仓库主管工作交接总清单

1、工作交接一、仓库工作日常运作流程:1、外购物料入库:当供应商将外购物料送到一楼收货区时，供应商送货员首先将送货单送K3供应商在仓库指定区域缷货，收料员在收货时如发现送货单上没有采购按此流程操作则所有相关责任由收料员承担;收料员根据送货单上的数量进行数据抽点、验收，确保收货数量同送货单一致;如收到的实际数量大于送货单上数量时，则在知会送货方人员的前提下将多余数量列出做为公司的备品入库;一旦送货数少于送货单上所开出的数量时则按实际情况要求送货方当场在送货单上更改数据并签名确认;然后仓管员才能在K3外购入库单的系统入账手续;K3IQC2OKIQC出退货单并通知相关采购安排退货;应单据按以上流程进行报

2、检。现公司张总将根据公司的一些实际情况将对外购收料流程行更改，其以后的20IQC302、制程入库方面:1)SO经品控检验、标识好的良品物料;)产成品入库按销售订单数量入库，不要多收(计划部控制);半成品入库的 2 注塑根状指甲按订单数量10%单对单的损耗入库，并且所有的注塑根状指甲入库必须要有计划部的批才能入库，否则一律不能入库。3、对外发货方面:1)货指令给到仓库、成品仓管员根据成品的生产入仓情况及材料的备货进度会先做一份装箱清单给K3出销售出货指令经财务审批后，成品仓管员在成品入库后做销售出库)车辆运输、单，经品控及财务审核完成后打印出销售出库单及安排装车出货。2205040100费用报销

3、单并要贴上相应的正规发票给公司签批;3)任何物料、成品的外发出厂，一律要写放行条，按公司规定流程审批后方可放行。4、生产用料方面:线安排进行打单领料，各仓管员只有在见到经相关人员签字确认，并经仓库文员在系统中审核完成后的领料单才能发放相关物料给到生产部领料员;数据在仓库当面点清，仓库不对以出库且经相方交接完成的在车间使用的物料数量短缺负责;打印并由车间相关人员(计划部)签批后仓库才能发放物料;具、工具、低值易耗品的领用发放也要开具相关领料单才能发放;SO仓管员、领料员不得私自挪用和擅自多发料;计划部要求冻结的物料，未经允许不得作任何动用。4-6指甲相关物料要主动向品控报检并将品控的重检结果通报

4、计划部要求其在接单排产时利用现有库存数量，降低公司的物料资金占有率、并加快物料周转使用率及有效降低现有物料库存;数量，如所确认数量有误则要由相关仓管员自行承担责任。5、辅料库存及发放要求:1)辅料库存由负责的仓管员依据车间领用状况在物料用完前向计划部作申请购买通知:例如封箱胶、美纹纸等;散粉和油墨类车间开单领完后马上书面通知计划部物料计划员财买; 天那水、UV 油、胶100KG6、盘点工作:25点，对盘点数据差异大的及超过公司的正常的误差范围的相关物料必须要安排各仓管员去查明相关原因5表，并安排各仓管员做盘点工作的总结及工作检讨;并安排统计文员作差异分析报告给财务部。K3统计文员在审单过帐，为

5、的是确保及时的最新即时库存方便各部门尤其是计划部在做物料需求时的查核 ; 但在相关单据交由财务部前仓库主管必须对所有单据重新过单审核并在单据上打“?”以确认此单是已经由仓库主管看过并审核过。最终的单据审核是由财务部在统筹完成;二、其它工作内容:1、备料外发货，按计划部指令在规定时间内备好订单所需的物料，并由成品仓管员作电子装箱清单给K3K3准备发货;每次发货前出口部的船务人员会提前通知出货时间给到仓库。2、样品发货走电子出货单的方式，由工程部制作样品及出货单后，将出货单发给出口部，出口部将出K3上，将样品按出口部要求送至前台由出口部人员寄出。3、所有半成品、样品、成品、外购入库单都必须有品控相

6、关人员签名后才能入库。4、对外发货给客户的，在发货前出口部人员必须到场检验货物，未到场验货的作好记录并报厂长及公OQCOQCOQC良品一概不能出库，如要出库则必须要有公司总经理的特批才能出库;5、对不良品的处理;按公司有关规定处理，对车间在生产过程中挑出的来料不良经品控签字确认后，车间分型号、类别、供应商退到仓库;各仓管员在收到后必须整理标识清楚并区分供应商，公司要求每周一做一份退货清单给到相关采购员、通知采购部相关跟单人员作退货通知单，仓库统计文员及时将采购部做好的退货单打印出来并给到各仓管员找相关人员签批后等采购通知供应商上门退货;车间退回的制程不良及相关报废品、呆滞品由仓库提出最终处理申请，上交总经理签批后方可执行、在没有正式签批前仓库必须要找区域集中整理堆放6、贸易厨具品的相关物料的收发、如是要车间再进行吸塑包装的计划部会排产给车间去生产; 、如是直接发相关物料的货到工厂后根据计划部、出口部的备货指令安排各仓管员备货编箱、打包、称重及核算立方数并做装箱清单给出口部报关人员安排订柜报关。75ERP办公用的邮箱也由电脑专员开通;2、仓库的钥匙管理:四楼的大门、电梯口的钥匙由仓管员张海玉掌握，