内部质量体系审核检查表 供应部

1、内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR 802-03 审核员： NO：1受审部门供应部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录5.3质量方针针5.4质量目标标5.5.1职责责和权限7.2与顾客有有关的过程7.4采购1、供应部建立立的具体质量量目标是什么么？如何在质质量方针的指指引下从事本本部门的工作作？2、供应部在公公司的质量管管理体系中，主主要负责哪些些过程的控制制？3、供应部的职职责和权限是是什么？4、组织如何确确定产品的要要求，产品要要求是否形成成文件？5、与产品相关关的强制性法法律法规有哪哪些？6、供应部是否否对采购产品品进行分类分分级管理？部门经理， 1 供方评价率率100%；

2、2 采购产品一一次交验合格格率大于988% 。在公司的质量量目标的指引引下完善各方方面的工作，力力争实现公司司总目标。主要负责：7.4采购控制制程序a) 负责日常常的原材料采购及成品储储存、搬运、防防护工作； b) 负责供方方评定工作，并编编制和更新合合格供方名录录；c) 负责编制制物资采购计计划及物资采采购合同的签签订工作；d) 按采购计计划，及时、保保质、保量完完成采购任务务；e) 对采购物物资的质量负负责；f) 严格执行行采购计划审审批手续，采采购物资要及及时报检、入入库、结算，并并负责物资保保管发放工作作；g) 负责对供供方预选、调调研组织评审审工作，对合合格供方每年年都要组织重重新评

3、定，确确定合格供方方主要职责：回答答基本完整通过与顾客签订订书面合同，以以合同的形式式确定顾客的的要求。国标GB/T112459-90钢制制对焊无缝管管件等，对对产品的要求求进行评审后后，再与顾客客签订书面合合同，合同在在明确了顾客客对产品的各各项要求。采购产品分A类类和B类，主主要原材料为为A类，过程程用辅助材料料为B类（如如焊条等）。内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR 8022-03 审核员： NO：2受审部门供应部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录7.4.1采购购过程7.4.2采购购信息7、请供应部负负责人谈谈如如何对供方进进行评价？评评价的方法和和评价的内容容是什么？

4、合合格供方的标标准是什么？是否对合格格供方进行了了年度复评？请出示公司司的合格供方方清单，这份份清单是否进进行授权批准准列入合格方方清单的供方方是否都保存存了评价资料？请出示评评价资料评价价的内容是否否符合公司制制定的评价准准则？8、采购产品是是否在合格供供方范围内？抽查几份采采购合同或代代购计划与合合格供方清单单核对？1、抽查部分采采购文件（包包括采购合同同、采购计划划以及其他提提供产品要求求的文件资料料）是否清楚楚明确地规定定了采购产品品的信息？9、采购产品的的信息是否包包括对产品质质量、价格、数数量、交付等等方面的要求求？是否包括括对供方质量量管理体系程程序加工过程程、设备、人人员等的要

5、求求？对供方的产品、服服务、业绩及及在同行业的的声誉进行评评价后，由供供应部认可后后，列入合格格供方名录，体体系运行以来来，对合格供方进行行评价，公司司对主要原材材料A类供方进行了了调查评价并并保留了评价价记录，对公公司B类常用用材料电焊条条供方进行评评价。抽查一份合同采采购和产品均均在合格供方方名录中。查查阅文件，本本企业主要原原材料合格供供方均已评价价，登记在合合格供方备录录中，评价内内容与手册中中规定的内容容相符。查阅企业采购资资料与采用的的供方进行对对比，所用产产品的供方均均是在合格供供方，如采购购现场查看/辅料，与采采购计划中的的产品，规格格型号上均一一致。在采购购计划中明确确表明了

6、所采采购信息，如如产品名称、规规格型号、数数量、交货期期等能够满足足采购要求，若若是老客户就就电话联系采采购。内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR 8022-03 审核员： NO：3受审部门供应部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录7.4.3采购购产品的验证证7.5.5产品品防护8.3不合格品品控制10、公司是否否规定了对采采购产品进行行验证的形式式、验证方法法、验证内容容和验证手段段？验证内容容和手段是否否在采购文件件中予以规定定？11、当规定在在供方进行验验证时，在采采购文件是否否规定了验证证的方法，内内容和手段以以及产品方式式？12、从产品放放行到产品交交付到顾客手手中这一

7、过程程中，公司采采取什么措施施保护产品的的质量？13、当采购产产品时，出现现不合格品时时，如何控制制和管理？在检验和试验规规程中有明确确的规定，验验证形式是在在本公司。在在供方可以由由公司或顾客客来验证的方方法是检验、测测量、试验、化化验、观察、提提供质量合格格证明文件等等。我公司采购的产产品在我公司司内部验证有有必要时组织织检验人员到到供方进行验验证。在生产过程中，采采用查用装车车,搬运工工具轻装轻放放按规格品种种分类码放。退货或由总经理理批准后降级级使用。 内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR 8022-03 审核员： NO：4受审部门供应部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记

8、录7.4.1.22供方选择、评评价和再次评评价的7.4.1.33确认供方提提供的特殊过过程准则7.4.2.11采购信息7.4.3.11采购产品的的验证14补充要求 供方选择择、评价和再再评价的准则则应包括下列列的一项或多多项：15由组织在供供方处对供方方最终产品检检验；16由组织在交交付时对供方方最终产品检检验；17.监督供方方以符合组织织的采购要求求；18由组织验证证供方的质量量管理体系标标准技术规规范。19补充要求20适用，当组组织选择外部部资源进行特特殊过程，应应要求供方符符合7.5.2的要求21补充要求提供给供方的采采购信息应文文件化，并描描述拟采购的的产品，包括括7.4.22适用条款

9、，还还包括：22型号、类别别、等级、价价格、交货期期或其他明确确的标识；2技术规范、图图纸、工艺要要求、检验指指导性文件及及其他相关的的技术资料的的标题或其他他明确的标识识及适当的发发放。23补充要求组织应为采购购产品的验证证建立控制特特征。组织应应当保持验证证活动的纪录录供应部由组织在在交付时对供供方最终产品品检验；要求求供方提供材材质单，合格格证，公司对对主要原材料料A类供方进行行了调查评价价并保留了评评价记录，对对公司B类常常用材料电焊焊条供方进行行评价。公司收集和编制制采购原料如如：钢带，焊条等API 标准准 5L的要求材料标标准和技术参参数和要求提提供给供方要要求供方按照提供材质质相

10、关标准进进行供应组织对原材料的的采购建立控控制特征，编编制了物资资采购控制程程序内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR 8022-03 审核员： NO：1受审部门供应部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录5.3质量方针针5.4质量目标标5.5.1职责责和权限7.2与顾客有有关的过程7.4采购1、供应部建立立的具体质量量目标是什么么？如何在质质量方针的指指引下从事本本部门的工作作？2、供应部在公公司的质量管管理体系中，主主要负责哪些些过程的控制制？3、供应部的职职责和权限是是什么？4、组织如何确确定产品的要要求，产品要要求是否形成成文件？5、与产品相关关的强制性法法律法规有哪哪些？6

11、、供应部是否否对采购产品品进行分类分分级管理？内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR 8022-03 审核员： NO：2受审部门供应部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录7.4.1采购购过程7.4.2采购购信息7、请供应部负负责人谈谈如如何对供方进进行评价？评评价的方法和和评价的内容容是什么？合合格供方的标标准是什么？是否对合格格供方进行了了年度复评？请出示公司司的合格供方方清单，这份份清单是否进进行授权批准准列入合格方方清单的供方方是否都保存存了评价资料？请出示评评价资料评价价的内容是否否符合公司制制定的评价准准则？8、采购产品是是否在合格供供方范围内？抽查几份采采购合同或代代购

12、计划与合合格供方清单单核对？9、抽查部分采采购文件（包包括采购合同同、采购计划划以及其他提提供产品要求求的文件资料料）是否清楚楚明确地规定定了采购产品品的信息？10、采购产品品的信息是否否包括对产品品质量、价格格、数量、交交付等方面的的要求？是否否包括对供方方质量管理体体系程序加工工过程、设备备、人员等的的要求？内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR 8022-03 审核员： NO：3受审部门供应部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录7.4.3采购购产品的验证证7.5.5产品品防护8.3不合格品品控制11、公司是否否规定了对采采购产品进行行验证的形式式、验证方法法、验证内容容和验证

13、手段段？验证内容容和手段是否否在采购文件件中予以规定定？12、当规定在在供方进行验验证时，在采采购文件是否否规定了验证证的方法，内内容和手段以以及产品方式式？13、从产品放放行到产品交交付到顾客手手中这一过程程中，公司采采取什么措施施保护产品的的质量？14、当采购产产品时，出现现不合格品时时，如何控制制和管理？ 内部质量体系审审核检查表编号：TZ/QQR 8022-03 审核员： NO：4受审部门供应部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录7.4.1.22供方选择、评评价和再次评评价的7.4.1.33确认供方提提供的特殊过过程准则7.4.2.11采购信息7.4.3.11采购产品的的验证15补充要求 供方选择择、评价和再再评价的准则则应包括下列列的一项或多多项：16由组织在供供方处对供方方最终产品检检验；17由组织在交交付时对供方方最终产品检检验；18.监督供方方以符合组织织的采购要求求；19由组织验证证供方的质量量管理体系标标准技术规规范。补充要求20如适用，当当组织选择外外