作废文件05管制品处理管理

1、提出人/批准人/1细23在程序这一章中修改很多主要是细标示、 、处理、全检作业的基本要求、 期限和处理期限、全检数4提出人/批准人/1细23在程序这一章中修改很多主要是细标示、 、处理、全检作业的基本要求、 期限和处理期限、全检数4增加当班处理品处理流程要5增6期全检/抽检结果及气候条件等 进行品质影响和风险评估7生产过89修日期为7具产品放行 制品的产品放行 表上传至6目在品范部门/岗职判断不良品发生的时间段，并的不良品进行确认品保科长负品的责任归属的判定对不良品/待组合装产品/试车品进目在品范部门/岗职判断不良品发生的时间段，并的不良品进行确认品保科长负品的责任归属的判定对不良品/待组合装

2、产品/试车品进、标识及处理措施的提出品保科负责品处进行培训负责每周向品保功能经理提报工厂对 品的处理进度、原因分析及品的处理进行 OA 系统/邮按品保要求，负责对线上异常品的区隔和相关数量的确认，并进行原因分析，制定纠正预防计划并实施。品的处理负有职责按品保要求，负责对原辅料、待组合装产品、已入库的瓶坯和瓶盖以负责安排对成品处理措施有劳务人力需求时，向人事科申请处提供处品所需的劳务人力工厂厂负责品处理进行管理，推动相应的预防纠正措施的有效实施产品研发/包品保功能经理对品保科申报的特殊原因需延时间而导致可能货龄定程序要区的设品的确认填写品保通知单， 部门/岗基本要定程序要区的设品的确认填写品保通

3、知单， 部门/岗基本要名定不合格品全部门/岗职品保功能经理对批品保功能经理跟进工厂纠正预防措施的实施产品质量管理部品当班不能处理的由品保员填写单注原因、处理结果等内容，由物科负责安排品当班不能处理的由品保员填写单注原因、处理结果等内容，由物科负责安排部门/岗操作步依照现场实际状况、内控标准及工艺手册 基准，对所需 的成，品保开具 单并成品在放行前被 的，品保开具 单并张贴，以便后续将管制品与正常品区分存放。成品在放行后被 的，品保需开具成品库存状态转移单并张贴 单并要求物流科 放置并在SAP张贴 单时应注意张贴在显眼位置，每个非连续区域（每排产品）部门/岗操作步对确认当班处理的 品张贴 品标识

4、后要求制造将待检产品放置在 区或将要全检的区域。间段、不良品数量、性质登记在成品全检 表中，并要求参与全检 在产品全检 表中签字确认，并将成品全检 表粘贴在当班的QC 制程 背面。品保追踪此问题填写处理 品保进行 品的入品的标品部门/岗操作步品保科/物流物流科负品品保科同意，任何部门、任何人不部门/岗操作步品的入品的标品部门/岗操作步品保科/物流物流科负品品保科同意，任何部门、任何人不部门/岗操作步每天产生品必须及时填报品登记表及物流科/制造科配合品保科单标识品入部门/岗操作步物流科/制造制造科根据品保科确认的 品数量开具 品入库单，并经制造 科、物流科 品入库单一式两联，一联由制造科物流科原

5、则上应将 品应放在 区，确因 品区内无法放置、需临时放置在其它货位时， 品必须采用明显的标识并进行有效（如用警戒带全部围起或粘贴 品标识。生产现场的 品必须品入库时必须张贴 部门/岗操作步 单上必须详细填写品项、数量、规格、 时间段、 日期、 期限、处理措施以及仓管员、制造领班、品保领班的签名等相应的成品库存状态转移单签核需签至物流仓管/生管仓管一联品保留存、第二联物流科/物流科留存物流科/制造按照品保科要求，物流科负责对不良原辅料、入库的不良瓶坯瓶盖以造科负责对入库前不良成品以及不良瓶坯、瓶盖进行区在品的处期限内品保科应提出提出，OA 报品保科、物科、计划科、厂长、品保部、供应链市场统筹部、

6、物流部5.6.1 制造科（饮料线、水在品的处期限内品保科应提出提出，OA 报品保科、物科、计划科、厂长、品保部、供应链市场统筹部、物流部5.6.1 制造科（饮料线、水线、瓶坯瓶盖品的处理流部门/岗操作步品保科/制造现场品保员/制造发现产品检验或制程异常时立即反馈品保领 班，并填品保通知单反馈制造领班调整和纠正，直至彻底改善。根据现场实际检验情况现场品保和品保领班对不良产品需间段进行判定。制造科按品保科要求，对不良时间段的产品进行，叉车工配合对不良品进行库位品，由制造科根据品保科要求，当班品入库处理，品保科负责填写并张贴管品的相关信息由品保领班负品登记表上具体操作流程品处理流程图品保科/物流科计

7、划科/（品处品处理通知单上品保负责打检的品质监督与指导对于新产（指新原料新工艺新包材以及新配方等未被公司认可）人力品进行处理处理后的合格品及废品由品保科开具成品库存状态转移，由物科负责账务处品进行处置、领用或挪动品处理流程品当天处注品制造全检完后应单黄联贴在产品上，由品保转良时撕品处理流程品当天处注品制造全检完后应单黄联贴在产品上，由品保转良时撕5.6.2 原物辅品的处理部门/岗操作步品保对 全检产品进行抽检确认是否品继续张贴 单，用警戒线围态转移单交仓管或叉车制造全检 根据要求全检，全检 表将 品运送到指定全检夜制造领班找制程领班确认需全检 品的数量、存放位置后填写负班长签字安排叉车领出 白

8、确认需全检 品的数量、存放位置后填写 品入库单量写负数，品保签字确认后找管签字安排叉车领出 品全检作业的基本要项基本要全检作业前需要全检品在到期限前必须进行全检作业品全检作业的基本要项基本要全检作业前需要全检品在到期限前必须进行全检作业品保科负责对全品原因与全检项目规定中未规定的情况则依公司内控标准全检作业过品保科/计划科制造科/采购部/品保原物料检验员在进货检验时发现异常立即反馈品保检验领班及仓管 员，并张贴原物辅料 单检验异常报科长并经确认后填写工厂签生管部相关 。对 认后按要求处理 品。“特采” ，经OA品处理最长不得超1个月。对果汁类已明显立即反馈品保检验领班/仓员并张贴。品保确认后工

9、厂按要求进行反馈和处理品期限及处理期品类处理方法提出期最时合装产品期限及处理期品类处理方法提出期最时合装产品等品保科3天内提出处理措需确认内容物微生物品品保科7天内提出处理措工厂 714铁锰异常产品因需观察 20CIP残留确认：7772714品保科在 期限内 OA/邮件通知产品研发/包材研发 组产品研发/包材研发组 7天内将处理方式通知品保科，品保科最迟次日将处7确时+15新线及试品保科在验证计划时间内将 汇报品保部，品 保功能经理2天内提出处79原物辅品保科3天内向品保部提出原物料质量异常反馈品保部根据实际情况3工厂根据实际情况处理项基本要，瓶坯、瓶盖的全检过程中，全必须手套，杜绝将杂带入，

10、瓶盖全检过程中全必须品全检数据统计与汇品全检后的入库作不良品报损申报及处不良品报损申1）不良品全检数据统计与汇品全检后的入库作不良品报损申报及处不良品报损申1）不良品报损申报流部门/岗操作步部门/岗操作步物流科/品保品全检（或确认）完毕，物流科根据类别进行入库作业品保科（或确认成品库存仓管员成品库存状态转移单一式两联，由品保科物流科分别留存。表并上传至OA。确保每批产品有且仅有一份产品放表和检上传OA部门/岗操作步对全检产品的品项、数量、 时段、 原因、全检结果及废品的数量进行统计并 于 品全检统计表上，对返工品、废品进行确品保协助相关部门对 善措施的 。品保功能经理协助工厂提出改善/审核改善

11、对策。每周汇总 工厂 品周报上报品保部及工厂相关部门负责人关于工厂的 品情况以及 情况 。购部于7天内将供应商反馈抽到信息的次日将处理要瓶坯、瓶盖等废品按工厂废瓶坯、瓶盖等废品按工厂废品废料管理规范执行5.11.2 不良品报废过程及账务处理要5.11.3 日常常规原因产生的瓶坯瓶盖不良品（不含批量品质事件产生的不良品）按工项操作步不良品报废过程物流科报废不合格品前应通知品保和财务 对报废过参与销毁处理 ， ，并有销毁处理 。量进行确认。销毁前应通知品保和工厂财务 对报废过程进行全程监督销毁，并留存每天销毁处理数量盘点表、参与销毁处理 ， ，并有销毁处理 。瓶坯瓶盖等废品按工厂废品废料管理规范执

12、行账务处生的不良残值按照工厂废品废料管理规范生的不良残值按照工厂废品废料管理规范的规定厂的不良参见通路不良品管理办法的规定部门/岗操作步填写产品报损表，并在 OA 系统申物流科审核意见（制造原因产生的废品制造部/科品保部/科厂物流部经品保功能经品保总500500 2000 500 2000 2000品废料管理规范的规定报损考考核流程：由工厂品保部/科提报处罚建议，工厂人事科审核后报批相关文附件附序文件名归属品废料管理规范的规定报损考考核流程：由工厂品保部/科提报处罚建议，工厂人事科审核后报批相关文附件附序文件名归属部123456不符合事件描考核标2002003、超出5.8规定期限未造成损失的造成产品超货龄的，按的或者原物辅料 品异常停机处理规定品原因与全检项目规（成品品原因与全检项目规（瓶坯、瓶盖序文件名保管部保存期1NFS/04-DJ(Q)-品保通知单3NFS/04-DJ(Q)-47-原物单NFS/04-DJ(Q)-47-成单异常停机处理规定品原因与全检项目规（成品品原因与全检项目规（瓶坯、瓶盖序文件名保管部保存期1NFS/04-DJ(Q)-品保通知单3NFS/04-DJ(Q)-47-原物单NFS/04