水泥工艺检查表格

1、水泥 (全能企业) 生产工艺专业检查记录表项目检查内容标准分检查方法评分方法涉及部门记分依据得分一、 生 产 组 织 管 (35 )1.1生产调度会、早会、分厂 生产例会正常召开，并对生 产出现的指标异常有分析5会议记录a、生产调度会每周不低于一次，缺少一次扣1分；b、早会每工作日一次，缺少一次扣0.5分；c、对异常生产指标无分析扣1分所有部门1.2会议布置事项形成闭环5记录及检查验 证报告随机抽查生产调度会、早会各一次，检查会议要求协调解决的事项，一项未完成扣0.5 分生产处1.3生产组织调度台帐齐全3查调度台帐检查调度记录台帐、交接班记录及点火会签单，发现一次不符合要求扣0.5分生产处1.

2、4定期召开工艺质量例会， 进行阶段性分析总结5检查例会纪要a、工艺质量例会不全，少一次扣1分；b、工艺质量例会布置工作一项未完成，扣0.5分质控 制造分厂 水泥分厂 生产处1.5计划检修中工艺检查、整 改、验证是否规范、完善检查检修档案a、 日常工艺检查存在问题需要计划检修整改的，是否纳入了检修计划，发现一项次未 纳入，扣1分；b、工艺检查是否有完整的检查记录，发现一次检查记录不全，扣1分；c、开窑前是否对工艺问题的整改情况进行了检查，并由各相关部门进行会签，未检查 扣2分，未会签扣1分；d、检修结束是否召开总结会对工艺问题整改效果进行验证，未验证扣2分；工艺检修档 案是否收集、整理、并归档，

3、未整理一次扣1分制造分厂 水泥分 厂 生产处 保全1.6统计管理和物料平衡管理 制度落实情况4检查制度及统 计报表a：有制度，并严格执行及物料平衡，不扣分b：有制度，未开展物料平衡工作，不得分c：各项指标统计方法与口径是否与本部要求相吻合，统计值与实际一处不吻合扣1分生产处1.7物料不平衡或料耗过高 时，组织分析研讨并整改3检查记录a、有详细的管理台帐，缺一项，扣1分；无调整、更换依据，扣1分；b、台时产量、停机原因及质量指标的对应按月分析,按月少一次分析记录扣1分; c、定期检测选粉效率、循环负荷率、筛余曲线，每季度少于一次，扣2分生产处 质控 制 造分厂 水泥分厂2.1分原料磨、煤磨、水泥

4、磨 建立了管理台帐，停机时检 查记录齐全真实，更换调整 辊皮、磨盘衬板、钢球锻依4抽查三个月工 艺管理台帐a、有详细的管理台帐，缺一项，扣1分；无调整、更换依据，扣1分；b、台时产量、停机原因及质量指标的对应按月分析,按月少一次分析记录扣1分; c、定期检测选粉效率、循环负荷率、筛余曲线，每季度少于一次，扣2分。制造分厂 质控 水泥分厂据充分 2.2中控操作员培训、考核是 否规范3抽查中控操作 员培训档案a、定期开展培训，每月不得少于一次，少一个月扣0.5分b、操作员晋级的考评、考试记录齐全，不全扣1分；c、操作员每季度开展一次两考一评，少一次扣1分。生产处 制造分厂 水泥分厂 工艺管 理(5

5、5 )2.3分窑建立了详细的耐火材 料管理台帐，检查、更换有 记录并履行报批手续3抽查三个月工 艺管理台帐a、是否按本部下发的耐火材料管理台帐范本要求建立，未建立，扣2分； b：耐火材料检查记录不齐全，一次扣1分；c：耐火材料更换履行报批手续，一次不完善扣1分制造分厂2.4每次点火均制定了点火方 案和升温曲线，并按程序审 批4检查点火审批 表a：无升温曲线或升温曲线不合理，不得分；b：未按升温曲线执行，扣2分；c、方案无公司分管领导审批，扣2分。制造分厂 生产处2.5对已发生工艺事故有根本 原因分析、并制定了防范措 施、责任人及完成时间3检查工艺分析 记录a、发生的工艺事故进行根本原因分析，扣

6、1分；b、已分析、并制订防范措施，但效果不佳，有重复发生，扣1分生产处 制造分厂 水泥分厂2.6中控操作运行管理台帐填 写、保存是否规范，交接班 是否规范3检查台帐a、台帐填写规范，交接班记录认真、规范，不扣分；b、运行管理台帐填写不规范，一处扣0.2分；c、交接班不清楚，一次扣0.2分；签字确认不规范，一次扣0.5分。制造分厂水泥分厂2.7是否定期组织工艺技术培 训、工艺技术研讨3检查培训记录a、未制订工艺技术培训、技术研讨的制度，不得分；b、每月不得少于两次工艺技术培训或研讨,少一次扣0 5分生产处 制造分厂 水泥分厂2.8吨熟料综合电耗6成员企业统计 申报，检查组 核实按xx年考核指标与

7、实际指标比乘以权重生产处2.9吨水泥工序电耗4成员企业统计 申报，检查组 核实按xx年考核指标与实际值比乘以权重，没有水泥磨熟料工厂按平均分计算生产处2.10是否定期对经济技术指 标完成情况对照年度预算进 行对比分析5检查分析记录a：对照公司年度预算，经济技术指标对比分析每月一次，一次未开展，扣1分生产处2.11是否按总部制度要求参 与进厂原煤的取样、验收3检查记录a、按照制度要求参与取样，并签字确认，不扣分；b、按规范留样并建立台帐,不规范扣1分，未建台帐扣2分生产处 质控2.12煤粉细度、水份指标控 制是否达到公司计划指标要 求，煤磨出口温度是否控制 在公司要求范围之内5检查记录球磨机煤粉

8、细度月均高于6.0%，每个月扣1分；煤立磨煤粉细度月均高于12.0%，每个 月扣1分；煤粉细度合格率低于90%，每月扣0.5分；煤粉水份合格率低于90%，每月扣 0.5分，抽查煤磨出口温度超70 (VM=15-32) ，80 (VM33) 每次扣1分制造分厂2.13生料均化库是否自动下 料，入窑生料指标是否在正 常范围内3检查现场、台 帐a、生料均化库不能自动下料一周以上，发现一次扣1分；b、入生料均化库的八咀分料器 (或其他分料器) 工作不正常，扣2分制造分厂2.14是否对预热器出口温度 、入窑头电收尘温度及出篦 冷机熟料温度进行监控并管 理3检查现场、记 录及操作曲线a、有制度并进行管理，不扣分，无相关制度扣3分；b、查中控操作曲线，一次预热器出口温度超过400 (点火升温除外) ，扣1分；一次 入窑头电收尘温度超过350，扣1分；c、出篦冷机熟料温度每月检测少于一次，扣0.5分制造分厂2.15定期对煤耗情况进行汇 总分析，查找问题根源，对 薄弱环节制定整改措施，落 实相关责任部门，限期整改3检查记录a、分析不全，少一期扣1分;b、制订的整改措施一项落实不到位,扣0.5分生产处 制造分厂三、