部门整体绩效目标表

1、收支预算总表填报单位:606005奉新县园林绿化管理所单位：万元收入支出项目预算数项目(按支出功能科目类级)预算数一、财政拨款367.02社会保障和就业支出4.63一般公共预算拨款收入367.02卫生健康支出3.16专项收入城乡社区支出355.76政府性基金预算拨款收入住房保障支出3.47预算内投资收入00.00二、事业收入00.00三、事业单位经营收入00.00四、其他收入00.00五、附属单位上缴收入00.00六、上级补助收入00.0000.0000.00本年收入合计367.02本年支出合计367.02七、用事业基金弥补收支差额结转下年八、上年结转（结余）收入总计367.02支出总计367

2、.02单位收入总表财政拨款功能科目编码财政拨款功能科目编码功能科目名称合计上年结转小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入专项收入预算内投资收入附属事业收入事业单位经营 其他收入位上收入收入上级补用事业助收入金弥补支差额*12345678910111213合计367.02367.02367.02208社会保障和就业支出4.634.634.6305行政事业单位养老支出4.634.634.632080505机关事业单位基本养老4.634.634.63保险缴费支出210卫生健康支出3.163.163.1611行政事业单位医疗3.163.163.162101102事业单位医疗3.163.163.

3、16212城乡社区支出355.76355.76355.7605城乡社区环境卫生355.76355.76355.762120501城乡社区环境卫生355.76355.76355.76221住房保障支出3.473.473.4702住房改革支出3.473.473.472210201住房公积金3.473.473.47单位支出总表填报单位:606005奉新县园林绿化管理所单位：万元支出功能分类科目支出功能分类科目科目名称*合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出科目编码*对附属单位补助支出123456208052080505210112101102212052120501221022210201

4、合计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗城乡社区支出城乡社区环境卫生 住房保障支出 住房公积金367.024.634.634.633.163.163.16355.76355.76355.763.473.473.4759.754.634.634.633.163.163.1648.4948.4948.493.473.473.47307.27307.27307.27307.27一般公共预算拨款结转一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转收入总计367.02支出总计367.02367.020.00填报单位:606005奉新县园

5、林绿化管理收入项目预算数财政拨款收支总表项目(按支出功能科目类级)支出合计一般公共预算支出单位：万元政府性基金预算支出一、财政拨款收入367.02 一、本年支出367.02367.020.00一般公共预算拨款收入367.02 社会保障和就业支出4.634.630.00专项收入卫生健康支出3.163.160.00政府性基金预算拨款收入城乡社区支出355.76355.760.00预算内投资收入住房保障支出3.473.470.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.00二、上年结转二、结转下年一般公共预算支出表填报单:606005奉新县园林绿化管理所单位：万元科

6、目编码科目编码*208052080505210112101102212052120501221022210201支出功能分类科目科目名称*合计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗城乡社区支出城乡社区环境卫生 住房保障支出 住房公积金合计12021年预算数基本支出2项目支出3367.024.634.634.633.163.163.16355.76355.76355.763.473.473.4759.754.634.634.633.163.163.1648.4948.4948.493.473.473.47307.27307.

7、27307.27307.27一般公共预算基本支出表填报单位:606005奉新县园林绿化管理所支出经济分类科目2021年基本支出单位：万元科目编码科目名称合计人员经费公用经费*123合计59.7553.775.98工资福利支出52.7152.7130101基本工资18.2818.283010201标准津贴10.6010.6030108机关事业单位基本养老保险缴费4.634.633011001职工基本医疗保险缴费在职人员1.971.973011002职工基本医疗保险医疗保险缴费离1.111.113011201工伤保险0.070.073011202失业保险0.150.153011203大病统筹0.0

8、80.0830113住房公积金3.473.473019901降温费0.600.603019902烤火费0.120.123019904长期临时工工资11.6311.63商品和服务支出5.985.9830217公务接待费0.600.6030228工会经费0.580.5830231公务用车运行维护费1.401.4030299其他商品和服务支出3.403.40对个人和家庭的补助1.061.0630305生活补助0.940.9430399其他对个人和家庭的补助0.120.126062.002.006062.002.000.600.60公务用车运行维护费41.401.40公务用车购置5合计奉新县城市管理局

9、一般公共预算三公经费支出表填报单位:606005奉新县园林绿化管理所单位编码单位名称合计境)费公务接待费*123政府性基金预算支出表填报单:606005奉新县园林绿化管理所单位：万元科目编码科目编码*支出功能分类科目科目名称*合计12021年预算数基本支出2项目支出3部门整体绩效目标表部门名称联系人部门所属领域内设职能部门在职人员总数事业编制人数收入预算合计本级财政安排支出预算合计公用经费效益指标 二级指标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标生态效益指标 满意度指标部门基本信息当年预算情况（万元）年度绩效指标三级指标联系电话编制控制数编外人数其他资金其中：人员经费项目经费目标值一级项目

10、绩效目标表项目名称项目属性（ 2021年度奉新县城市管理局经常性项目园林绿化管护费实施单位 2021-01-012021-12-31项目资金（万元）年度资金总额 其中：财政拨款其他资金年度绩效目标306总体目标城区公共绿地面积优良率达100%，新补种苗木成活率达99%，保存率达95%以上。城区大树保存林业生长量提20%以上。临街摆放各类盆景及地栽草花，美化城市，给市民创造良好的生活工作环境；重大节日、重大活动在重要节点位置进行花卉造景布置，营造喜庆气氛，提高城市整体美化水平。二级指标三级指标二级指标三级指标指标值数量指标绿地养护面积（）=120万质量指标绿化养护工作及保洁质量合格率（%）95时效指标绿地养护工作完工及时性=95满意度指标市民满意度（%）=95效益指标 一级项目绩效目标表项目名称项目属性（ 2021年度奉新县城市管理局经常性项目党建活动经费实施单位 2021-01-012021-12-21项目资金（万元）年度资金总额 其中：财政拨款其他资金年度绩效目标1.27总体目