ISO9001、ISO14001、QC080000质量体系程序文件大全

1、PAGE 程 序 文 件 目 录序 号文 件 名名 称ISO90011条款ISO140001条款QC0800000条款QEM-001文件控制程序4.2.34.4.54.2QEM-002记录控制程序4.2.44.5.44.2QEM-003方针、目标、指指标和管理方方案控制程序序5.3+5.44.14.2+4.33.3+4.3.45.3+5.44.1QEM-004法律法规管理及及合规性评价价程序7.2.14.3.2+44.5.27.2.1QEM-005人力资源管理程程序6.24.4.26.2QEM-006设备、设施管理理程序6.1+6.33+7.5.14.4.16.1+6.33+7.5.1QEM-

2、007工作环境和能源源使用管理程序6.44.4.16.3QEM-008管理评审控制程程序5.64.65.6QEM-009信息交流管理程程序5.5.34.4.35.5.3QEM-110与顾客有关的过过程控制程序序7.2+7.22.3+7.5.44.4.67.2QEM-111顾客满意度测量量程序8.2.18.2.1QEM-112设计和开发控制制程序7.34.4.67.3QEM-113采购控制程序7.44.4.67.4QEM-114产品实现过程控控制程序7.5.1+77.5.2+8.2.334.4.67.5QEM-115标识和可追溯性性管理程序7.5.37.5.3QEM-116产品防护管理程程序7.

3、5.1f+7.5.554.4.67.5.1fQEM-117监视和测量设备备控制程序7.64.5.17.6QEM-118内部审核程序8.2.24.5.58.2.2QEM-119监视和测量控制制程序8.2.3+88.2.44.5.18.2.3+88.2.4QEM-220不合格控制程序序8.34.5.38.3QEM-221数据分析控制程程序8.44.5.18.4QEM-222持续改进控制程程序8.5.14.1+4.668.5.1QEM-223纠正和预防措施施控制程序8.5.2+88.5.34.5.3+44.5.48.5.2QEM-224环境因素识别与与评价程序4.3.1QEM-225环境运行控制程程

4、序4.4.6QEM-226应急准备和响应应程序4.4.7QEM-227对相关方环境施施加影响管理理程序4.4.6QEM-228废弃物管理程序序4.4.6QEM-001 文 件件 控 制 程 序1目的对与QEM体系系有关的文件件和资料实施施有效控制，确确保在各相关关场所可获得得并使用适宜宜的文件，确确定QEM体体系有效运行行。2适用范围适用于与QEMM体系有关的的文件的控制制，包括于QQEM体系有有关的外来文文件控制。3职责3.1品保部负负责QEMM手册及程程序文件的的编制。3.2 总经理理负责批准颁颁布质量环境境手册和程序序文件。3.3 管理者者代表负责审审核质量环境境手册和程序序文件。3.4

5、 各部门门负责本部门门相关程序文文件的编制和和作业指导书书的编制、审审核、批准和和修改。3.5品保部文文控中心负责责质量环境管管理体系文件件(除技术性性文件)的编编号、登记、受受控、发放及及回收。3.6技术部负负责技术性文文件的管理工工作。3.7各部门负负责收集和管管理与本部门门和QEM体体系有关的外外来文件。3.8 各部门门协助品保部部和技术部做做好文件的管管理工作。4工作流程见公司流程文件件文件控制制管理流程XXTL/ZCCB-09665 控制程序5.1 文件的的分类和编号号5.1.1本公公司管理体系系文件分以下下几类：1）管理手册；2）程序文件；3）管理标准、工工艺标准、操操作规程、采采

6、购物资信息息、岗位职责责和能力要求求和各种规章章制度等作业业指导书；4）记录（包括括数据报告、信信息单、各种种过程控制记记录、表格等等）；5）外来文件（包包括与QEMM体系有关法法律、法规、标标准、客户规规范文件等）；6）专门文件（例例如XTLL化学物质管管理体系）。5.1.2 文文件的编号是是为便于对受受控文件的有有序管理，编编号按文件层层次递进，易易于查阅和检检索。本公司司规定编号的的统一结构如如下图所示： 文件顺顺序代码文件分类代码公司名称代码1）公司名称代代称由公司名名称主体汉语语拼音字母缩缩写组成，本本公司缩写为为“XTL”。2) 文件分类类代码规定QQEM体系一一体化文件统统一用“

7、QEM”；各部门作作业或管理文文件均以部门门汉语拼音缩缩写字母表示示，如财务部部CW、品管管部PG等。3）文件顺序代代码由文件管管理人员以数数字顺序编排排如001、0002、0003。4）对外来文件件仍采用原发发文编号，对对没有编号的的外来文件，如如果被某部门门采用，可由由使用部门按按规则编号，并并登记外来来文件登记表表。5.2 文件受受控、非受控控的界定5.2.1 受受控文件指需需随时保持最最新有效版本本的文件，文文件的制定、审审批、修改、发发放、回收、作作废均需依规规定执行，并并在文件发发放/回收记记录表中登登记。5.2.2 应应在受控文件件封面或首页页加盖“受控”印章，以让让使用者明确确

8、其受控状态态。本公司复复印的受控文文件一律需重重新加盖“受控”印章，否则则视其不在受受控状态内，但但对于大量使使用的记录表表单，除进行行编号按要求求管理外，不不盖“受控”章。5.2.3 非非受控文件是是指只具有暂暂时作用，不不需作更新管管理的文件，也也无其他控制制要求。如公公司为了宣传传等目的向外外发放或向客客户发放的文文件就为非受受控文件。5.3 文件的的审批5.3.1 QQEM管理手手册和程序文文件由管理者者代表审核，总总经理批准；5.3.2 各各部门制定的的受控文件由由各部门经理理审批。但属属公司级的工工作文件应由由总经理或管管理者代表批批准。5.3.3 外外来文件由使使用部门的主主管人

9、员审批批其适用性。5.4 文件的的发放 5.4.1 文文件发放前确确认是否进行行有效的批准准；确定发放放范围并保证证相关场所均均能得到相应应文件的有效效版本。5.4.2 文文控中心应根根据文件发发放基准规规定的范围填填写文件发发放/回收记记录表，在在发放的文件件上加盖“受控”章，注明分分发编号，文文件领用人应应签收。5.4.3 受受控文件不得得随意复印、复复印使用仍应应重新加盖“受控”印章并登记记文件发放放/回收记录录表；文件件若用电子版版本发布时，由由文控中心通通过内部网络络发放给各相相关使用部门门。5.4.4 文文件丢失或严严重损坏应说说明原因再办办理申领手续续，文件管理理人员应注明明丢失

10、或损坏坏文件的编号号以备查考。5.4.5 受受控文件发放放到外部（例例如顾客、审审核方或上级级机关）不再再加盖“受控”章，即使复复印件显示“受控”印记也不再再进行跟踪管管理。5.4.6 重重发新版或修修改后的文件件，应同时从从使用部门收收回原文件，若若要留作参考考应作出“作废”标记，以保保持文件的有有效版本。5.5 文件的的更改和作废废5.5.1 有有下列情况之之一，应修改改相应文件1)所依据的标标准、规范、法法规有变动，文文件已不适合合现况使用时时；2)文件有不适适用部分或相相关文件已修修改、变更时时；3)机构变化或或系统运行不不适应时；4)已有比原先先更好的管理理方法时；5)文件经多次次更

11、改或需进进行大幅度变变动应作换版版时。5.5.2 文文件更改应由由执行更改的的责任人填写写“文件更改申申请表”说明更改原原因，填写更更改记录，一一般还应作换换页处理。更更改或换版的的审批由原审审批者执行，当当原审批者不不在职时，由由接替者执行行。5.5.3 为为便于操作，对对于某些作业业文件的简单单变动例如调调换材质、更更动尺寸、改改变生产日期期或数量等，可可以在原文件件上更改，并并以“”标记。中注有n字字符，“n=1、22、3”为更改改序号。当更更改次数较多多，效果不好好时应另制做做新页，作废废旧页并登记记文件更改改申请表。5.5.4 作作废旧文件经经主管领导批批准后统一销销毁。若需要要保存

12、备查时时应盖“作废”章加以识别别并妥善保管管。从节约资资源、保护环环境的原则出出发，作废文文章的纸张需需要再利用时时必须加盖“作废” 标记，但但不宜作为正正式受控文件件使用。5.6 文件的的管理5.6.1公司司设立文控中中心，对公司司所有文件进进行归口管理理，文控中心心下设各个部部门子文控中中心、技术文文控中心和无无锡文控中心心。各部门子子文控中心负负责本部门的的文件管理，技技术文控中心心负责相应技技术文件的管管理，无锡文文控中心负责责无锡工厂文文件管理，无无锡工厂文控控中心接受公公司文控中心心领导。5.6.2各部部门子文控中中心设置二级级文件管理员员，具体负责责部门内文件件管理。二级级文件管

13、理员员在业务上接接受文控中心心的直接领导导。5.6.3 文文件经拟制、审审核、批准后后，原版送交交文控中心登登记归档。需需要临时借阅阅归档文件应应登记并明确确归还日期，到到期未还时应应由文件管理理员负责收回回。5.6.4 在在每次内审前前相关各文件件管理者应全全面检查各类类在用文件的的有效性，核核查中发现问问题要及时处处理，并应确确保使用现场场能得到有效效版本。还要要特别关注有有关产品不含含环境有害物物质的管理规规则文件的制制定、维持和和管理。5.6.5 信信息资料也是是文件管理的的重要内容。产产品样本、供供方信息、顾顾客档案、监监测报告、库库存信息、各各种记录表单单等均属资料料，为保持体体系

14、管理的有有效性，必须须随时保持资资料更新。对对此类型资料料编制文件管管控履历表加加以管控。5.6.6对于于电子文件的的管理，相关关部门应通过过密码的设置置，对编制、审审核和批准进进行管理，并并作出必要的的备份，以防防止文件丢失失。文件管理理员应确保相相关人员能够够随时访问最最新的有效版版本。5.6.7 当当电子文件和和纸面文件的的内容发生矛矛盾时，以经经审批后的纸纸面文件原稿稿为准。5.7 外来文文件控制5.7.1 外外来标准（包包括与QEMM体系有关的的国际标准、国国家标准、专专业标准、顾顾客提供的标标准）和收集集的法律法规规及相关要求求应列入控制制范围。收到到新版本后应应撤销旧版本本，做好

15、登记记手续。5.7.2 顾顾客、供方或或协作单位和和其他相关方方提供的图纸纸、协议、资资料等应列入入控制范围，发发放、变更应应作出记录。5.7.3 公公司各部门相相关人员接到到外来文件后后应立即交于于部门负责人人确认，部门门负责人认为为文件应纳入入受控文件管管理范围的应应签字确认。用用于产品开发发、报价的技技术文件获取取后应交于技技术部经理确确认。外来文文件确认后交交于部门文件件管理员登记记后方可使用用。5.7.4当外外来文件一次次使用结束后后应交于部门门文件管理员员，由部门文文件管理员交交文控中心保保管。5.7.5对于于非中文的外外来文件必须须由专业人员员对其中起指指导作用的关关键部分作出出

16、准确翻译，以以利于指导工工作，防止失失误。6 相关文件记录控制程序序文件控制管理理流程及说明明7记录文件发放基准准文件发放/回回收记录表文件更改申请请表外来文件登记记表QEM-002 记 录 控 制制 程 序1目的规范记录的管理理，用以客观观、真实、准准确反映QEEM体系有效效运行；为公公司活动的可可追溯性以及及采取改进、纠纠正措施和预预防措施提供供依据。2 适用范围适用于与QEMM体系所有记记录的标识、贮贮存、保护、检检索、保存期期限和处置的的控制。3 职责3.1 公司各各级职能主管管负责相关记记录的编制、处处理的审批。3.2 各职能能部门负责相相关记录的编编制、填写、收收集、保存、保保护、

17、归档、移移交、处理。3.3 管理者者代表负责监监督、审查记记录控制的实实施情况。3.4 记录的的填写人员对对所记录的每每一个数据、文文字负责且填填写内容必须须准确、完整整清晰。4 工作流程见公司流程文件件记录控制制管理流程XXTL/ZCCB-09775控制程序5.1 记录的的范围、形式式和编制5.1.1 记记录是记载所所实施的活动动或所取得成成果的客观证证据，既包括括了本公司产产生的内部记记录，也包括括接收的外部部记录。5.1.2 记记录的形式可可以是卡片、表表格、图表、报报告等纸张书书面填写；成成熟或适当时时也可以是电电子邮件、磁磁盘、照片、EEPR等形式式。5.1.3 记记录表式按统统一要

18、求执行行，必要时各各部门可自行行增加表式，但但必须依据统统一的格式要要求编制，表表格编号以顺顺序编排如0001、0002、0033。 5.2 记录的的管理5.2.1代码码编制规定：口口口口口口口口口序号公司名类别公司名类别：按部门名名称区分如：品保部PGG、技术部JJS。5.2.2 填填写要求记录填写要求字字迹清晰、内内容切实、完完整准确、填填报及时。当当需要修改或或发生错误时时，在被修改改的内容上划划一道横线，并并在上面填写写新的内容，同同时签名、注注日期。5.2.3 收收集、归档1）开展活动都都伴随有记录录产生，每项项活动结束后后，该项活动动的责任人应应填写、收集集、分发或分分类归档。2）

19、已归档的记记录必须列入入记录清单单，各部门门文件管理员员应对各项记记录每月分类类整理一次并并装订成册。3）归档记录的的检索按照记记录名称、代代码和编号由由相关文件管管理者执行。5.3 记录的的保存期质量/环境体系系的记录保存存期限一般按按体系认证证证书有效期限限三年为周期期，必要时可可作特别规定定；专业性记记录保存期限限按国家、行行业有关规定定执行。内部部管理记录依依据记录清清单上的规规定期限执行行。5.4 记录的的处置5.4.1 已已超过保管期期或无查考价价值的记录可可剔除处理。5.4.2 记记录的处理方方式为销毁。5.4.3 已已销毁的记录录在记录清清单中注明明。6 相关文件文件控制程序序

20、记录控制管理理流程及说明明7 记录记录清单QEM-003 方针针、目标、指指标和管理方方案控制程序序1 目的制定并实施QEEM方针、目目标、指标及及管理方案，为为产品质量的的提高、环境境污染事故的的预防以及管管理业绩的持持续改进作出出贡献。2 适用范围适用于本公司QQEM方针、目目标、指标和和管理方案的的制定、更改改和实施。3 职责3.1 总经理理负责制定QQEM方针，负负责方针、目目标、指标和和管理方案的的批准。3.2 管理者者代表组织制制定目标、指指标和管理方方案，并负责责对目标、指指标和管理方方案的审核。3.3 品保部部负责将目标标、指标分解解到各相关部部门，负责监监督目标、指指标和管理

21、方方案的实施及及完成情况，并并向管理者代代表汇报。3.4 各部门门负责制定并并实施本部门门相关的分层层目标、指标标和管理方案案。4 控制程序4.1 方针控控制4.1.1 QQEM方针的的制定总经理以提高QQEM体系运运行水平为目目的，根据长长期发展的需需要，适当考考虑相关方的的要求，组织织制定方针并并形成文件。方方针应确保：1）与公司的宗宗旨相适应;2）适合于公司司的活动、产产品和服务的的性质、规模模以及环境影影响；3）对满足顾客客及其他相关关方的要求，对对持续改进、污污染预防和降降低风险作出出承诺；对遵遵守有关质量量/环境/HHSF的法律律、法规和其其他要求作出出有效性承诺诺；4）提供建立和

22、和评审目标、指指标的框架；5）与公司的其其他方针一致致。6）在持续适宜宜性性方面得得到评审。4.1.2 方方针的修订每次管理评审，均均需对质量/环境和环境境物质控制管管理方针进行行评价，确保保其适宜性。当当方针需要修修订时，须经经总经理批准准，形成文件件后重新发布布。4.1.3 方方针的公开与与宣贯1）考虑相关方方或公众的要要求，公司通通过手册的分分发、会议、网网络、宣传栏栏等方式公开开方针，并组组织对公司各各级人员进行行宣贯，必要要时还应传达达到各相关方方。2）品保部负责责对全体员工工进行质量/环境和环境境物质控制管管理方针的培培训，以确保保对方针的充充分理解。4.2 目标和和指标控制4.2

23、.1 目目标和指标的的制定4.2.1.11 管理者代代表在年度管管理评审之后后根据方针、结结合生产实际际，考虑环境境影响和风险险评价结果以以及其他外界界因素的变更更，制定新的的目标和指标标，报总经理理批准生效。4.2.1.22 QEM体体系建立之初初的目标和指指标，由管理理者代表根据据初始的环境境影响与风险险评价结果，组组织制定并审审核，总经理理批准后予以以传达和实施施。4.2.1.33 目标和指指标的制定应应考虑以下几几个方面：1）具体体现方方针的每项要要求；2）符合有关法法律法规和其其他要求；3）重要环境因因素及其风险险；4) 来自相关关方的信息、要要求和商业机机会；5）行为的持续续改进以

24、及污污染预防的承承诺；6）可选择的最最佳技术及经经济上、运作作上的可行性性；7）目标明确、指指标具体可测测量，并落实实到相关职能能或层次上；8）为目标和指指标的实现设设置完成时间间。4.2.2 目目标和指标的的修订在方针、法律法法规及有关要要求和其他外外界因素（包包括市场、产产品、活动、服服务发生变化化等）发生变变更时，管理理者代表应组组织目标和指指标的重新评评审和修订，在在报总经理批批准后生效。4.2.3 目目标和指标的的公开与宣贯贯品保部组织各部部门通过分发发文件、召开开会议、宣传传看板等方式式公开目标和和指标，并进进行必要的宣宣贯培训，确确保全体员工工清楚公司及及本部门的目目标和指标，并

25、并付诸实施。4.3 管理方方案的控制4.3.1 管管理方案的编编制4.3.1.11 品保部根根据目标、指指标及其实施施情况组织编编制环境目目标管理方案案，经管理理者代表审核核后，总经理理批准生效。4.3.1.22 管理方案案主要包括以以下内容：1）依据的目标标和指标；2）方法措施、技技术手段；3）执行部门和和负责人；4）资源需求（包包括人力、物物力、财力）；5）启动日期和和完成期限等等。4.3.2 管管理方案的实实施管理方案制定后后以受控文件件的形式发至至各相关职能能部门具体实实施；品保部部负责对管理理方案的实施施进度与效果果进行监督和和检查。4.3.3 管管理方案的修修订当因措施（或手手段）

26、发生变变更、目标和和指标变化或或涉及公司的的活动、产品品、服务、运运行条件发生生变更等情况况需要更改方方案时，由更更改申请者以以文件更改改申请表的的形式交管理理者代表审核核和总经理批批准后执行更更改。4.4 方针、目目标、指标及及管理方案的的执行情况应应提交管理评评审，确保其其适宜性、充充分性和有效效性。5 相关文件文件控制程序序管理评审控制制程序环境目标管理理方案质量环境方针针、目标和指指标管理流程程及说明6 记录文件更改申请请表QEM-004 法律律法规管理及及合规性评价价程序1 目的建立获取、识别别、更新法律律法规和其它它要求的渠道道，确保本公公司的生产、经经营、管理活活动符合相关关法律

27、法规和和其他要求；并且定期评评价对适用法法律法规和其其他要求的遵遵守情况，以以切实履行本本公司遵守法法律法规和其其他要求的承承诺。2 适用范围适用于本公司对对质量/环境境管理和化学学有害物质控控制相关的法法律、法规和和其他要求的的控制。3 职责3.1 品保部部文控中心负负责质量/环环境管理和化化学有害物质质控制的法律律、法规和其其他要求的识识别、获取、更更新和保管；并收集合规规性证据。3.2 管理者者代表负责对对各项法律法法规文件的适适用性、合规规性进行评价价，并将相关关信息传递到到各相关部门门。3.3 各职能能部门负责将将相关法律法法规和其他要要求传达给员员工并遵照执执行。4 管理程序4.1

28、 相关的的法律、法规规和其他要求求应包括：1）国际公约；2）国家质量/环境管理和和化学有害物物质控制相关关的法律、法法规、标准和和行政规章制制度；3）公司所在地地质量/环境境法律、法规规、标准和行行政规章制度度；4) 执法部门门（如质量技技术监督局、检检验检疫局、环环保局、消防防局、劳动局局、商标、条条码企管部门门、安全生产产和职业病防防护部门等）的的规定。5)各相关方的的其他要求，如如客户有关RRoHS标准准要求等。4.2 法律、法法规和其他要要求获取方法法和频次4.2.1 文文控中心可以以从上述执法法部门和相关关网站咨询或或认证机构获获取相关法律律、法规、标标准和其他要要求的最新版版本，以

29、保持持对法律法规规和其他要求求的最新变化化的及时跟踪踪。4.2.2文控控中心每个季季度通过上述述渠道搜索并并收集一次法法律法规和其其他要求。4.3 法律、法法规和其他要要求的选择确确认4.3.1文控控中心选择、确确认所获取的的各类法律、法法规、标准和和其他要求的的适用性，制制定法律法法规标准一览览表及符合性性审查表，经经管理者代表表审批后，将将清单中的相相关文件分发发给各相关部部门及各分工工厂。4.3.2 文文控中心要按按4.2条款款随时更新或或增补，及时时修正法律律法规标准一一览表及符合合性审查表。对对过时或作废废的旧文件按按文件控制制程序的规规定执行。4.4 法律、法法规和其他要要求的执行

30、4.4.1各部部门要组织学学习与本部门门相关的适用用法律法规和和其他要求，必必要的应纳入入相关的作业业指导书中。品品保部应对法法律法规和其其他要求的执执行情况进行行检查，并且且遵守有关产产品不含有害害化学物质的的管理规定，确确保公司的质质量/环境管管理活动及表表现与法律法法规和其他要要求相符。4.4.2 品品保部依据法法律法规和其其他要求以及及重要环境因因素、危险源源的相关规定定及其监测编编制合规性性评价记录表表，强调环环境因素和法法律法规的对对照情况。并并且据此及时时通报合规性性评价结果。4.4.3品保保部设立法制制宣传看板，定定期或不定期期择要向员工工宣传法律法法规和其他要要求。4.5 合

31、规性性评价4.5.1 为为履行遵守法法律法规和其其他要求的承承诺，由管理理者代表组织织各部门每年年对适用质量量/环境管理理和化学有害害物质控制的的法律法规遵遵循情况至少少进行一次合合规性评价，以以期通过评价价不断改进公公司的管理。4.5.2 品品保部负责对对有关质量控控制、目标和和指标完成情情况、法律法法规遵循情况况进行监督检检查，记录质质量目标管理理月报，递交交公司高层管管理者作为业业绩考核依据据。4.5.3 各各部门依据环环境监视和测测量的结果在在责任范围内内对违反环境境法规（含超超标排放）的的事件、事故故；对来自内内、外部审核核或投诉发现现的违规事件件、事故，及及时调查原因因、制定措施施

32、、合规处置置。并提出事事故报告，向向公司高层管管理者报告。4.5.4 合合规性评价活活动可以以会会议形式集中中进行，但更更适宜于随机机和管理体系系审核、环境境检查活动、质质量保证检查查等评价过程程结合起来进进行。及时记记录，然后汇汇总并定期编编制和保存法法律法规标准准一览表及符符合性审查表表及合规规性评价记录录表。5 相关文件文件控制程序序6 记录法律法规标准准一览表及符符合性审查表表、合规规性评价记录录表QEM-005 人力力资源管理程程序1 目的为了提高全体员员工的质量/环境意识、知知识和技能，确确保各岗位人人员具备相关关岗位所必须须的能力和意意识以适应其其工作，特制制定本程序。2 适用范

33、围本程序适用于所所有与质量/环境管理有有关的人员的的聘用、培训训、考核等管管理。3 职责3.1 企管部部负责编制各各级员工岗位位职责和任职职能力要求，负负责人员的招招聘、编制培培训计划并监监督实施；3.2总经理对对各级员工工岗位职责和和任职能力要要求进行审审批；3.3 各部门门负责本部门门的培训计划划的实施；3.4 各级员员工应积极参参加各种培训训及学习并接接受考核。4 管理程序4.1 人员的的配置4.1.1 企企管部负责制制定各级员员工岗位职责责和任职能力力要求，规规定各岗位的的职责、权限限、任职资格格以及考核等等要求。由总总经理审批后后发布实施。4.1.2 各各部门根据工工作需要，向向企管

34、部提出出新招人员的的需求及其所所必要的能力力。4.1.3 各各部门主管人人员定期对本本部门员工进进行业绩考核核，填写员员工绩效考核核表，对不不能胜任本职职工作的人员员，需及时安安排培训并考考核或转岗，使使其具备的能能力与承担的的工作相适应应。4.2 培训计计划及其实施施4.2.1 每每年十一月各各部门向企管管部递交下一一年度的培培训申请表。根根据公司需求求和各部门培培训申请，由由企管部制定定下年度的培培训计划（包包括培训内容容、对象、时时间、考核方方式等），经经管理者代表表审批后组织织实施。4.2.2 每每次培训都应应填写员工工培训签到表表和员工工培训记要，培培训后将有关关教材或教学学提纲、试

35、卷卷或其他考核核记录（例如如组织鉴定、领领导评价和学学习小结等）交交由企管部存存档。4.2.3 各各部门或公司司临时增加的的计划外培训训，应另填写写培训申请请表。内部部培训由企管管部组织，各各部门负责人人批准实施；外部培训由由总经理或管管理者代表批批准实施。4.3 培训内内容公司全体员工都都要接受公司司基础培训和和岗位基础培培训，并根据据需要参加在在职提高培训训。4.3.1 公公司基础培训训公司基础培训包包括公司概况况、厂纪厂规规、管理方针针目标、质量量意识、环境境意识、安全全意识、重大大环境因素、IISO90001、ISOO140011和QC0880000标标准知识、化化学有害物质质控制要求

36、的的内容、相关关法律法规、安安全作业基本本知识等，内内容深度可视视岗位不同而而定。4.3.2 岗岗位基础培训训岗位基础培训应应包括相关作作业规范、操操作程序、技技能、劳动保保护、紧急应应变措施等内内容，不同岗岗位还应分别别加强以下培培训内容：1）管理人员（班班组长、主管管以上）质量/环境境/环境有害害物质管理基基本知识；公司管理手手册、相关程程序文件和工工作规范；所在部门重重大环境因素素及其潜在风风险、有关防防范措施；基本管理知知识和专业知知识。质检员岗位职责、工工作规范、检检验要求培训训；质量管理、统统计技术基础础知识培训；检测仪器的的使用和保养养培训；环境有害物物质控制基础础管理培训。采购

37、人员岗位职责、工工作规范培训训；采购物资技技术要求（含含环境有害物物质控制管理理知识）、采采购基础知识识培训。销售人员岗位职责、工工作规范培训训；营销基础知知识、基本技技能培训；相关产品基基础知识、技技术要求和环环境有害物质质管理基本常常识培训。5）仓管人员岗位职责、工工作规范培训训；仓库和物资资管理基础知知识培训；库存产品质质量、安全特特性、保管防防护和环境要要求培训。设备维修人员岗位职责、工工作规范、岗岗位技能培训训；设备管理基基础知识、设设备维修专业业知识培训；设备维护中中的环境保护护、安全事项项。操作工人岗位职责、岗岗位技能、产产品质量、工工作中的环境境保护、安全全事项培训。8）技术人

38、员岗位职责、制制图软件应用用、设计和开开发专业知识识、产品标准准、工作中的的环境要求等等事项的培训训9）计划人员岗位职责、工工作规范、相相关产品知识识、计划管控控的基本知识识培训4.3.3 在在职提高培训训旨在提高岗岗位技能、管管理水平、质质量/环境/安全意识，根根据需要适时时进行。4.4 培训实实施4.4.1 新新员工入厂一一个月内由企企管部进行公公司基础培训训（见4.33.1）；正式上岗岗前由所在部部门进行岗位位基础培训（见见4.3.22）；见习期内内不能从事特特殊工序、关关键工序的作作业。4.4.2 员员工转岗应由由所在部门及及时进行新岗岗位基础培训训（见4.33.2）；4.4.3 QQ

39、EM体系正正式运行前，由由管理者代表表组织对全体体员工做一次次全面的公司司基础培训（见见4.3.11）。4.4.4 管管理者代表要要监督年度培培训计划、计计划外培训的的实施，并及及时解决实施施中的问题。4.4.5企管管部应对参加加培训者予以以考勤，任何何迟到、早退退、随意离场场分别超过半半小时应以缺缺席统计；对对培训考核应应有必要的奖奖惩措施。4.5 培训考考核和资格认认可4.5.1 企企管部组织由由培训实施部部门进行必要要的考核。考考核的方式有有问卷、问答答、组织鉴定定、操作演示示、学习小结结等选择一至至二种方式评评价每次培训训的有效性；评价被培训训对象是否获获得了所需的的能力。由企企管部备

40、案。4.5.2 对对于公司基础础培训、岗位位基础培训考考核成绩要达达到八十分以以上判为合格格，低于八十十分为不合格格；外部培训训必须取得培培训合格证书书。内部培训训合格者由企企管部填写上上岗合格证。4.5.3 司司机、电工、电电焊工、叉车车工等特殊工工种需取得国国家权威机构构的相应合格格证书。4.5.4需用用一定专业知知识和操作技技能的岗位，如如内审员、检检验员、校检检员等应取得得相应的资格格证书。4.5.5对公公司出资外培培人员应与企企管部签订培培训合同，规规定服务年限限。在服务年年限内辞职或或被解聘者，公公司必须收回回所付的全部部或部分培训训费用。4.6 培训记记录管理4.6.1 培培训档

41、案应包包括公司各类类员工的各类类培训考试、考考核成绩；各各种类型的继继续教育经历历、技术等级级培训与鉴定定情况、特种种作业人员培培训考证等。4.6.2 员员工个人获得得的各种培训训资格证书由由企管部保存存，个人保存存复印件，正正本在劳动合合同期满不再再续约后可交交还本人。并并一律由企管管部记录员员工培训履历历表，作为为员工转正、定定级、升级和和其他考核的的重要依据之之一。4.6.3 所所有培训记录录的管理均执执行记录控控制程序总经理批准组织实施总经理批准组织实施培训有效性评估记录、归档、保管岗位培训需求分析部门申请编制年度培训计划6 相关文件各级员工岗位位职责和任职职能力要求记录控制程序序招聘

42、管理流程程及说明培训管理流程程及说明入职管理流程程及说明离职管理流程程及说明绩效考核管理理流程及说明明7 记录培训申请表 年度培训计划划员工培训签到到表员工培训记要要员工培训履历历表 员工绩效考核核表QEM-006 设备备、设施管理理程序1 目的规定设备、设施施的申购、使使用、维修、保保管的管理，以以确保设备、设设施能满足产产品质量、环环境保护、安安全防护的需需要。2 适用范围本程序适用于公公司所有设备备、设施的管管理3 职责3.1 总经理理负责重大设设备、设施（价价格在一万元元以上）配置置申请的批准准。3.2 各分厂厂负责生产设设备的申购、验验收、使用、维维修和报废过过程的统筹管管理；企管部

43、部负责厂房、仓仓库及其配套套设施的管理理。3.3. 物流流部负责车辆辆的管理。3.4 采购购部负责设备备、设施的采采购。3.5 使用用部门负责设设备、设施的的使用管理和和日常保养工工作。4 管理程序4.1 设备、设设施的配置4.1.1 厂厂房的扩建、大大型设备、运运输车辆的购购买等重大事事项由总经理理决定；生产产性辅助设施施（如工作台台、通风设备备等）、环保保设施、安全全设施、劳动动防护用品、新新增或更新设设备由使用部部门提出书面面申请，各分分厂经办，万万元以上总经经理批准？小小额由部门经经理批准，交交采购部采购购，必要时应应与供方签订订采购合同。4.1.2 与与生产相关的的设备、设施施购回后

44、，采采购员应通知知各分厂按说说明书、装箱箱单逐一清点点，技术资料料交文控中心心存档，并通通知使用部门门办理交接手手续。4.1.3 工工装、印版材材料等的采购购必须执行采采购控制程序序。4.1.4 办办公设施如电电脑、电话、传传真机、复印印机等由采购购部经办。各各类办公设备备、设施、工工装均需由经经办部门记录录基础设施施台帐。4.2 设备、设设施的使用管管理4.2.1 所所有设备、设设施按设备备管理制度实实施分类管理理。各分厂负负责对重要的的设备、设施施编写操作规规程、安全规规程和维护保保养规程。使使用者或操作作工必须按规规定严格进行行维护保养，实实现清洁生产产，防止环境境有害物质的的交叉感染，

45、记记录设备日日常保养记录录表。操作作工还应经常常保持工装的的完好使用，做做好保洁、保保养工作。4.2.2 操操作大型、精精密或重要工工序生产设备备的员工均需需经培训上岗岗，掌握设备备操作技能及及日常保养方方法。要做好好设备运行行台时记录表表，连续运运行时要做好好交接班记录录。4.2.3 长长期闲置（半半年以上）而而又不报废的的设备，应由由各分厂对该该设备进行封封存并挂上相相应封存标识识。4.2.4 设设备维修、保保养所需备品品、配件由各各分厂制定年年度备品配件件申购计划，定定期的中修、大大修制定年年度设备维修修计划。4.2.5 检检修中的设备备需悬挂红色色检修标牌；报废的设备备需悬挂黑色色报废

46、标牌；现场使用中中的状态良好好设备不再另另行标识。 4.2.6 运运输车辆的管管理包括公司司内使用的叉叉车、电瓶车车、货运卡车车和小客车等等公用车辆，物物流部和企管管部分别应指指定专人负责责使用、维护护，确保车辆辆在正常状态态下使用。4.3 生产设设备的维修4.3.1 计计划维修为确保设备、设设施的有效、安安全使用，每每年十二月份份应根据设备备设施的运行行、保养、检检修情况，编编制下年度的的年度设备备维修计划，计计划内容包括括维修项目、维维修内容、日日期，按计划划进行维修，并并事先通知使使用部门，以以便调整工作作。4.3.2 事事故维修设备在日常使用用过程中发生生故障时，使使用部门应及及时通知

47、设备备维修部门，开开具设备维维修（保养）记记录表进行行维修或相应应处理；检修修后在使用前前，要有使用用人签名认可可。4.4 设备、设设施的报废4.4.1 技技术性能不能能满足工艺要要求和保证产产品质量的设设备或故障频频繁、经济效效益差、技术术改造又不经经济的设备应应当报废。4.4.2 设设备报废，包包括其他设施施、工装的报报废，一般由由部门经理批批准，原价格格在万元以上上应由总经理理批准，报废废应在基础础设施台帐中中予以记录。4.5 设备、设设施事故一旦发生设备、设设施事故，设设备使用部门门应及时报告告设备管理等等相关部门，在在抢修的同时时，应会同使使用部门查明明事故原因及及事故责任，并并采取

48、必要的的整改措施。重重大事故还应应及时上报公公司高层管理理。5 工作流程设备、设施和工作环境设备、设施和工作环境编制设备设施需求申请表会 审批 准实施采购安装验收标识登帐交付使用管理维护、保养维 修记录归档保管NGNG6 相关文件设备管理制度度标识和可追溯溯性管理程序序采购控制程序序7 记录年度设备维修修计划设设备运行台时时记录表设备日常保养养记录表基基础设施台帐帐设备维维修管理流程程及说明年度备品备件件申购计划设设备维修（保保养）记录表表QEM-007 工作作环境和能源源使用管理程程序1 目的为加强工作环境境和能源、动动力系统管理理，以实现产产品的符合性性、清洁生产产和保护员工工身心健康；保

49、证生产、生生活、办公系系统的能源供供应，在考虑虑对环境影响响的同时合理理利用能源。2 适用范围适用于本公司中中影响产品的的符合性、影影响员工身心心健康的工作作环境控制和和对能源（包包括水、电、油油、气）利用用过程的控制制。3 职责3.1 企管部部负责厂区道道路、办公和和生活系统的的清洁卫生、能能源综合利用用。3.2 各分厂厂负责生产环环境的监控管管理、实施生生产过程中能能源的综合利利用、负责对对作业人员的的职业卫生和和安全进行管管理，仓库物物资贮存环境境的监控管理理由仓库负责责。3.3 各分厂厂负责对生产产能源利用、能能源设施及其其计量仪表配配置和电器设设备的工艺技技术选型、安安装及调试运运行

50、；能源系系统检测维修修计划的编制制；工作环境境所需设施的的确定等。3.4 财务部部负责公司环环境、安全、能能源、资材和和节能项目资资金投入的监监控管理；节节能工作的组组织、实施及及能源消耗的的统计。4 管理程序4.1 环境设设施的管理4.1.1企管管部和各分厂厂根据实现产产品符合性和和劳动保护的的需要，确定定并提供环境境设施，安排排厂房、车间间适宜的装修修；配置适宜宜的通风、温温控和安全消消防器材；设设置防噪、透透光、吸音措措施等以创造造良好的工作作环境。4.1.2 基基础设施台帐帐中应包括括环境、安全全设施台帐，编编制并实施必必要的维护保保养规定；在在每年的设设备检修计划划中也应包包括环境、

51、安安全设施的维维护保养计划划并按计划对对设施进行维维护保养。4.2 生产环环境管理4.2.1 生生产现场按物物流去向分区区，做到环境境整洁、明亮亮；物品堆放放有序；产品品标识完整；设备清洁、完完好；所用工工具、量具及及附件摆放正正确、取放有有序。4.2.2 如如有使用有毒毒化学物品或或特殊要求工工作场所应严严格执行XXTL化学物物质管理体系系和仓库库管理制度防防止交叉感染染；保持良好好通风，根据据作业具体要要求配备必要要的劳保、安安全防护用品品如口罩、耳耳塞、墨镜、安安全帽等以防防止粉尘、噪噪声、强光辐辐射等。4.2.3 各各分厂编制必必要的设备、设设施安全操作作规程，要求求员工必须严严格遵守

52、；应应确保及时提提供劳动保护护用品，维护护作业现场的的清洁卫生；工艺或作业业指导书中应应明确作业中中应注意的安安全事项。4.2.4 仓仓库区域严禁禁烟火，设立立明显的禁烟烟和防火标志志；仓库环境境要求通风、干干燥、明亮、清清洁，确立防防护措施，货货架排放整齐齐，过道通畅畅。4.3 “6SS”管理和其他他4.3.1 生生产部应坚持持按6S管管理手册的的要求，每周周进行6S检检查，填写66S管理检查查表进行评评分和考核。4.3.2 企企管部要定期期组织对员工工进行环保和和安全教育，培培养员工的环环境、安全意意识；厂区应应配置足够的的消防器材，保保持防火通道道的畅通。4.3.3 遵遵守劳动法规规，合

53、理安排排作业时间，合合理按时支付付员工的薪酬酬；各部门主主管如发现工工作环境不利利于保护产品品质量与劳动动安全，应及及时向企管部部报告，确保保及时解决问问题。4.4 能源使使用的控制管管理4.4.1 各各分厂按设设备管理制度度维护和保保养设备、设设施，确保良良好运转；按按工艺流程的的规定对车间间的能耗装置置和设备运行行进行业务指指导和监督检检查。4.4.2 对对水、电、油油、气、有机机溶剂等能源源使用，按照照生产、生活活需求，遵循循节能原则，分分别由各分厂厂对生产用能能源进行管理理，企管部对对办公和生活活用能源进行行管理。4.4.3 设设备维修人员员要严格按动动力、电器、设设备维护等专专业规定

54、，对对公司范围内内的设备进行行日常维护、检检修和保养并并填写相关记记录；需要检检修而停止能能源供应时应应与各相关部部门联系做出出安排，以免免影响生产、生生活。4.4.4 临临时能源管线线必须经检查查合格方可使使用，以免发发生事故；电电器运转操作作按有关规章章制度及标准准执行，非专专业人员不得得进行电器操操作。一旦出出现异常事故故执行应急急准备和响应应程序。4.5 能源消消耗的计量、统统计管理4.5.1 财财务部每月都都应统计各部部门管辖范围围内的能源消消耗量，并记记录公司月月产值与能耗耗对照一览表表进行监控控。4.5.2 由由管理者代表表组织各分厂厂、企管部和和财务部对各各项能耗记录录进行分析

55、，掌掌握并预测能能耗情况，为为公司制定年年度能源消耗耗计划和进一一步的节能措措施提供依据据。4.6 节能措措施4.6.1 财财务部会同各各分厂、企管管部主管人员员根据生产和和办公实际情情况共同制定定节能降耗措措施。根据设设备运行、能能耗情况，对对比同行业、同同类工艺和设设备的先进性性，编制公司司节能降耗措措施，报总经经理审定。4.6.2 在在班组和员工工中鼓励开展展有利于改进进操作工艺和和提高效率的的节能合理化化建议，并组组织力量对节节能降耗建议议进行分析评评价，尽力实实施。5 相关文件设备、设施管管理程序 应急准备和响响应程序XTL化学物物质管理体系系设备管理制度度 6S管理手册册6 记录公

56、司月产值与与能耗对照一一览表6S管理检查查表设备检修计划划设备维修（保保养）记录表表基础设施台帐帐QEM-008 管 理 评 审审 控 制 程 序1. 目的按策划的时间间间隔评审QEEM体系，以以确保其持续续的适宜性、充充分性和有效效性，不断提提高自身的质质量保证能力力、环境管理理能力、市场场竞争力和顾顾客及其他相相关方的满意意度。2. 适用范围围适用于最高管理理者对本公司司QEM体系系的综合管理理评审。3. 职责3.1 总经理理主持管理评评审活动，审审批评审报告告。3.2 管理者者代表负责向向总经理报告告QEM体系系运行情况，负负责管理评审审计划的落实实、组织协调调、提出改进进建议和组织织编

57、写管理评评审报告。3.3. 各职职能部门负责责人准备并提提供与本部门门工作有关的的评审资料；提出本部门门的改进建议议；负责落实实评审中提出出的纠正措施施、预防措施施和改进措施施的实施。4. 工作程序序4.1 管理评评审策划4.1.1 评评审方式：由由总经理主持持会议，首先先听取各职能能部门对本部部门质量/环环境管理工作作的报告；然然后由管理者者代表报告自自上一次管理理评审以来，本本公司QEMM体系运行情情况并提供评评审资料；进进而展开评审审，检讨问题题、检查工作作、研究改进进方案，经分分析作出恰当当的评估。4.1.2评审审频次：原则则规定每年进进行一次，时时间间隔不超超过12个月月。但当连续续

58、出现重大质质量/环境或或环境有害物物质控制管理理事故、组织织机构、法律律法规、市场场需求发生重重大变化或其其他必要时，总总经理可及时时组织新的评评审。4.1.3 评评审范围管理评审的内容容应包括：1） QEM内内、外部审核核的审核报告告；2） QEM方方针、目标（指指标、方案）的的适宜性及其其实施情况。3）重大质量/环境/或HHSF事故的的处理；4）相关方关注注的问题及反反馈的重要信信息（包括投投诉、满意度度和有益的建建议等）和相相关方投诉的的处理；5）纠正措施、预预防措施和改改进措施实施施情况；6）过程、产品品和服务质量量趋势；环境境绩效及其发发展趋势；7）QEM体系系各项活动所所需配备的资

59、资源是否适宜宜；8）体系的要素素及相应文件件是否有修正正的需要；9）对体系的持持续适宜性、充充分性和有效效性的评价。4.2 评审准准备4.2.1 每每次管理评审审都应在一周周前由管理者者代表制定评评审工作计划划，提出时间间安排、评审审的输入、对对出席评审人人员的要求和和评审资料、文文件的准备、并并以会议通通知发出。 4.2.2 参参加管理评审审的人员应针针对各项管理理评审的内容容，就其职责责收集相关资资料，并事先先提出书面报报告交管理者者代表备案。4.3 管理评评审输入 4.3.1 检检查上一次管管理评审报告告的执行情况况和持续改进进措施实施效效果。4.3.2 QQEM方针、目目标、指标和和管

60、理方案执执行效果的审审查。4.3.3 包包括第一、第第二和第三方方QEM体系系审核的结果果和纠正措施施的实施验证证状况。4.3.4 重重大质量/环环境/HSFF事故，顾客客和相关方信信息反馈（包包括投诉、抱抱怨、退货、要要求、建议、表表扬等）的对对策实施情况况。4.3.5 QQEM体系运运行、过程绩绩效及产品符符合性、治理理方案有效性性的审查情况况。4.3.6 顾客和其他他相关方满意意度的调查报报告、问题对对策审查以及及供方能力、业业绩状况分析析报告。4.3.7 设设备设施状况况审核、人力力资源和培训训效果的考核核。4.3.8 由由于受外部新新技术、新设设备、研发新新成果、新理理念、新产品品和