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文档简介

1、医院后勤物资出入库管理制度1手续，核对物资名称、规格、型号、数量；2供货商，供货商要采取相应的处理,不得拖延；3库房签字的送货单据财务应拒绝受理；4、物资验收无误后，由库房填写验收入库单作为入库一份给后勤保障科，一份会计留存。做到账与账相符（后勤会计账与库房账相符（库房的账与实物相符);5、自身生产的成品入库，要有维修部门、后勤保障科出具算依据,一联交后勤后勤保障科；6、委外加工和产品加工完成后的入库手续类比外购物资入加工登记本”上登记；7、退库应填写领料单一式三份（一份上账，一份交财明退库字样，并在备注栏内详细说明原因;8、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保

2、管员有权拒绝办理入库手续 ,并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理；9、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作,对易碎和易坏品应格外小心存放 ,对危险品应单独存放；10、存放品应便于计数和检查,推行五五堆放；根据货物特 点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐；11致。12操作；13存放并贴上标示，便于查找；14、库放一切商品货物的对外发放，一律凭科室主任、护士长签字的领料票或后勤保障科的调拨单一式三份，一份交财一份交后勤保障科或设备科做为在账管理15月底凭科室的领料票换回库房借条。16、手续不全的提货领物品事项,保管员有权拒绝发放。1725-30库存物品进行盘点。盘点表报一式三份（

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