订单审查程序表格

1、订单审查程序完满表格订单审查程序完满表格7/7订单审查程序完满表格订单审查程序目的:确认本公司与客户之间的订单规格交期包装等可否吻合双方所认定之要求.范围:客户与本公司之间的交易.权责:3.1订单接收:业务课3.2订单审查:业务课/生管课/品保课/工程课3.3订单同意:副理(含)以上人员.3.4订单更正之协调:业务课.定义:4.1订单:本程序中订单指客户传真或E-mail过来的订单.作业内容5.1订单审查流程(附件一).5.2若客户需要样品时依(送样管制程序)作业.5.3当客户有订购要求时，业务课以接收客户书面订单为准,并将相关内容记录于”订单日报表”中，若为新客户或新规格品,则由业务填写”订

2、单审查表”若为老客户或规格品以”订单审查章”的形式进行审查作业.老客户规格品订单需业务课/生管课审查.但当该规格品与客户停止交易时间高出半年,需由业务课开”订单审查表”进行审查.新客户第一次下单及新产品订单需工程/品保课/生管课/业务课进行审查.5.4订单审查作业,应包含以下数点:业务课、审查出货方式,付款方式可否满足客户需求.品保课审查产品所需质量要求及所需之检验文件.生管课审查交期可否满足客户.工程课审查产品规格及相关技术要求.5.5相关部门对订单审查无异时,”订单审查表”上相应栏签字确认,由业务课副理(含以上主管)同意,并经审查过的订单需由业务课保存该业务结束后一年.5.6经审查确认的订

3、单,经业务课副理(含)以上人员同意后由业务人员开”客户订单报告表”,交生管课安排生产.5.7订单改正:客户要求订单改正时,由客户重新下订单,按5.3至5.7作业流程审查,结果见告业务课再以(订单改正通知单)通知生管课及相关部门,若原订单已投产,则由业务课协调各部门停止生产,若已出成品,则转为库存,由业务课与客户协调办理.因生产及物料等因素不能够按期交货,由生管在执行订单审查时确认实质交期,业务将生管确认之交期通知客户.如客户赞成,将通知生管课依(生产管制程序)作业,如客户不同样意,由业务与客户协商办理.当客户有规格,质量要求等内容的改正时,依(工程改正管制程序)执行.5.8本公司不承接口头订单

4、.相关文件:6.1送样管制程序(WZ-2-004)6.2生产管制程序(WZ-2-013)6.3工程改正管制程序(WZ-2-005)使用窗体:7.1稳镇插头部订单日报表(WZ-2-003-01a)7.2订单改正通知单(WZ-2-003-02a)7.3订单审查表(WZ-2-003-03a)7.4稳镇插头部订单报告表(WZ-2-004-04a)8.0附件:8.1订单审查流程图表(附件一)8.2订单审查章附件一:订单审查流程图:样品及图面之制作确认及报价规格交期单价付款方式质量要求数量其他客户订单提出客户要求改正记录订单改正审查核准通知生管课部客户订单报告表订单编号客户编号:从:从到到订单日期订单交期:从:从到到打印日期页次:产品编号:从到日期订单号码客户简称客户订单号码品名规格订单数量交期总订单量现有库存备注主管:制表:订单校正通知表日期:订单编号:客户名称:数量:交期:异动内容取消数量单价暂停规格图纸运输包装其他交期更正依据/原因/说明:注意事项:制单:同意:回签栏:生管课采买其他生产课品管插头部订单日报表日期客户简称客户订单号码品名规格订单量币别单价金额交期备注总经理:复核:主管:订单审查表日期:年月日窗体编号:WZ-2-003-03a