风险管控及隐患排查实施方案

1、梅品文草风险管控及隐患排查实施方案编制人：审核人：审批人：东营市泰富石油化工有限公司东营市泰富石油化工有限公司安全风险分级管控与故障排查治理实施方案一、目的为强化公司安全生产主体责任，提高危险源辨识及分级管控能力,切实做好公司风险分级管控和事故隐患排查工作。二、组织机构风险主任：副主任：成员：风险评价领导小组设办公室在安全设备部，XX任办公室主任，负责 H常事务。职责：.负责对全公司危险源的辨识、风险评价、风险控制策划的组织 领 导工作，同时各小组成员负责各自部门的危险辨识，风险评价和风 险控 制策划。.根据选定范围或系统的大小或复杂性实际情况， 采用实用的危 险 源辨识和风险评价方法，综合考

2、虑风险控制现状和采取新措施的可 行性 等因素，确定评价结果。3.针对评价结果，对风险分别按保持现行控制措施、采取新的控制 措施或制定目标与管理方案等进行控制策划、明确控制、降低或消 除风 险的措施。三、风险评价支持文件及实施工具精品文草化工企业安全风险分级管控实施指南（试用版）、化工企业事故隐患排查治理实施导则（试用版）、风险评价管理规定、工作危害分析（jha） k安全检查分析（scl）记录表。四、确定风险评价范围风险评价要覆盖到整个的工作范畴，包括。常规、非常规的活动；所有进入作业区域的人员活动；所有进入作业区的设备设施；所有的作业场所。2、常规活动主要指正常生产、维护和服务活动、非常规活动

3、主 要指异常和紧急情况的活动；2、所有进入作业区域的活动，包括？正式员工、临时员工、承包方、供应方以及外来参观检查人员的活动；3、所有进入作业区域的设施，即包括公司的设施，也包括承包方或外来人员的活动；4、所有场所，包括生产、储存、使用和运输等所有场所。另夕卜，评价时还要考虑到过去，现在和将来三种时态，比如，要作业的储罐或管道曾经储存或运输的介质；将来万一发生泄露时公司的应急处理方案等。五、确定风险评价方法所选择的方法要简单易行、可操作性强，容易为全体员工所接受，掌握，并且能和实际相结合，能真实的反应实际情况，找出实际的风险，所以选用的方法为工作危害分析法 （jha）和安全检查表分析法(scl

4、) o精品文草无论是那种方法，都需要确定一个共同的评价准则，以保证将来 评价结果的一致性，公司所确定的风险评价准则一般从特定危害事件 发生的可能性（I）和后果严重度（s）两方面来确定，可能性可以特 定 危害事件发生频率，员工胜任程度，有无制度或规程，有无定期检 查，有无监测，报警、联锁等设施考虑；后果严重度可以是否违反法 律规定、人员伤亡情况、财产损失情况、环境影响情况和声誉影响情 况等考虑。根据可能性和后果严重度的不同情况，将可能性和后果严 重度分成不同的级别，两者相乘，便是特定危害事件的风险程度（），也确定了风险的级别。六、安全风险评价与事故隐患排查治理过程实施在使用工作危害分析和安全检查

5、表两种方法时， 为了充分进行辨 识 与评价，被评价部门一般需要列出作业活动清单和工作区域、设备 设施 清单。作业活动清单一般由各部门按岗位列出。在列作业活动清单时，主要列出被评价部门自身的作业活动，常规的作业活动操作，工艺流 程更 改、巡检、维护等一般比较容易列出，值得注意的是异常和紧急情况时的作业活动也要列出，不要遗漏，列出清单后，根据作业活动清单由工作小组运用工作业危害分析法对每一项作业活动进行逐个分析、评价。工作区域/设备设施清单一般由被评价部门按作业区域列出，在列出工作区域/设备设施清单时，被评价部门可能有不同的工作区域或装置，应将每个区域列出，并且还要列出每个区域的有毒有害材料/物质

6、、设施以及其他的工具，如空气呼吸器、便携式可燃 气体检测仪等。列出清 单后，对每一个工作区域、每个区域的有毒有 害物质/材料、设备设施及 其他工具要进行安全检查表分析。应该注意的是；在分析时，首先要针对现状进行分析，把现存的危害和偏差逐一找出。比如，编制某一规格反应器的安全检查表，在对现精品文草状分析时，如有10台同规格的反应器，就要对10台反应器逐一 进行分 析，其次针对其可能发生的偏差与后果分析，可用一个检查表 ，找出此 规格的反应器可能发生的偏差与后果，进而进行风险评价。七、进度及效果控制风险评价工作是一项繁杂的工作，需要公司领导的高度重视和支持, 整项风险评价工作是由风险评价工作组组织

7、，以每个部门为单位来实施的，这需要安全部专人布置、检查工作的进展情况，以保证每个部门在规定的时间内、正确地实施风险评价。八、结果的核实与汇总由于参与风险评价每位员工经验不同，取分标准很难一致，所以 工 作小组需要对评价结果进行核实与汇总，核实与汇总时，工作小组 一般 要分层进行，先由被评价部门分别汇总、核实，然后将确定的一 定分值 以上（比如10分以上）的风险报至领导小组，由领导小组来 核实和汇 总，确定公司的重大风险，并列出清单。九、事故隐患治理与控制的策划公司实施风险管理的目的是为了控制风险， 对识别出来的风险要 建 立事故隐患治理台账，并采取措施进行控制。措施一般有一下几类：一类是马上要

8、整改的，应根据风险制定目标、指标、管理方案并 予 以实施，目标、指标、管理方案多从硬件上着手，比如，在计划的 事件 内进行检修，在计划的时间内更换一段腐蚀的管线等，管理方案 要明确 完成的时间、负责人或负责部门、所选用的方法以及所需要的资料等。另一类是由于没有相应的规定或执行不好或问题没有及时发现、精品文草纠正的，一般从管理上加以控制，没有相应规定的要建立规定，规定 执行不好的加强考核；问题没有及时发现，纠正的、加强检查与整改。 还有一类是己在公司控制之中的，那就进行维持管理。风险评价的结果除了反应风险的级别外，还会反映出一些实际存 在的危害、现在的控制措施以及建议/改正的控制措施，对实际存在

9、 的 危害，尤其是现场存在的危害，应马上采取预防和控制措施，如编 制 管理措施、现场处置方案或作业指导书等，以达到对风险的控制。十、持续与改进工作小组每隔一定时间或发生重大变更时，要重新进行风险评 价， 而重新进行风险评价，一方而包括对原有风险评价的结果进行评 审，另 一方见面是具体要进行的风险评价。所谓风险评价的评审主要 指所识别 出的风险有没有变化，所采取的措施是否充分有效，具体要 进行的风险 评价也包括几种情况，一种是对新的风险，比如新、改、 扩建项目、引 进新工艺、新设备等，要及时进行风险评价；另一种是对变化了的风险，比如公司通过实施管理方案控制的风 险; 风险发生了变化，也要及时进行

10、风险评价；还有一种常规的风险，需要在一定的时间间隔内进行风险评价的评审，可以每年进行一次，对常规的风险，重点要对现状进行评价，也就是对客观存在的作业行为、作业场所、设备设施进行评价。另外，风险评价的范围包括所有进入作业场所人员的活动，所有 进 入作业场所的设备设施，但由于外来人员和外来设施的不固定性， 公司 在集中进行风险评价时较难进行，公司应对其提出明确要求，比 如，要精品文草求在作业前进行风险评价，对评价出的风险采取相应的控制措 施，在具 体实施作业活动之前，对其进行教育和检查，检查其风险评 价的结果， 检查其采取的风险控制措施；在实施作业活动的过程中， 对其进行检查 与监督。 TOC o

11、 1-5 h z 风险评价的改进则包括逐渐引入新的风险评价方法和扩大评价范围，对风险，尤其是重大风险，采取更有效的预防与控制措施等。第二篇：风险管控及隐患排查治理实施方案山东磐金锻造机械有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案为贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治 理 双重预防机制的通知（鲁政办字 （XX） 36号）、省政府安委会办公 室 关于卬发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知（鲁安办发 （xx10号）要求，加快推进公 司安 全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系（以下简称两个体 系）建 设工作，建立安全生产事故预防

12、长效机制，制定本方案。指 导思想以科学发展观为指导，以促进公司规范稳定健康和可持续发展为 目 的，规范各单位内部控制，促进各单位全面风险管理为重点，有计戈I、有步骤的推进两体系建设的全面开展，加强全而风险管理工作， 切实提 高公司的风险管理水平和隐患排查治理能力。 2任务目标力争用一年时间，全面建成较为完善、有效运行的风险分级管控 和隐患排查治理体系，并实现信息化管控，逐步形成点线而有机结合、 标准化信息化共同支撑的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体 系。精品文草工作原则及步骤：第一步。由公司组织全公司班组长以上人员学习两体系相关内 容；各单位自行组织全员学习。第二步。各单位按照手册对本单位

13、的风险点进行辨识，将风险点 进行分级上报安环科。第三步。安环科根据各单位上报的对全公司的风险点进行辨识、 分级，制定相应的治理和管控方案进行分级管理，制作标示牌悬挂， 做好培训。第四步：治理完善阶段第五步：持续改进阶段3术语及定义 TOC o 1-5 h z 安全生产事故隐患。简称事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、管理上的缺陷。隐患的分类。事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大事故隐患

14、：指危害和整改难度较大，应当全部或者局 部停 产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部 因素影 响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。风险分级：按照危险程度分为3、4级（1级最危险，依次降低）；1级为公司级，由安环科等 职能精品文草科室与车间共同管控；2级为车间级，由车间及安环科级共同管 控；3级 为班组级，由班组及车间共同管控；4级为岗位级，由岗位 人员及班组 共同管控。4引用文件44安全生产法国家安监总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定鲁安发【XX】16号及潍安办字【XX】21号4.4冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册5、组织机构成立公司安全生产风险分级管控与

15、隐患排查治理两 个 体系建设工作领导机构，负责两体系建设的全面组织调度以及组织 各单 位实施安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作，负责日常安 全生产 隐患排查治理、监督检查和考核工作：6、职责及分工董事长。是公司安全生产的第一责任人，对落实本单位安全 生 产主体责任全而负责。组织建立安全生产风险管控机制，督促、检 查安 全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，定期组织召开“两体 系”建 设进度会议，并组织制定体系建设的进度计划，做好各类相关 工作的部 署和安排，负责组织制定相应事故的应急救援预案，并保证 各项安全生 产的安全投入，贯彻落实相关的安全生产法律、法规、规 章和标准。分管副总。协助董

16、事长做好公司两体系建设的各项完善工作，是 分管区域安全生产工作的第一责任人，对分管范围内的安全生产工 作负 直接领导责任。全力支持安环科开展两体系建设工作，并督促落 实相关精品文草工作的进展情况，做到全面掌控，督促落实各相关单位全体员工对两体系建设的学习情况，严格按照上级领导部门的要求完善各类工作。安环科。负责组织公司级综合性检查，制定综合安全检查表 ，并 督促二级单位及时对隐患进行治理。负责组织制定相应的实施方 案、应 急预案及制度，对各单位风险管控措施进行监督落实；加强员 工的安全 培训以及“一企一册”的填报备案。对公司级风险管控点做 到定期检查。 对各个风险控制点悬挂警示标示及相应的应急

17、处置措 施。设备科。负责公司设备设施（含特种设备、安全设施）、动力介 质、构建筑物等专业安全检查，组织制订专业安全检查表，并督促 二级 单位及时对设备隐患进行治理。对公司存在较大风险或重点管控 的设备 设施加大H常的巡点检，做好维护保养，确保安全运行。对相 应的公司 级风险管控点做到定期检查。供电科。负责公司电气设备设施（含安全设施）等专业安全 检 查，组织制订专业安全检查表，并督促二级单位及时对电气隐患进 行治 理。对公司存在较大风险或重点管控的电气设施加大日常的巡点 检，做 好维护保养，确保安全运行。对相应的公司级风险管控点做到 定期检查。各单位。负责组织本单位安全隐患的检查及监控、风险排

18、查 分 级及车间班组级风险点的管理。对本单位的车间级风险点要做到定 期巡 查，监督好班组及岗位级风险点的检查情况，记录存档。班组级岗位。对确定的班组级、岗位级风险控制点要做到每班巡查，做好记录存档。精品文草排查范围各单位应制订风险点和安全隐患排查工作方案，明确排查 的 目的、范围、方法和要求等，按照排查方案开展综合性检查、专业 性 检查、季节性检查、日常检查和节假日检查。风险及隐患排查的范围应包括？所有生产经营相关的场所、 环境、人员、设备设施和作业活动。各种安全检查均应编制相应的安全检查表，安全检查表包括检查项目或内容、检查标准或依据、检查方法、检查结果等内容。隐患单位对排查出的风险及隐患进

19、行分析、汇总，建立台 账，并将风险及隐患信息和整改方案及时上报公司主管部门备案。对于检查出的一般事故隐患，隐患单位按照“定负责人、 定 整改措施、定整改期限”三定原则及时整改。对检查出的重大风险及事故隐患点，由各单位主要负责人 组 织制定并实施风险及事故隐患治理方案。重大风险及事故隐患治理 方 案应当包括以下内容：治理的目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；负责治理的机构和人员：（五）治理的时限和要求：（六）安全措施和应急预案。精品文草对排查出的风险点，按照危险程度做好分级，编制风险点登记表，应包含以下内容：（一） 风险点名称及风险点的详细位置；（二）诱发的事故类型及伤亡

20、/财产损失预测；（三）风险等级及管控责任部门；（四）采取的管控措施；存在的隐患情况；（六）应急处置主要措施。在风险及隐患治理过程中，隐患责任单位应当制定相应的 治 理措施，治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防 护 措施、应急措施，并及时上报公司主管部门备案。公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，公司安委会应当及时向当地政府、安全生产监督管理部门和有关部门 报 告。重大事故隐患报告内容应当包括隐患的现状及其产生原因：隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三）隐患的治理方案。对物质技术条件暂时不具备整改的重大隐患，必须采取应急的防范 措施，并纳入计划，限期解决或停产。各组织

21、检查的单位应定期对事故隐患的整改完成情况进行验证和效果评估，公司安委会负责组织相关人员对重大隐患整改情况进行精品文草验收，并形成验收报告。重大风险及事故隐患治理完成后，由两体系领导小组负责 组 织有关人员进行统计分析，并向当地安全生产监督管理部门及其他 有关 部门报送书而统计分析表。两体系领导小组应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法，建立安全预警指数系统。以上方案自下发之日起开始执行实施。山东磐金锻造机械有限公司xx年7月10 H第三篇：风险管控及隐患排查治理实施方案.山东磐金锻造机械有 限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案为贯彻落实省

22、政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理 双重预防机制的通知（鲁政办字（XX36号、省政府安委会办公 室关 于卬发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知（鲁安办发 （xx10号要求，加快推进公司 安全生产 风险分级管控与隐患排查治理两个体系（以下简称两个体系建设工作，建立安全生产事故预防长效机制，制定本方案。1指导思想以科学发展观为指导，以促进公司规范稳定健康和可持续发展为 目的，规范各单位内部控制，促进各单位全而风险管理为重点，有计 划、有步骤的推进两体系建设的全面开展，加强全而风险管理工作,精品文草切实提高公司的风险管理水平和隐患排查治理能力。2任务目标力

23、争用一年时间，全面建成较为完善、有效运行的风险分级管控 和隐患排查治理体系，并实现信息化管控，逐步形成点线而有机结合、 标准化信息化共同支撑的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体 系。工作原则及步骤：第一步：由公司组织全公司班组长以上人员学习两体系相关内容；各单位自行组织全员学习。第二步。各单位按照手册对本单位的风险点进行辨识，将风险点 进行分级上报安环科。第三步。安环科根据各单位上报的对全公司的风险点进行辨识、 分级，制定相应的治理和管控方案进行分级管理，制作标示牌悬挂， 做好培训。第四步：治理完善阶段第五步：持续改进阶段 3术语及定义 TOC o 1-5 h z 安全生产事故隐患。简称事故

24、隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、管理上的缺陷。隐患的分类。事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；3.2.2重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当 全精品文草部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。风险分级：按照危险程度分为3、4级（1级最危险，依次降低；1级为公司级，由安环科等职能 科室与车间共同管控；2级为车间级，由

25、车间及安环科级共同管控；3级 为班组级，由班组及车间共同管控；4级为岗位级，由岗位人员及班 组 共同管控。4引用文件4安全生产法4.2国家安监总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定4.3鲁安发【XX】16号及潍安办字【XX】21号4.4冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册5、组织机构成立公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设 工 作领导机构，负责两体系建设的全而组织调度以及组织各单位实施 安 全生产风险分级管控和隐,患排查治理工作，负责 H常安全生产隐患排 查治理、监督检查和考核工作：6、职责及分工董事长。是公司安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全而负责。

26、组织建立安全生产风险管控机制，督促、检 查安 全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，定期组织召开“两体 系”建精品文草设进度会议，并组织制定体系建设的进度计划，做好各类相关 工作的部 署和安排，负责组织制定相应事故的应急救援预案，并保证 各项安全生 产的安全投入，贯彻落实相关的安全生产法律、法规、规 章和标准。分管副总。协助董事长做好公司两体系建设的各项完善工作，是 分管区域安全生产工作的第一责任人，对分管范围内的安全生产工 作负 直接领导责任。全力支持安环科开展两体系建设工作，并督促落 实相关 工作的进展情况，做到全面掌控，督促落实各相关单位全体员 工对两体 系建设的学习情况，严格按照上级领

27、导部门的要求完善各类 工作。安环科。负责组织公司级综合性检查，制定综合安全检查表 ，并 督促二级单位及时对隐患进行治理。负责组织制定相应的实施方 案、应 急预案及制度，对各单位风险管控措施进行监督落实；加强员工的安全 培训以及“一企一册”的填报备案。对公司级风险管控点做 到定期检查。 对各个风险控制点悬挂警示标示及相应的应急处置措 施。设备科。负责公司设备设施（含特种设备、安全设施、动力 介 质、构建筑物等专业安全检查，组织制订专业安全检查表，并督促 二级 单位及时对设备隐患进行治理。对公司存在较大风险或重点管控 的设备 设施加大H常的巡点检，做好维护保养，确保安全运行。对相 应的公司 级风险

28、管控点做到定期检查。供电科。负责公司电气设备设施（含安全设施等专业安全检 查， 组织制订专业安全检查表，并督促二级单位及时对电气隐患进行 治理。 对公司存在较大风险或重点管控的电气设施加大日常的巡点 检，做好维 护保养，确保安全运行。对相精品文草应的公司级风险管控点做到定期检查。 TOC o 1-5 h z 各单位。负责组织本单位安全隐患的检查及监控、风险排查分级及车间班组级风险点的管理。对木单位的车间级风险点要做到定期巡查，监督好班组及岗位级风险点的检查情况，记录存档。班组级岗位。对确定的班组级、岗位级风险控制点要做到每班巡查，做好记录存档。排查范围各单位应制订风险点和安全隐患排查工作方案，

29、明确排查的目的、范围、方法和要求等，按照排查方案开展综合性检查、专业 性检 查、季节性检查、日常检查和节假日检查。风险及隐患排查的范围应包括所有生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和作业活动。各种安全检查均应编制相应的安全检查表，安全检查表包括检查项目或内容、检查标准或依据、检查方法、检查结果等内容。隐患单位对排查出的风险及隐患进行分析、汇总，建立台 账, 并将风险及隐患信息和整改方案及时上报公司主管部门备案。对于检查出的一般事故隐患，隐患单位按照“定负责人、 定整 改措施、定整改期限”三定原则及时整改。对检查出的重大风险及事故隐患点，由各单位主要负责人组织制定并实施风险及事故隐患治理方案

30、。重大风险及事故隐患治理方案 应当包括以下内容:精品文草（一治理的目标和任务；（二采取的方法和措施；（三经费和物 资 的落实；（四负责治理的机构和人员：（五治理的时限和要求： （六安全措施和应急预案。对排查出的风险点，按照危险程度做好分级，编制风险点登记表，应 包含以下内容：（一风险点名称及风险点的详细位置；（二诱发的事 故 类型及伤亡/财产损失预测；（三风险等级及管控责任部门；（四采取 的 管控措施；（五存在的隐患情况；（六应急处置主要措施。在风险及隐患治理过程中，隐患责任单位应当制定相应的 治 理措施，治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防 护措 施、应急措施，并及时上报公司主

31、管部门备案。公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外， 公司 安委会应当及时向当地政府、安全生产监督管理部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包才4（一隐患的现状及其产生原因。（二隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三隐患的治理方案。对物质技术条件暂时不具备整改的重大隐患，必须采取应急的防范 措施，并纳入计划，限期解决或停产。各组织检查的单位应定期对事故隐患的整改完成情况进行 验 证和效果评估，公司安委会负责组织相关人员对重大隐患整改情况 进行 验收，并形成验收报告。重大风险及事故隐患治理完成后，由两体系领导小组负责组织有关人员进行统计分析，并向当地安全生产监督管理部门及其他有关

32、精品文草部门报送书而统计分析表。两体系领导小组应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法，建立安全预警指数系统。以上方案自下发之日起开始执行实施。山东磐金锻造机械有限公司xx年7月10 S第四篇：安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案青岛XX有限公司安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案根据XX文件的要求，为了加快推进安全生产风险分级管控与 隐 患排查治理两个体系建设，给公司董事会（或安全领导小组）研究决定， 从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。一、任务目标XX年9月20日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系 建 设，通过风险点确定和危险源辨识，全

33、面分析公司设施设备及生产 活动 存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于 受控状 态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。10月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。二、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组精品文草组长：（一定是主要负责人）副组长：（分管负责人或安全负责人）成员：（企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，）领导小组办公室设在”一 安全负责人XX任主任，负责日常具体工 作。具体分工（职责）1、主要负责人。全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、财

34、力的到位。2、分管负责人。具体负责协调“两个体系”建设的各项工作。3、各部门负责人。具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。4、重要岗位负责人。具体负责木岗位“两个体系”建设的各项 工 作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。三、实施步骤和工作任务（一）动员部署与培训学习阶段（月日至月日）2、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同 时 利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。2、教育培训。第一阶段。公司聘请外部人员（xx中介公司或XX专家）对公司 中 层以上进行全而系统培训，通过培训使中层以上知

35、道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收 获。第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指 南,精品文草学习省标杆企业体系建设的成果。第三阶段：公司全员进行培训 ，采用 集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要 性，系 统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是 风险点， 什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险 管控及隐患 排查。3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。（二）风险分级管控实施阶段（月日至月日）2、编制体系作业指导书。编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指

36、导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准”2、完成作业活动及设施、设备的辨识统计。具体任务。由xx完成设备设施的统计工作；xx完成作业活动的 识 别与统计工作。2、确定风险点、辨别危险源根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险 源。 具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识 别确定 木岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可 用头脑风3、形成风险点、危险源清单岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公 司,精品文草由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。4、公司成立评价小组，公司作

37、业条件危险分析法lec或风险矩阵 对 辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个 体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。（三）隐患排查治理实施阶段（月日至月日）2、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、 岗 位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排 查 标准。形成隐患排查各种查检表格，（班组（岗位）级检查表、车 间检 级查表、公司检查表），实现隐患排查标准明晰

38、，解决以往隐患 排查粗 放的缺陷。3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指 南 和标准检查表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全面排查； 按照 风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信 息表。4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、 整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台（四）整理巩固体系成果（月日至月日）精品文草完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、 上报。完成“两个体系文件“汇编及“一企一册”阶段性成果。四、保障措施和相关要求提高认识

39、，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查 治理双重预防机制，要提高到全厂的高度上来，各部门务必高度重视，以 更大的决心和力度抓好落实。配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁 监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密 切 配合，形成合力，共同推进。公司安全科个各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推 进群防 群治。（三）细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、 技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等 相 关专业的职工全面参与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全科要建立责任

40、考核机制，发现在两个体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。附：风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度第五篇：安全生产风险分级管控与隐患排查治理实施方案安全生 产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案 为贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理精品文草双重预防机制的通知（鲁政办字 （XX36号）、山东省人民政府安委 会关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知（鲁安发（XX32号）、临沂市安全生产委员会 临 沂市安全生产委员会转发省安委会关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知（临安发（xx）33号）

41、按照临沂市安监局统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。一、任务目标全而开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动， 深入研究重 特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环 节，加 快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善 安全生产 风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系 统，实现风 险管控、精准监管、源头治理、科学预防。到 XX年年底，实现风险管控 和隐患排查治理双重预防，从根木上防范事故发生，构 建公司安全生产 长效机制。二、组织机构为加强“两个体系建设”工作的

42、组织领导，确保活动取得实效， 公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指 导和检查。精品文草长：曹开营副组长：杨茂德邵明展杨建成员。王德胜、赵庆成、靳连义、杨云和、付信坤、杨洋、宋涛、李东、江美艳、陆晓燕、马启军、周平亮、王玉胜领导小组下设“两 个体系建设”工作办公室，办公室设在 hse部，杨建任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、 总结工作。三、标准和依据2,山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字 （xx） 36号）.关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知（鲁安

43、发 （xx） 32号）.危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则安监总管三（xx） 103 号4.安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第 26号令四、工作计划.宣传发动，排查风险点（8月10日 8月31日）。为切实做好“两个体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工 作, 利用条幅进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工 认真学 习公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员精品文草工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险 点，包

44、括安全 基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、 电气系统、仪 表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程 系统、消防系统 等方面存在的风险（风险排查主要依据化工企业安 全风险分级管控实 施指南试用版）。.确定风险等级（9月1日 9月15日）。对排查出来的风险点 进 行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍 塌、 坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按 照危险 程度及可能造成后果的严重性，将风险分为a/b/c/d/e级（e级最危险，依 次降低）（风险具体分级标准依据化工企业安全风险 分级管控实施指 南试用版）。.明确管控措施（9月16 H9月

45、30 0） o针对风险类别和等级，将 风险点逐一明确管控层级（公司、车间、工段、班组），落实具体 的责 任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、 在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等），形成“管控手册”。.风险公告警示（20月1 S-10月31日）。公布本单位的主要 风险 点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都 了解风 险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗 位设置告 知卡，标明木岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应 急措施、报 告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置， 配置现场应急 器材和撤离通道等

46、。同时，将风险点的有关信息及应急 处置措施告知周 边企业。精品文草.排查消除隐患（20月10 S-11月30日）。针对各个风险点制订隐 患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设 施排查 范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭 环管理隐 患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。五、职责分工.安全环保部负责“两个体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点 统计、 确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措 施、资金、 期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报 ；负责“两个体 系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作；负责消防系统方 而风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的