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文档简介

1、信息管理内部控制制度第一节 总则的准确性和安全性，结合本公司的具体情况制定本制度。产生的信息数据数据。第三条 本制度制定的目的是为防止公司信息系统被非正确实施、安全运行。第四条 信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严格 执行保密纪律，以提高企业效益和管理效率，服务于企业总体的经营管理为宗旨。第二节 分工及授权设多级安全保密措施，系统密匙的源代码和目的代码，应置 于严格保密之下，从信息系统处理方面对信息提供保护，通 过用户密码口令的检查，来识别操作者的权限；利用权限控 制用户限制该用户不应了解的数据。操作权限的分配，以达 到相互控制的目的，明确各自的责任。第六条 本公司信息系统针对

2、不同部门、不同人员、不同分工进行授权。 不同人员的对同一数据的权限不同。根方可对其授权。第七条 为了保证信息数据完整性、可追溯性，信息系统所有用户对信息数据没有删除权限，只有作废权限。第八条 信息部门需要加强信息监督管理，发现违规信息及时清理或截图上报。第三节 控制措施第九条 建立严格的信息流程，不同节点的操作人员不同。不得有一个 人具有一个流程的全部操作权限。第十条 对数据库进行严密的加密算法，保证数据的保密性；对数据库 进行异地备份，保证数据的安全性。确实需处理。处理完成后，对其权限及时收回。第四节监督检查第十一条信息管理由公司各部门行使监督检权。第十二条信息管理监督检查内容主要包括：（一）责分工是否明确，不相容职务是否分离。（二）范围，不相容职务是否分离。（三）定，记录是否真实、完整、清晰。（四）符合公司的相关规定，是否有效阻止非法使用者侵入系统。（五）控制是否符合公司的相关规定，不相容职务相互分离。（六）规定。（七）证信息资料的安全、完整性。（八）审查信息管理运行日志记录是否符合公司的相关安全。第十三条 检查人员对监督检查过程中发现的薄弱环节， 检查报告，向有关领导和部门汇报，以

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