质量环境食品安全三标一体内审检查表

1、质量环境食品安全内审检查表年 月 日 受审部门：最高管理层/管管理者代表检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T190001-20008GB/T 222000-22006GB/T240001-20004总要求4.14.14.11是否建立有有效的管理体体系，并在运运行过程中形形成相关文件件，加以实施施和保持，持持续改进其有有效性？2是否确定管管理体系所覆覆盖的范围内内的有效运行行？管理承诺5.15.11最高管理者者是否建立相相应的质量管管理体系，并并持续改进其其有效性？2最高管理者者是否确定公公司的（质量量/环境）目目标和方针，予予以公布，并并确定其有效效运行？3在质量体系系运行中，是是

2、否以顾客满满意为关注焦焦点？方针5.35.24.21是否有相应应的（质量/环境）方针针，并有相应应的目标来支支持？2方针是否形形成文件，并并予以发布，公公告？3所指定的方方针是否与公公司的规模相相匹配？策划5.45.34.31. 质量管理理体系：有效效策划质量管管理体系，满满足质量目标标的要求，各各部门开展运运用PDCAA循环，不断断持续改进，保保持质量管理理体系的完整整性？2环境管理体体系：策划环环境目标、指指标和方案。识识别环境因素素，确定环境境具有或可能能具有的重大大影响的因素素，对其做出出评价，并采采用相应的措措施予以解决决。3组织在建立立环境管理体体系时，并对对相应的法律律、法规和其

3、其他环境加以以考虑。目标5.4.14.3.31是否有相应应的（质量/环境）目标标？2目标要有层层次，是否在在建立公司的的总目标时，各各部门有相应应的分目标？3目标可量化化，要定期监监视和测量，并并进行改进。职责与权限5.55.444.11. 最高管理理者是否明确确公司内的各各项职责和权权限，并在组组织内进行沟沟通，以确保保管理体系有有效运行和保保持？2. 最高管理理者是否任命命专门的管理理者代表，明明确规定其作作用、职责和和权限？3. 管理者代代表是否定期期向最高管理理者报告体系系的绩效和任任何改进的需需求？沟通/信息交流流5.5.35.64.4.31最高管理者者是否在组织织建立适当的的沟通过

4、程，确确保体系运行行的过程中的的有效沟通？2在与外部相相关方的联络络接收、是否否形成文件和和答复？3是否建立相相应的信息息交流控制程程序 ？管理评审5.65.84.61. 最高管理理者是否按计计划定期对组组织的管理体体系进行评审审，以确定它它的持续适用用性、充分性性、有效性？2. 是否有相相应的评审输输入与评审输输出？ 3是否对管理理评审的输出出结果，进行行分析，采取取相应的纠正正和预防措施施？以及相应应的改进意见见？资源管理6.06.04.4.11. 在管理体体系的建立和和改进时，是是否提供充足足的资源，以以建立、实施施、保持和更更新管理体系系？包括人力力资源，能力力、意识和培培训，基础设设

5、施，工作环环境，以及技技术和财力资资源等。内部审核8.2.28.4.14.5.51. 组织是否否定期对管理理体系进行内内部审核，确确保管理体系系运行的有效效性？2. 组织在进进行审核时，是是否有明确审审核人员权限限，并制定相相应的审核计计划，依据，目目的等，制定定审核检查表表，有效记录录审核结果，形形成文件？33. 是否采采取纠正和预预防措施，确确保体系的不不断更新，持持续改进。改进8.58.54.5.31. 组织应利利用方针、目目标、审核结结果、数据分分析、纠正措措施和预防措措施以及管理理评审，持续续改进管理体体系的有效性性。2. 组织是否否建立、实施施并保持一个个或多个程序序，用来处理理实

6、际或潜在在的不符合，采采取纠正和预预防措施，减减少所造成的的环境影响？生产控制7.01. 管理者是是否制定有效效的回收程序序，以便食品品涉及安全性性问题时，能能够完全、迅迅速的从市场场召回涉嫌的的任何产品？以顾客为焦点5.21、以顾客为关关注焦点的意意识如何？是是否了解顾客客满意或抱怨怨的情况？环境因素4.3.11、环境因素是是否重新识别别和评价？法律法规及其他他要求4.3.21、是否及时更更新相关的法法律法规和其其他要求？审核员： 陪同人员： 日期： 质量环境食品安安全内审检查查表年 月 日 受审部门：质检部检查项目相关文件 检查内容是否符合结果记录GB/T90001-20008GB/T 2

7、22000-22006GB/T240001-20004文件要求/控制制4.2.34.24.4.444.4.51程序/四级级文件的编写写是否有效，文文件编写或更更改前是否加以评审审，并且编号号管理，及时时发放到各相相关部门，文文件是否及时更新新，确保体系系运行的有效效性？2. 是否在体体系运行的过过程中，对各各部门的相关关文件进行监监控管理，做做到及时更新新？3. 是否确保保相关的外来来文件得到识识别(如标准准)是否包括括在控制范围围之内?并控控制其发放？4. 对报废的的文件是否及及时回收，处处理，避免外外部流传？质量手册4.2.21、是否编写和和保持质量安安全手册，作作为质量管理理体系过程之之

8、间的相互作作用的表述，是否包括管管理体系的范范围？手册的发放放、更改是否否符合文件控控制要求？记录控制4.2.44.2.34.5.41. 记录填写写是否保持清清晰，易于识识别和检索，是是否编制形成成文件的程序序，以规定记记录的标识、贮贮存、保护、检检索、保存期期限和处理所所需的控制？以便提供符符合要求和管管理体系有效效运行的证据据。2. 部门记录录填写是否真真实，及时，可可靠，便于追追溯？3. 是否定期期对体系内的的各部门记录录进行检查，确确保记录内容容清晰，便于于检索，查找找问题，反应应体系运行的的有效性？4. 体系运行行过程中，各各部门记录是是否及时更新新，归档管理理？策划方针/目标标和管

9、理体系系5.45.34.3.31质量安全方方针、质量安安全目标、环环境方针、环环境目标指标标和方案是否否形成文件？是否进行有有效的管理？2. 质量目标标是否可测量量，并与质量量方针相匹配配？职责与权限5.55.444.11.各部门、各各类人员的职职责、权限及及相互关系是是如何传达的的?2.各有关人员员是否明确各各自的职责、权权限及相互关关系？沟通/信息交流流5.5.35.64.4.31. 是否及时时收集与公司司相关的外来来文件，并在在公司内传达达、实施。对对已作废文件件信息及时回回收，调整？2. 与各部门门之间沟通是是否及时、有有效？3、是否对顾客客反馈信息（包包括抱怨）等等方面进行及及时、有

10、效的的沟通？应急准备和响应应5.74.4.71.是否能对实实际识别可能能环境造成影影响的潜在的的紧急情况和和事故，并规规定响应措施施？2. 是否定期期评审应急准准备和响应程程序，并在事事故或紧急情情况发生后，对对其进行修订订，必要时，还还应定期试验验上述程序？3. 是否形成成应急准备备和响应的控控制程序？当紧急情况况发生后，是是否按已制定定的应急预案案作出响应？管理评审5.65.84.61. 是否有相相应的评审输输入与评审输输出？2管理评审后后，是否对管管理评审的输输出结果，进进行分析，采采取相应的纠纠正和预防措措施？以及相相应的改进意意见？资源管理6.06.04.4.11. 对部门新新来人员

11、是否否有工作内容容培训以及意意识、责任培培训？2. 对与体系系相关的文件件，是否在部部门内有效传传达？3. 是否制定定部门年度培培训计划？4.对从事可能能产生重大环环境影响、食食品安全风险险的工作人员员是否进行了了培训?效果果如何?产品实现的策划划7.17.01. 是否策划划和实施产品品实现所需的的过程，是否否有删减？删删减是否合理理？是否编制制产品质量计计划书？2. 是否在产产品实现过程程中，提供相相应的监视和和测量方法，制制定产品接收收准则，最大大限度的保证证产品的质量量？查部门制制程及实验室室监控和检查查作业指导书书和相关记录录3. 组织是否否实施、运行行策划的活动动及其更改?是否通过确

12、确认、监视和和验证确保其其有效实施?采购7.41. 有无对采采购产品进行行验证的规定定及验证的记记录?有无要要求供应商提提供合格证明明/检疫证明明?生产和服务提供供7.51.是否为生产产过程提供有有效的监视和和测量方法，对对已发生或潜潜在的问题进进行数据分析析，采取相应应的纠正和预预防措施？2.、是否对特特殊过程和关关键过程实施施了监控活动动?特殊过程程人员是否具具备上岗资格格？3. 是否有过过程控制所需需的表述产品品特性信息的的文件，包括括产品标准、产产品特性、合合同要求等?4. 是否按HHACCP计计划的要求对对CCP点进进行监控?CCCP点监控控人员是否经经过专职培训训？是否具备备上岗资

13、格？5. 是否以适适宜的方式在在生产和服务务的全过程对对产品进行标标识?是否制制定了有关标标识的规定?标识用的标标签等是否得得到了有效管管理?内部审核8.2.28.4.14.5.51. 是否制定定相应的审核核计划，依据据，目的，审审核检查表等等，有效记录录审核结果，形形成文件？是是否进行了年年度内审方案案策划且明确确规定了审核核的准则、范范围、频次、方方法?2纠正措施是是否已实施？实施结果是是否进行了跟跟踪验证？过程/成品的监监视和测量8.2.3-88.2.44.5.11. 是否确定定了需要监视视和测量的过过程？2. 是否规定定了需进行监监视和测量的的产品实现阶阶段?是否规规定了监测点点、监视

14、和测测量的项目、方方法、验收准准则、使用的的监视和测量量设备、应留留下的记录以以及检验人员员的资格要求求?3. 是否对进进货、过程、成成品等过程的的测量仪器是是否精确？检检测设备和工工具是否处于于有效期内?关键控制点点的测量设备备是否定期校校正，确保其其高度准确性性？4. 记录是否否项目清楚、数数据齐全?是是否能够证实实符合验收准准则的要求?不合格品控制8.37.104.5.31、原辅材料、半半成品、成品品中不合格品品和潜在不安安全产品是否否有标识和记记录？对已交付的的不合格品应应采取什么措措施？2. 让步处处理经授权人人员批准，适适用时顾客批批准的证据；3. 对不合格格品的产生是是否有原因分

15、分析，持续改改进？防止此此类不合格的的再次发生，并并采取相应的的纠正和预预防措施控制制程序？4 是否有相应应的不合格格品控制程序序？数据分析8.41. 是否定期期收集和分析析适当的数据据，已证实管管理体系的适适宜性和有效效性，并评价价在何处可以以持续改进体体系的有效性性？2. 对哪些数数据和信息要要进行分析？有哪些分析析的方法？3. 平时的试试验或检测结结果，是否有有相关记录，为为日后的数据据分析提供依依据？改进8.58.54.5.31. 是否对已已经发生的或或潜在的不合合格的原因进进行调查分析析，协调提出出纠正/预防防措施，并进进行跟踪验证证。运行控制4.4.61. 对于组织织使用的产品品和

16、服务中所所确定的 重重要环境因素素是否建立、实实施并保持程程序？2.是否根据识识别出来的环环境因素制定定了运行控制制文件？如废废水、废弃物物生产控制7.01. 食品危害害的控制：生生产过程中，是是否对各工序序的关键控制制点予以监控控和测量，减减少过程中的的不合格？2. 卫生控制制：是否对与与产品有直接接或间接接触触的工器具，人人等有相应的的卫生监控，避避免交叉污染染，使产品在在生产过程中中尽量降低其其理化因素和和生物因素的的影响？3. 对于与产产品生产过程程中有直接接接触的水是否否有相关的检检验，确保用用水安全？4. 当过程操操作发生变更更时，需对控控制程序重新新评审？5. 是否有产产品模拟召

17、回回控制程序，并并且模拟验证证该程序运行行的有效性，以以便产品涉及及安全性问题题时，能够完完全迅速的召召回涉及的所所有产品。对对回收的产品品是否及时处处理，销毁？前提方案7.21. 是否按照照GMP及相相关的标准制制定了前提方方案，前提方方案是否对生生产人员、环环境、设备设设施、车间、库库房、生产过过程及储运等等过程的卫生生进行了要求求？查看部门门PRP计划划？危害分析及预备步骤7.3-7.44是否对从原材料料到成品整个个生产工艺过过程进行了危危害分析？是是否对原材料料、成品进行行了描述？根据危害识别和和可接受水平平的确定了控控制措施，控控制措施是否否有效？操作性前提方案案7.5按照要求编制了

18、了操作性前提提方案，各项项措施是否得得到实施和监监控？2.生产用水是是否按照要求求送外检机构构检测？CIIP清洗效果果是否得到检检测？环境因素4.3.11、是否建立了了环境因素识识别和评价的的程序?2. 对新项目目和变化是否否进行了环境境因素的补充充识别和评价价?3.是否对组织织的活动、产产品和服务中中的环境因素素进行了识别别?4. 如何对重重大环境因素素的控制进行行策划？法律法规和其他他要求4.3.21. 是否建立立并保持了识识别、获得和和更新法律法法规及其他要要求的程序?2. 适用于本本公司的法规规和其他要求求有哪些?3.法律法规文文件是否得进进行了评价？合规性评价4.5.21、是否进行合

19、合规性评价调调查？情况如如何？审核员： 部门代表： 陪陪同人员： 日期：质量环境食品安安全内审检查查表年 月 日 受审部门：生产部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90001-20008GB/T 222000-22006GB/T240001-20004文件要求/控制制4.2.34.2.24.4.444.4.51. 使用的文文件是否是最最新版本？2. 质量性的的文件是否有有审核、批准准，编号管理理？3. 是否保持持文件完整、清清洁、清晰、易易于识别和检检索？文件的编写写是否符合工厂厂的实际要求求，便于理解解，操作？使用的文件件编号、名称称是否明确？是否保存完完好？是否会会产生有误的

20、的信息？4. 在体系运运行过程中，文文件是否及时更新新，参数标准准是否符合工厂厂实际要求，如如有更改时，是否应填写文件件更改申请单，并交给管管理者代表审审核批准后，发发布实施？ 记录控制4.2.44.2.34.5.41. 记录填写写是否保持清晰晰，易于识别别和检索，是是否编制形成成文件的程序序，以规定记记录的标识、贮贮存、保护、检检索、保存期期限和处理所所需的控制？以便提供符符合要求和管管理体系有效效运行的证据据。2. 部门记录录填写是否真真实，及时，可可靠，便于追追溯？3. 是否定期期对部门内的的记录进行检检查，确保记记录内容清晰晰，与实际操操作相符，便便于检索，查查找问题，反反应体系运行行

21、的有效性？策划方针/目标标和管理体系系5.45.34.3.31是否积极学学习和遵循公公司的（质量量/环境）方方针，并在实实际工作中有有效开展？2. 是否有部部门的质量目目标，并予以以发布、实施施？3. 质量目标标是否可测量量，并与质量量方针相匹配配？职责与权限5.55.444.11.各部门、各各类人员的职职责、权限及及相互关系是是如何传达的的?2.各有关人员员是否明确各各自的职责、权权限及相互关关系？沟通/信息交流流5.5.35.64.4.31. 是否及时时收集与部门门相关的文件件，并在部门门内部有效传传达/实施？ 2. 与各部门门之间沟通是是否及时、有有效？3、是否建立内内外部沟通的的渠道？

22、如何何进行信息交交流？应急准备和响应应5.74.4.71.是否能对实实际识别可能能环境造成影影响的潜在的的紧急情况和和事故，并规规定响应措施施？2. 是否形成成应急准备备和响应的控控制程序？当紧急情况况发生后，是是否按已制定定的应急预案案作出响应？管理评审5.65.84.61. 是否遵从从最高管理者者的要求，有有效配合公司司组织的管理理评审，以确确定它的持续续适用性、充充分性、有效效性？2. 是否有相相应的评审输输入？并在管管理评审后，对对管理评审的的输出结果，进进行分析，采采取相应的纠纠正和预防措措施？确保今今后部门的更更好运行？ 资源管理6.06.04.4.11. 对部门新新来人员是否否有

23、工作内容容培训以及人人员意识，责责任培训？2. 对与体系系相关的文件件，是否在部部门内有效传传达？3. 是否制定定部门年度培培训计划？4. 对从事可可能产生重大大环境影响、食食品安全风险险的工作人员员是否进行了了培训?效果果如何?标识和可追溯性性7.5.37.9现场标识是否满满足规定的要要求？产品实现的策划划7.17.01. 是否策划划和实施产品品实现所需的的过程，并与与体系其他过过程的要求一一致？2. 是否确定定产品的质量量目标和要求求？以及生产产过程中所需需求的验证、确确认、监视、测测量、检验和和试验活动、产产品接收准则则等，最大限限度的保证产产品的质量。3. 是否在产产品实现过程程中，提

24、供所所需的数据记记录，并符合合体系运行的的要求？ 4. 是否有月月度和年度生生产计划，并并计划生产所所需的相应的的设施，物料料等（计划所需用工工人数、购置置相关生产设设备、计划年年生产所需要要的原材料等等），并将计计划交给相关关部门执行？生产和服务提供供7.51. 是否对生生产所需的人人、机、料、法法、环，做出出相应的规定定？2. 生产和服服务过程的现现场实施是否否按规定进行行？3. 关于防护护的标识、搬搬运、包装、贮贮存和保护是是否形成了的的制度或规定定？是否实施施？过程/成品的监监视和测量8.2.3-88.2.44.5.11. 是否对工工厂的各cccp点的操作作严格控制，对对不合格项采采取

25、纠正和预预防措施？2. ccp点点的监控是否否有相应的记记录支持，确确保日后数据据分析，追溯溯，查找原因因？3. 测量仪器器是否精确？关键控制点点的测量设备备是否定期校校正，确保其其高度准确性性？4. 是否定期期对员工操作作进行培训，加加强操作的规规范性？5. 成品出厂厂前是否严格格控制产品包包装的质量？有相应的检检查（包装、规规格、批号、等等级率等）？6. 操作性文文件是否与实实际的操作和和记录相匹配配？不合格品控制8.37.104.5.31、是否对所有有发现的不合合格品都进行行了处置？对对不合格品的的处置措施（返返工、返修、降降级、报废）是是否按规定实实施，是否有有记录？2. 是否严格格规

26、范人员的的操作，减少少不合格的产产生？3. 对不合格格品的产生是是否有原因分分析，持续改改进？防止此此类不合格的的再次发生，并并采取相应的的纠正和预预防措施控制制程序？4. 生产过程程中的不合格格品是否有标标识？对于过过程中的不合合格品如何处处置和控制？对已交付的的不合格品应应采取什么措措施？5. 是否有相相应的不合合格品控制程程序？数据分析8.41. 对生产数数据是否及时时统计分析，持持续分析，改改进？2. 对哪些数数据和信息要要进行分析？有哪些分析析的方法？3. 是否对不不符合要求的的环节，及时时收集数据，分分析原因并有有效改进？改进8.58.54.5.31.是否对不合合格原因进行行调查分

27、析，并并负责纠正/预防措施的的实施。？（包包括：操作方方法，监督要要点，不符合合项的纠正和和预防措施等等）。运行控制7.04.4.61. 工作中，对对操作方法等等是否有相应应的操作文件件支持，并符符合工厂的实实际操作要求求，确保体系系的有效运行行？设备6.3工厂用设备和容容器是否采用用无毒材料制制成，便于清清洗，消毒？设备是否建立了了日常维护制制定？是否制制定了操作规规程？设施6.41. 是否有良良好的工作环环境，设施？2. 是否有适适当的设施用用于储存原料料和非食物性性的化学物品品？生产控制7.01. 食品危害害的控制：生生产过程中，是是否对严格控控制各工艺参参数和加工条条件，减少过过程中的

28、不合合格，确保产产品的优良率率？ 2. 卫生控制制：是否对与与产品有直接接或间接接触触的工器具，人人等有相应的的卫生监控，避避免交叉污染染，使产品在在生产过程中中尽量降低其其理化因素和和生物因素的的影响？3. 当过程操操作发生变更更时，需对控控制程序重新新评审？维护与卫生7.01. 是否对卫卫生体系的有有效性进行监监控？定期对对工作前的检检查进行审核核，或在适当当时，对环境境和接触面进进行微生物抽抽样检查等，并并对其进行定定期复查和修修改。2. 对产品接接触表面是否否定期进行清清洗或消毒？清洗采用的的方法和频率率是否符合要要求？是否对对清洁程度按按照规定程序序进行验证？个人卫生7.2.31.

29、是否加强强部门人员的的卫生要求，对对卫生要求高高的区域加强强个人卫生管管理？环境因素4.3.11、环境因素是是否按要求进进行更新识别别好评价？有有无记录？2、重要环境因因素是否变更更？法律法规和其他他要求4.3.2是否及时更新相相关的法律法法规和其他要要求？合规性评价4.5.2是否进行合规性性评价调查？情况如何？审核员： 陪同人员员： 日期：质量环境食品安安全内审检查查表年 月 日 受审部门：采购部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90001-20008GB/T 222000-22006GB/T240001-20004文件要求/控制制4.2.34.2.24.4.444.4.51.

30、 使用的文文件是否是最最新版本？2. 质量性的的文件是否有有审核、批准准，编号管理理？3. 是否保持持文件的完整整、清洁、清清晰、易于识识别和检索，文件的编写写是否符合工厂厂的实际要求求，便于理解解，操作？4. 在体系运运行过程中，文文件是否及时更新新，如有更改改时，是否填写文文件更改申请单，并交给管管理者代表审审核批准后，发发布实施？ 记录控制4.2.44.2.34.5.41. 记录填是是否应保持清清晰，易于识识别和检索？是否编制形形成文件的程程序，以规定定记录的标识识、贮存、保保护、检索、保保存期限和处处理所需的控控制？以便提供符符合要求和管管理体系有效效运行的证据据。2. 部门记录录填写

31、是否真真实，及时，可可靠，便于追追溯？3. 是否定期期对部门内的的记录进行检检查，确保记记录内容清晰晰，与实际操操作相符，便便于检索，查查找问题，反反应体系运行行的有效性？策划方针/目标标和管理体系系5.45.34.3.31是否积极学学习和遵循公公司的（质量量/环境）方方针，并在实实际工作中有有效开展？2. 是否有部部门的质量目目标，并予以以发布、实施施？3. 质量目标标是否可测量量，并与质量量方针相匹配配？采购过程7.4.1是否按规定要求求对供方进行行选择、评价价和重新评价价？查3份合同，确确定供方是否否在合格供方方范围内？3、采购产品总总的合格率是是多少？不良良率是多少？是否达到质质量目标

32、要求求？如未达到到，采购哪些些对策？采购信息7.4.21、是否制定采采购计划？采采购的信息是是否清楚明确确？如何确保保所规定的采采购要求是充充分适宜的？2、所有供方是是否提供书面面材料：有效效的营业执照照复印件等，用用作评价输入入？沟通/信息交流流5.5.35.64.4.31、原辅材料在在采购时是如如何进行环境境方面的要求求的？2. 与供方之之间沟通是否否及时、有效效？3、是否对各部部门反馈信息息（包括抱怨怨）等方面进进行及时、有有效的沟通？环境因素/运行行控制4.3.14.4.61、环境因素是是否得到及时时更新？对重重要环境因素素控制措施有有哪些？法律法规和其他他要求4.3.21、是否及时更

33、更新法律法规规？部门人员员是否明确本本次法律法规规更新的内容容是什么？合规性评价4.5.21、是否进行合合规性评价调调查？情况如如何？数据分析8.41. 是否对采采购物品进行行统计分析？如何收集数数据保证数据据的有效性？审核员： 陪同人员员： 日日期： 质量环境食品安安全内审检查查表年 月 日 受审部门：设备部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90001-20008GB/T 222000-22006GB/T240001-20004文件要求/控制制4.2.34.2.24.4.444.4.51. 使用的文文件是否是最最新版本？2. 质量性的的文件是否有有审核、批准准，编号管理理？3.

34、 是否保持持文件的完整整、清洁、清清晰、易于识识别和检索，文文件的编写是是否符合工厂厂的实际要求求，便于理解解，操作？4. 在体系运运行过程中，文文件是否及时更新新，参数标是是否准符合工工厂实际要求求，如有更改改时，是否填写文文件更改申请单，并交给管管理者代表审审核批准后，发发布实施？ 5. 设备操作作类的说明书书是否妥善保保管？记录控制4.2.44.2.34.5.41. 记录填写写是否保持清晰晰，易于识别别和检索？是是否编制形成成文件的程序序，以规定记记录的标识、贮贮存、保护、检检索、保存期期限和处理所所需的控制？以便提供符符合要求和管管理体系有效效运行的证据据。2. 部门记录录填写是否真真

35、实，及时，可可靠，便于追追溯？3. 是否定期期对部门内的的记录进行检检查，确保记记录内容清晰晰，与实际操操作相符，便便于检索，查查找问题，反反应体系运行行的有效性？策划方针/目标标和管理体系系5.45.34.3.31是否积极学学习和遵循公公司的（质量量/环境）方方针，并在实实际工作中有有效开展？2. 是否有部部门的质量目目标，并予以以发布、实施施？3. 质量目标标是否可测量量，并与质量量方针相匹配配？沟通/信息交流流5.5.35.64.4.31. 是否及时时收集与部门门相关的文件件，并在部门门内部有效传传达/实施？2. 与各部门门之间沟通是是否及时、有有效？职责与权限5.55.444.11.各

36、部门、各各类人员的职职责、权限及及相互关系是是如何传达的的?2.各有关人员员是否明确各各自的职责、权权限及相互关关系？应急准备和响应应5.74.4.71. 当工厂发发生紧急情况况时，例如：停气、停电电、设备故障障等，是否采采取相应的措措施，及时处处理问题？2. 为确保工工厂的生产，是是否能对实际际发生的紧急急情况和事故故做出响应，并并预防和减少少伴随的有害害影响？3. 是否形成成应急准备备和响应的控控制程序？当紧急情况况发生后，是是否按已制定定的应急预案案作出响应？管理评审5.65.84.61. 是否遵从从最高管理者者的要求，有有效配合公司司组织的管理理评审，以确确定它的持续续适用性、充充分性

37、、有效效性？2. 是否有相相应的评审输输入？并在管管理评审后，对对管理评审的的输出结果，进进行分析，采采取相应的纠纠正和预防措措施？确保今今后部门的更更好运行？ 资源管理6.06.04.4.11. 对部门新新来人员是否否有工作内容容培训以及人人员意识，责责任培训？2. 对与体系系相关的文件件，是否在部部门内有效传传达？3. 是否制定定部门年度培培训计划？生产和服务提供供7.51. 是否对设设备操作人员员的资格和能能力进行确认认并有操作上上岗证？2. 是否对生生产过程中的的操作设备、发发电设备等，定定期保养维修修，确保生产产的有效进行行？3. 是否对工工厂的制冷设设备日常巡视视，确保参数数符合要

38、求，为为产品的生长长创造良好的的环境？4. 是否对洁洁净区的过滤滤系统及时更更换，保养？5. 是否对工工厂设备故障障及时维修，避避免影响生产产的正常运行行？6. 对工厂内内的设备是否否有设备台台帐，定期期点检，并制制定设备维护护计划表？改进8.58.54.5.31. 对日常工工作中经常出出现的设备故故障，是否分分析原因，改改进，防止再再次发生？ 运行控制4.4.61. 工作中，一一切设备的操操作方法是否否有相应的操操作文件支持持，并符合工工厂的实际操操作要求，确确保体系的有有效运行？2、设备所用油油类、化学品品采购、保管管和统计、废废油收集、处处置是否符合合规定要求？3、废电池、废废灯管收集、

39、贮贮存管理实施施情况如何？设备6.31. 是否对与与产品生产，培培养有关的设设备的参数，进进行监视和控控制？基础设施6.36.312年的设备年年检情况？工装管理情况，有有无制定相应应的台账？生产控制7.01. 是否在生生产过程中，保保证各设备的的有效运行，并并对设备故障障及时维修？个人卫生7.2.31. 是否加强强部门人员的的卫生要求，对对进入洁净区区域的维修的的人员加强卫卫生管理？数据分析8.4对设备各种情况况是否进行统统计分析，如如何收集数据据保证数据的的有效性？环境因素4.3.11、环境因素是是否按要求进进行更新识别别好评价？有有无记录？2、重要环境因因素是否变更更？法律法规和其他他要求

40、4.3.2是否及时更新相相关的法律法法规和其他要要求？合规性评价4.5.2是否进行合规性性评价调查，情情况如何？审核员： 陪同同人员： 日日期： 质量环境食品安安全内审检查查表年 月 日 受审部门：办公室检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90001-20008GB/T 222000-22006GB/T240001-20004文件要求/控制制4.2.34.2.24.4.444.4.51程序/四级级文件的编写写是否有效，文文件编写或更更改前需加以以评审，并且且编号管理，文文件需及时更更新，确保体体系运行的有有效性？2. 是否收集集与产品生产产有关的信息息和文件？记录控制4.2.44.

41、2.34.5.41. 记录填写写应保持清晰晰，易于识别别和检索，应应编制形成文文件的程序，以以规定记录的的标识、贮存存、保护、检检索、保存期期限和处理所所需的控制。以以便提供符合合要求和管理理体系有效运运行的证据。2. 部门记录录填写是否真真实，及时，可可靠，便于追追溯？策划方针/目标标和管理体系系5.45.34.3.31是否积极学学习和遵循公公司的（质量量/环境）方方针，并在实实际工作中有有效开展？2. 是否有部部门的质量目目标，并予以以发布、实施施？3. 质量目标标是否可测量量，并与质量量方针相匹配配？4. 管理方案案是否形成文文件并经审批批？是否规定定了有关职能能和层次的职职责、权限？5

42、. 管理方案案是否针对重重大环境因素素制定？6. 管理方案案内容是否包包含技术方法法、资源需求求、时间进度度和检查验收收办法？是否否对管理方案案的实施进行行监视及考核核？ 沟通/信息交流流5.5.35.64.4.31. 是否及时时收集与公司司相关的外来来文件，并在在公司内传达达、实施。对对已作废文件件信息及时回回收，调整？2. 与各部门门之间沟通是是否及时、有有效？职责与权限5.55.444.11.各部门、各各类人员的职职责、权限及及相互关系是是如何传达的的?2.各有关人员员是否明确各各自的职责、权权限及相互关关系？应急准备和响应应5.74.4.71.是否能对实实际识别可能能环境造成影影响的潜

43、在的的紧急情况和和事故，并规规定响应措施施？2. 是否定期期组织各部门门按应急预预案的要求求，对有关部部门的潜在事事故和紧急情情况预防措施施进行检查，防防止应急设施施和设备失效效？3. 是否形成成应急准备备和响应的控控制程序？当紧急情况况发生后，是是否按已制定定的应急预案案作出响应？4. 是否针对对潜在和紧急急情况、场所所、活动制定定了应急响应应程序（预案案）或计划？程序内容是是否充分、恰恰当？5. 是否编写写公司的消消防管理制度度？ 各项项应急设备是是否到位？是是否对应急预预案进行了试试验、演练、评评审、修订？管理评审5.65.84.61. 是否遵从从最高管理者者的要求，按按计划定期对对组织

44、的管理理体系进行评评审，以确定定它的持续适适用性、充分分性、有效性性？2. 是否有相相应的评审输输入与评审输输出？3管理评审后后，是否对管管理评审的输输出结果，进进行分析，采采取相应的纠纠正和预防措措施？以及相相应的改进意意见？资源管理6.1-26.1-6.224.4.1-221. 是否有各各岗位工作职职责权限与能能力要求的说说明？2. 对公司员员工资料是否否统一管理，归归档？3. 对各部门门培训记录是是否及时收集集并保管，并并有相应的保保存年限？4. 对公司员员工是否办理理员工体检？5. 对特殊岗岗位的员工，是是否有相关的的上岗证明？对部门新来来人员是否有有工作内容培培训以及人员员意识，责任

45、任培训？6. 对与体系系相关的文件件，是否在部部门内有效传传达？7、是否索取公公司年度培训训计划，核查查其实施情况况？是否有培培训记录？8、采取了哪些些节约能源、资资源的措施?有无效果?9. 可能产生生重大环境影影响、食品安安全风险的岗岗位有哪些?是否明确确?10. 培训是是否有记录?培训后是否否对培训效果果进行评估?生产和服务提供供7.51. 是否为生生产正常运行行提供相关服服务？改进8.58.54.5.31. 对日常工工作中存在的的问题是否及及时处理，改改进？ 运行控制4.4.61. 部门运行行过程中，是是否有相关文文件支持？法律法规和其他他要求4.3.2是否及时更新了了法律法规？部门人员

46、是是否明确本次次法律法规更更新的内容是是什么？监视和测量4.5.1对废水、废气排排放、噪声是是否进行监测测？监测结果果是否符合要要求？合规性评价4.5.2是否进行合规性性评价调查？情况如何？环境因素4.3.11、环境因素识识别是否充分分？是否考虑虑了“三种状状态”、“三三种时态”和和“七种类型型”？2、是否及时更更新了环境因因素？审核员： 陪同人员员： 日期：质量环境食品安安全内审检查查表年 月 日 受审部门：市场部检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T90001-20008GB/T 222000-22006GB/T240001-20004文件要求/控制制4.2.34.2.24.4.

47、444.4.51程序/四级级文件的编写写是否有效，文文件编写或更更改前需加以以评审，并且且编号管理，及及时发放到各各相关部门，文文件需及时更更新，确保体体系运行的有有效性？2. 是否收集集与产品生产产有关的文件件？记录控制4.2.44.2.34.5.41. 记录填写写应保持清晰晰，易于识别别和检索，应应编制形成文文件的程序，以以规定记录的的标识、贮存存、保护、检检索、保存期期限和处理所所需的控制。以以便提供符合合要求和管理理体系有效运运行的证据。2. 部门记录录填写是否真真实，及时，可可靠，便于追追溯？策划方针/目标标和管理体系系5.45.34.3.31是否积极学学习和遵循公公司的（质量量/环

48、境）方方针，并在实实际工作中有有效开展？2. 是否有部部门的质量目目标，并予以以发布、实施施？3. 质量目标标是否可测量量，并与质量量方针相匹配配？沟通/信息交流流5.5.35.64.4.31. 与经销商商进行沟通是是否及时有效效，根据经销销商对产品的的意见做相应应改进？2. 与各部门门之间沟通是是否及时、有有效？3、是否建立内内外部沟通的的渠道？如何何进行信息交交流？应急准备和响应应5.74.4.71、当以销售的的产品出现问问题时，是否否及时处理？管理评审5.65.84.61. 是否遵从从最高管理者者的要求，按按计划定期对对组织的管理理体系进行评评审，以确定定它的持续适适用性、充分分性、有效性性？2. 是否有相相应的评审输输入与评审输输出？3管理评审后后，是否对管管理评审的输输出结果，进进行分析，采采取相应的纠纠正和预防措措施？以及相相应的改进意意见？与产品有关的要要求的确定7.2.1-22如何识别顾客要要求？2、对产品要求评评审的时间、内内容和结果是是否满足规定定要求？是否否有记录？生产和服务提供供7.51. 是否为生生产提供相应应的服务？顾客满意8.2.11. 是否对顾顾客进行满意意度