拨人员（签签字）调拨后存放放地附件及有关关说明 注：本单一一式两联联，行政政人事部部、财务务部各一一联。 物品品进（出出）通知知单 年 月 日物品进或出出（勾选选）进申请人所在部门出进出公司物物品名称称进出数量申请物品进进出原因因申请部门负负责人意意见进出物品名名称详细细清单规格型号价值预计离开日日期预计返回日日期行政人事部部负责人人意见放行岗位 放行人员放行时间 最终离开时时间最终返回时时间放行岗及放放行人员员记录资产管理员员是否同同意核销销完结此此次物品品进出公公司事项项

7、注：放行行岗指指公司前前台人员员或门禁禁保安人人员。本本单一式式两联，前前台人员员和资产产管理员员在进出出物品事事项未完完结时各各持一联联相互监监督提醒醒，待事事项结束束并最终终记录后后，两联联核对无无误存档档备查。 固定资资产盘点点明细表表序号资产名称规格型号资产编号单位账存数量实盘数量盈亏数量实盘存放地地备注123456789101112131415盘点人： 监盘人人： 盘点点时间：固定资产盘盘盈报告告表序号盘盈资产名名称规格型号计量单位盘盈数量市场价成新率入账价值附注1盘盈原因（使用部门门） 年年 月 日行政人事部部意见 年年 月 日财务部意见见 年年 月 日总经理审批批意见 年 月 日

8、日序号盘盈资产名名称规格型号计量单位盘盈数量市场价成新率入账价值附注2盘盈原因（使用部门门） 年年 月 日行政人事部部意见 年年 月 日财务部意见见 年 月 日日总经理审批批意见 年 月 日日固定资产报报废申请请表 年年 月 日报废资产名名称规格型号资产原值报废申请部部门资产编号已提折旧购入日期报废数量账面净值报废原因（使用部门门） 年 月 日日行政人事部部鉴定情情况及处处理意见见 年 月 日日财务部意见见 年 月 日日总经理审批批意见 年 月 日日 申请部门申请人申请时间采购物品名名称规格型号数 量计量单位预计单价预计总价申请部门负负责人 意见见（签字字）行政人事部部负责人人意见（签签字）申

9、请部门主主管领导导意见（签签字）总经理意见见（签字）采购申请单单废旧办公用用品处理理申请表表资产使用部部门： 编号:资产名称规格型号资产编号购置日期处理申请日日期单价数量总价资产现有情情况处置原因A、盘亏；B、报报废；CC、损毁毁；D、贪贪污、盗盗窃损失失；E、其其他原因因损失。行政人事部部处理意意见意见： 签签字： 年年 月 日 财务部门处处理意见见意见： 签签字： 年年 月 日 总经理审批批意见意见： 签签字： 年年 月 日 合同同会审表合同名称合同编号签订日期申请部门拟稿人申请部门负负责人意意见： 签签名： 年 月 日日申请部门主主管领导导意见： 签名名： 年 月 日日 财务部意见见：

10、签签名： 年年 月 日法律顾问意意见： 签名名： 年 月 日日其它需会审审部门及及意见： 签名： 年 月月 日总经理意见见： 签名名： 年年 月 日 招待待费申请请单申请日期申请部门申请人公司人员招待人员计划费用（元元）实际费用（元元）主管副总经经理审批（签字字）总经理审批批（签字字）超支金额超支原因费用超支主主管副总总经理复复审（签签字）费用超支总总经理复复审（签签字）会议室使用用申请表表申请部门申请人使用时限 月 日日 时 分分至 时时 分使用事由出席人数使用的设备备名称行政人事部部意见 签名： 年 月 日 用车车申请单单用车事由 乘车人数 乘车车人数： 人用车时间 年 月 日日 时 分

11、月 日 时 分分用车部门用车原因 急事/重要事事 携现金金 携重物物/物品品多 公交车车不便 投标用用车 _驾 驶 人车牌号码陕A-使用人签字字临时停车费费无 有￥： 使 用 部 门 负负责人签签字车辆通行费费无 有￥：目的地点车辆负责人人签字是否加油无 有￥：用车公里数数 km行政部经理理签字出差申请单单姓名部门出差时间出差地点出差事由借款金额部门负责人人审核（签字）主管副总经经理审核核（签字） 备注：此此单仅作作出差事事项审批批，不作作费用借借款审批批。 车辆使用登登记表序号日期使用车辆名名称使用部门使用人用车具体事事由停车费公里数出车时间还车时间驾驶员备注12345678910 内网网管控策策略临时时调整申申请表申请部门申请人申请项目申请事由