EMCC工程质量认证管理体系

1、PAGE 深圳市京格建设股份有限公司管 理 手 册编 制徐治平审 核周学英批 准彭梁鸿文 件 号SZJG-QEOM日 期2016.9.1日 期2016.9.1生效日期2016.9.1版 次B/0 PAGE PAGE 67深圳市京格建设股份有限公司管 理 手 册 SZJG-QEEOM 编 制：徐治平 日期：2016年年9月1日 审 核：周学英英 日期：20116年9月11日 批 准：彭梁鸿鸿 日期：20116年9月11日2016年9月月1日 发布 20016年9月月1日 实施深圳市京格建设设股份有限公公司 发布布序号文件编号/页数数修改内容生效日期版本批准人1全部质量体系环境体体系换版2016-

2、9-1B/0彭梁鸿目 录录文件修改页1目录2颁布令5公司简介6任命书7质量环境职业健健康安全管理理方针及目标标81总则92应用93管理基本要求求103.1理解组织织及其环境 103.2理解相关关方的需求和和期望 1103.3管理体系系范围的确定 10 3.4管理体体系及其过程 104组织机构和职职责、策划111 4.1一般规规定 11 4.2组织机机构 11 4.3职责和和权限 114.4质量环境境职业健康安安全方针 1444.5 目标指指标和管理方方案 144.6风险和机机遇的应对措措施 154.7变更的策策划 154.8环境因素素和危险源的的识别与评价价 154.9合规义务务 175资源管

3、理 17 5.1一般规规定17 5.2意识和和能力175.3培训185.4知识185.5沟通与交交流195.6形成文件件的信息196施工机具管理理20 6.1一般规规定 20 62施工机机具配备2063施工机具具使用217投标及合同管管理217.1一般规定定217.2投标及签签约21 7.3合同管管理218建筑材料、构构配件和设备备管理22 8.1一般规规定22 8.2建筑材材料、构配件件和设备的采采购22 8.3建筑材材料、构配件件和设备的验验收23 8.4建筑材材料、构配件件和设备的现现场管理23 8.5发包方方提供的建筑筑材料、构配配件和设备239分包管理23 9.1一般规规定23 9.

4、2分包方方的选择和分分包合同24 9.3分包项项目实施过程程的控制2410工程项目施施工管理255 10.1一般般规定 255 10.2策划划25 10.3施工工设计26 10.4施工工准备26 10.5施工工过程质量控控制26 10.6服务务2810.7环境职职业健康安全全运行控制2810.8应急准准备和响应2811施工检查与与验收29 11.1一般般规定29 11.2施工工质量检查29 11.3施工工质量验收29 11.4施工工质量问题的的处理2911.5检测设设备管理3011.6环境监监视和测量3011.7职业健健康安全监视视和测量3111.8合规性性评价3012质量管理自自查与评价 3

5、112.1一般规规定3112.2质量管管理活动的监监督检查与评评价3113管理信息和和管理改进 3313.l一般规规定3313.2管理信信息的收集、传传递、分析与与利用3313.3管理改改进与创新34附录 职能分配配表颁 布 令改版后的管理理手册B/0版已由由深圳市京格格建设股份有有限公司办公公会议于20016年9月月1日审议通过过,现予发布布,自20116年9月11日起实施,从即日起，公公司全体员工工要遵照执行行，以实现质质量/环境/职业健康安安全管理体系系有效性的持持续改进。 深圳市京京格建设股份份有限公司总总经理 ：彭彭梁鸿2016年9月月1日企业简介深圳市京格建设设工程有限公公司，成立

6、于于2009年年8月21日日,注册地点点：广东省深深圳市法定代表人：彭彭梁鸿 注注册资金：33000万元元。公司下行政人事事部、经营部部、工程部、物资供应部部、预算部、财财务部、成本本部等七个部门。公司是集建筑工工程、市政工工程、景观建建设施工于一一体的大型施施工企业，目目前具有资质质：房屋建筑筑工程施工总总承包叁级、市市政公用工程程施工总承包包叁级 、城城市及道路照照明工程专业业承包叁级、园园林绿化专业业承包叁级，公司主要负责人均有大型工程项目施工经验。公司现有一、二级注册建造师10多人。公司自有槽壁机、旋挖钻机、冲击钻机、挖掘机、推土机、压路机、注浆机、钻孔机等各类大中小型施工机械设备13

7、0余台套。 公司总部位于深深圳市龙岗区区，业务辐射射深圳、东莞莞、虎门、佛佛山等珠三角角地区及江西西、贵州、四四川等省市。业业务范围涉及及地铁、房建建、道路、给给排水、绿化化等多个工程程领域，公司司始终秉承“诚实守信，质质量第一”的经营宗旨旨，整合优势势资源，集聚聚建设精英，用用创新的模式式、科学的管管理体系、先先进的技术、全全力打造“深圳京格”知名品牌，将将公司建设成成为实力雄厚厚、覆盖面广广、影响力大大的一流企业业。 公司愿与社会各各界朋友密切切合作，共铸铸时代精品，共共创美好未来来。管理者代表任命命书公司各部门、项项目部： 根据质量/环境境/职业健康康安全管理体体系标准要求求，在公司管管

8、理层中任命命 周学英为公司管理者者代表，履行行其管理层职职责及质量/环境/职业业健康安全管管理体系管理理者代表职责责。安全事务代表任任命书公司各部门、项项目部： 经公司全体员工工选举推荐公公司詹夏然为公司司质量/环境境/职业健康康安全管理体体系安全事务务代表，履行行其职责。 总 经 理 ：彭梁鸿 质量/环境/职职业健康安全全方针 恪守法规，确确保质量；安全生产，保护护环境;全员参与, 持持续改进质量目标1)单位工程竣竣工一次交验验合格率100%=交交验一次合格格工程已交验工程程100%2)施工合同责责任履约率1100%=按协议完成成合同数已签定合同同总数100%3)顾客满意率率90% =调查结

9、果达达满意客户数数总调查客户户数100%4)顾客投诉处处理满意率1100%=顾顾客投诉处理理满意次数总投诉次数数100%环境目标和指标标：1）降低施工所所产生的噪音音。2）确保施工废废水合规排放。3）施工现场减减少扬尘。职业健康安全目目标：1）死亡事故为为0，重伤事故故为0，轻伤事事故控制在11以下。2）确保不发生生火灾、爆炸炸、中暑等突发发重大事故。3）劳保用品发发放覆盖率为为100%，使使用率达1000%。1.0总则1.0.1为加加强公司的质质量环境职业业健康安全管管理工作，规规范公司管理理行为，促进进公司提高管管理水平，制制定本公司管理文件件，它体现了了对公司管理理体系有效运运行和持续改

10、改进的控制，并并能证实公司司具有稳定地地提供满足顾顾客和适用法法律法规要求求的建筑工程的控制能能力，满足业业主、众多相相关方及社会会对质量/环境/职业健康安安全的要求。1.0.2本公公司质量/环环境/职业健健康安全管理理文件适用于于全公司质量量环境职业健健康安全管理理活动。在用作对外外声明时，按按照GB/TT504300-20077、ISO99001:22015、ISO144001:22015及GB/T228001-2011标标准向外界提提供证实。1.0.3GBB/T504430-20007、ISSO90011:20155、ISO144001:22015及GB/T228001-2011是是我公

11、司质量环境职业业健康安全管管理的标准，也也是对我公司司管理监督、检检查和评价的的依据。在用用作内部质量量/环境/职业健康安安全管理时，是是公司所有从从事质量/环境/职业健康安安全管理工作作的全体员工工必须遵循的的基本法规。1.0.4本公公司的质量/环境/职业业健康安全管管理活动，除除执行GB/T504330-20007、ISOO9001:2015、ISO144001:22015及GB/T228001-2011标标准外，还应应执行适用于于本公司的国国家现行有关关标准规范的的规定。2.0应用2.1公司质量量/环境/职业健康安安全管理体系系遵循PDCCA管理模式式。根据GB/TT504300-200

12、77、ISO99001:22015、ISO144001:22015及GB/T228001-2011要要求，公司资资质覆盖的建建筑施工承包包质量/环境境/职业健康康安全管理体体系全部按GGB/T500430-22007工工程建设施工工企业质量管管理规范、ISO9001:2015质量管理体系要求、ISO14001:2015环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求采用。2.2不适用说说明：本公司司体系无设计计开发过程，原原因是本企业业无设计开发发、施工的图图纸由甲方提提供。3管理基本本要求3.1理解组织织及其环境3.1.1影响响本公司管理理体系实现预预期结果的

13、外外部因素有：市场变化、原原材料供应、行行业发展、金金融和货币政政策、国家的的规划和计划划等；内部因因素有：施工工能力、企业业文化、薪酬酬制度、工作作习惯和效率率等。3.1.4 公司按照各项项管理制度的的要求对这些些内外部因素素的相关信息息进行监视、获获取，通过定定期例会或管管理评审分析析、制定计划划予以应对内内外部变化，并并根据上述决决策或计划动动态调整质量量管理体系，使使质量管理体体系与公司的的环境动态变变化相匹配，提提高管理体系系的保障力、应应变力、生命命力和竞争力力。3.2理解相关关方的需求和和期望3.2.1 公司确定与管理体体系有关的相相关方及相关关方的要求，此此类相关方包包括但不限

14、于于以下方面：工程业主、 最终使用者者、外部供方方、立法机构构、其他，如如：股东、员员工、社区等等。3.2.2 公司确定与上述述相关方的要要求，以避免免相关方对公公司持续提供供符合顾客要要求和适用法律法规要求求的工程和服务的能力影响或潜在影响响。3.2.3 公司定期对这些相相关方及其要求的相相关信息进行行监视和评审审。3.2.4 公司定期更新以以上确定的结结果，以便于于理解和满足足影响顾客要要求和顾客满满意度的需求求和期望。 3.2.5 公司要识别别应对当前的的和预期的未未来需求可导导致改进和变变革的机会。3.3管理体系系的范围的确确定a)本手册所覆覆盖的产品和和服务：建筑工程、市市政工程、装

15、装饰装修工程程、城市道路路照明工程施施工。b)本手册适用用于公司建筑筑施工的生产产及相关的人人员、场所和和过程。3.4 管理理体系及其过程3.4.1 公司按照相相关标准建立立质量管理体体系、过程及及其相互作用用，加以实施施和保持，并并持续改进。3.4.2 公司按照过过程方法建立立管理体系。并并使策划、识识别、确定的的各过程与公公司诸业务流流程保持一致致，确保管理理体系的要求求纳入公司的的实际经营运运作；a)确定管理体体系所需的过过程及其在整整个组织中的的应用，对公公司现有运行行过程进行识识别，确定主主要过程；b)确定每个过过程所需的输输入和期望的的输出； c)确定这些过过程的顺序和和相互作用，

16、对对过程之间的的关系进行清清理；d)确定运行所所需的准则、方方法，以确保保这些过程的的运行和有效效控制；e)确定和提供供资源，包括括人力、设备备、财力、环环境等资源； f)规定各过程程的责任和权权限； g)确定产生非非预期的输出出或过程失效效对服务和顾顾客满意带来来的风险；h)实施所需的的措施以实现现策划的结果果； i)监测、分析析这些过程，必必要时变更，以以确保过程持持续产生期望望的结果； j)确保持续改改进这些过程程。4组织机构和职职责、策划4.1一般规定定4.1.1公司司明确了质量量环境职业健健康安全管理理体系组织机机构，配备相相应管理人员员，规定相应应的职责和权权限。4.2组织机构构4

17、.2.1公司司根据管理的的需要，明确确管理层次，设设置相应的部部门和岗位。4.2.2在各各管理层次中中明确管理的的组织协调部部门或岗位，并并规定其职责责和权限。4.3职责和权权限4.3.1最高高管理者在质质量环境职业业健康安全管管理方面的职职责和权限应应包括：4.3.1.11组织制定质质量环境职业业健康安全方方针和目标；4.3.1.22建立质量环环境职业健康康安全管理的的组织机构；4.3.1.33培养和提高高员工的质量量环境职业健健康安全意识识；4.3.1.44建立质量环环境职业健康康安全管理体体系并确保其其有效实施；4.3.1.55确定和配备备质量环境职职业健康安全全管理所需的的资源；4.3

18、.1.66评价并改进进质量环境职职业健康安全全管理体系。4.3.2规定定各级专职管管理部门和岗岗位的职责和和权限，形成成文件并传递递到各管理层层次。4.3.3规定定其他相关职职能部门和岗岗位的管理职职责和权限，形形成文件并传传递到各管理理层次。4.3.4以文文件的形式公公布组织机构构的变化和职职责的调整，并并对相关的文文件进行更改改。组织机构图物资供应 部预算 部行政人事部成物资供应 部预算 部行政人事部成本 部经营部财务部工程部项目部组织机构构图项目经理项目经理技术负责人技术负责人施工负责人 安全主任质量主任安全主任质量主任资料员机械员资料员机械员材料员安全员质检员施工员施工班组长 工 施工

19、班组长 N个 注：主要岗位职职责见各部门岗位位任职条件4.4质量环境境职业健康安安全方针4.4.1总经经理组织制定定批准发布公公司质量/环环境/职业健健康安全管理理方针。方针针应与公司的经营管管理方针相适适应，体现公公司的质量环境职职业健康安全全管理宗旨和和方向，包括括：4.4.1.11与公司的经经营宗旨相一一致；4.4.1.22应适合于公公司的产品和和服务的性质质、规模；4.4.1.33遵守国家法法律、法规，满满足合同约定定的质量环境境职业健康安安全要求；4.4.1.44在工程施工过程程中及交工后后，认真服务务于发包方和和社会，增强强其满意程度度，树立公司司在市场中的的良好形象，对对满足质量

20、环环境职业健康康安全要求、污污染预防和持续改进质质量环境职业业健康安全管管理体系有效效性的承诺；4.4.1.55追求质量环境境职业健康安安全管理改进进，提高质量量环境职业健健康安全管理理水平；4.4.1.66在公司各个个层次得到沟沟通、理解并并贯彻执行；4.4.1.77通过发放宣宣传资料、张张贴宣传、上上网发布、交交流会等形式式为公众所获获取。4.4.2公司司最高管理者者应对质量方方针进行定期期评审并作必必要的修订。4.4.3公司司根据质量环境境职业健康安安全方针制定定质量环境职职业健康安全全目标，明确确质量环境职职业健康安全全管理和工程程质量环境职职业健康安全全应达到的水水平，为制定和评评审

21、管理目标标提供框架。4.5 目标指指标和管理方方案4.5.1公司司及各管理体系系运行部门、项项目部根据公公司管理目标标结合各自管管理职责，制制定落实本部部门、项目部部的质量/环环境/职业健健康安全目标标；4.5.2制定定的目标应是是可行的、可可测量的，并并与管理方针针保持一致；4.5.3目标标应符合质量量/环境/职职业健康安全全管理方针，并并包括污染预预防和持续改改进的承诺及及满足产品要要求所需的内内容。4.5.4行政政人事部负责责指导各部门门、项目部根根据识别评价价出的重要环环境因素、重重大危险源建建立环境/职职业健康安全全管理方案以以达到其目标标，方案至少应应包括：相关关职能与层次次为达到

22、目标标所规定的职职责与权限、达到目标的的方法与时间间表。4.5.5在建建立和评审其其目标时，组组织应考虑遵遵守适用的法法规要求和其其他要求及自自身的环境影影响、危险风风险。组织还还应考虑其可可选择的技术术方案，以及及财务、运行行与经营要求求和相关方的观观点。4.5.6行政政人事部组织织公司机关、项项目部定期和和在计划时间间内对方案进进行评审，必必要时进行调调整，以确保保达到目标。4.6风险和机机遇的应对措措施4.6.1、策策划质量管理理体系时，公公司考虑总体战战略要求、过过程方法的使使用、相关方方和法规的要要求，确定需需应对的风险险和机遇，以以便： a)确保质量管管理体系实现现期望的结果果；

23、b)确保组织能能稳定地实现现工程施工、服服务符合要求求和顾客满意意； c)预防或减少少非预期的影影响； d)实现持续改改进；e)增强有利因因素。4.6.2、公公司建立风风险和机遇管管理制度，定定期开展内外外部经营环境境和市场分析析，根据风险险和机遇识别别、分析的结结果，制定与与工程、服务的的符合性和顾顾客满意的潜潜在影响相适适应的应对措措施，并在质质量管理体系系运行过程进进行运用，当当风险和机遇遇发生后要评评价这些措施施的有效性。4.7变更的策划公司要确定变更更的需求和机机会，以保持持和改进质量量管理体系绩绩效。公司要有计划、系系统地进行变变更，识别风风险和机遇，并并评价变更的的潜在后果。确保

24、更改目的及及潜在后果，管理体系的完完整性，资源的可获获得，责任和权限限的分配。4.8环境因素素和危险源的的识别与评价价4.8.1公司司建立并实施施环境因素素识别与评价价管理制度、危危险源辩识与与风险评价管管理制度，行政人事部是环境因素与危险源识别与评价工作的主管部门，行政人事部指导各部门、项目部开展环境因素与危险源识别评价工作。用来确定其活动或服务中它能够控制、或可望对其施加影响的环境因素与危险源，从而判定那些对环境和健康安全具有重大影响，或可能具有重大影响的因素，并及时更新这方面的信息。4.8.2环境境因素识别与与评价4.8.2.11过程的选择择与划分应包包括公司的施施工活动和服服务，以及可

25、可以控制及施施加影响；4.8.2.22确定每一过过程在过去、现现在和将来发发生和可能发发生的环境因因素，明确每每一个环境因因素对应的环环境影响；4.8.2.33环境影响分分类为七大类类：大气排放放、废弃物管管理、水体排排放、地域或或社区影响、土土地污染、能能源自然资源源消耗和其它它地方性环境境问题；4.8.2.44考虑三种状状态：正常、异异常和紧急状状态；考虑三三种时态：过过去、现在和和将来；4.8.2.55行政人事部部指导各部门门、项目部按按办公区域、生生活区域、施施工现场管辖辖区域进行调调查识别，通通过采用直接接判断法和打打分法对识别别出的环境因因素进行评价价，并将识别别、评价出的的环境因

26、素填填入环境因因素识别评价价表，报行行政人事部汇汇总。4.8.2.66环境因素会会随着法律、法法规变化，公公司业务发展展和相关方要要求发生变化化，因而公司司根据实际需需要对环境因因素及时进行行更新。4.8.3危险险源辨识、风风险评价和确确定控制措施施的策划应包包含：4.8.3.11常规和非常常规的活动；4.8.3.22所有进入工工作场所的人人员（包括承承包商和访问问者）的活动动；4.8.3.33人的行为、能能力和其他的的人为因素；4.8.3.44源于工作场场所之外但对对工作场所内内公司、项目目部控制下的的人员的健康康与安全产生生有害影响的的已识别的危危险源；4.8.3.55在工作场所所附近，有

27、公公司、项目部部控制下的相相关工作活动动所产生的危危险源；4.8.3.66工作场所的的设施、设备备和材料，无无论由本公司司或外界所提提供；4.8.3.77组织或组织织的活动和材材料的变化以以及计划的变变化；4.8.3.88与风险评价及及控制策划相关适用用的法律责任任；4.8.3.99工作区域、过过程、安装、机机械/设备、运运行程序和工工作组织的设设计，包括与与他们能力相适应。4.8.4危险险源辨识、风风险评价的方方法：4.8.4.11依据其范围围、特性和时时间安排加以以确定，以保保证该方法具具有主动性而而不是被动性性；4.8.4.22提供风险的的辨识、控制制优先顺序和和文件化，在适当时提提供控

28、制措施施的应用；对对于变更管理理，公司应在引进进职业健康安安全管理管理理体系或其活活动的变更之之前辨识与这这些变更相关关的职业健康康安全危险和和风险。公司司应确保在确确定控制措施施时考虑这些些评估的结果果。4.8.5在确确定控制措施施时，或考虑虑改变现有的的控制措施时时，应根据下下列顺序考虑虑降低风险：4.8.5.11消除；4.8.5.22替代；4.8.5.33工程控制；4.8.5.44标识/警告告/行政控制制；4.8.5.55个人防护器器具。4.8.6公司司应将环境因素素和危险辨识识、风险评估估和确定的控控制措施的结结果形成文件件并保持其更更新。4.8.7公司司应确保在建建立、实施和和保持质

29、量/环境/职业业健康安全管管理体系时考考虑质量/环环境/职业健健康安全风险险和确定的控控制措施。4.9合规义务务4.9.1由行行政人事部负负责组织识别别、获取保持持更新适用于于施工活动及服服务中质量/环境/职业业健康安全的的法律、法规规以及其他相相关要求，并并建立获取这这些法律和要要求的渠道，确确定这些要求求如何应用于于组织的环境境因素和危险险源，确保相相应标准规范范、法律法规规在公司的贯贯彻执行，并并采取措施将将法律法规与与其他要求的的相关信息传传达给公司控控制之下工作作的人员和其其他有关的相相关方。5 资源管理5.1一般规定定5.1.1公司司建立并实施施人力资源源管理制度。公司各部门、项目

30、部设置的工作岗位，具有明确的工作责任，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，使公司从事影响工程施工要求符合性工作的人员是能够胜任的。5.1.2根据据管理长远目目标制定人力力资源发展规规划。5.2意识与能能力5.2.1公司司建立并实施施各部门各各部门岗位任任职条件确确定与质量环环境职业健康康安全管理岗岗位相适应的的任职条件，包包括：5.2.1.11专业技能；5.2.1.22所接受的培培训及所取得得的岗位资格格；5.2.1.33能力；5.2.1.44工作经历。5.2.2公司司按照岗位任任职条件配置置相应的人员员。项目经理理、施工质量量环境职业健健康安全检查查人员、特种种作业人员等等应按照国家家

31、法律法规的的要求持证上上岗。5.2.3公司司建立并实施施绩效考核核管理制度，规规定考核的内内容、标准、方方式、频度，以确定公司所有从事影响工程项目施工要求符合性工作的人员所需的能力，为获得所需的能力公司通过提供适当的培训或采取其他措施，确保所有从事影响工程施工要求符合性工作的人员都能胜任自己的工作，并使其认识到：符合管理方针与管理制度及管理体系要求的重要性；所从事活动的相关性和重要性以及如何实现质量环境职业健康安全目标做出贡献，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。5.3培训5.3.1行政政人事部按人力资源源管理制度的的规定，对员员工培训需求求进行识别，形形成相应的员员工培训计划划，对

32、培训对对象、内容、方方式及时间作作出安排并保保持教育、培培训、技能和和经验的相关关记录。5.3.2对员员工的培训应应包括：5.3.2.11管理方针、目目标、质量环环境职业健康康安全意识；5.3.2.22相关法律、法法规和标准规规范；5.3.2.33质量环境职职业健康安全全管理制度；5.3.2.44专业技能和和继续教育。5.3.3行政政人事部负责责结合培训考考核、意见反反馈和员工实实际工作表现现，对培训效效果进行评价价，评价所采采取措施的有有效性并保存存相应的记录录，评价结果果应用于提高高培训的有效效性。5.4知识5.4.1公司司建立信息息交流与知识识管理制度，确确定质量管理理体系运行、过过程、

33、确保工工程和服务符符合性及顾客客满意所需的的知识。这些些知识应得到到保持、保护护、需要时便便于获取。 5.4.2在应应对变化的需需求和趋势时时，公司要考考虑现有的知知识基础，确确定如何获取取必需的更多多知识。a)质量管理体体系运行所需需的知识；b)过程所需的的知识；c)确保工程和和服务符合性性所需的知识识；d)顾客满意所所需的知识；e)员工岗位技技能所需的知知识；f)体系变化时时，评估所需需更多的知识识。5.5沟通与交交流5.5.1公司司建立并实施施信息交流流与知识管理理制度，确确保公司内部部各职能层次次，员工和外外部相关方就就质量环境职职业健康安全全信息进行沟沟通，以便管管理体系的有有效实施

34、和改改进。5.5.2行政政人事部是管管理体系信息息交流的归口口管理部门，各各部门、项目目部负责与之之对口的上级级主管部门的的有关信息的的接收，传递递和处理，并并及时做好内内部沟通协调调工作。5.5.3公司司建立了员工工在职业健康康安全方面协协商和沟通机机制，由全体体员工选举推推荐的员工代代表，参与职职业健康安全全管理方针和和管理制度的的制订和评审审，参与商讨讨关于工作场场所职业健康康需求的变化化，参与职业业健康安全检检查、方案制制订，并与管管理者代表沟沟通，推进职职业健康安全全管理工作的的改进。5.5.4公司司通过制订文文件、培训、会会议、张贴宣宣传等方式与与全体员工沟沟通，使全体体员工了解谁

35、谁是公司员工工代表和管理理者代表。5.5.5行政政人事部、项项目部对公司司及项目识别别评价的重要要环境因素在在公司内部及及项目部员工工进行相关信信息的传达，对对公司、项目目部涉及外部部相关方的重重要环境因素素应对其进行行相关信息的的交流。5.6 形成文文件的信息5.6.1总则则公司质量管理体体系包括以下下要求： 标标准所要求的的文件信息及及确定的为确确保质量管理理体系有效运运行所需的形形成文件的信信息。公司建立成文文信息管理制制度,并根根据自身规模模、活动类型型、过程和服服务，过程及及其相互作用用的复杂程度度及人员的能能力对文件的的数量与详略略程度进行总总体策划和控控制。5.6.2编制制和更新

36、公司在编制和更更新文件时，要要确保适当的的： a)标识和说明明（例如：标标题、日期、作作者、索引编编号等) b)格式（例如如：语言、软软件版本、图图示)和媒介介（例如：纸纸质、电子格格式） c)评审和批准准以确保适宜宜性和充分性性5.6.3文件件控制5.6.3.11公司要对质量管管理体系和本本标准所要求求的形成文件件的信息应进进行控制，以以确保： a)需要文件的的场所能获得得适用的文件件b)文件得到充充分保护，如如防止泄密、误误用、缺损。5.6.3.22适用时，公公司要对以下下文件活动进进行控制： a)分发、访问问、回收、使使用； b)存放、保护护，包括保持持清晰； c)更改的控制制（如：版本

37、本控制)； d)保留和处置置。同时对所确定的的策划和运行行质量管理体体系所需的外外来文件进行行识别和确保保控制。6施工机具管理理6.1一般规定定6.1.1公司司建立并实施施施工机具具管理制度，对对施工机具的的配备、验收收、安装调试试、使用维护护等做出规定定，明确各管管理层次及有有关岗位在施施工机具管理理中的职责。6.2施工机具具配备6.2.1公司司及项目部根根据施工需要要配备施工机机具，配备计计划应按规定定经审批后实实施。6.2.2公司司明确施工机机具供应方的的评价方法，在在采购或租赁赁前对其进行行评价，并收收集相应的证证明资料和保保存评价记录录。评价的内内容包括：6.2.2.11经营资格和和

38、信誉；6.2.2.22产品和服务务的质量；6.2.2.33供货能力；6.2.2.44风险因素。6.2.3公司司依法与施工工机具供应方方订立合同，明明确对施工机机具质量及服服务的要求。6.2.4项目目部对施工机机具进行验收收，并保存验验收记录。根根据规定施工工机具需确定定安装或拆卸卸方案时，该该方案应经批批准后实施，安安装后的施工工机具经验收收合格后方可可使用。6.3施工机具具使用6.3.1为保保证施工机具具满足使用需需要，物资供供应部建立必要的的施工机具档档案，施工机机具在使用过过程中应符合合定机、定人人、定岗、持持证上岗、交交接、维护保保养等规定。7 投标及合合同管理7.1一般规定定7.1.

39、1公司司建立并实施施投标及合合同管理制度度。7.1.2经营营部配合公司司管理层依法法进行工程项项目投标及签签约活动，并并对合同履行行情况进行监监控。7.2投标及签签约7.2.1公司司管理层及经经营部建立与与顾客的联络络渠道，在投投标及签约前前，明确工程程项目的要求求，包括：7.2.1.11顾客明示的的和隐含的规规定的要求，包包括对交付及及交付后活动动的要求；7.2.1.22与工程项目施施工、验收和和保修等有关关的法律、法法规和标准规规范的要求；7.2.1.33公司认为必必要的任何附附加要求。7.2.2经营营部应通过组组织评审在确确认具备满足足工程项目施施工要求的能能力后，依法法进行投标及及签约

40、，并保保存评审、投投标和签约的的相关记录。7.2.2.11准确理解了了顾客的要求求；7.2.2.22产品要求已已得到规定；7.2.2.33与以前表述述不一致的合合同的要求已已经解决；7.2.2.44公司有能力力满足规定的的要求。7.2.2.55若顾客提供供没有形成文文件的要求，公公司在接受顾顾客要求前应应对顾客要求求进行确认。7.3合同管理理7.3.1经营营部应使相关关部门及人员员掌握合同的的要求，并保保存相关记录录。7.3.2对工工程项目施工工过程中发生生的变更，应应以书面形式式签认，并作作为合同的组组成部分。对对合同变更信信息的接收、确确认和处理的的职责、流程程、方法应符符合相关规定定，与

41、合同变变更有关的文文件应及时进进行调整并实实施。7.3.3经营营部应及时对对合同履约情情况进行分析析和记录，并并用于质量改改进。7.3.4在合合同履行的各各阶段，应与与发包方或其其代表进行有有效沟通。 7.33.4.1经营部通过市市场调研、招招投标活动与与顾客沟通，了了解顾客对产产品的要求。 7.33.4.2项项目部在工程程项目施工过过程中与顾客客建立联络渠渠道，及时了了解顾客对施施工进度、质质量/环境/职业健康安安全等要求。 7.33.4.3工程部定期对对竣工工程进进行回访，了了解顾客的意意见和建议。7.3.4.44各部门在接接待顾客来访访时，主动了了解顾客对产产品明示的要要求和隐含的的期望

42、，达到到与顾客的有有效沟通。7.3.4.55各部门对顾顾客的抱怨、投投诉应及时处处理并反馈给给顾客处理结结果。8建筑材料、构构配件和设备备管理8.1一般规定定8.1.1为了了确保采购产产品质量，公公司根据施工工需要建立并并实施建筑筑构配件、材材料和设备管管理制度。8.2建筑材料料、构配件和和设备的采购购8.2.1项目目部根据施工工需要确定和和配备项目所所需的建筑材材料、构配件件和设备，并并应按照管理理制度的规定定审批各类采采购计划。计计划未经批准准不得用于采采购。采购计计划中应明确确所采购产品品的种类、规规格、型号、数数量、交付期期、质量环境境职业健康安安全要求以及及采购验证的的具体安排。8.

43、2.2物资资供应部对供应方进行行评价，合理理选择材料、构构配件和设备备的供应方，控制的类型和程度取决于采购的产品（包括服务）和对随后的产品（包括服务）的实现或最终产品（包括服务）的影响。对供应方的评价内容应包括：8.2.2.11经营资格和和信誉；8.2.2.22材料、构配配件和设备的的质量；8.2.2.33供货能力；8.2.2.44材料、构配配件和设备的的价格；8.2.2.55售后服务。8.2.3应在在必要时对供供应方进行再再评价。8.2.4对供供应方的评价价、选择和再再评价的标准准、方法和职职责应符合管管理制度的规规定，并保存存评价的结果果及评价所引引发的任何必必要措施的记记录。评审内容应应

44、涵盖产品质质量环境职业业健康安全的的要求，并对对其施加影响响。 8.2.5项目目部应根据采采购计划订立立采购合同。8.3建筑材料料、构配件和和设备的验收收8.3.1项目目部应对建筑筑材料、构配配件和设备进进行验收。必必要时，应到到供应方的现现场进行验证证。验收的过过程、记录和和标识应符合合有关规定。未未经验收的建建筑材料、构构配件和设备备不得用于工工程项目施工工。8.3.2项目目部应按照规规定的职责、权权限和方式对对验收不合格格的建筑材料料、构配件和和设备进行处处理，并记录录处理结果。8.3.3项目目部应确保所所采购的建筑筑装修装饰材料料、构配件和和设备符合有有关职业健康康、安全与环环保的要求

45、。8.4建筑材料料、构配件和和设备的现场场管理8.4.1公司司在管理制度度中明确建筑筑材料、构配配件和设备的的现场管理要要求。8.4.2项目目部应对建筑筑材料、构配配件和设备进进行贮存、保保管和标识，并并按照规定进进行检查，发发现问题及时时处理。8.4.3项目目部应明确对对建筑材料、构构配件和设备备的搬运及防防护要求。8.4.4项目目部应明确建建筑材料、构构配件和设备备的发放要求求，建立发放放记录，并具具有可追溯性性。8.5发包方提提供的建筑材材料、构配件件和设备8.5.1项目目部应按照有有关规定和标标准对发包方方提供的建筑筑材料、构配配件和设备进进行验收。8.5.2项目目部对发包方方提供的建

46、筑筑材料、构配配件和设备在在验收、施工工安装、使用用过程中出现现的问题，应应做好记录并并及时向发包包方报告，按按照规定处理理。9 分包管理9.1一般规定定9.1.1公司司建立并实施施分包管理理制度，明明确在本企业业中存在的分分包类别，如如：劳务、设设施设备租赁赁、技术服务务等，确定各各部门在分包包管理活动中中的职责和权权限，对分包包方实施管理理。9.1.2公司司根据项目需需要在决定分分包前必须取取得发包方的的同意，才能能将工程合法法分包。以下下情况可视为为已取得发包包方的同意：9.1.2.11履行承包合合同过程中，发发包方认可分分包的；9.1.2.22总承包单位位在投标文件件中声明中标标后准备

47、分包包，并经合法法程序中标的的。9.1.3公司司对分包工程程承担相关责责任。9.2分包方的的选择和分包包合同9.2.1分分包管理制度度中明确对对分包方进行行评价和选择择的方法包括括：招标、工工程部组织相相关职能部门门实施评审，对对分包方提供供的资料进行行评定，对分分包方的施工工能力进行现现场调查等，必必要时还可到到分包方单位位进行质量管管理体系审核核。9.2.2对于于设备租赁和和技术服务分分包方的选择择可重点考查查其资质、服服务人员的资资格、设备完完好程度、提提供技术资料料的承诺等。9.2.3与分分包方订立分分包合同时，应应：9.2.3.11符合法律法法规的规定；9.2.3.22符合专业施施工

48、合同的规规定；9.2.3.33明确施工或或服务范围，双双方的权利和和义务，质量量职责和违约约责任；9.2.3.44明确分包工工程或服务的的工艺标准和和质量标准；9.2.3.55明确对分包包方的施工或或服务方案、过过程、程序和和设备的签认认、审批要求求；9.2.3.66明确分包方方从业人员的的资格能力要要求。9.2.4与分分包方订立的的非标准文本本合同至少应应包括：所分分包的内容、时时间、质量、安安全、文明施施工等要求，结结算方式与付付款办法，交交工后必须提提供的服务，违违约处理意见见等。93分包项目目实施过程的的控制9.3.1工程程部、项目部部应在分包项项目实施前对对从事分包的的有关人员进进行

49、分包工程程施工或服务务要求的交底底，审核批准准分包方编制制的施工或服服务方案，并并据此对分包包方的施工或或服务条件进进行确认和验验证，包括：9.3.1.11确认分包方方从业人员的的资格与能力力；9.3.1.22验证分包方方的主要材料料、设备和设设施。9.3.2工程程部、项目部部对项目分包包管理活动的的监督和指导导应符合分包包管理制度的的规定和分包包合同的约定定。工程部、项目目部应对分包包方的施工和和服务过程进进行控制，包包括：9.3.2.11对分包方的的施工和服务务活动进行监监督检查，发发现问题及时时提出整改要要求并跟踪复复查；9.3.2.22依据规定的的步骤和标准准对分包项目目进行验收。93

50、3工程程部、项目部部应对分包方方的履约情况况进行评价并并保存记录，作作为重新评价价、选择分包包方和改进分分包管理工作作的依据。10工程项目施施工管理10.1一般规规定10.1.1公公司建立并实实施施工质质量管理制度度，对工程程项目施工质质量环境职业业健康安全管管理策划、施施工准备、施施工质量环境境职业健康安安全和服务予予以控制。10.1.2工工程部对施工质量环环境职业健康康安全管理进进行监督、指指导、检查和和考核。10.2策划10.2.1项项目部应负责责工程项目施施工质量环境境职业健康安安全管理。项项目部的机构构设置和人员员配备应满足足质量环境职职业健康安全全管理的需要要。10.2.2项项目部

51、应按规规定参加图纸纸会审和交底底并对结果进进行确认。 10.2.3工工程部、项目目部应按照规规定的职责实实施工程项目目质量环境职职业健康安全全管理策划，包包括：10.2.3.1质量环境境职业健康安安全目标和要要求；10.2.3.2管理组织织和职责；10.2.3.3施工管理理依据的文件件；10.2.3.4人员、技技术、施工机机具等资源的的需求和配置置；10.2.3.5场地、道道路、水电、消消防、临时设设施规划；10.2.3.6影响施工工质量环境职职业健康安全全的因素分析析及其控制措措施；10.2.3.7进度控制制措施；10.2.3.8施工质量量检查、验收收及其相关标标准；10.2.3.9突发事件

52、件的应急措施施；10.2.3.10对违规规事件的报告告和处理；10.2.3.11应收集集的信息及其其传递要求；10.2.3.12与工程程建设有关方方的沟通方式式；10.2.3.13施工管管理应形成的的记录；10.2.3.14质量环环境职业健康康安全管理和和技术措施；10.2.3.15质量环环境职业健康康安全管理的的其他要求。10.2.4工工程部、项目部应将将工程项目质质量环境职业业健康安全管管理策划的结结果形成文件件并在实施前前批准。策划划的结果应按按规定得到发发包方或监理理方的认可。10.2.5工工程部、项目目部应根据施施工要求对工工程项目质量量环境职业健健康安全管理理策划的结果果实行动态管

53、管理，及时调调整相关文件件并监督实施施。10.3施工设设计本公司无设计过过程，按甲方方提供的图纸纸进行施工，该该条款不适用用。10.4施工准准备10.4.1工工程部、项目目部应依据工工程项目质量量管理策划的的结果实施施施工准备。10.4.2项项目部应按规规定向监理方方或发包方进进行报审、报报验。项目部部应确认项目目施工已具备备开工条件，按按规定提出开开工申请，经经批准后方可可开工。10.4.3工工程部应按规规定将质量管管理策划的结结果向项目部部进行交底，并并保存记录。公司在施工质质量管理制度度中根据项项目管理需要要确定交底的的层次和阶段段以及相应的的职责、内容容、方式。10.5施工过过程质量控

54、制制10.5.1项项目部应对施施工过程质量量环境职业健健康安全进行行控制。包括括：10.5.1.1正确使用用施工图纸、设设计文件、验验收标准及适适用的施工工工艺标准、作作业指导。10.5.1.2调配符合合规定的操作作人员；10.5.1.3按规定配配备、使用建建筑材料、构构配件和设备备、施工机具具、检测设备备；10.5.1.4按规定施施工并及时检检查、监测；10.5.1.5根据现场场管理有关规规定对施工作作业环境进行行控制；10.5.1.6根据有关关要求采用新新材料、新工工艺、新技术术、新设备，并并进行相应的的策划和控制制；10.5.1.7合理安排排施工进度；10.5.1.8采取半成成品、成品保

55、保护措施并监监督实施；10.5.1.9对不稳定定和能力不足足的施工过程程、突发事件件实施监控；10.5.1.10对分包包方的施工过过程实施监控控。1042 项目部应根根据需要，事事先对施工过过程进行确认认，包括：10.5.2.1对工艺标标准和技术文文件进行评审审，并对操作作人员上岗资资格进行鉴定定；10.5.2.2对施工机机具进行认可可；10.5.2.3定期或在在人员、材料料、工艺参数数、设备发生生变化时，重重新进行确认认。10.5.2.4特殊过程程控制：焊接接、防水工程程等过程为特特殊过程，在在施工过程中中按施工组组织设计应应预先确认和连续监监控。lO.4.3项项目部应对施施工过程及进进度进

56、行标识识，施工过程程应具有可追追溯性。10.5.4项项目部应保持持与工程建设设有关方的沟沟通，按规定定的职责、方方式对相关信信息进行管理理。10.5.5项项目部应建立立施工过程中中的质量管理理记录。施工工记录应符合合相关规定的的要求。施工工过程中的质质量管理记录录应包括：10.5.5.1施工日记记和专项施工工记录；10.5.5.2交底记录录；10.5.5.3上岗培训训记录和岗位位资格证明；10.5.5.4施工机具具和检验、测测量及试验设设备的管理记记录；10.5.5.5图纸的接接收和发放、设设计变更的有有关记录；10.5.5.6监督检查查和整改、复复查记录；10.5.5.7质量环境境职业健康安

57、安全管理相关关文件；10.5.5.8项目质量量管理策划结结果中规定的的其他记录。10.5.6公公司和项目部部应识别、提提供并维护为为满足质量/环境/职业业健康安全要要求所需的工工作环境。10.5.6.1工作环境境是指工作时时所处的条件件，这种条件件可包括物理理的、环境的的和其他因素素，如噪声、温温度、湿度、照照明和天气等等。可概括为为员工工作所所必要的硬件件条件、安全全条件和有利利于员工身心心健康、充分分发挥潜能的的分配和激励励制度、企业业文化，以及及企业形象等等。10.5.6.2公司各区区域工作环境境管理还应遵遵循当地地方方政府、建筑筑行业主管部部门的有关规规定和要求。10.6服务10.6.

58、1项项目部按规定定进行工程移移交和移交期期间的防护。10.6.2工工程部按规定定的职责对工工程项目的服服务进行策划划，并组织实实施。服务包包括：10.6.2.1保修；10.6.2.2非保修范范围内的维修修；10.6.2.3合同约定定的其他服务务。10.6.3工工程部应在规规定的期限内内对服务的需需求信息做出出响应，对服服务质量应按按照相关规定定进行控制、检检查和验收。10.6.4工工程部应及时时收集服务的的有关信息，用用于质量环境境职业健康安安全分析和改改进。10.7环境职职业健康安全全运行控制10.7.1根根据管理方针针、目标和指指标，确定了了与重要环境境因素和重大大危险源有关关的运行与活活

59、动，并对这这些活动进行行了规划，编编制环境、职职业健康安全全运行管理制制度，确保保在规定的条条件下运行：10.7.2控控制噪声对环环境的污染和和对员工职业业健康的伤害害，确保废弃弃物得到恰当当处理，防止止二次污染。10.7.4加加强对危险化化学品、易燃燃爆品的控制制力度，确保保危险品的安安全使用，防防止造成环境境污染和职业业健康安全事事故。10.7.4考考虑到缺乏规规定指导可能能导致偏离方方针、目标及及指标的运行行情况，公司司还制订了施工现场环境安全管理规定、员工健康管理规定等对环境管理和职业健康管理提供依据。10.7.5公公司不仅对自自身可控制的的环境因素和和危险源进行行控制，同时时对相关方

60、环环境因素和危危险源进行关关注，并对材材料供应商、分分包方、有害害固体废弃物物处理部门、相相邻单位、施施工影响的相相关方的影响响的控制方法法进行了规定定，并将有关关管理制度、相相关重要环境境因素、重大大危险源和要要求通报材料料供应商、分分包方、相关关方。10.8应急准准备和响应11.8.1公公司制定和实实施应急准准备和响应管管理制度和和必要的应急急预案，以确确保对潜在事事故和紧急情情况做出响应应，并预防或或减少可能伴伴随的环境影影响和可能引引发的疾病和和伤害。11.8.2工工程部是公司应急急准备和响应应的主管部门门，指导安排排各部门、项项目部编制公公司机关及项项目的应急计计划和措施。11.8.