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文档简介

精品文档*有限公司 审核：确认：编制：.精品文档目 录一、内部质量审核计划. 3二、内部质量审核组别分布及图例. 4三、2016 年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布.4四、附件 . 4.精品文档一、内部质量审核计划有效性。2、审核性质：内部审核。3、审核范围：公司生产和服务全过程涉及到的所有部门。4、审核依据：ISO9001：2008 标准，质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。5、审核组：组长 *审核流程：形成成果向各人员说明审核计划和注意事项会议签到表核查表现场审核前一周提交审核记录/核查表总结当次审核部门问措施报告单/不符合项 题，依据违反程度开具各审核组组员、各部门主管审核组长会议签到表总结半年度审核情况内审不合格项分布表/内部审核报告6、其他要求：各受审核部门主管自己应全程陪同审核，并自行记录审核过程的问题。.精品文档二、内部质量审核组别分布及图例时间 月 月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月9月 月部门BBCCABCACAAABCCCBBABABCACAACBABCCBAB三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布（另附表格）四、附件1

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