电梯安装维修质量保证手册

1、PAGE PAGE 188 （电梯安装装维修保养）编 制： 审 核： 批 准： 受控状态：分 发 号：保 管 人：2011年100月1日发布 2011年10月15日实施质量保证手册文件编号：TYY/ZS-2011共 73 页 第 3 页标题目录第 A 版 第3次修订实施日期：20011年10月15日章节内 容容页 码备 注目录1颁布令7质量方针和质量量目标80.0 HYPERLINK l 公司简介 公公司概况90.1适用范围100.2引用文件、标准准110.3术语、定义和缩缩略语121管理职责131.1质量方针和质量量目标131.2质量保证体系组组织141.3职责和权限171.4管理评审192

2、质量保证体系文文件222.1质量保证手册242.2管理制度242.3作业文件和记录录242.4施工方案253文件和记录控制制253.1文件控制293.2记录控制324合同控制324.1总则324.2职责324.3顾客要求识别324.4合同评审的时机机324.5评审的方式324.6评审的实施334.7合同的修订334.8合同的保存33质量保证手册文件编号：TYY/ZS-2011共 73 页 第 4 页标题目录第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日章节内 容容页 码备 注4.9记录335零部件和材料控控制345.1总则345.2职责345.3零部件和材料的的分类345.4采购

3、信息345.5供方的选择与评评价345.6采购的实施365.7零部件和材料验验收入库365.8零部件和材料标标识375.9零部件和材料存存放和保管375.10零部件和材料领领用和使用375.11零部件和材料代代用375.12记录386作业控制396.1总则396.2职责396.3作业文件的控制制396.4安装过程控制406.5维修保养过程控控制416.6记录437焊接控制457.1总则457.2职责457.3焊接人员管理457.4焊条管理457.5焊接的过程控制制477.6焊接的返修487.7记录48质量保证手册文件编号：TYY/ZS-2011共 73页 第第 5 页标题目录第 A 版 第3次

4、修订订实施日期：20011年10月155日章节内 容容页 码备 注8检验与试验控制制498.1总则498.2职责498.3检验作业文件的的控制498.4电梯日常维护保保养质量的检检验498.5电梯重大修理的的检验498.6电梯安装过程的的检验498.7电梯竣工验收508.8电梯监督检验508.9检验与试验记录录控制508.10检验质量的考核核518.11记录519设备和检验试验验装置控制529.1总则529.2职责529.3采购529.4入库验收529.5档案管理529.6标识管理539.7检验与试验装置置检定和校准准539.8使用管理549.9维护保养549.10停用、报废549.11记录5

5、510不合格品控制5610.1总则5610.2职责5610.3不合格品判定依依据5610.4不合格品判定56质量保证手册文件编号：TYY/ZS-2011共 73 页 第 6 页标题目录第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日章节内 容容页 码备 注10.5不合格品控制5610.6不合格品处置5610.7不合格品记录5610.8记录5711质量改进和服务务5811.1总则5811.2职责5811.3质量信息控制5811.4数据分析5911.5内部审核5911.6预防措施6111.7服务6111.8记录6212人员培训、考核核及其管理6312.1总则6312.2职责6312.3

6、人员的招聘6312.4人员的解聘6312.5人员的培训6312.6记录6313执行特种设备许许可制度6713.1总则6713.2职责6713.3执行特种设备许许可制度6713.4接受各级质量技技术监督部门门的监督6813.5接受监督检验6813.6许可证的管管理69质量保证手册文件编号：TYY/ZS-2011共 73页 第第 7 页标题颁布令第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日颁 布 令为确保电梯安装装、维修和维维护保养质量量满足国家有有关法律、法法规、标准和和顾客的要求求，公司根据据特种设备备安全监察条条例、国质质检锅200032551号机电电类特种设备备安装改造维维

7、修许可规则则、山东省机电电类特种设备备安装改造维维修许可鉴定定评审细则的的规定，依照照特种设备备制造、安装装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求，编制制完成了本质质量保证手册册，规定了了本公司电梯梯安装维修范范围内质量管管理的基本要要求。质量量保证手册是是本公司电梯梯安装维修保保养的一切质质量活动必须须遵循的纲领领性文件和基基本行为准则则。公司各部部门及全体员员工必须认真真学习、深刻刻领会和自觉觉执行质量量保证手册，确确保质量方针针在公司一切切工作中得到到贯彻、质量量目标在所有有质量活动中中得以落实，电电梯安全在有有效服务内得得到保证，并为质质量的持续改改进而不断努努力。经审核，本手册册符合

8、公司的的实际情况、能能满足本公司司业务范围的的质量管理和和保证工作，现现予以颁布，自20011年10月15日起实施。如在执执行过程中发发现问题请及及时书面反馈馈工程师，以便便完善提高。 山东天业物业管管理有限公司司 总经理： 2011年10月01日质量保证手册文件编号：TYY/ZS-2011共73页 第 8 页标题质量方针和质量量目标第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日 质量方针：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。质量目标：一次合格率1000%用户满意率1000%安全事故率0.00 总经理： 2011年10月01日质量保证手册文件编号：TYY/ZS-00-

9、20111共73页 第 9 页标题0.0公司概况况第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日 山东天业业物业管理有有限公司电梯梯部，主要从事事电梯的安装、维修业务。目前公司拥有四方面的优势势： 一、我公司拥有有完整的国家家标准和一流流的计量检测测仪器，以及及公司的电梯梯安装维修手手册和操作规规程。 二、我公司现有有高级工程师师2名，工程程师3名，电电梯安装维修修30名，多多数具有5年以上的经经验，可安装装各种类型的的电梯。三、我公司员工工的素质较高高，管理到位位。员工都能能自觉地维护护 “安全第一、质质量第一”的工作宗旨旨。 四、我公司因与与蒂森电梯（集集团）和东芝芝电梯（集

10、团团）有着长期期、密切、稳稳固的合作，所所以我公司可可以得到蒂森森电梯（集团团）和东芝电梯（集集团）的大力力支持和帮助助。我公司将依据自自身的优势，以以全新的服务务理念，创一一流的经营、一一流的服务品品牌。地址：济南市高高新区新宇南南路1号国际际会展中心AA区电话：05311-826855360传真：05311-826855360邮编：2501101质量保证手册文件编号：TYY/ZS-00-20111共 73 页 第 10 页标题0.1适用范围围第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日 0.1适用范范围本手册规定了公公司质量保证证体系的要求求，以使公司司能够稳定持持续地提供

11、满满足顾客要求求和适用的法法规要求的服服务，并通过过质量保证体体系的有效运运行，包括对对体系的持续续改进过程和和保证符合顾顾客与适用的的法规要求，而而达到顾客满满意。本手册适用于公公司所属与质质量有关的各各部门、各项项管理活动。本手册也应用于于内部和外部部评价公司满满足顾客、符符合法规和公公司自身要求求的能力的活活动。质量保证手册文件编号：TYY/ZS-00-20111共 73 页 第 11 页标题0.2引用文件件、标准第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日0.2引用文件件、标准下列文件中所包包含的条文，通通过在本手册册中引用而构构成本手册的的条文。本手手册发布时，所所示

12、版本均为为有效。所有有标准都会被被修订，在使使用本手册时时，应使用下下列标准的最最新版本，凡凡是不注明日日期的引用文文件，其最新新版本适用于于本手册：（1）、特种种设备安全监监察条例；（2）、国质检检锅200032511号机电类类特种设备安安装改造维修修许可规则；（3）特种设设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求（TSSG Z0004-20007）；（4山东省机机电类特种设设备安装改造造维修许可鉴鉴定评审细则则的规定（5）质量保保证体系 基础和术语语（GB/T 190000-2000 iidt ISSO90000：20000）。质量保证手册文件编号：TYY/ZS-00-2011

13、1共 73 页 第 12 页标题0.3术语、定定义和缩略语语第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日0.3术语、定定义和缩略语语本手册采用GGB/T1900002000iidtISOO9000:2000 质量保证证体系 基基础和术语及及其他法规标标准给出的术术语和定义。0.3.1本手手册采用的其其他术语和定定义如下：（1）公司：山山东天业物业业管理有限公公司；（2）最高管理理者：指公司司最高管理层层全体，包括括经理、工程师、技术术负责人等； （3）责任人：经理任命的的负责各控制制系统的责任任人员；（4）采购：公公司为实现服服务并向供方方寻求提供的的物资。0.3.2缩略略语（

14、1）体系：电电梯安装维修修保养质量保保证体系； （2）手册：电电梯安装维修修保养质量保保证手册；（3）系统：质质量控制系统统。质量保证手册文件编号：TYY/ZS-01-2011共73页 第 13 页标题1 管理职责责第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日1 管理职责1.1质量方针针和目标1.1.1质量量方针根据公司“质量量为本安全先、服务至上求求共赢”的经营宗旨及“文明、热情情、快速、安安全、优质、共共赢”的服务理念念，结合电梯梯安装维修保保养的特点，按照管理体体系标准的要要求，制订并并经经理颁布公司司的质量方针针是：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。 质量

15、方针的含含义是：质量对企业业之重要性犹犹如基础对高楼大大厦之重要，只有把质量工作抓紧做好，才能使企业生存发展的基础扎实；企业没有市场就没有生命力，而要占领市场、拓展市场必须以服务至上才能恒久永远；电梯是国家规定的特种设备，事关人身财产安全，只有在安全生产的前提下，才能促进企业发展壮大；企业在经营发展过程中，要追求用户利益、企业效益、社会效益的共赢。 1.1.2质量量目标 为了将将质量方针贯贯穿并落实于于公司的全部部质量活动中中，为了对质量量方针的贯穿穿落实情况进进行量化考核核，现将质量量方针具体为为质量目标如如下：一次合格率1000%用户满意率1000%安全事故率0.001.2质量保证证体系组

16、织根据实际情况和和电梯安装维维修保养工作作的特性，建建立了具有独立行行使电梯安装装维修保养工工作及电梯安安全性能管理理职责、权限限的质量保证证体系组织，实施有效的质量控制活动。质量保证手册文件编号：TYY/ZS-01-20111共 73页 第第 14 页标题1 管理职责责第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日1.2.1公司司组织机构总经理总经理总经办 各物管部总经办各物管部人力资源工程管理部财务部电梯部办公室工程部技安部安装部维修部工程维修部质量保证手册文件编号：TYY/ZS-01-20111共 73页 第第 15 页标题1 管理职责责第 A 版 第3次修订订实施日期：2

17、0011年10月155日1.2.2质量量保证体系控控制图 电梯部电梯部办公室工程部技安部安装部维修部经理质量保证手册文件编号：TYY/ZS-01-20111共 73 页 第 16 页标题1 管理职责责第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日1.2.3公司司质量保证体体系要素分配配表章节体系要求职能部门管理层办公室工程部技安部 1、管理职责1.1 质量方针和质量量目标1.2质量保证体系组组织1.3职责和权限1.4管理评审 2、质量保证体系文件2.1质量保证手册2.2管理制度2.3作业文件和记录录2.4质量计划 3、文件和记录控制制3.1文件控制3.2记录控制4合同控制5零部件

18、和材料控控制6作业控制7焊接控制8检验和试验控制制9设备和检验试验验装置控制10不合格品控制11质量改进和服务务12人员培训、考核核及其管理13执行特种设备许许可制度注：主要职能能 相关职能质量保证手册文件编号：TYY/ZS-01-20111共73页 第 17 页标题 管理职责第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日1.3职责和权权限1.3.1经理理（1）经理是公公司质量保证证体系的最高高管理者和组组织者，负责责质量保证体体系的策划、建建立、保持、改改进，为质量量保证体系提提供充分的资资源。（2）贯彻执行行国家有关法法律、法规、规规范和标准的的要求，对特特种设备安全全质量全

19、面负负责；（3）制定质量量方针和质量量目标；（4）批准和颁颁布公司的质质量保证手册册；（5）规定公司司组织机构、各各部门和主要要人员、岗位位职责；（6）任免工程程师和各质量量控制系统责责任人员，授授予行使质量量活动的职权权；（7）领导主持持质量保证体体系的管理评评审会议,经经常督促、检检查质量保证证体系的工作作，发现问题题及时解决，确确保公司质量量方针和目标标的实现。1.3.2工程程师（1）协助最高高管理者制定定公司质量方方针和质量目目标，组织质质量策划，确确定各级人员员和部门质量量活动的职责责和权限；（2）确保质量量保证体系所所需的过程得得到建立、实实施和保持，并并对质量保证证体系建立、实实

20、施、保持和和改进负责；（3）向最高管管理者报告质质量保证体系系运行的情况况及内审和外外审情况，包包括改进的需需求；（4）领导内部部质量审核工工作；（5）协助经理理组织管理评评审；（6）负责组织织接受质量技技术监督行政政部门的安全全监察、监督督和检查；（7）负责处理理产品质量问问题，包括发发布停工令，直直至质量问题题得到解决；（8）负责管理理体系有关事事务的信息交交流、协商和和处理工作，协协调体系运行行中出现的各各类问题。1.3.3技术术负责人（1）组织贯彻彻国家有关规规定的有关技技术、质量的的方针政策和和法规；质量保证手册文件编号：TYY/ZS-01-20111共 73页 第第 18 页标题1

21、管理职责第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日（2）组织编制制公司技术文文件、作业指指导书；（3）组织有关关职能部门开开展职工技术术培训、质量量教育，不断断提高职工的的技术素质和和质量意识；（4）组织技术术的应用推广广工作，推动动企业技术进进步；（5）组织开展展电梯安装维维修质量分析析活动，及时时采取纠正和和预防措施，不不断提高电梯梯安装维修质质量；1.3.4各系系统责任人职职责在经理和工程师师的领导下，认认真学习、宣宣传和贯彻执执行机电类特特种设备安装装维修有关法法规、标准、质质量保证手册册和有关程序序文件。对本本系统控制环环节、控制点点的工作进行行组织、协调调和监督检

22、查查，对本系统统的质量控制制负责并向工工程师汇报工工作。1.3.4.11作业责任人人（1）负责施工工作业文件编编制的控制;（2）负责作业业控制系统质质量；（3）对作业文文件的可行性性、经济性、正正确性和完整整性负责；（4）负责对作作业文件实施施情况进行监监督、检查，并并指导作业技技术人员开展展工作。1.3.4.22零部件责任任人（1）负责材料料、外购件的的质量控制；（2）负责材料料方面的技术术文件、记录录审核，指导导保管员和发发放人员的工工作；（3）参与材料料、外购件供供方评价，审审查采购申请请单；（4）对材料、外外购件的标识识、标记及其其可追溯性及及控制质量负负责。1.3.4.33焊接责任人

23、人（1）负责焊接接过程控制，并并对焊接过程程控制质量负负责；（2）组织焊接接过程的确认认；（3）负责焊接接材料管理；（4）负责一、二二次焊缝返修修的审批和超超批次返修的的审核工作；（5）有权制止止无焊接工艺艺评定的施焊焊，有权制止止无证焊工上上岗和违反工工艺纪律的操操作；质量保证手册文件编号：TYY/ZS-01-20111共 73 页 第 19 页标题1管理职责第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日（6）监督检查查焊接工艺执执行情况，指指导焊接技术术人员、焊工工等人员的工工作，并负责责焊工的日常常业绩管理。1.3.4.44检验责任人人（1）负责检验验过程控制，对对检验和试

24、验验控制质量负负责；（2）负责组织织检验文件的的编制、审核核、修改和实实施；（3）负责监督督检查、指导导检验人员的的工作；（4）负责审核核不合格品处处理报告、电电梯安装维修修检验记录，负负责电梯安装装维修记录的的汇集和归档档工作。1.4 管理评评审1.4.1管理理评审的目的的为了确保本公司司的质量方针针、质量目标标适合企业自自身发展的需需要，并根据据质量方针、质质量目标的实实现状况进行行系统地评价价公司质量保保证体系的适适宜性、充分分性和有效性性，以确定企企业的质量体体系的改进的的机会和变更更的需要。1.4.2评审审时间一般每年进行一一次。当公司司所承接的产产品或服务需需求剧变；内内部机构重大

25、大变化；连续续出现重大质质量问题；顾顾客投诉严重重；法律、法法规、标准及及其要求发生生变更时，经经理应及时进进行管理评审审。1.4.3职责责1.4.3.11经理主持管理理评审活动；1.4.3.22工程师协助经理开展管理理评审活动的的策划、组织织、实施、分分析和报告。1.4.3.33各相关部门门负责准备、提提供与本部门门工作有关的的评审资料，负负责实施管理评审中提出的的相关的纠正正、预防措施施。1.4.3.44技安部负责管理理评审的准备备工作和评审审后的改进监监督及跟踪验验证。质量保证手册文件编号：TYY/ZS-01-20111共 73 页 第 20 页标题1管理职责第 A 版 第3次修订订实施

26、日期：20011年10月155日1.4.4评审审程序1.4.4.11管理评审计计划工程师于每次管管理评审前两两周编制“管理评审计计划表”，报经理批准，评评审计划主要要内容包括：评审目的；评审范围及评审审重点；参加评审人员；评审时间；评审依据；评审内容。1.4.4.22 管理评审审输入A)质量方针和和质量目标实实现情况；A)审核结果：包括第一方方、第二方、第第三方审核结结果；c)顾客的反馈馈：包括满意意程度的测量量结果及与顾顾客沟通的结结果等；d)过程的业绩绩和安装维修修的符合性；e)改进、预防防和纠正措施施的状况：包包括对内部审审核和日常发发现的不合格格项采取的纠纠正和预防措措施的实施及及其有

27、效性的的监控结果。f)以往管理评评审跟踪措施施的实施及有有效性。g)可能影响质质量保证体系系的各种变化化：包括内外外部环境的变变化，如法律律法规的变化化，新技术、新新工艺、新设设备的开发等等。h)质量保证体体系运行状况况：包括质量量方针和质量量目标的适宜宜性和有效性性，改进的建建议等。1.4.4.33管理评审会会议1.4.4.33.1 经理主持管理理评审会议，简简述会议的目目的和要求。1.4.4.33.2 质保保工程师向经经理报告公司司内部质量审审核、质量保保证体系运作作状况及纠正正、预防和改改进措施的追追溯、验证结结果。1.4.4.33.3 各职职能部门向经经理简要报告告质量保证体体系运作情

28、况况并作必要的的说明与答辩辩，对评审输输入做出评价价。1.4.4.33.4 质保保工程师指定定专人作会议议记录，填写写“会议记录”。质量保证手册文件编号：TYY/ZS-01-20111共73 页 第第 21 页标题1管理职责第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日1.4.4.33.5 经理根据评审审会议内容宣宣布评审结论论，对于存在在或潜在的不不合格项提出出纠正和预防防措施，确定定责任人和整整改时间。1.4.4.44管理评审输输出A)质量管理体体系及其过程程有效性的评评价、改进的的意见；A)与顾客要求求和监督检验验要求有关的的产品施工质质量的改进；c)资源需求；d)新年度的

29、质质量目标。1.4.4.55管理评审报报告质保工程师授权权专人撰写“管理评审报报告”，由质保工工程师审核，经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。1.4.4.66实施和验证证1.4.4.66.1 有关关各部门负责责按评审报告告制订并实施施相应的纠正正措施或预防防措施。1.4.4.66.2 技术术质量部组织织相关部门对对纠正措施、预预防措施的实实施进行跟踪踪监督，对其其有效性进行行验证并予以以记录，其结结果报公司经经理确认以形形成闭环。1.4.4.66.3 公司司经理对评审审后的成功经经验，指令技技术质量部纳纳入管理体系系文件。涉及及质量管理体体系文件完善善或修改的，执执行文件控制制的要

30、求。1.4.4.66.4管理评评审的资料和和记录，由技技术质量部按按照记录控制制程序归档、管管理。1.4.5记录录TY/ ZJ-01-20011会议签到到表TY/ ZJ-02-20011会议记录录TY/ ZJ-03-20011管理评审审计划TY/ ZI-04-20011管理评审审报告TY/ ZJ-05-20011纠正/预防防措施处理单单质量保证手册文件编号：TYY/ZS-02-20111共 73页 第第 22页标题2 质量保证证体系文件第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日2 质量保证体体系文件根据特种设备备制造、安装装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求和山东东省机电

31、类类特种设备安安装改造维修修许可鉴定评评审细则的的规定的要求求，建立质量量保证体系，编制质量保证手册、作业文件、管理制度及质量记录，并加以实施、保持和持续改进。质保体系文件能满足如下要求：（1）识别电梯梯安装维修质质量保证体系系所需求的并并在公司中实实施的过程，包包括与管理活活动、资源提提供、服务实现和测测量，以及改改进等有关过过程；（2）确定这些些过程的顺序序和相互关系系；（3）确定为保保证过程有效效运作和控制制所需的准则则和方法，包包括法律法规规和其它要求求；（4）确保可以以获得必要的的资源和信息息，以支持过过程的运作和和对这些过程程的监控；（5）对各个过过程进行监视视、测量和分分析，包括

32、过过程监测、服服务监测；（6）实施必要要的措施，以以实现过程策策划的结果，并并使过程持续续改进；（7）外包的任任何影响到服服务符合性的的过程，按公公司的管理体体系要求进行行控制，控制制方法主要包包括对采购过过程进行控制制、对提供的的材料进行验证证、对提供的的服务过程进进行监督，以以及必要的考考核和再评价价。电梯安装维修质质量保证体系系文件分为四四个层次：A、第一层次为为质量保证手手册；A、第二层次为为管理制度；C、第三层次为为作业文件和和质量记录；D、第四层次为为施工方案。这四层次文件按按文件控制的的要求进行控控制。2.1质量保证证手册手册阐明了公司司的质量方针、质质量目标、组组织结构，描描述

33、质量保证证体系文件的的结构层次和和相互关系，具具体描述了实施质量保保证体系要素素的行动和方方法，切合公公司实际，具有可可操作性，详详略得当。2.1.1质量量保证手册包包括以下内容容：（1）术语、定定义和缩略语语；（2）体系的适适用范围；质量保证手册文件编号：TYY/ZS-02-20111共73页 第 23页标题2 质量保证证体系文件第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日（3）质量方针针和质量目标标；（4）质量保证证体系组织和和管理职责、（5）质量保证证体系基本要要素、质量控控制系统、控控制环节和控控制点的要求求。（6）修订情况况。2.1.2 体体系是把电梯梯安装维修过过程

34、中影响其其质量的主要要因素，按生生产过程及其其内在的联系系划分为作业业、材料、焊焊接、检验、调调试五个控制制系统，对每每个控制系统统又可分解为为若干个控制制环节，每个个环节又可分分解为若干个个过程，在需需要控制的过过程设置质量量控制点，对对电梯安装维维修的全过程程实行控制。2.1.3质量量保证手册的的管理2.1.3.11编制、审核核和批准手册由工程师负负责组织编写写，工程师审核，经理批准发布布。2.1.3.22修改和再版版2.1.3.22.1 如出出现以下情况况时，应进行行修改：（1）国家相关关法律、法规规及标准、规规范更改时；（2）公司组织织机构、地址址变化时；（3）质量保证证体系改进时时。

35、2.1.3.22.2 在经经过5次修改改或有重大修修改后，应进进行换版。换换版适用于“受控”文本，并按按原发放范围围进行发放。一一般情况下每每四年再版一一次。2.1.3.22.3 需对对手册有关内内容进行修改改时，应填写写文件修改审审批表，报工工程师审核，经理批准后实实施。2.1.3.33手册的发放放、回收和管管理2.1.3.33.1公司办办公室负责手手册的发放、回回收和管理工工作。2.1.3.33.2手册分分“受控”和“非受控”两种状态的的文本，并在在手册封面上上注明。受控控文本发放对对象为经理、工程师、技术术负责人、各各部门负责人人及其他相关关人员。不得得在公司现场场使用非受控控文本。非受

36、控文本经公公司经理批准提供供给公司以外外的顾客、安安全监察机构构或安全监督督单位等，原原文修改时不不再通知。质量保证手册文件编号：TYY/ZS-02-20111共73页 第 24页标题2 质量保证证体系文件第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日2.1.3.33.3持有者者应妥善保管管，确保完整整、整洁，持持有者调离工工作岗位或离离职时，须将将手册交还公公司办公室，办办理核收登记记。持有者如如遇有丢失情情况，应写出出书面材料，经经工程师批准，方方可办理补发发手续，重新新编号。2.1.3.33.4手册修修改后，办公公室应及时将将修改的内容容发放至受控控文本持有者者，并回收失失

37、效文本。2.2管理制度度结合本公司业务务的特点和本本公司的实际际情况编制的的管理制度是是质保手册的的支持性文件件，对于手册册中未明确的的事项制定更更为详细的规规则和要求。2.3作业文件件和记录描述电梯安装维维修的通用工工艺和工作细细则，详述完完成各项具体体工序的作业业指导书和质质量活动中产产生的记录表表式。2.4施工方案案施工方案能够有有效控制产品品安全性能，依依据各质量控控制系统要求求，合理设置置控制环节、控控制点，满足足受理的许可可项目特性和和申请单位的的实现情况。2.4.1总则则为了确保电梯安安装维修保养养的质量和工工期，最大程程度的满足用用户需要,应应对所有项目目的施工过程程进行策划，

38、并并制定施工方方案。2.4.2 职责2.4.2.11办公室提供合合同、安装说说明书、现场场条件等信息息。2.4.2.22工程部组织织编制安装、维维修施工方案案并实施。2.4.2.33施工方案由由作业责任人人审核，技术术负责人批准准。2.4.3编制制2.4.3.11工程部根据据合同、产品品说明书、安安装图纸及现现场条件编制制施工方案，内内容应包括：项目名称、工程程概况；劳动力组织（人人员分工）；设备、工具和检检验测量装置置的要求；工艺步序、流程程和过程中实实际操作要求求；施工进度要求、进进度控制点及及其控制方法法；质量保证手册文件编号：TYY/ZS-03-20111共73页 第 25页标题3 文

39、件和记记录控制第 A 版 第3次修订实施日期：20011年10月15日3 文件和记录录控制3.1文件控制制3.1.1总则则控制管理体系的的所有文件的的制定、批准准、发布、发发放、变更，防防止使用无效效、过期、作作废文件，定期审查、修修订文件，确确保文件持续续适用和满足足使用要求。3.1.2 职职责3.1.2.11办公室为质质量保证体系系文件的归口口管理部门，负负责文件的接接收、整理、发发放、回收、鉴鉴定、销毁、原原稿保存。3.1.2.22各部门负责责与本部门有有关的法律、法法规、规范、标标准的识别和和有效文件的的控制。3.1.3文件件的范围与体系有关的文文件都应进行行控制。文件件包括内部的的和

40、外来的，其载体可以是是纸质的、电子媒媒体或其他形形式。3.1.3.11内部文件包括：质保手册册、作业指导导书、质量记记录、管理制制度、施工方方案等其它文文件。3.1.3.22外部文件包括：法律、法法规、安全技技术规范、标标准、型式试试验报告、监监督检验报告告、分供方产产品质量证明明材料、资格格证明材料等等。3.1.4文件件的编写与审审批所有文件只有经经过授权人的的审核和批准准，并填写“文件审批单单”后方可正式式发布。3.1.4.11质保手册、管管理制度、质质量记录由质质保工程师组组织编写，工工程师审核，经理批准。3.1.4.22作业文件由由工程部和技技安部编制，作作业责任人审审核，技术负负责人

41、审批。3.1.5 文文件的编号 所有文文件均应进行行编号，具体体编号办法如如下：质量保证手册文件编号：TYY/ZS-03-20111共73页 第 26页标题3 文件和记记录控制第 A 版 第3次修订实施日期：20011年10月15日（1）质量保证证手册编号TY/ZS- 年代代号（该文件件批准实施的的年份，下同同） 质量量保证手册代代号（用汉语语拼音字母表表示） 本公公司代号（用用汉语拼音字字母表示）（2）作业文件件编号 TY/ ZWW - 年代号 作业文文件序号（用用两位阿拉伯伯数字表示） 作业文件代代号（用汉语语拼音字母表表示） 本公公司代号（用用汉语拼音字字母表示）（3）管理制度度编号TY

42、/ GZ - 年代号 管理制制度序号（用用两位阿拉伯伯数字表示） 管理制度代代号（用汉语语拼音字母表表示） 本公公司代号（用用汉语拼音字字母表示）（4）质量记录录表（单）编编号TY/ZJ - 年代号 质量记录序序号（用两位位阿拉伯数字字表示） 质量记记录代号（用用汉语拼音字字母表示） 本公司代代号（用汉语语拼音字母表表示）3.1.6文件件的标识质量保证手册文件编号：TYY/ZS-03-20111共73 页 第第 27页标题3 文件和记记录控制第 A 版 第3次修订实施日期：20011年10月15日3.1.6.11文件分为“受控”和“非受控”两大类，限限于公司内部部使用与质量量保证体系运运行紧密

43、相关关的文件为受受控文件，需需要提供给咨咨询公司、认认证公司和顾顾客使用的为为非受控文件件。3.1.6.22所有的受控控文件质量手手册、作业文文件及外来文文件应在文件件的显目位置置加盖“受控”印章，并注有有分发号，每每份文件都有有不同的分发发号，便于追追溯。非受控控的文件加盖盖“非受控”印章。3.1.6.33作废的文件件加盖“作废”专用印章，具具有保留价值值作为参考的的文件再加盖盖“参考”专用印章。3.1.7文件件的发放和领领用3.1.7.11 文件发放放前应确定发发放范围，提提出“文件领用（发发放）控制清清单”，经工程师师批准后统一一由办公室发发放。3.1.7.22 文件领用用人在“文件发放

44、（回回收）登记表表”上签名领取取文件，便于于追溯。3.1.7.33 当文件使使用人的文件件破损严重，影影响使用时，应应到办公室办办理更换手续续，交回破损损文件、补发发新文件，文文件管理员将将破损文件销销毁。3.1.7.44领用人应妥妥善保管，确确保完整、整整洁，持有者者调离工作岗岗位或离职时时，须将文件件交还公司办办公室，办理理核收登记。领领用人如遇有有丢失情况，应应写出书面材材料，经工程程师批准，方方可办理补发发手续，重新新编号。3.1.8文件件的评审3.1.8.11技安部应定期组组织人员对文文件的有效性性进行评审,确定是否进进行更改以及及更改的内容容。3.1.8.22当文件持有有人提出文件

45、件更改申请时时，由技安部组织评审审。3.1.9文件件的更改3.1.9.11文件需更改改时，应由文文件更改提出出部门的负责责人填写“文件更改申申请单”说明更改原原因，对重要要的更改还应应附有充分的的证据。3.1.9.22更改的文件件审批应由原原审批人审批批，当原审批批人已不在职职时，由接替替人员审批。3.1.9.33文件更改时时注明更改标标识和更改生生效时间，并并按“文件领用（发发放）清单”的发放修改改后的文件，同同时收回作废废的旧文件。3.1.9.44 文件的换换版与作废（1）文件在下下列情况下应应进行换版，原原版文件作废废，换发新版版本。质量保证手册文件编号：TYY/ZS-03-20111共

46、73页 第28页标题3 文件和记记录控制第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日公司的组织机构构发生重大改改变；引用的法律、法法规、标准发发生重大改变变；管理评审的要求求；文件修订的次数数达到五次以以上。文件修订状态由由0123依次类推，版版本号由AACD依次类推。（2） 作废的的文件由文员员按“文件发放（回回收）登记表表”收回。作废废文件加盖“作废”印章，文员填写“文件作废/销毁登记表表”。若因法律律或积累知识识而需要保留留的作废文件件统一由办公公室保管，加加盖“作废保留”印章；需销销毁的文件填填写“文件销毁审审批表”经文件管理理部门负责人人批准后统一一销毁。3.1.10

47、文文件的整理归归档、借阅和和复制3.1.10.1文件资料料应按照一定定的类别和有有关要求进行行整理归档。3.1.10.2因需要借借用、复制归归档文件的人人员，应填写写“文件借阅、复复制申请登记记表”，经办公室室批准后可予予以借阅、复复制。借阅者者应在规定日日期归还文件件和资料，到到期不归，由由办公室负责责收回。3.1.10.3复制管理体体系文件须经经工程师批准准，填写“文件借阅、复复制申请登记记表”办理复制手手续，由办公公室对复制文文件进行编号号、标识、发发放和回收。3.1.11外外来文件收集集与识别3.1.11.1 办公室应应根据管理活活动的需要，及及时通过报刊刊、网络、咨咨询机构、出出版发

48、行机构构和上级部门门等渠道收集集相关的法律律、法规、安安全技术规范范、标准等其其它外来文件件，其中安全全技术规范、标标准必须是正正式版本，并并做好“外来文件清清单”的收文登记记。3.1.11.2 工程部应在在设备监督检检验后收集检检验机构的监监督检验报告告，将其与设设备安装资料料一起归档；销售部应收收集采购部件件的型式试验验报告、分供供方产品质量量证明文件及及资格证明文文件等资料。3.1.11.3有关部门应定定期评审外来来文件，确保保外来文件的的有效性。3.1.11.4办公室应应做好外来文文件的发放、领领用和标识等等管理工作。3.1.12 文件的有效效性控制为控制文件的有有效性，办公公室应汇总

49、编编辑全公司“有效文件一一览表”，并根据修修订状态及时时调整。3.1.13 记录质量保证手册文件编号：TYY/ZS-03-20111共73页 第 29页标题3 文件和记记录控制第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日TY/ ZJ-09-20011文件审批表表TY/ ZJ-10-2011文文件领用（发发放）控制清清单TY/ ZJ-11-2011文文件更改申请请单TY/ ZJ-12-2011文文件作废/销销毁登记表TY/ ZJ-13-2011有有效文件一览览表TY/ ZJ-14-2011外外来文件清单单TY/ ZJ-15-2011文文件发放（收收回）登记表表TY/ ZJ-16-

50、2011文件借阅、复复制申请登记记表TY/ ZJ-17-2011文文件销毁审批批表3.2记录控制制3.2.1总则则应对公司质量保保证体系和产产品质量有关关的记录进行行控制，明确确记录的填写写、确认、收收集、归档、贮贮存等要求。3.2.2职责责3.2.2.11办公室是记记录的归口管管理部门，具具体负责记录录的编号、收收集、检索、贮贮存和处置。3.2.2.22各部门负责责做好本部门门记录的编制制、填写、保保管、贮存和和处置。每年年年底交办公公室汇总归档档。3.2.3记录录的编制和审审批3.2.3.11各部门的质质量记录样式，由各部部门组织编制制，部门负责责人审核，质保工程师师批准。3.2.3.22

51、编制完成的的质量记录样样式由办公室室统一编号，并并填写“记录一览表表”。3.2.4记录录的编号3.2.4.11所有记录按按3.1文件件控制的规定定进行编号。3.2.4.22对电梯施工工记录，应逐逐台建档，按按电梯施工项项目、合同和和年份分类，建建立档案号。3.2.5记录录的填写3.2.5.11记录填写要要求及时、准准确、真实，不不得虚假，不不能填写无依依据的数据。3.2.5.22记录填写要要求清晰、不不得随意涂改改、变动。质量保证手册文件编号：TYY/ZS-03-20111共 73页 第第 30页标题3 文件和记记录控制第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日3.2.5.3

52、3记录填写内内容，要求完完整，不得有有漏项、空项项，须用不退退色水笔填写写。3.2.5.44记录填写时时，记录人员员应签名(章章)，并填写写日期。3.2.5.55如因笔误或或计算错误要要修改原数据据，应采用单单杠划去原数数据，并在其上方写写上更改后的的数据，加盖盖或签上更改改人的印章或或姓名。3.2.5.66记录中如涉涉及计量单位位时应采用法法定计量单位位。3.2.6记录录的保管3.2.6.11质量记录在在移交前由责责任部门负责责保管，移交交后由办公室室负责保管,质量记录的的保管应做到到防雨、防水水、防火、防防潮、防蛀、防防霉、防虫、防防鼠、防丢失失等九防要求求。3.2.6.22办公室负责责质

53、量记录的的保存，所有有质量记录应应分类保存，依日期期顺序整理好好，存放于通通风、干燥的的地方，所有有的质量记录录应保持清洁，字字迹清晰。3.2.6.33采用其它媒媒介的质量记记录，也应有有相应的储存存条件，必要要时应进行备备份。3.2.6.44记录保存期期限：（1）质量管理理工作见证资资料保存五年； （2）维保技术术档案保存至维保合合同中止后二二年；（3）安装技术术档案：永久久保存；（4）仪器设备备定期检定资资料：不少于于五个计量周周期；（5）仪器设备备档案：至该该台设备报废废。3.2.7记录录的查阅和借借阅3.2.7.11在记录保管管场所查阅，应应经办公室负负责人同意，阅阅后应立即归归还保管

54、人员员。3.2.7.22需借阅和复复印记录时，应应填写“文件借阅、复复制申请登记记表”，说明借阅阅/复制的名名称、数量和和原因。归还还时应注明归归还日期。3.2.7.33如果合同有有特殊要求时时，相关部门门有责任按合合同要求向顾顾客提供记录录的复印件，但但公司应尽可可能留有一份份原件。3.2.8外来来记录的控制制3.2.8.11备品备件的的质量证明资资料由仓库管管理员负责管管理。3.2.8.22顾客的反馈馈和投诉记录录，由技安部部负责保管和和处理。3.2.8.33其他外来记记录由相关部部门保管和处处理。3.2.9记录录的销毁质量保证手册文件编号：TYY/ZS-03-20111共73页 第 31

55、页标题3 文件和记记录控制第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日3.2.9.11对于超过规规定的保存期期或无查考价价值的质量记记录可予以销销毁。3.2.9.22须销毁的质质量记录，由由管理员填写写“文件销毁审审批表”提出销毁资资料的目录和和理由，经办办公室主任审审核，工程师师批准后进行行销毁。3.2.10记记录TY/ ZJ-18-2011记记录一览表TY/ ZJ-16-2011文文件借阅复印印登记表质量保证手册文件编号：TYY/ZS-04-2011共73页 第 32页标题4 合同控制制第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日4 合同控制4.1总则识别、

56、确定并评评审与服务有关的要要求，必要时时通过适当的的方式与顾客客进行沟通，以以确定顾客的的需求与期望望。4.2职责4.2.1办公公室是合同的的归口管理部部门，负责合合同的承接、评评审、执行和和管理。4.2.2其他他部门参与合合同评审和执执行。4.2.3经理理负责合同评评审结果的审审批和合同的的签订。4.3顾客要求求识别办公室根据合同同草案、技术术协议草案或或口头要求负负责识别顾客客的需求与期期望，包括：顾客明示的要求求，包括质量量要求及涉及及可用性、交交付、支持服服务（如保修、培训等）、价价格等方面的的要求；顾客没有明确要要求，但预期期或规定的用用途所必需的的要求；顾客没有规定，但但国家强制性

57、性标准及法律律法规规定的的要求。4.4合同评审审的时机4.4.1对施施工合同应在在正式签订前前进行评审，并并报经理批准。4.4.2对标标书应在投标标前进行评审审，报经理批准。4.4.3评审审的内容顾客要求是否得得到明确；公司是否有提供供施工服务的的能力；是否能满足顾客客提出的技术术与质量目标标的要求；价格是否恰当，交交货期是否能能满足要求；资源配备与材料料供应能否满满足要求。4.5评审的方方式4.5.1合同同评审的方式式可以是授权权评审或传递递评审。4.5.2对顾顾客无特殊要要求的安装维维修合同，可可以授权评审审。即可由业业务员直接评评审后签订合合同。评审后后在合同上加加盖“合同已评审审”的标

58、识。4.5.3对工工程量大、期期限长且有较较高特殊要求求的特殊安装装维修合同，业业务员将顾客客的质量保证手册文件编号：TYY/ZS-04-2011共73页 第 33页标题4 合同控制制第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日要求填写在“合合同评审表”上，传递给给工程部、技技安部等部门评评审，有关部部门写好评审审意见后反馈馈给办公室，办办公室将评审审结论报经理理批准后与顾顾客签订合同同。4.6合同的实实施4.6.1合同同签订后，办办公室负责将将相关的文件件，发到相关关部门，作为为施工、采购购、检测等的的依据。4.6.2办公公室应经常检检查合同执行行情况和进度度，发现问题题及时

59、与顾客客联络，协商商解决。并将将合同执行和和问题处理情情况，向经理理报告。4.7合同的修修订4.7.1因顾顾客要求或本本公司原因，需需要对合同进进行修改，由由相应部门和和顾客协商解解决，并填写写“合同修改申申请单”，并对修改改的内容进行行评审后方可可修改，必要要时，同顾客客签订合同修修改协议书作作为原合同补补充附件。4.7.2办公公室应填写“合同修改通通知单”，及时通知知相关部门，以以执行合同修修改的内容。4.8合同的保保存4.8.1办公公室负责对合合同进行登记记保存，填写写“合同登记表表”。4.9 记录TY/ ZJ-19-2011合合同评审表TY/ ZJ-20-2011合合同修改申请请单TY

60、/ ZJ-21-2011合同同修改通知单单TY/ ZJ-22-2011合合同登记表质量保证手册文件编号：TYY/ZS-05-2011共 73页 第第 34页标题5 零部件和材材料控制第 A 版 第3次修订订实施日期：20011年10月155日5 零部件和材材料控制5.1总则 对零部部件、材料的的供方、采购购、验收、标标识、领用、代代用进行控制制，确保零部部件、材料的采购购、使用环节节满足产品质质量要求。5.2职责5.2.1工程程部负责供方方选择、评价价零部件和材料料的采购、保保管和发放。5.2.2技安安部负责零部件和和材料的入库库检验。5.2.3零部部件责任人负负责零部件和和材料的质量量控制。