车用气瓶安装质量保证手册修订

1、 燃气公司 RQGS/SC-A/0-2016.0文件和记记录控制3.1 文件控控制 3.1.1目的的文件是实施并保保持体系的基基础,适宜的文件件会促使质量量管理体系的的有效运行。 3.1.2范围围适应于本公司质质量保证体系系所涉及的所所有文件和资资料的控制，包包括质量体系系文件和外来来文件。 3.1.3职责责 3.1.3.11 办公室是是文件和资料料控制的主要要职能部门,负责文件和和资料的统一一编号、发放放、更改、归归档等到活动动。3.1.3.22总经理负责责批准质量量手册、程程序文件。3.1.3.33各相关部门门负责与本部部门有关的专专用文件的起起草，相关部部门负责人审审核后报质保保工程师批

2、准准，批准后的的文件应送至至办公室盖章章存档。 3.1.4要求求 3.1.4.11建立并实施施文件控制制程序。 3.1.4.22文件和资料料的批准和发发放。 3.1.4.22.1文件和和资料在发布布前应经授权权人审批其充充分性,以保证质量量保证体系运运行场所都使使用相应的有有效版本。 3.1.4.22.2文件和和资料的发放放遵照规定的的发放范围并并予以登记,确保防止误误用。 3.1.4.22.3 对为法律提提供依据或知知识积累的目目的所保留的的文件作废后后应保证及时时从使用现场场收回失效或或作废的文件件和资料,以确保文件件和资料都必必须由办公室室予以标识,且统一存放放在办公室。3.1.4.33

3、文件和资料料的更改3.1.4.33.1 必要要时,由质保工程程师组织相关关部门对文件件和资料的适适宜性、协调调性和充分性性进行评审，以以确定是否需需要更新或更更改。 3.1.4.33.2文件和和资料的更新新或更改应由由原审批人审审批,若指定其他他人审批时,应获得审批批所依据的背背景资料。 3.1.4.33.3办公室室负责文件和和资料的具体体更改和记录录. 3.1.4.44文件和资料料的管理 3.1.4.44.1制定文文件和资料的的受控清单,以识别文件件和资料的执执行修订状态态。3.1.4.44.2 对体体系所涉及的的文件和资料料进行统一编编号,并确保文件件清晰、正确确,以便于识别别和检索。3.

4、1.4.44.3外来文文件和资料由由办公室定期期收集购买，并识别别其对产品的的适宜性和有有效性,并由办公室室统一编号并并管理。3.1.4.44.4文件和和资料的回收收、归档和复复制按文件件控制程序执执行。3.1.4.44.5所有文文件的保管应应置于干燥通通风处，并置置于档案盒内内，保存期限限见程序文件件附录，文件件的销毁应填填写文件销销毁申请单。3.1.5引用用文件: RQGDS/CCX01-AA/0-20016 文件控制制程序3.2 记录控控制3.2.1目的的 证明产品、过程程符合要求及及质量保证体体系有效运行行，为采取纠纠正和预防措措施以及为保保持和改进质质量保证体系系提供信息。3.2.2

5、范围围 适用于与质量保保证体系有关关的所有记录录。3.2.3职责责3.2.3.11相关部门负负责本部门使使用记录格式式的设计和修修改，质保工工程师负责对对质量记录表表式样的批准准。3.2.3.22办公室是质质量记录控制制的主要职能能部门,负责质量记记录格式的审审核、编号。3.2.3.33各职能部门门负责对本部部门的质量记记录的使用、收收集、编目、 保管和处理。3.2.4要求求3.2.4.11建立并实施施记录控制制程序。3.2.4.22办公室编制制记录清单单,应明确质量量记录的编号号、 保存期、归归档部门等。3.2.4.33质量记录应应正确、清晰晰、完整,按规定的保保存期限予以以保存。3.2.4

6、.44质量记录应应便于查阅,如合同需要要时,可向政府和和客户及其代代表提供查阅阅,但不允许携携带出公司。3.2.4.55应提供适宜宜的保存环境境,以防止质量量记录损坏、变变质和丢失。3.2.4.66确保质量体体系实施部门门、人员、场场所使用的记记录格式为受受控记录表格格和有效版本本。对来自供供方的质量记记录,由相关部门门负责整理后后交由办公室室存档管理。3.2.4.77 贮存期满的的质量记录应应按规定的要要求予以处理理,并记录处理理结果。3.2.5引用用文件 RQGS/CXX02-A/0-20116记录控控制程序 4.0 合同控控制 4.1目的 确认客户与本公公司双方对合合同规定内容容理解的一

7、致致性；确认本本公司有无能能力保证合同同的执行；确确认气瓶安装装人员能及时时理解合同并并在规定时限限内完成合同同。 4.2适用范围围 适用于对客户委委托合同的控控制。4.3职责 4.3.1供销销科是合同评评审的归口部部门。4.3.2生产产技术科、分分管经理和质质保工程师、技技术负责人参参加大宗和复复杂合同的评评审，财务科科参与合同价价格的评审。4.3.2合同同评审员负责责执行本程序序。4.4要求 4.4.1 合合同的受理 合同评审员负责责合同的受理理。4.4.2 合合同的评审 4.4.2.11供销人员接接收客户委托托后，首先检检查、确定车车用气瓶安装装协议书填填写是否规范范;根据合同的的大小和

8、复杂杂程度确定参参加评审的人人员。4.4.2.22 评审内容容及方法：合合同评审的内内容为安装能能力、交货期期、价格，还还应对合同的的合法性、完完整性、明确确性等进行评评审，经评审审后应作出：同意接受或或不宜接受的的结论。4.4.3 合合同的签订合同评审合格后后，由供销部部门负责人签签字。4.4.4合同同的执行 合同评审后，由由生产技术科科负责组织合合同的执行。 4.4.5 合合同的修改 在合同实施过程程中，如客户户要求修改合合同，负责合合同评审的人人员要将变更更情况通知所所有受影响人人员。4.4.6 合合同的偏离 在合同实施过程程中，如由于于本公司原因因造成合同执执行的偏离，业业务办公室应应

9、及时通知客客户。4.4.7 合合同的归档 供销人员负责各各种合同及评评审记录 （包括在合合同执行过程程中与客户要要求或工作结结果的相关讨讨论记录，以以及有关的信信函、电话记记录等）的填填写和整理，并并定期交给文文档管理员保保存。 4.5引用文件件RQGS/CXX02-A/0-20116记录控控制程序RQGS/CXX03-A/0-20116合同评评审控制程序序5.0设计控制制5.1.目的 对车用气瓶安装装设计全过程程进行控制，确确保设计结果果能满足顾客客和有关标准准、法令、法法规的要求。并并详细确定产产品或技术改改进的生产周周期、目标成成本、施工要要求。 5.2适用范围围 适用于本公司内内的车用

10、气瓶瓶安装设计控控制。5.3.职责 5.3.1设计计责任人负责责设计全过程程，技术负责责人审核，总总经理批准。 5.3.2供销销科负责市场场调研和分析析，提出安装装建议。 5.4.要求 5.4.1设计计输入 设计责任人根据据合同中的车车型和客户要要求按国家相相关标准制定定设计计划划表并报技技术负责人审审核、总经理理批准。5.4.2 设设计输出设计责任人组织织有关设计人人员进行设计计并对设计图图纸和工艺进进行审核，对对不符合相关关标准规范要要求或不合理理、不完善的的设计进行改改进，设计图图纸和工艺文文件由技术负负责人批准。5.4.3设计计修改当设计不符合相相关标准规范范要求或不符符合客户要求求进

11、时，设计计责任人应组组织有关设计计人员对设计计进行修改，修修改的设计文文件由设计责责任人审核，由由技术负责人人批准。 5.4.4设计计图纸复用设计责任人组织织有关设计人人员和相关部部门对设计图图纸复用确认认，由技术负负责人批准。5.4.5当设设计文件由外外单位提供时时，设计责任任人应对其与与标准规范的的符合性、合合理性、正确确性进行审核核，由技术负负责人批准使使用。1）审查设计图图样上选用的的技术标准和和验收规范应应为现行标准准规范，其安安装材料选择择、结构尺寸寸、检验与试试验要求符合合法规和标准准的规定。2）检查图形表表达是否正确确、统一、完完整。 5.4.6材料料代用实际安装中，若若发生材

12、料与与设计图样材材料选用不一一致时，经设设计责任人确确认安全的情情况下修改图图样中材料明明细，并加盖盖竣工章。5.5引用文件件 RQGS/CXX04-A/0-20116设计控控制程序 6.0材料、零零部件控制 6.1 目的控制对供方的选选择，保证所所采购材料、零零部件的质量量稳定性、安安全性及确保保车用气瓶安安装用材料准准确可靠，具具有可追溯性性。 6.2 范围适用于车用气瓶瓶安装材料（含含焊接材料）和和采购的质量量控制，包括括材料、零部部件供方的评评价、材料、零零部件的采购购、验收、标标识、存放与与保管、领用用和使用和回回收等。6.3 职责 6.3.1 生生产技术科提提供采购产品品的技术资料

13、料，组织对供供方的评定，提提出采购计划划，供销科负负责对产品的的采购。焊接接材料应由焊焊接责任人提提出采购计划划。6.3.2材料料负责人负责责对采购产品品的验证。 6.4 要求6.4.1建立立并执行材材料、零部件件控制程序，对对采购过程进进行控制。6.4.2 识识别采购产品品对随后实现现过程及安装装工作的影响响程度，以此此来确定对供供方和采购产产品的控制类类型和程度。6.4.3供方方的评定6.4.3.11对供方选择择进行评价/或重新评价价。6.4.3.22技术部根据据供方满足产产品质量、服服务、成本和和交付能力等等相关要求，组组织相关部门门对供方进行行评定，建立立合格供方的的档案。6.4.3.

14、33 技术部应应对合格供方方实施质量跟跟踪，记录其其供货质量状状况，作为重重新评价的依依据，并记录录和保存供方方满足本公司司要求的能力力的评审情况况，以及因评评价所引发的的任何必要措措施的情况。6.4.4采购购信息 6.4.4.11采购信息应应在采购资料料中描述，采采购资料包括括：采购清单单、采购合同同（质量协议议）、采购计计划等。6.4.4.22适当时采购购资料应包括括以下适用的的信息：a产品的名名称、规格、型型号、数量、价价格、包装、运运输、交货期期、双方应承承担的责任等等；b.图纸规范范、技术要求求、验证方式式、放行方式式；c.针对分包包项目或过程程对供方的人人员、程序、过过程和设备的的

15、验证要求，对对法规、安全全技术规范有有行政许可规规定的分供方方，应当对分分供方的许可可资格进行验验证；d.质量管理理体系的要求求。 6.4.4.33采购资料在在发放前应予予以审批，以以确保采购要要求的充分性性和适宜性。 6.4.4.44提供材料的的供应商必须须为公司合格格供应商。6.4.5采购购产品的验证证 6.4.5.11 生产技术科科编制主要采采购产品的验验收规程,规定采购产产品的验证内内容,判定准则和和放行方式。 6.4.5.22材料责任人人应确保未经经验证或验证证不合格的采采购产品不投投入使用。6.4.5.33材料责任人人和库管按采采购产品验收收规程对采购购产品进行验验证,并记录验证证

16、情况和结果果。对合格产产品应在存放放位置明显处处贴有产品名名称，以便搜搜索。6.4.5.44放置材料的的库区应分为为合格区、待待检区、不合合格区，材料料应分区堆放放整齐，并保保持场地干燥燥。经验证不不合格的采购购产品按不合合格品控制程程序进行处置置。焊接材料料应单独设一一二级库进行行保管。6.4.5.55当政府和客客户拟在供方方的现场对采采购产品实施施验证时,技术部在采采购合同中对对验证的安排排和产品放行行的方式作出出规定。 6.4.5.66 政府和客客户对供方产产品的验证不不能代替本单单位对采购产产品的验证活活动。 6.4.6测量量设备的检定定/校准单位的的确定按照设备和检验与试验装置控制程

17、序执行。6.5引用文件件 RQGS/CXX05-A/0-20116材料、零零部件控制程程序RQGS/CXX09-A/0-20116设备和和检验与试验验装置控制程程序RQGS/CXX10-A/0-20116不合格格品（项）及及纠正/预防措施控控制程序7.0 焊接控控制7.1总则 根据法法规、规范、标标准的要求，对对车用气瓶安安装中焊接质质控系统的各各个控制环节节、控制点都都作出了规定定，确保安装装中的焊接质质量符合规定定的要求。7.2适用范围围适用于车用气瓶瓶安装的气瓶瓶支架焊接工工艺编审、焊焊工管理、焊焊材管理、气气瓶支架施焊焊及焊接设备备管理等控制制。不适用于于直接购买的的成型支架。7.3气

18、瓶支架架焊接过程控控制7.3.1焊工工管理 1）从从事气瓶支架架焊接的焊工工应具备相关关焊接知识和和技能并持证证作业。2）焊接责任人人负责管理焊焊工档案，内内容包括焊工工本人情况、培培训考试情况况、合格项次次、发证日期期、有效日期期等资料，以以便确定焊工工证到期之前前定期换证。7.3.2焊接接材料1）焊接材料的的采购、验收收、入库、标标识、储存、烘烘干执行本手手册材料控制制的规定。2）焊接材料应应按焊材的使使用说明书的的规定进行保保管。按材料料的发放、使使用、回收规规定进行管理理。7.3.3气瓶瓶支架设计 设计人人员根据车辆辆实际情况填填写设计任务务书并进行支支架设计，并并在设计图纸纸上注明焊

19、接接工艺要求（含含焊材规格、焊焊接电流），经经焊接责任人人审核，技术术负责人进行行签发后下发发给施焊人员员。图纸标题题栏中应有审审核、签发栏栏。以上资料料应作为安装装原始资料与与其它安装记记录仪器存档档。7.3.4施焊焊控制 1）焊接工工艺纪律焊接时，焊工应应按设计图纸纸中的焊接工工艺文件要求求施焊，检验验人员认真做做好焊缝检查查记录；施焊焊过程中，若若出现与焊接接要求不符时时，检验人员员严格工艺纪纪律检查要求求返工，并上上报焊接责任任人。 2）焊接检检验 焊工施施焊过程中所所选用的焊材材、电流等工工艺参数应与与工艺一致，焊焊后检查人员员应做焊缝外外观检查并做做好记录，检检查合格后方方允许上油

20、漆漆并在支架正正面打印焊接接人员持证编编号。因支架架不是压力容容器，所以仅仅以外观验收收为主，无需需做无损检测测，外观检验验合格即为支支架制作合格格。7.3.5焊接接设备管理1）焊接设备的的管理执行本本手册“设备和检验验与试验控制制”中的设备控控制部分，焊焊接责任人应应参加焊接设设备的采购、验验收、验证等等活动；2）应保证焊接接设备在完好好状态下进行行工作；3）焊接设备上上控制工艺用用的电流、电电压等仪表应应按本手册“设备和检验验与试验控制制”中的计量控控制部分校准准，并应完好好，保证在周周检期内。7.6引用文件件RQGS/CXX06-A/0-20116焊接控控制程序RQGS/CXX05-A/

21、0-20116材料、零零部件控制程程序RQGS/CXX09-A/0-20116设备和和检验与试验验装置控制程程序RQGS/CXX10-A/0-20116不合格格品（项）及及纠正/预防措施控控制程序8.0 安装作作业（工艺）控控制 8.1 目的控制和规范安装装工作的方法法和程序，保保证安装产品品的质量和安安全符合要求求。8.2 范围适用于本公司车车用气瓶安装装项目。8.3 职责： 8.3.1 生生产技术科负负责安装工艺艺的编制，包包括作业指导导书、安装流流程、原始记记录、安装报报告格式等。8.3.2技术术负责人负责责对安装方案案的评审和批批准。8.4要求 8.4.1 总总要求：制定定安装过程控控

22、制的确定和和应用程序，确确保采用适当当的安装方法法和实施安装装服务，保障障安装的目的的实现和满足足有关法律，法法规，安全技技术规范和标标准要求。所所有与安装有有关的作业指指导书，法规规，技术规范范和参考资料料均应当保持持现行有效并并且易于被安安装人员取阅阅实施。8.4.2编制制安装过程控控制应当符合合以下要求 8.4.2.11 安装方案案应当优先采采用法律，法法规，技术规规范明确规定定的标准方法法，以及合同同的约定或客客户要求采用用的标准、方方法。（注：合同的约定定或客户要求求采用的标准准、方法必须须安全可靠，符符合国家相关关法规要求）8.4.2.22 当缺少文件件化的作业指指导书可能影影响安

23、装结果果或者实施过过程时，公司司应当制定（包包括但不限于于）安装细则则，安装方案案等作业指导导文件，用以以指导安装的的实施和结果果的判定。8.4.2.33公司制定的的安装作业指指导文件的过过程应当是有有计划的活动动，并且指定定有足够资格格和能力的人人员进行。 8.4.3安装装方案应符合合以下要求：8.4.3.11应当确保安安装方法能够够为安装人员员熟知并且得得到正确运用用和实施； 8.4.3.22 当安装需需要偏离原先先确定的安装装方案时，该该偏离应当文文件化，经过过技术负责人人审批，并且且获得客户同同意； 8.4.3.33当认为客户户提出的标准准，方法不合合适时，公司司应当通知客客户。8.4

24、.4员工工根据安装作作业指导书进进行安装作业业时，技术负负责人应定期期组织相关人人员进行对安安装工序、检检验项目的纪纪律检查，确确保体系的严严格贯彻。8.5引用文件件RQGS/CXX07-A/0-20116车用气气瓶安装作业业（工艺）控控制程序9.0安装质量量检验与试验验控制 9.1 目的通过对车用气瓶瓶安装的检验验与试验控制制环节和控制制点实施组织织、协调、检检查、督促一一系列质量活活动，确保产产品质量。9.2 范围围适用于车用气瓶瓶安装的检验验和试验全过过程。 9.3 职责 9.3.1生产产技术科负责责检验试验作作业文件的编编制，技术负负责人负责检检验试验作业业文件的审核核批准。9.3.2

25、检验验责任人负责责按照作业文文件对车用气气瓶安装所用用原材料、零零部件的检验验；安装各检检验控制点和和停止点的检检验；完工后后的检验与试试验；记录检检验试验结果果、出据检验验报告。技术术负责人对检检验试验报告告进行审核批批准。 9.3.2生产产技术科负责责对经检验试试验发生的不不合格品进行行返工或进行行报废处理，并并对处理情况况进行验证。9.3.3相关关部门配合检检验试验工作作。 9.4 要求 9.4.1制定定检验和试验验过程控制程程序，确保采采用适当的检检验与试验方方法满足检验验与试验要求求，所有与检检验与试验有有关的作业文文件、法规，技技术规范和参参考资料均应应当保持现行行有效并且易易于被

26、安装人人员取阅实施施。保障安装装产品的检验验与试验结果果的准确性，满满足有关法律律，法规，安安全技术规范范和标准要求求。 9.4.2对车车用气瓶安装装的每个环节节进行检验或或试验，保证证气瓶安装所所用材料和零零配件经过检检验或验证;安装过程前前道工序未完完成所要求的的检验与试验验或必须的检检验与试验报报告未签发和和确认前，不不得进行下道道工序。安装装完工的产品品未经最终检检验试验合格格不得放行。9.4.3检验验试验条件符符合相关文件件的要求。检检验试验条件件包括检验与与试验场地、环环境、温度、介介质、设备（装装置）、工装装、试验载荷荷、安全防护护、试验监督督和确认等。9.4.4对检检验试验状态

27、态，如合格、不不合格、待检检等不同状态态的产品分别别存放并作出出标识。9.4.5对检检验与试验过过程进行记录录，对检验试试验结果出据据报告，相关关责任人审核核和确认；对对检验试验记记录、报告进进行收集、归归档。9.5引用文件件 RQGS/CXX02-A/0-20116记录控控制程序RQGS/CXX08-A/0-20116安装质质量检验与试试验控制程序序10.0 设备备和检验与试试验装置控制制 10.1目的确保气瓶安装所所用设备、检检验试验装置置满足使用要要求，使气瓶瓶安装设备、检检验试验装置置能够得到有有效控制。10.2范围适用于为实现气气瓶安装工作作的符合性所所需的气瓶安安装设备、检检验试验

28、装置置的控制。10.3职责 10.3.1生生产技术科负负责提出气瓶瓶安装设备、检检验试验装置置的配置计划划、使用、维维护、管理。10.3.2总总经理负责批批准气瓶安装装设备、检验验试验装置的的配置计划。10.3.3供供销科负责提提出气瓶安装装设备、检验验试验装置的的采购。10.3.4设设备责任人负负责设备的日日常管理、计计量仪器、仪仪表的周期检检定/校准。10.3.5办办公室负责设设备、检验/试验装置的的档案管理。10.3.6相相关部门做好好协助工作。10.4、要求求 10.4.1.1采购：生生产技术科提提出采购申请请，质保工程程师审核，总总经理批准，供供销科进行采采购。（焊接接设备的采购购由

29、焊接责任任人提出）10.4.1.2验收：采采购设备到货货后要对其与与计划的符合合性、完好性性及安装调试试结果进行验验收，对验收收结果进行记记录、存档。10.4.1.3管理：10.4.1.3.1生产产技术科对设设备/计量器验收收后,将设备/计量器具所所有附带资料料（合格证、使使用说明书、装装箱单、保修修卡等）和验验收记录移交交办公室,办公室建立立设备/计量器具档档案、进行设设备/计量器具登登记，建立设设备/计量器具台台帐；生产技技术科对新设设备/计量器具进进行标识,明确设备/计量器具使使用负责人和和保管人。按按照相关要求求进行维护保保养,并做好记录录。计量器具具送有资质的的计量检定/校准部门进进

30、行检定/校准后方可可使用。计量器具 当设设备经过反复复维修仍然无无法正常或没没有维修价值值时,填报设备报报废申请单/报告,上报总经理理审核批准。10.4.1.3.2计量量器具按要求求制定周期检检定计划并按按计划进行周周期检定；对对计量器具的的检定状态进进行标识；检检定报告移交交办公室存档档。10.5引用文文件 RQGS/CXX02-A/0-20116记录控控制程序 RQGS/CXX09-A/0-20116设备和和检验与试验验装置控制程程序11.0 不合合格品（项）控控制11.1 目的的确保不符合要求求的产品（项项）得到识别别和控制，以以防止其非预预期的使用或或交付。11.2 范围围适用于不合格

31、的的原材料、半半成品、成品品的控制。11.3 职责责11.3.1 生产技术科科负责对采购购的材料和配配件不合格品品、工序不合合格品（项）和和最终产品的的不合格品做做出分析和处处置决定，对对处置结果进进行验证；11.3.2 生产技术科科对工序不合合格品（项）和和最终产品的的不合格品进进行处置；供供销科对采购购的材料和配配件不合格品品进行处置。11.4 要求求11.4.1 生产技术科科应制定不不合格品（项项）及纠正/预防措施控控制程序，规定对原材料料、半成品和和成品的不合合格品（项）进进行控制、对对不合格品处处置的有关职职责和权限作作出规定。11.4.2 在上述程序序文件中应规定定通过下列一一种或

32、几种途途径处理不合合格品：a)采取措施，消消除已发现的的不合格；b)经有关授权权人员批准（适适用时经顾客客批准）让步步使用、放行行或接收不合合格品；c)采取措施，防防止不合格非非预期使用；d) 应保持不不合格品（项项）的性质以以及随后所采采取的措施的的记录，包括括所批准的让让步的记录；建立不合格格品（项）台台帐，台帐应应包括不合格格品的类别、数数量、不合格格原因、及处处置结果等。e)在不合格品品得到纠正之之后应对其再再次进行验证证，以证实符符合要求；f)当在交付或或开始使用后后发现产品不不合格时，责责任部门应采采取与不合格格的影响或潜潜在影响的程程度相适应的的措施。11.4.3不不确定或可疑疑

33、状态的产品品，必须按不不合格品对待待。11.4.4 如需返工，生生产技术科须须提供返工指指导书，包括括重新检验要要求，返工指指导书必须被被执行者易于于获得。11.4.5所所有不合格品品必须做适当当的标识。11.5引用文文件RQGS/CXX02-A/0-20116记录控控制程序 RQGS/CXX10-A/0-20116不合格格品（项）及及纠正/预防措施控控制程序12.0 质量量改进与服务务12.1目的：通过质量体体系内部审核核、管理评审审以及服务信信息反馈和数数据分析为基基础，寻找和和发现体系与与运行中的不不符合与潜在在不符合，及及时采取纠正正和预防措施施，使质量体体系不断改进进，以满足政政府和

34、客户的的要求。12.2范围：适用与本公公司质量保证证体系，覆盖盖气瓶安装实实现全过程所所涉及持续改改进的各个方方面，如数据据分析、纠正正措施、预防防措施、质量量改进公关等等活动的管理理。12.3职责：12.3.1 公司各部门门负责寻找本本部门的不符符合，并加以以控制和改进进。 12.3.2 生产技术科科协助质保工工程师对全公公司进行监督督。 12.4要求 12.4.1 公司对质量量方针、目标标的考核、管管理评审、内内部审核、纠纠正和预防措措施以及其他他信息反馈和和数据分析结结果，是策划划持续改进的的基本依据，改改进应着眼于于改善安装实实现及服务特特征和特性以以及提高过程程的有效性和和效率，改进

35、进的基础在于于过程改进。为为此，可采取取的措施有： a.测量和分析析现状，找出出薄弱环节和和制约安装实实现及服务特特性、过程效效益发挥的关关键。 b.确立改进目目标，即改进进的预期效果果。c.研究可能的的解决问题的的方案。d.评价和选择择方案。e.实施所选定定的方案。f.测量和分析析实施的结果果。g.使成功的措措施规范化，即即纳入文件的的永久更改，必必要时对结果果进行评审，以以确定进一步步改进的机会会；改进应是是持续的活动动，以确保气气瓶安装实现现及服务、过过程、体系的的不断完善，不不断提高公司司在市场中的的竞争力。12.4.2 改进策划除除了遵循质量量策划的一般般原则外，应应侧重主攻目目标、

36、活动过过程及其职责责。现就体系系、气瓶安装装实现及服务务、过程改进进分别规定如如下： a.质量保证体体系的改进 质量保证体系改改进涉及的主主要内容有：质量方针、目目标极其管理理、组织结果果、资源配备备极其管理，测测量及评价活活动以及质量量保证体系的的其他要素活活动。b.过程的改进进 气瓶安装实现及及服务过程的的改进，涉及及质量保证体体系并纳入质质量保证体系系改进一并考考虑、在其技技术和业务方方面主要涉及及的内容有：过程输入控控制的改进，过过程的优化（过过程实现手段段的改进，人人员素质的提提高，作业方方法的完善，工工作环境的改改善等），以以及提高效率率和降低成本本，从而实现现更多的增值值。 12

37、.4.3 公司管理层层应时刻关注注气瓶安装和和服务质量的的改进工作。公公司技术部门门在日常工作作中，要加强强对质量的监监视和测量。如如发现不符合合或潜在问题题，应及时进进行分析，采采取纠正预防防措施并跟踪踪实施，监督督执行；同时时积极寻找体体系持续改进进的机会，向向公司管理层层提出质量改改进建议，以以确保本公司司持续不断地地开展安装和和服务质量的的改进工作，达达到不断改进进质量保证体体系的目的。12.4.4 公司通过不不断改进质量量保证体系和和过程运作方方式，提倡管管理创新活动动，不断改进进气瓶安装服服务过程。通通过对质量方方针的实施效效果进行评价价、质量目标标实施指标的的逐年提高、对对各类审

38、核中中发现的不符符合采取纠正正和预防措施施，来不断提提高安装和服服务质量。通通过对数据分分析结果进行行综合评价、对对管理评审决决定予以实施施等一系列的的质量改进方方案，获取顾顾客和政府的的最大满意，并并实现气瓶安安装和服务质质量的持续改改进。12.5 引用用文件RQGS/CXX10-A/0-20116不合格格品（项）及及纠正/预防措施控控制程序RQGS/CXX11-A/0-20116内部审审核控制程序序RQGS/CXX12-A/0-20116管理评评审控制程序序RQGS/CXX13-A/0-20116服务控控制按序13.0 人员员培训、考核核及其管理 13.1目的确保人力资源满满足TSG R3

39、0011-20066压力容器器安装改造维维修许可规则则的规定和和气瓶安装过过程的需要，采采取培训和其其他措施，使使气瓶安装全全过程人员都都能够胜任。13.2范围：适用于气瓶安装装全过程人员员的选择和培培训工作。13.3职责：13.3.1办办公室根据TTSG R33001-22006压压力容器安装装改造维修许许可规则的的规定及气瓶瓶安装过程的的需要，负责责确定人员能能力准则，制制定培训计划划并组织实施施。 13.3.2质质保工程师负负责对人员的的培训结果的的有效性进行行评价。13.3.3各各相关职能部部门配合人员员培训、考核核及其管理工工作。 13.4要求 13.4.1建建立和实施人人员培训和管

40、管理控制程序序。以控制人人员培训和管管理的全过程程。13.4.2人人员配置需求求：公司依据据TSG RR3001-2006压压力容器安装装改造维修许许可规则的的规定及气瓶瓶安装过程的的实际需求，配配置相应的人人员，以确保保从事影响产产品质量工作作的人员都能能胜任其在质质量保证体系系中所规定的的职责。 13.4.3能能力、意识和和培训 13.4.3.1办公室按按人员培训和和管理控制的的规定，在各各职能部门和和岗位负责人人的配合下，以以确定各岗位位人员的能力力准则，从而而确定培训/或采取其他他措施的需求求。 13.4.3.2针对确定定的培训需求求/或其他措施施的要求，由由办公室制定定公司年度度培训

41、计划和和有关措施计计划，并按计计划组织实施施，以满足各各岗位人员的的能力的要求求。收集上级级有关气瓶安安装人员的培培训信息，根根据需要及时时编制计划报报总经理批准准后派人外出出培训。13.4.3.3公司采取取面试、实际际操作、考核核/或对工作业业绩的考查的的方式对培训训和所采取措措施的有效性性进行评价，对对从事特殊工工作的人员，采采取考试和技技能考核以及及资格认证的的方法对其培培训的结果进进行评价，以以确定培训班班的有效性。 13.4.3.4不断加强强全体员工的的质量意识的的教育，使每每个员工都能能认识到：a.自己所从事事的活动对质质量保证体系系有效运行和和满足安装工工作符合性的的重要性和相相

42、关性；b.各自在质量量管理活动中中的作用和职职责；c.如何为实现现企业的质量量目标做出贡贡献。 12.4.3.5凡是取得得特种设备许许可所要求并并和从事的工工种一致或相相近的员工，公公司应依据特特种作业人员员的管理要求求进行管理，定定期组织培训训、换证；在在员工聘用上上，优先聘用用持证人员，其其调出、借调调必须经总经经理批准。 13.4.3.5办公室保保留人员教育育、培训、技技能和经历的的档案。 13.5 引用用文件 RQGS/CXX14-A/0-20116人员培培训、考核及及其管理控制制程序RQGS/CXX01-A/0-20116-20116A/0 文件控制制程序RQGS/CXX02-A/0

43、-20116记录控控制程序14.0 执行行特种设备许许可制度14.1 目的的贯彻特种设备备安全监察条条例、TSSG R30001-20006压力力容器安装改改造维修许可可规则、TTSG R00009-22009车车用气瓶安全全技术监察规规程等的要要求，严格执执行特种设备备许可制度。14.2 适用用范围适用于本公司的的车用气瓶安安装许可证的的管理及本公公司车用气瓶瓶安装，接受受质量技术监监督部门的监监督、监察、监监督检验的管管理。14.3职责 14.3.1总总经理负责许许可证的管理理及本公司接接受国家各级级安全监察机机构监督检查查工作。14.3.2质质保工程师负负责许可证的的取证、换证证工作，协

44、助助总经理接受受国家各级安安全监察机构构监督检查工工作。14.3.2.1检验责任任人负责本公公司接受质量量技术监督部部门授权有相相应资格的检检验单位对安安装安全性能能监检。14.3.2.2生产技术术科负责接受受国家安全监监察、监督检检查的日常工工作。14.3.2.3办公室负负责安装许可可证的存档保保管工作。14.4要求14.4.1公公司遵守以下下规定：14.4.1.1不超出许许可范围从事事特种设备制制造、安装、维维修、改造工工作；14.4.1.2不安装改改造由未取得得相应制造许许可的单位制制造的车用气气瓶；14.4.1.3不安装出出厂资料不全全或者未经监监督检验合格格的车用气瓶瓶；14.4.1

45、.4不安装未未经定期检验验合格的移装装车用气瓶；14.4.1.5不伪造、涂涂改、转让、出出租和出借许许可证；14.4.1.6不将承接接的车用气瓶瓶安装工程转转包给其它无无相应资格的的单位。14.4.2公公司在施工时时履行以下义义务：14.4.2.1接受安全全监察机构监监察14.4.2.2接受发证证部门的安全全监察机构和和公司所在地地安全监察机机构对公司在在证书使用、生生产条件、产产品质量状况况及管理情况况的检查。14.4.2.3接受国家家质检总局核核准的特种设设备行政许可可评审机构的的评审。14.4.2.4公司为监监察机构监察察人员和评审审机构评审人人员行使下述述权力提供合合作和支持：a)对公

46、司的质质量体系和安安装质量进行行审查；享有有查阅有关图图纸、记录、试试验结果及其其他必要的文文件资料的权权力。b)根据监督检检验需要和公公司质量体系系的反馈报告告，随时对公公司进行抽查查，对违反法法规、标准的的行为作出处处理意见，情情节严重有权权吊销压力容容器安装许可可证。C)对公司的质质量手册等质质量体系文件件按法规、标标准的要求提提出修改意见见； d)对公司质量量体系调整人人员的资格进进行考察，评评定，对不符符合条件的提提出调整意见见；e)法律、法规规赋予对公司司进行安全监监察和其他的的检查。14.4.2.5公司在施施工时履行以以下义务：在车用气瓶安装装施工前，按按照特种设备安安全监察条例

47、例规定履行告告知义务；自自觉接受当地地质量技术监监督部门的安安全监察，积积极配合特种种设备监督检检验机构（以以下简称监督督检验机构）按按照特种设备安安全监察条例例和相关安全全技术规范的的规定所实施施的监督检验验工作。14.4.3接接受监督检查查14.4.3.1本公司安安装的车用气气瓶接受所在在地质量技术术监督局派出出的具有资质质的特种设备备检验检测机机构的监督检检验。14.4.3.2公司为监监检单位提供供必要的工作作条件，指定定专人为监检检联络人员协协助监检人员员工作。根据据监督检验的的情况，需要要在现场设立立必要办公场场所的，准备备必要的办公公条件。14.4.3.3公司为监监检单位提供供下列

48、与监检检工作有关的的公司有效文文件、资料，保保证监检工作作顺利进行：14.4.3.3.1安装装计划；14.4.3.3.2质量量管理手册和和相关的管理理制度；14.4.3.3.3质量量管理人员、专专业技术人员员和专业技术术工人名单和和持证人员的的相关证件；14.4.3.3.4车用用气瓶安装的的出厂文件、施施工工艺及相相应的设计文文件；14.4.3.3.5施工工过程的各种种检查、验收收资料；14.4.3.3.6安装装监督检验工工作要求的其其他相关资料料；14.4.3.3.7对监监检员发出的的监检工作作联络单、监监检单位发出出的监检意意见通知书按按质量信息息反馈与处理理制度要求求及时处理及及回复。1

49、4.4.4 安装许可证证使用和管理理14.4.4.1本公司不不接受超出安安装许可范围围的安装业务务。14.4.4.2公司安装装许可证由公公司办公室负负责存档和管管理。14.4.4.3公司安装装许可证仅限限公司内使用用，任何人不不得对外转让让、转借安装装许可证。14.4.4.4公司安装装许可证复印印件仅用于投投标活动。14.4.4.5当公司发发生更名、产产权变更、场场地变更等情情况时，公司司办公室应及及时向发证部部门申报（备备案）。14.4.4.6公司因业业务发展需改改变安装许可可的级别的，由由公司办公室室向发证部门门提出书面申申请。14.4.4.7公司安装装许可证有效效期满6个月前，办办公室负

50、责按按规定整理相相关申请换证证资料并向发发证部门提交交申请书，以以便及时办理理换证申请手手续。14.5 引用用文件 特种设备安全全监察条例TSG R00009-20009车用用气瓶安全技技术监察规程程TSG R30001-20006压力力容器安装改改造维修许可可规则TSGZ00004-20007设安维证要RQGS/CXX15-A/0-20116执行特特种设备许可可制度管理控控制程序附录一：质量体体系要素职能能分配表条款号条款名称总经理质保工程师生产技术科办公室供销科1. 管理职责1.1 质量方针和目标标1.2 质量保证体系组组织1.3 职责和权限1.4 管理评审2.0 质量保证体系文文件2.1

51、 质量保证体系文文件总要求2.2 质量手册2.3 质量手册的管理理3.0 文件和记录控制制3.1 文件控制3.2 记录控制4.0 合同控制5.0 设计控制6.0 材料、零部件控控制7.0焊接控制8.0 安装作业（工艺艺）控制9.0 检验与试验控制制10.0 设备和检验与试试验装置控制制11.0 不合格品控制12.0 质量改进与服务务13.0 人员培训、考核核及其管理14.0 执行特种设备许许可制度说明：责任任人 ：责任部门门 ：相关部门门 ：相关人员员附录二：程序文文件目录文件控制程序RQGGS/CX01-AA/0-20016记录控制程序 RQGSS/CX02-AA/0-20016合同评审控制

52、程程序RQGS/CX03-AA/0-20016设计控制程序RQGGS/CX04-AA/0-20016材料、零部件控控制程序RQQGS/CX05-AA/0-20016焊接控制程序RQGGS/CX06-AA/0-20016车用气瓶安装作作业（工艺）控控制程序RQGSS/CX07-AA/0-20016安装质量检验与与试验控制程程序RQGS/CX08-AA/0-20016设备和检验与试试验装置控制制程序RRQGS/CX09-AA/0-20016不合格品（项）及及纠正/预防措施控控制程序RQGSS/CX10-AA/0-20016内部审核控制程程序RQGS/CX11-AA/0-20016管理评审控制程程序

53、RQGS/CX12-AA/0-20016服务控制按序 RQGGS/CX13-AA/0-20016人员培训、考核核及其管理控控制程序RQQGS/CX14-AA/0-20016执行特特种设备许可可制度管理控控制程序RQGSS/CX15-AA/0-20016附录三：作业指指导书、操作作规程、管理理制度1 车用压缩天天然气汽车安安装作业指导导书2车用气瓶安装装主要部件检检验作业指导导书3 车用气瓶支支架强度试验验作业指导书书4.支架焊接作作业指导书5.气瓶安装档档案管理规定定6设备操作规程程6.1举升机操操作规程6.2空气压缩缩机操作规程程6.3真空泵操操作规程6.4钻床安全全操作规程6.5气密性试试

54、验操作规程程6.6电焊机使使用及安全操操作规程6.7气瓶支架架强度试验装装置操作规程程6.8砂轮机操操作规程7.公司管理制制度7.1公司员工工守则 7.2安全管理理制度 7.3设备仪器器管理制度 7.4计量管理理制度 7.5技术资料料和技术档案案管理制度 7.6印章管理理制度7.7外购件管管理制度7.8人事培训训、聘用制度度7.9定期研讨讨、审查质检检绩效制度7.10财务管管理专项制度度7.11材料计计划、保管制制度7.12资料档档案管理制度度7.13焊材及及焊材库管理理制度附录四：记录表表格目录RQGS/GJJL-A01101文件件审批表RQGS/GJJL-A01102文件件发放范围及及登记

55、表RQGS/GJJL-A01103文件件更改通知单单RQGS/GJJL-A01104文件件销毁申请表表RQGS/GJJL-A01105受控控文件清单RQGS/GJJL-A01106文件件借阅申请单单RQGS/GJJL-A02201记录录清单RQGS/GJJL-A02202记录录更改申请单单RQGS/GJJL-A02203记录录借阅登记表表RQGS/GJJL-A02204记录录归档清单RQGS/GJJL-A02205记录录销毁申请表表RQGS/GJJL-A03301合同同评审记录RQGS/GJJL-A03302车用用气瓶安装协协议书RQGS/GJJL-A04401设计计任务表RQGS/GJJL-

56、A04402接交交车验收单RQGS/GJJL-A05501供方方评价/复评记录表表RQGS/GJJL-A05502合格格供方名录RQGS/GJJL-A05503请购购单RQGS/GJJL-A05504采购购产品验收记记录RQGS/GJJL-A05505材料料入库单RQGS/GJJL-A05506供方方业绩评价表表RQGS/GJJL-A05507材料料管理台账RQGS/GJJL-A05508材料料出库单RQGS/GJJL-A05509 HYPERLINK l OLE_LINKA0505材料入库单 气瓶瓶支架强度试试验记录报告告RQGS/GJJL-A05510 HYPERLINK l OLE_LI

57、NKA0505材料入库单 气瓶瓶安装托架进进货检验记录录表RQGS/GJJL-A05511 HYPERLINK l OLE_LINKA0505材料入库单 车用用压缩天然气气气瓶进货检检验记录表RQGS/GJJL-A05512 HYPERLINK l OLE_LINKA0505材料入库单 CNG喷射系系统装置进货货检验记录表表RQGS/GJJL-A05513 HYPERLINK l OLE_LINKA0505材料入库单 车用用压缩天然气气瓶瓶阀进货货检验记录表表RQGS/GJJL-A06601 HYPERLINK l OLE_LINKA0505材料入库单 焊条条烘烤记录表表RQGS/GJJL-A

58、06602 HYPERLINK l OLE_LINKA0505材料入库单 焊材材发放回收记记录表RQGS/GJJL-A06603 HYPERLINK l OLE_LINKA0505材料入库单 焊缝缝检查记录表表RQGS/GJJL-A06604 HYPERLINK l OLE_LINKA0505材料入库单 合格格焊工登记表表RQGS/GJJL-A06605 HYPERLINK l OLE_LINKA0505材料入库单 焊条条库温湿度记记录表RQGS/GJJL-A06606 HYPERLINK l OLE_LINKA0505材料入库单 焊材材库焊条烘烤烤计划RQGS/GJJL-A06607 HYP

59、ERLINK l OLE_LINKA0505材料入库单 焊接接材料入库台台帐及验收记记录表RQGS/GJJL-A06608 HYPERLINK l OLE_LINKA0505材料入库单 搭接接焊接工艺卡卡RQGS/GJJL-A06609 HYPERLINK l OLE_LINKA0505材料入库单 对接接焊接工艺卡卡RQGS/GJJL-A06610 HYPERLINK l OLE_LINKA0505材料入库单 T型接头焊接接工艺卡RQGS/GJJL-A06611 HYPERLINK l OLE_LINKA0505材料入库单 焊接接记录表RQGS/GJJL-A0701作业业（工艺）纪纪律检查记录

60、录RQGS/JJJL-A0801车用用气瓶安装质质量检验/试验控制记记录RQGS/JJJL-A0802车用用气瓶安装气气密试验报告告RQGS/JJJL-A0803车用用气瓶安装合合格报告RQGS/JJJL-A0804改装装车辆定期回回检记录EQGS/JJJL-A08805 HYPERLINK l OLE_LINKA0704安装车辆定期回检记录 气瓶瓶外观质量检检查表RQGS/JJJL-A08806 HYPERLINK l OLE_LINKA0704安装车辆定期回检记录 支架架、螺栓、胶胶垫检查表RQGS/JJJL-A08807 HYPERLINK l OLE_LINKA0704安装车辆定期回检