物流集团有限公司-CBA运输程序-运输质量控制程序

1、 运输质量控制程序总则目的通过如下方法）操作流程；）运输过程质质量控制方法法；从而，达到如下下效果：消除运输所造成成的产品残损损；消除运输过程的的质量事故。责任：招商物流流运输主管及及QA：监控控，跟踪和提提高所负责的的运输车的运运作和质量表表现；协助运运输车队调查查任何不符合合质量要求的的差异；协助助运输车队建建立运输质量量保证系统以以确保所负责责的运输车队队按照本程序序所规范的方方法操作。2运输车队队：将产品安安全、准时和和完好的送达达目的地；不不折不扣地实实施招商物流流所提供的产产品运输储存存标准，运输输程序和运输输质量保证系系统，并不断断的提高运输输质量保证系系统能力；领领导质量事故故

2、的调查和消消除；消除运运输过程所造造成的残损。范围：此运输质量控制制程序适用于于招商局物流流集团成都物物流有限公司司及所有与运运输相关部门门和车队。步骤：总的运输输流程参见附附件一。本运输质质量控制程序序包括：总则则；公路运输输；车队的管管理及提高；残损产品的的判断与接收收；异常单控控制程序；运运输作业追踪踪：车辆调度度标准操作程程序；卸货监监督操作程序序运输容器器的设计和选选用原则如下下：密闭。任何运输输容器不能有有任何的洞或或缝隙，以避避免外界因素素如雨水，灰灰尘和虫害进进入容器内污污染产品。所所有车辆包括括集装箱的通通气孔需有足足够保护。清洁。运输容器器内不能有能能污染产品的的油污、杂物

3、物、垃圾和其其它公司产品品等。容器内内墙不能有涂涂料剥落或生生锈的表面。容容器内不能有有异味。安全。运输容器器表面不能有有任何尖锐的的突起物如螺螺丝钉和焊渣渣等。容器内内的照明电线线路应具有防防备产生火花花的防护。所有的运运输容器必须须在选用前由由车队进行检检查并且在装装货或卸货之之前由招商调调度仔细检查查，以确保符符合保护产品品的要求；拒拒装任何不符符合要求析运运输容器。所所有的检查和和所采取的相相应行动都应应如实记录。产品在运运输容器内的的堆放原则如如下：根据产品运输标标准中所规定定的堆叠高度度堆放产品。如如没有具体的的运输标准，则则按一般有如如下三种情况况：较轻的产品如纸纸品：运输容容器

4、内的堆放放高度不得超超过2 .60米米，同时产品品顶部离运输输容顶部至少少要有5110厘米的距距离（若车厢厢顶部是弧形形，则产品顶顶部不能超过过车厢顶部与与侧面连接处处的高度）；较重产品如美容容护肤内的产产品，产品在在车厢中的最最高高度不能能超过2 .4米；产品品在海运集装装箱中的高度度按纸箱上标标识的最高度度堆放；产品堆叠方向根根据产品纸箱箱上所标识方方向朝上。若若纸箱上无箭箭头标识，则则将纸箱正面面文字方向朝朝上。对纸品品而言，按运运输标准进行行堆放。按运输标准中所所规定的产品品运输堆码方方法码放产品品。重不压轻。4附件一运输质量量控制程序公公路运输目的通过如下方法1）规范公路运运输操作流

5、程程；2）提供公路运运输过程质量量控制方法；从而，达到如下下效果：1）消除公路运运输所造成的的产品残损；2）消除公路运运输过程的质质量事故。责任参见运输质量控控制程序总总则中2.00责任。范围此适用于招商局局物流集团成成都物流有限限公司及所有有公路运输部部门和公路运运输供应商。步骤：运输前的的准备运输输车队在收到到招商宝洁项项目的运输订订单后，首先先应该检查上上前现有的车车辆设备，安安排提货计划划并将提货计计划包括车辆辆到达时间等等提前通知提提货仓库。提提货仓库应提提供反馈信息息，通知运输输商提货仓库库是否接收运运输商的提货货计划。选择择符合附件件一车辆的设设计和检查规规范要求的的厢车或半厢厢

6、车。运输车车队监装人员员对车辆进行行检查并将结结果填入附附件四车辆检检查结果表。在合同中允许使使用半厢车的的线路，可以以选择半厢车车运关产品。若若合同中未允允许使用半厢厢车，则必须须使用厢式车车。要求尽量使用自自己车辆或有有信誉的车辆辆。若选择使使用半厢车，原原则上必须使使用固定车队队的半厢车。若若由于具体原原因，不能找找到合适的车车队而需要使使用社会上的的散车，承运运商应向宝洁洁运输组报告告并取得宝洁洁运输组的批批准，而且要要求详细记录录车辆及司机机的信息。选择可靠的司机机。必须建立立司机及其车车辆档案。司司机及其车辆辆的所有信息息及其运输表表现等都应记记录在案并且且需要核实。在在核实过程中

7、中，若发现有有任何不实之之处，该司机机及其车辆就就不能用以装装载宝洁货物物，尤其是半半厢车。培训训所有与本次次运输相关的的人员。所有有的人员都是是经过培训并并考核合格的的。司机及监装人员员的培训由运运输车队负责责。培训的内容应至至少包括运输输质量控制程程序的所有内内容以及对产产品的认识，储储运标准等。司司机的培训还还应包括送货货的信息如客客户信息，时时间要求等。414运输输计划招商单证人员及及主管每个工工作日下午116：00在在宝洁RDCC现场根据与与运输车队的的合同将运输输（PT/PPS）分线路路交由运输车车队单证人员员，并在交接接记录表上确确认。运输主管对各运运输线路的单单进行异常分分析，

8、将分析析结果通知公公司经理。按公司经理的要要求对异单进进行跟踪，如如须车队和招招商监卸人员员协助的要求求在第一时间间内通知各相相关人员。运输主管根据当当天的业务量量，对运输公公司资源状况况进行检查，如如发现车车队队车辆存严重重短缺后通知知运输经理，并并与运输经理理制定应急方方案，并在适适当时机内执执行该方案。运输经理或主管管将各车队的的车辆安排计计划交由现调调度人员。运输车辆辆到达提货地地点后，由招招商现场调度度人员按附件件一要求对车车辆状况进行行检查并将结结果若运输车车辆符合附件件一要求，在在到提货仓库库调度中心办办理提货手并并在一次接受受提仓库的车车辆检查，合合格后仓库给给予装货。否否则，

9、应要求求司机进行整整改。整改后后，还应对车车辆整改状况况进行核实。对对整改后仍不不能合符要求求的车辆，必必须拒绝装货货并向车队进进行投诉而且且报告招商物物流相关领导导。装货。装货货操作遵循运运输质量控制制程序之总则则的装卸要要求装货货的一般程序序是：先铺设设固定的保护护产品的填充充物，然后装装产品，最后后再用填充物物填塞产品装装载产生的缝缝隙。433提货货时按车尾交交接的原则进进行，如发生生短货、错货货、多货等问问题必须在提提货现场进行行确认和处理理。产品品的保护。对厢式车车厢而而言，有以下下三种情况：四侧壁为波浪表表面则左右两两侧面为纸板板等，前后两两侧为两层：纸板等气气珠膜；高度度按要求且

10、不不低于堆码最最高处；侧壁为平整表面面而左右两侧侧在缝隙较大大时才需填充充纸板等，前前后两侧为两两层：纸板等等气珠膜；高度按要求求且不低于堆堆码最高处；对于有内盒包装装的产品如玉玉兰油等，需需在其前后左左右侧用气珠珠膜保护。另另外，为避免免车厢地板的的铁锈对产品品造成污染，所所有裸露铁的的车厢地面均均应用彩条布布薄膜纸纸板等进行覆覆盖。注意：在南北温差差较大的季节节，必须用纸纸板等对底板板，侧面和产产品顶部进行行保护以防产产品水汽而打打湿产品。在在装货或卸装装时，不允许许将产品在车车厢地面拖支支或堆动。半厢车内前后左左右则的保护护产品的填充充物一般为三三层：外层（即即靠车厢内壁壁的一层）为为一

11、整快完整整，无漏洞的的塑料薄膜，塑塑料薄膜应能能完全覆盖所所装产品的底底部和两侧即即类似于U型型将所有产品品完全兜住；中间层为旧旧纸箱可纸板板或泡沫板或或平整的木板板，三合板等等；内层（即即靠产品的一一层）为气珠珠膜；同时，对对所有的保护护物而言，其其两侧的高度度应不低于产产品的最高高高度。具体情情况约有如下下三种：四侧为波浪型表表面则左右两两侧而为塑料料薄膜+纸板板等，前后两两侧为三层：塑料薄膜+纸板等+气气珠膜；侧壁为平整表面面则左右为塑塑料薄膜，在在缝隙较大时时才需填充纸纸板等，前后后两侧为三层层：塑料薄膜膜+纸板等+气珠膜；对于有内盒的产产品如玉兰油油等，需在其其前后左右侧侧用气珠膜保

12、保护。另外，为为避免车厢地地板的铁锈对对产品造成污污染，所有裸裸露铁的车厢厢地面均应用用彩条布/薄薄膜进行覆盖盖。注意：在在南北温差较较大的季节，必必须用纸板等等对底板，侧侧面和产品顶顶部进行保护护以防产品水水汽而打湿产产品。在装货货或卸货时，不不允许将产品品在车厢地面面拖动或推动动。保护填充物不能能有异味事污污染物等。使使用一面有印印刷的旧纸箱箱等时应将没没有任何印刷刷和干净的一一面朝向受保保护的产品，以以免污染产品品。产品装载稳固。产产品必须码放放整齐。同时时，应该尽可可能装载平整整。若所装产产品不能装载载平整时，方方可装成阶梯梯状并将最外外一层产品进进行固定或用用支撑物/土土话物挡住最最

13、外层产品。产产品与固定物物/填充物之之间应该用保保护填充物进进行填充。关闭车门前应进进行关门测试试，测试车门门是否能够正正常关上以及及产品保护填填充物是否足足够，避免货货物装载太满满，强行关门门而挤压货物物或产品保护护不足够，特特别是半厢车车车厢。若车车门关闭时，车车门与货物或或保护物之间间留有间隙，应应使用纸皮，夹夹板，泡沫板板，气珠膜等等再进行填补补，确保产品品堆码稳固以以防在运输途途中倾斜倒塌塌。在冬季，对于运运送中国北方方市场的产品品如美容美发发类产品，还还应在产品与与车厢之间多多加一层保温温材料如棉类类/棉布等。对于工厂已有产产品保护方法法规范的产品品如舒肤佳香香皂，应当按按要求再加

14、上上所规定的保保护材料如硅硅胶等。除了放置硅胶外外，对于洗衣衣粉或香皂等等产品在温差差较大的环境境下运输时，应应该在车厢产产品顶部多放放置旧纸箱或或纸板等强吸吸水性的材料料。产品保护物一般般由运输商自自己配置。宝宝洁分销中心心调度员会根根据运输在当当地每月总运运量分配相应应数量的已报报废的旧纸箱箱给运输商。总总运量应包括括RDC和工工厂运输商的的总和。装货货时对每一行行最后一箱或或两箱产品，不不能强行将其其压入空格内内，更不能将将其抛入空格格内。这样极极可能由一箱箱产品外箱的的箱角对最后后放入的产品品外箱造成残残损。正确的方方法是将已堆堆放的产品向向两侧理一理理，腾出足够够大的空位以以放入最后

15、一一箱或两箱产品品。产品品的监装及装装卸工管理。运输车队监装人人员和司机应应在装卸现场场对产品的装装货情况进行行监控。一方方面指挥装卸卸工正确放置置产品，另一一方面及时指指正不正确的的装卸行为。运运输车队应配配备足够的现现场监装人员员，一般情况况下，一个运运输监装人员员只能监控临临近两台车同同时装卸的情情况。运输车队监装人人员对装卸工工的装卸操作作表现进行检检查并将结果果记录，如有有不按宝洁装装卸要求进行行作业的现象象应马上通知知招商相关人人员，事态严严重要求通知知到宝洁的运运输管理人员员。消除后才才能进行装车车作业。产品品的装货应进进行批次分隔隔，如用薄膜膜进行物理分分隔。对于洗洗衣粉等易滑

16、滑动产品，应以产产品交叉堆放放为宜，如第第一层为横放放，则第二层层为竖放，其其余层次依此此类推。装货货完成后，对对需要施封的的车厢进行施施封并记录下下施封号。随机机抽查产品的的装卸车辆辆质量。招商物流经理或或主管以及相相关人员RRDC客户RDC QQA仓库招商QA应应不定期随机机抽查所负责责的车辆装卸卸/车辆质量量。随机抽查方法是是：等产品装装卸完毕后，通通知运输车队队将装好货的的车辆扣住，当当时或第二日日将产品重新新卸载，检查查车辆状况，产产品保护堆堆放方式并点点算该车产品品的残损箱数数，对于外箱箱残损的产品品还应开箱检检查箱内产品品的残损状况况。记录检查查结果。抽查频率。招商商项目组对每每

17、个运输车队队随机抽查每每季度不得少少于一次。随机抽查结果的的跟进。在抽抽查中发现的的任何问题，责责任方应在三三日内制定系系统性的改进进措施，并跟跟踪其实施效效果。招商项项目组人员应应在日常管理理中回顾车队队的改进效果果。439现场场调度记录各各相关的提货货信息，包括括车辆号、到到达时间、入入库时间，出出库时间，司司机姓名与联联系方式。并并将须要跟踪踪的异常单信信息汇总通知知到相人员（如如监卸人员）。详详见车辆调调度操作程序序。在途产品品保护与跟踪踪在夏夏季，必须防防止车厢间温温度超过产品品所要求的储储运温度。在在运输途中，若若要停 下来吃饭饭或休息，车车辆应放在太太阳不能直射射的地方。不定定期

18、抽查车厢厢温度状况。为为了确保在运运输过程中，产产品的储存条条件能满足要要求监控车车厢中的温度度是有必要的的。方法是不不定期在所要要监控的运输输线路的运输输车厢内放置连连续温度记录录仪或断点温温度计，待车车辆返回时，取取得所要的数数据。禁止止中途换车，除除非原车发生生任何意外如如交通意外。若若发生任何意意外如交通意意外而必须须换车的，司司机必须及时时通知运输车车队和招商物物流宝洁项目目组。替换车车辆的状况必必须按照附件件一所要求的的项目进行检检查和选用。附附件车辆在在途交通信息息表严禁禁在路况不好好或坏路上高高速行驶，尽尽量减少急刹刹车，猛转弯弯或猛起动等等不恰当的操作作。5产品品的配货拼载载

19、。一般情况况下，招商货货物不允许与与其它公司产产品进行配货货拼载。在经过过批准的运输输线路进行配配货拼载时，应应遵守如下原原则：洁货物不能与易易燃，易爆，有有毒，有强烈烈气味，有挥挥发性物质等等的产品并载载。这些产品品包括油漆，烟烟花，香料香精，化工工原料，辣椒椒粉等等。货物不能与易污污染其它产品品的产品进行行配载。这些些产品包括炭炭黑，水泥等等粉状物，食食品或动物食食品如猫粮狗狗粮，等等。宝洁货物与其它它惰性产品配配载时，应将将宝洁产品与与其它公司产产品进行有效效隔离如使用用有一定硬度度的三合板将将其隔离。当当有内盒包装装的产品如玉玉兰油，牙膏膏等与其它公公司产品拼载载时，有效的的保护产品的

20、的方法是用木木箱装载这些些产品以避免免这些产品由由于磨擦或挤挤压而造成产产品残损。在中中要求的产品品保护方法，在在产品配载时时，亦应遵守守。必要时，制作装装车卸货的的货位图，方方便卸车。到达目的的仓库并交货货。司机机到达目的地地前四小时向向客户作到货货信息预报便便于客户做好好收货前的准准备工作，如如须招商监卸卸人员到现场场确认的还须须通知监卸人人员。见送送客户到货预预报操作、 卸货监监督操作程序序452到达达后，在打开开车门前，对对于有施封的的车厢，应先先检查车厢施施封是否完好好，并记下施施封号。3在打打开车门时应应先将车门打打开一道小缝缝，观察是否否有产品倒塌塌。若产品有有倒塌现象，要要做好

21、保护措措施，并慢慢慢打开一扇门门，卸下倒塌塌的产品后才才开另一扇门门。4按附附件一检查车车状况及产品品堆放状况。5卸货货。卸货操作作遵循运输输质量控制程程序之总则的的装卸要求。6检查查产品的残损损情况。在卸卸货的过程中中应检查每一一箱件产品品的质量，并并将残损的产产品进行分类类存放。7记录录残损数量。458客户户收货时实行行车尾交接原原则，若存在在拒收和短少少，则按残残损品的判定定与吸收进进行判断。主主要有以下几几项拒收原因因：货损按宝洁洁签收要求进进行处理。产品原装短少和和渗漏、无订订订单（重复复订单）、不不能扫码、错错货漏货、订订单过期。通通知当地的销销售代表确认认并通知车队队与招商运输输

22、主管理及信信息反馈人员员处理。产品过一年期、错错货漏货通知知车队与招商商运输主管理理及信息反馈馈人员处理。单证的传递与信信息反馈461运输输司机在收完完货后两个小小时内将收货货信息反馈到到车队进行处处理，同时将将原始签收单单寄回或其他他方式交回车车队，如有拒拒收，司机还还应该将原始始签收单传回回车队。462车队队与司机或客客户确认收货货信息，并于于收货后的第第一个工作日日11：000汇总所有的的正确的收货货信息传到招招商宝洁项目目组信息反馈馈人员处。463招商商信息反馈人人员与车队确确认信息并汇汇总所有车队队的交货信息息，在当日传传到PGRDDC。464运输输车队在收到到回单及相应应的资料后将

23、将回交由招回回单管理人员员处，时间必必须在2个OOTD加5天天内完成该项项工作。465回单单管理人员对对回单进行完完整性、正确确性进行检查查并整理登记记。同将回单单内容与车队队的信息反馈馈进核，如发发现有差异存存在必须进调调查，并跟进进调查。并向向运输经理汇汇调查结果。运运输经理就回回单差异的影影响作出判断断，通知车队队作出整改计计划并执行和和检查计的执执行情况。465将有有监卸人员的的回单交由运运输主管进行行核对。466回单单管理人员将将原始签收单单第一联交到到宝洁RDCC，并与之确确认。同时将将第二联交信信息人员处作作系统处理并并整理存档。467信息息人员汇总各各运输车队的的各条信息交交由

24、运输主管管处作KPII指标的统计计。附件附件一一车辆的设设计和检查规规范附件附件一车辆辆设计和检查查规范项目厢式车半厢车合格标准检查方法合格标准检查方法顶篷无漏洞车内车顶观察关闭车门透透光检查顶篷布分三层；外层帆布中间塑料薄薄膜内层彩彩条布；有横横条支撑篷布布目视检查无可能渗漏水的的严重锈蚀焊孔车内车顶观察铁锤敲击检检查篷布完好，没有有漏洞关闭车门观察篷布完全遮盖四四周缝隙且在在车门最上端端以下厘米米；若两侧板板与底板是活活动连接，则则篷布应完全全遮盖此连接接装车前目视检查查篷布捆扎牢固装车后目视检查查车厢底板及四壁壁无突出螺钉和其其它尖锐突起起物观察，手摸必须有钢材质的的密封的四壁壁且高度不

25、低低于2.2米米尺量观察车厢底板高于车车门最下端至至少厘米观察无突出螺钉和其其它尖锐突起起物观察，手摸无严重，会剥落落的锈蚀或涂涂料等观察，手摸车厢底板高于车车门下端至少少厘米观察裸露的底板面用用薄膜或彩条条布或纸皮等等无观察裸露的底板面用用薄膜或彩条条布或纸皮等等覆盖观察无漏洞车外观察关闭闭车门透光检检查无严重，会剥落落的锈蚀或涂涂料等观察，手摸项目厢式车半厢车合格标准检查方法合格标准检查方法车厢底板及四壁无漏洞车外观察关闭闭车门透光检检查干燥干净整洁。无无尘土砂石等等杂物，无水水渍油渍和其其它污染物止视检查干燥干净整洁。无无尘土砂石等等杂物，无水水渍油渍和其其它污染物止视检查没有强烈的气味

26、味嗅觉检查没有强烈的气味味嗅觉检查车门及密封胶车门完好，可正正常开合做开合测试车门完好，可正正常开合做开合测试车厢底板高于车车门最下端至至少厘米观察无突出螺钉和其其它尖锐突起起物观察，手摸车门关合后，任任何接合处没没有缝隙车外观察关闭闭车门透光检检查车门关合后，任任何接合处没没有缝隙车外观察关闭闭车门透光检检查车门防雨胶皮完完好，完整无无缺，没有老老化观察用手压测测试其弹性车门防雨胶皮完完好，完整无无缺，没有老老化观察用手压测测试其弹性门把手齐全，鼻鼻扣完好，可可能施封观察门把手齐全，鼻鼻扣完好，可可能施封观察，通气孔上铁盖完好观察上铁盖完好观察备用装卸垫付板备用装装卸垫板板一块，规格格：长1

27、000厘米，宽330厘米，六六面光滑观察/用尺量备用装装卸垫板板一块，规格格：长1000厘米，宽330厘米，六六面光滑观察/用尺量项目厢式车半厢车合格标准检查方法合格标准检查方法照明车内有足够的照照明灯并配备备应急灯一具具，亮度正常常；车厢内无无繁忙接线开灯/观察车内有足够的照照明灯并配备备应急灯一具具，亮度正常常；车厢内无无繁忙接线开灯/观察保护填充物I）四侧壁为波波浪表面则左左侧面为纸板板等，前后两两侧为两层：纸板等气气珠膜；高度度按要求且不不低于堆码最最高处； III）侧壁为平整表面面而左右两侧侧在缝隙较大大时才需填充充纸板等，前前后两侧为两两层：纸板等等气珠膜；高度按要求求且不低于堆堆

28、码最高处；III）对对于有内盒包包装的产品如如玉兰油等，需需在其前后左左右侧用气珠珠膜保护。VV）在南北温温差较大的季季节，必须用用纸板等对底底板，侧面和和产品顶部进进行保护以防防产品水汽而而打湿产品。观察I）四侧为波浪浪型表面则左左右两侧而为为塑料薄膜+纸板等，前前后两侧为三三层：塑料薄薄膜+纸板等等+气珠膜；II）侧壁壁为平整表面面则左右为塑塑料薄膜，在在缝隙较大时时才需填充纸纸板等，前后后两侧为三层层：塑料薄膜膜+纸板等+气珠膜；IIII）对于于有内盒的产产品如玉兰油油等，需在其其前后左右侧侧用气珠膜保保护。V）在在南北温差较较大的季节，必必须用纸板等等对底板，侧侧面和产品顶顶部进行保护

29、护以防产品水水汽而打湿产产品。观察项目厢式车半厢车合格标准检查方法合格标准检查方法按要求配置其它它保护物如硅硅胶和纸析等等，方法数量量正确装货过程中/装装货后检查按要求配置其它它保护物如硅硅胶和纸析等等，方法数量量正确装货过程中/装装货后检查没有异味及其它它污染物嗅觉检查/观察察没有异味及其它它污染物嗅觉检查/观察察没有印刷的一面面朝向产品装货后观察任何缝隙都有填填充，松紧适适度装货后观察任何缝隙都有填填充，松紧适适度装货后观察任何缝隙都有填填充，松紧适适度装车后目视检查查施封正确观察正确观察装货高度货堆最高高度22.6米尺量货堆最高高度22.6米尺量货堆最高处离顶顶篷至少5-10厘米尺量货堆

30、最高处离顶顶篷至少5-10厘米尺量符合体的运输标标准要求及CCBA11.08要求尺量观察符合体的运输标标准要求及CCBA11.08要求尺量观察堆码整齐，重不不压轻装货中装货后后卸货时观观察堆码整齐，重不不压轻装货中装货后后卸货时观观察正面朝上装货中卸货时时观察正面朝上装货中卸货后后时观察没有不允许不不正确的配货货拼载装货中卸货时时观察正面朝上装货中卸货时时观察附件 附附件四 车厢厢集装箱检检查记录表日期车号运输商检查项目目处理意见检查人顶篷车厢底板车厢四壁车门密封胶通气孔清洁卫生气味装卸垫板照明保护填充施封产品高度产品堆放问题描述填写说明：）符符合项打“”，不符合项项打“”，不适适用项记“”；

31、）各检检查项目的合合格标准参见见本附附件一。运输质量量控制程序残损产品的的判定和接收收目的规范产品在接收收时对残损的的判定，保合合格的产品进进库及不合格格产品得到适适当处理。责任：招商宝洁洁项目组库组组及其负负责按客户要要求制定残损损判定的标准准及处理方法法，并培训相相关的人员。运输车队队负责在产品品整个运输的的协调和监控控，特别是协协仓库对残损损的进行交接接处理，并保保护产品在运运输途中不受受破损。范围：此适用于招商局局物流集团成成都物流有限限公司及所有有与运输相关关部门和车队队。步骤：发货仓库库，二次包装装厂和运输车车队在收发货货时对外观进进行检查，发发现有残损不不符合要求的的产品，根据据

32、要求进行处处理。在收发双双方不能对残残损进行判定定或取得一致致时，通知招招商QA及宝宝洁相关人员员进行复核处处理。产品残损损判定的标准准及接收处理理的方法见下下表。附表：残损产品品的判定和接接收处理方法法按内包装分品类缺陷类型可接收可接收但需进仓仓作处理处理方法不可接收（拒收收索赔）护舒宝帮宝适得宝洗发水类小包装二次封箱代码批号裂痕划痕痕穿孔磨花变形污染受潮水湿湿二次封箱代码批号封箱胶带完完整密封，加加盖二次封箱箱章或质量检检验章一侧代码批批号可读裂痕划痕痕穿孔箱拐角裂痕痕长度小于厘米，包装有划痕痕但未有穿孔孔或露内装产产品磨花产品正正版面品牌图图案可见，没没有严重磨花花，无大面积积印刷版面磨

33、磨擦使油墨移移位而染花箱箱面造成肮脏脏现象变形纸箱因压力力而变形，四四个支撑棱角角未被压溃，不不影响堆垛箱角或箱皮皮皱褶，未露露出内装产品品污染纸箱箱轻微的，无无明显的污迹迹受潮水湿湿无受潮，无无水湿二次封箱代码批号封箱胶带完完整密封，加加盖二次封箱箱章或质量检检验章一侧代码批批号可读裂痕划痕痕穿孔箱拐角裂痕痕长度小于厘米，包装有划痕痕但未有穿孔孔或露内装产产品磨花产品正正版面品牌图图案不可见，没没有严重磨花花，无大面积积印刷版面磨磨擦使油墨移移位而染花箱箱面造成肮脏脏现象变形纸箱因压力力而变形，四四个支撑棱角角未被压溃，不不影响堆垛， 箱角或箱皮皮皱褶，未露露出内装产品品，产品完好好污染纸箱

34、箱明显污迹但未涉及内部产产品受潮水湿湿，仅是表面面受潮水湿湿，完全不涉涉及或影响内内在产品重新封箱箱加盖二次封封箱章无批号的则在在一侧相同位位置加盖批号号换新箱换新箱换新箱作拼箱处理理换新箱外包装破损损，且内装产产品有残损非愿装短少少严重受潮或或水湿渗入箱箱内的内装产产品污染内装装产品爱污染染或气味的污污染塑料瓶类洗发水润发露沐浴液二次封箱代码批号裂痕划痕痕穿孔磨花变形渗漏污染受潮水湿湿二次封箱代码批号封箱胶带完完整密封，加加盖二次封箱箱章或质量检检验章一侧代码批批号可读裂痕划痕痕穿孔箱拐角裂痕痕长度小于厘米，包装有划痕痕但未有穿孔孔或露内装产产品磨花产品正正版面品牌图图案可见，没没有严重磨花

35、花，无大面积积印刷版面磨磨擦使油墨移移位而染花箱箱面造成肮脏脏现象变形纸箱因压力力而变形，四四个支撑棱角角未被压溃，不不影响堆垛箱角或箱皮皮皱褶，未露露出内装产品品无渗漏污染纸箱箱轻微的，无无明显的污迹迹受潮水湿湿无受潮，无无水湿二次封箱代码批号封箱胶带脱脱落或破损，二二次封箱未盖盖章两侧侧代码码批号不可读读裂痕划痕痕穿孔箱拐角裂痕痕长度大于厘米，包装有划痕痕或穿孔并露露内装产品磨花产品正正版面品牌图图案严重磨花花，有大面积积印刷版面磨磨擦使油墨移移位而染花箱箱面造成肮脏脏现象变形纸箱因压力力而变形，四四个支撑棱角角未被压溃，但但会造成堆垛垛不稳或倒垛垛箱角或或箱皮皱褶，露露出内装产品品，但产

36、品完完好渗漏，原装装渗漏（外箱箱无损伤痕迹迹污染，外箱箱明显污染受潮水湿湿仅是外箱箱表面受潮水湿，内在在产品完好重新封箱箱加盖二次封封箱章无批号的则在在一侧相同位位置加盖批号号换新箱换新箱换新箱作拼箱处理理换新箱换新箱外包装破损损，且内装产产品有残损非原装短少少非原装造成成的产品渗漏漏（外箱有造造成损坏的痕痕迹）纸盒类香皂牙刷牙膏日适洁玉兰油护肤品二次封箱代码批号裂痕划痕痕穿孔磨花变形渗漏污染受潮水湿湿二次封箱代码批号封箱胶带完完整密封，加加盖二次封箱箱章或质量检检验章一侧代码批批号可读裂痕划痕痕穿孔箱拐角裂痕痕长度小于厘米，包装有划痕痕但未有穿孔孔或露内装产产品磨花产品正正版面品牌图图案可见

37、，没没有严重磨花花，无大面积积印刷版面磨磨擦使油墨移移位而染花箱箱面造成肮脏脏现象变形纸箱因压力力而变形，四四个支撑棱角角未被压溃，不不影响堆垛箱角或箱皮皮皱褶，未露露出内装产品品无渗漏污染纸箱箱轻微的，无无明显的污迹迹受潮水湿湿无受潮，无无水湿二次封箱代码批号封箱胶带脱脱落或破损，二二次封箱未盖盖章两侧代码不不可读裂痕划痕痕穿孔箱拐角裂痕痕长度大于厘米，包装有划痕痕或穿孔并露露内装产品磨花产品正正版面品牌图图案严重磨花花不可见，有有大面积印刷刷版面磨擦使使油墨移位而而染花箱面造造成肮脏现象象变形纸箱因压力力而变形，四四个支撑棱角角未被压溃，但但会造成堆垛垛不稳或倒垛垛箱角或或箱皮皱褶，露露出

38、内装产品品，但产品完完好渗漏，原装装渗漏（外箱箱无损伤痕迹迹）污染，外箱箱明显污染受潮水湿湿仅是外箱箱表面受潮水湿，内在在产品完好重新封箱箱加盖二次封封箱章无批号的则在在一侧相同位位置加盖批号号换新箱换新箱换新箱作拼箱处理理换新箱换新箱外包装破损损，且内装产产品有残损非原装短少少严重受潮或或水湿渗入箱箱内的内装产产品污染内内装产品爱污污染或气味的的污染非原装短少少造成的产品品渗漏（外箱箱有造成损坏坏的痕迹）箱角皱褶，未未露出内装产产品外箱被压皱皱变形，内装装产品被损坏坏运输质量控制程程序车辆及司机的管管理目的：通过规范与运输输相关的商操操作流程，从从而达到如下下效果：保证合格车辆的的的使用，消

39、消除运输所造造成的产品残残损；消除运运输过程的质质量事故。加强对合同的车车队和司机的的管理，确保保合格车辆和和司机的使用用，提高报务务质量。责任：参见运输输质量控制程程序总则中中2.0责任任。范围：此适招商局物流流集团成都物物流有限公司司及所有的运运输车队。步骤：1车辆和司司机的选择。运输车队在选择择司机的车辆辆时，应与其其质量保证人人员一道组成成联合考察小小组，该小组组除了考虑动动作因素外，应应将司机和车车辆的能力作作为一个很重重要的考察方方面，如尽可可能了解潜在在的司机和车车辆过往动作作业绩和动作作质量以及其其对产品保护护的理解和实实践。运输车队在选择择可靠的司机机和车辆。必必须建立司机机

40、及其车辆档档案。司机及及其车辆的所所有信息，证证件及其运输输表现等都应应记录在案并并且需要核实实。在核实过过程中，若发发现有任何不不实之处，该该司机及其车车辆就不能用用以装载宝洁洁货物，犹其其是半厢车。司机和车辆的考考核运输车队在车辆辆开始运送招招商货物前，须须确保证所有有运输招商产产品的车辆通通过审核，所所有的人员都都是经过培训训并考核合格格的，并得到到由招商发放放并由宝洁签签明批准的资资格证，才可可运送宝洁的的货物。车辆的考核运输车队的车辆辆考核小组根根据车辆的设设计和检查规规范（见运输输质量控制程程序公路运运输附件）制制定的车辆检检查清单进行行检查及记录录（附表），对对车辆的状况况进行检

41、查，并并做出检查记记录，并对开开敞车厢由外外到内进行拍拍全照归档。照照片应该可以以清楚显示车车皮厢的形状状，结构和状状况，包括车车牌等信息，尺尺寸为普通的的R照片。在完成考核后，对对符合要求的的车辆时行审审核确认并将将车辆的检查查清单和照片片行制成资格格证送到宝洁洁运输组和作终审。只有符合车辆设设计和检查规规范要求的车车辆才可以得得到车队发放放确认并由宝宝洁批准营运运宝洁产品的的资格证书，才才可以开始运运送宝洁公司司的货物。司机的考核在车辆通过认证证后，需要对对司机进行培培训考核，培培训的内容应应至少包括*运输质质量控制程序序*对宝洁产品的的介绍*相关的储运标标准*发运的要求及及收发货的流流程

42、，其中包包括送货的信信息和客户信信息，时间要要求等。司机考核合格后后，运输公司司将，培训考考核记录收集集归档，对符符合要求的司司机进行审核核确认并将司司机的档案信信息和个人照照片（1寸左左右的）制成成资格证送到到宝洁运输组组和QA作终终审。确认批准。运输输车队和司机机将要批准的的车辆连同准准备好的司机机和车辆的资资历合格证及及填好的车辆辆检查清单一一起到RDCC，经宝洁运运输组和QAA一起进行确确认，宝洁人人员将实地对对车辆和司机机及相关文件件进行检查核核实。只有符符合车辆设计计和检查规范范要求的车辆辆和合格的司司机才可以得得到宝洁和车车队共同发放放的营运宝洁洁产品的资格格证书，才可可以开始运

43、送送宝洁公司的的货物。对合同商商的日常监督督管理。宝洁洁发货仓的车车辆检查及监监督。运输车车辆到达提货货地点后，由由发货仓库再再按车辆 检查要要求对车辆状状况及车辆和和司机的资格格证进行检查查。 有资格证的运输输车辆符合检检查要求，发发货仓库给予予装货。否则则，应要求司司机整改。整整改后，发货货仓库还应对对车辆整改善善进行核实。对对整改后仍不不能合符要求求的车辆，必必须拒绝装货货并向承运商商主管进行投投诉而且报告告宝洁运输组组和QA。若没有资格证的的运输车辆，不不给予装货，并并通知宝洁，宝宝洁运输组将将反馈给合同同商，要求其其作调查整改改。宝洁收货仓库的的车辆检查及及监督。运输输车辆到达卸卸货

44、地点后，由由卸货仓库再再按车辆检查查要求对车辆辆状况以及车车辆和司机的的资格证进行行检查。对于于没有资格证证的车辆和司司机，则及时时上报给宝洁洁相关部门，须须要得到宝洁洁发货部门出出具证明无误误对可进行卸卸货操作。宝宝洁运输给将将反馈给合同同商，要求其其作调查整改改。客户对车辆及司司机的监督。运运输车辆到达达客户卸货地地点后，客户户对车辆状况况以及车辆和和司机的资格格证进行检查查。不符合要要求则及时上上报给宝洁相相关部门。资格证的的授权和管理理：审批授权：宝洁洁的资格证审审批人员由运运输负责人和和QA组成。有效期限的管理理：一般的发发证有效期为为1年，填写写时从发证日日期起，格式式为自XXXX

45、X年XX月月XX日至XXXXX年XXX月XX日日。 对于短期期或一次性使使用的车辆，则则根据实际的的使用期或到到货期限来填填写时间区域域。资格证每年审核核一次，重新新作确认以使使车辆的维护护及人员的培培训得到适当当的进行。资格证的号码编编写：AAAAA-BBBBB。 AAAAA代表公司名名称，BBBBB代表顺序序的第几号，不不得重复。资格证的规格：半张A4纸纸大小（长220mm宽500mm）纸，附附上照片，然然后在所有审审批完成后须须要过塑保存存。资格证的回收和和取消。与车车辆合作关系系取消时，需需要回收其资资格证及归档档封存。运输合同同商须对司机机和车辆表现现进行跟踪归归档并作为对对其进行是

46、否否继续使用的的依据。作为特例例，如集装箱箱运输所需轮轮换装载等不不属固定于车车辆的运输装装载工具，可可以不用发放放车辆资格证证。附件附件件宝洁合合同营运商车车辆资格证附件件宝洁合合同营运商司司机资格证附件件车辆检检查清单表 宝洁合同同营运商车辆辆资格证以下车辆为宝洁洁指定产品运运输车辆，批批准进行宝洁洁产品的中转转或客户运输输作业。车辆资格证号：AAAA-BBBB 有效期：自 至车主名称行驶证号码车牌号码厢车/半厢车车辆类型厂牌型号车架牌号车架牌号车辆的照片（尺尺寸大小3R，由车厢厢外照到整个内部）营运商审核人及及盖章宝洁批准人：运输组：质保部QA：*以上资料主要要参照车辆的的行使证件填填写

47、。附表二 宝洁合同营营运商司机资资格证以下司机为宝洁洁运输商指定定的产品运输输车辆的驾驶驶员，批准进进行宝洁产品品的中转或客客户运输作业业。司机资格证号：AAAA-BBBB 有效期：自 至司机名称驾驶证号码所属车队名称司机的一照片（一一寸）车队所在地备注营运商审核人及及盖章宝洁批准人：运输组：质保部QA：附件3-1 车辆检查查清单-厢式车车运输合同商检查查人： 宝宝洁确认人： 运输输组日期： QAA/日期：项目合格标准检查方法结果（符合的打打V，不合格格的X）顶篷无漏洞/缝隙车内车顶观察/关闭车门透透光检查无可能渗漏水的的严重锈蚀/焊孔车内车顶观察/铁锤敲击检检查车厢底板及四壁无突出螺钉和其其

48、它尖锐的突突起物观察，手摸车厢底板高于车车门最下端至至少3厘米观察无严重，会剥落落的锈蚀或涂涂料等观察，手摸裸露的底板面用用薄膜或彩条条布或纸皮等等覆盖观察无漏洞观察干燥干净整洁，无无尘土砂石等等杂物，无水水渍油渍和其其它污染源如如没有强烈的的气味目视检查嗅觉觉检查车门及密封胶车门完好，可正正常开合做开合测试车门并合后，任任何接合处没没有缝隙车外观察关闭闭车门后透光光检查车门防雨胶皮完完好，完整无无缺，没有老老化观察手压测试试其弹性门把手齐全，鼻鼻扣完好，可可以施封观察通气孔上铁盖完好观察照明亮度正常，车厢厢内无乱接线线开灯观察附件3-2 (共两页) 车辆检查清单-半半厢车项目合格标准检查方法

49、结果(符合的打打V,不合格格的打X)顶篷顶篷布分三层：外层帆布+中间塑料薄薄膜内层彩彩条布；有横横条支撑蓬布布目视检查篷布完好，没有有漏洞关闭车门观察车厢底板及四壁壁篷布完全遮盖四四周缝隙且在在车门最上端端以下厘米米；若两侧板板与底板是活活动连接，则则篷布应完全全遮盖此接处处装车前目视检查查篷布捆扎牢固装车后目视检查查必须有钢材质的的密封的四壁壁且高度不低低于2.2米米尺量/观察无突出螺钉和其其它尖锐突起起物观察，手摸车厢底板高于车车门最下端至至少3厘米观察裸露的底板面用用薄膜或彩条条布或纸皮等等覆盖观察车厢底板及四壁壁无严重、会剥落落的锈蚀或涂涂料等观察，手摸无漏洞车外观察关闭闭车门后透光光

50、检查项目合格标准检查方法结果（符合的打打V，不合格格的打X）干净整洁，无尘尘土砂石等杂杂物，无水渍渍油渍和其它它污染源目视检查没有强烈的气味味嗅觉检查车门及密封胶车门完好，可正正常开合做开合测试车门关合后，任任何接合没有有缝隙车外观察/关闭闭车门后透光光检查车门防雨胶皮完完好，完整无无缺，没有老老化观察/手压测试试其弹性门把手齐全，鼻鼻扣完好，可可以上锁等观察照明亮度正常，车厢厢内无乱接线线开灯/观察CML-RDCC宝洁客户运运输项目组异常单的管理程程序SOP：04.07 生效日期：修订号：书写人：姚建系统拥有者：运运作部/项目目组/QA页数：4之1经理批准：日期：异常单的管理程程序1目的 通

51、过以下方方法：1）通通过对相关数数据的分析，把把特定客户的的单归入异常常单；2）对异常单加加以管理监控控，并将追踪踪到的相关信信息归档分析析；达到以下效果：1）尽早发发现潜在问题题，解决问题题； 2）杜绝违规规操作，提高高运作质量。2责任 1）操操作主管负责责分析筛选异异常单，分析析处理异常单单的反馈信息息，调度人员员负责对提异异常单货物的的车辆追踪，及及相关信息收收集。3范围此标准操作程序序适用于招商商局物流集团团成都分公司司。4步骤41异常单的的筛选、确认认；负责人：操作主主管目标确认：根据据相关数据的的分析，若重重量在10吨吨以上，下单单频率有明显显异常，订单单量明显大于于当地市场容容量

52、，且低价价值货物比重重较大，则将将该单定义为为异常单。处理：记录异常常单信息，并并记入异常单单信息表（见见附件1），并并将异常单信信息表交给调调度人员。42调度控制制确认送货车车辆；负责人：调度人人员根据异常单信息息表上的通知知，在车辆检检查时详细记记录送异常单单货物的车辆辆信息，包括括到达时间，车车辆信息，司司机信息，并并记入送异常常单货物车辆辆信息表（见见附件2），并并将相关数据据输入电脑，送送异常单货物物车辆信息表表交给操作主主管。43车辆在途途控制；负责人：调度人人员找出车辆到达客客户地的行驶驶路线，从仓仓库出发后，向向司机询问到到达某个地点点的时间，统统计整条线路路通过各个区区间的用

53、时，并并记入异常路路线信息表（见见附件3）。对对此类线路的的数据存档备备案，以后再再有此路线时时可用此数据据加以比较核核对。44到货签收收控制；负责人：操作主主管a对于有到货监监督人的地方方，让监货人人安要求反馈馈相关信息；b对于无监货人人的地方，统统计分析平均均送达时间，记记入异常线路路信息表（见见附件3），发发现异常后在在适当时根据据此时间提前前派人监收。45返单的处处理； 负责人：单单证人员对异常单的返单单加以核查，并并将返单日期期填入异常单单信息表（见见附件1），并并通知操作主主管。50附件： 1异常单信信息表2送异常单货货物车辆信息息表3异常线路信信息表附件1 异常单信信息表 时间：

54、 年 月 日承运商客户代码客户地址定单号重量件数异常原因附件2送异常单货物车车辆信息表 时间： 年 月月 日 车牌号司机姓名司机电话检查时间入库时间出库时间定单号客户代码附件3 异常线路路信息表 线路名： 到 从上一 起点到 该地 用时途经地名第一次时间：第二次时间：第三次时间：第四次时间：第五次时间：第六次时间：第七次时间：平均用时总计用时CML-RDCC宝洁客户运运输项目组车辆调度标准操操作程序SOP：04.07 生效日期：修订号：书写人：系统拥有者：运运作部/项目目组/QA页数：运作部经理批准准：日期：QA批准：日期：车辆调度标准操操作程序目的 通过以下方方法：1）规规范车辆调度度人员责

55、权； 22）提供车辆辆调度的方法法。 达到以下效效果：1）调调度人员操作作有效； 22）保证车辆辆及时到达提提货地点。2责任 1）车车辆调度人员员负责车辆资资源准时到达达提货地点，并并及时收集相相关的反馈信信息。3范围此标准操作程序序适用于CMML-CD-RDC宝洁洁公司CD-RDC客户户运输项目组组4步骤41准备工作作411办公公工具。卸货货监督人员应应准备好可能能在工作中使使用的工具，如如：笔，笔记记本。412专用用章。由宝洁洁提供的提货货专用章。42收集车辆辆信息411每天天晚上7:0007：300确认当天承承运商应准备备的车辆数；422车辆辆到位情况追追踪：9：0009：300，11：

56、00011：330，13：0013：330填写提提货车辆监督督跟踪表。1。在13：330把车辆资资源向运作主主管报告。43车辆检查查及提单盖章章 431按按宝洁的要求求对提货车辆辆的相关项目目进行检查，并并仅对检查合合格车辆的提提货单进行现现场盖章；44对意外事事件的处理 意外事件件定义：a.供应商不能能提供足够的的车辆；b.供应商提供供的车辆不能能在规定的时时间到达；cc.供应商提提供的车辆在在检查时不合合格；d.其其它原因导致致车辆在提货货紧急情况。 事件处理理：针对a：供应商商必须在133：00以前前通知到供应应商负责人和和宝洁项目组组调度人员。针对b：供应商商必须在133：30以前前通

57、知宝洁项项目组调度人人员。针对c：调度人人员必须要求求对不合格车车辆进行整改改，达到标准准。针对d：供应商商必须在第一一时间通知到到宝洁项目组组调度人员。招商局物流集团团成都物流有有限公司宝洁项目送客户户运输到货监监卸标准操作作程序SOP：05.01生效日期：20005/1/1修订号：02书写人：周洪贵贵系统拥有者：项项目组/QAA页数：1/3送客户运输到货货监卸操作程程序目的 通过以下方方法：1）规规范卸货监督督人员责权； 22）提供卸货货监督的方法法。 达到以下效效果：1）消消除不符合宝宝洁规定的操操作； 22）保证把宝宝洁货物送达达到宝洁签收收单上指定的的地点，防止止送客户运输输的过程异

58、地地卸货的违规规操作。 33)监督司机机的送货行为为，了解交货货的全过程，防防止运输车队队和司机违规规操作。2责任 1） 卸货监督人人员负责在货货物到达时通通知项目组人人员，确认货货物到达且卸卸货点是宝洁洁签收单上指指定的卸货地地点；向公司司汇报司机的的交货状况，完完成公司交派派的送货记录录；和当地客客户保持良好好的关系，按按公司相关人人员的指示协协助司机协调调和客户发生生的争执。 2）宝宝洁项目组负负责通知卸货货监督人员以以何种方式向向宝洁项目组组通报该批货货物按宝洁签签收单上指定定的地点卸货货的情况，并并通知其在签签收单何处以以何种方式确确认；向卸货货监督人员通通知发运的情情况（客户名名称

59、/代码、订订单号、下单单日期、要求求到达日期、件件数、重量、车车号、司机姓姓名、联系方方式、起运日日期、途中出出现的异常状状况） 3）运运输公司负责责将运输计划划与发运情况况向宝洁项目目组汇报，负负责培训司机机按要求操作作，司机负责责汇报在途出出现的异常状状况和通知卸卸货监督人员员监卸，与客客户办理交接接手续。3范围此操作程序适用用于CML-CD-RDDC宝洁送客客户运输项目目组。4步骤41准备工作作411办公公工具：卸货货监督人员应应准备好可能能在工作中使使用的工具，如如：笔，到货货监卸记录表表。412通讯讯工具：固定定电话,要求求离卸货点最最近的固定电电话，步行大大约在十分钟钟内能够到达达

60、。移动电话话：要求卸货货监督人员地地移动电话能能够24小时时服务，如没没有移动电话话，要确定在在一个固定电电话能够随时时与确认人取取得联系。传传真机:指定定一个传真机机，步行大约约在一个小时时以内可以到到达。413专用用章：由宝洁洁项目组提供供4套业务章章。414其他他：确认人将将本人的签名名样板，指印印样板，身份份证号提供给给宝洁项目组组。 42预报运输输信息421预报报负责人：宝宝洁项目组相相关人员。422预报报时间：运输输车队将运输输计划报到宝宝洁项目组后后，由当晚班班的调度通知知在两小QA批准：日期：经理批准：日期：招商局物流集团团成都物流有有限公司宝洁项目送客户户运输到货监监卸标准操