质量手册(农贸市场及配送)

1、XXXX农副产产品批发有限限公司 文件编号 XXXX-QMM-20111质 量 手 册册 （依据IS009001：2008版版标准编制） 版 本：第AA版 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 分发号： 实施日期：2 01 1年年11月011日 持有部门： 公司地址：XXXXX 公司电话：XXXXX 公司传真真：xxxxx 电子邮箱：XXXXX QQ号：xxxx 邮政编码：xxxxx XXXXX 农副产品批发发有限公司 质量手册 章节号0页次1/1质量手册更改记记录 版本版次A/0文件名称更改条款更改日期更改人批准人文件更改申请表表编号 XXXXX 农副产品批发发有限公司 质量手册 章节号

2、0页次1/2质量手册更改记记录 版本版次A/0章节号题 目备 注0目录00手册发布令0.1公司简介0.2任命书0.3职能分配表 0.4组织机构圈及岗岗位设置 0.5质量手册说明 0.6总则、引用文件件、术语和定定义 4质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件蕴制 4.2.4记录鎏制 5管理职责5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策策划 5.5职责、权限与沟沟通5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审5.6.1总则 5.6.2评审

3、输入5.6.3 评审输出 6资源管理 6.1资源提供6.2.2能力意识和培训训6.3基础设施 6.4工作环境 7产品实现 7.1产品实现的策划划 7.2与顾客相关的过过程7.2.1与产品有关的要要求的确定7.2.2与产品有关的要要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发 7.3.1管理方案设计和和开发的策划划7.3.2设计和开发输入入 7.3.3设计和开发输出出 7.3.4设计和开发评审审 7.3.5设计和开发验证证7.3.6设计和开发确认认7.3.7设计和开发更改改的控制 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证证7.5生产和服务提供供 7.5.1生

4、产和服务提供供的控制7.5.2生产和服务提供供过程的确认认7.5.3标识和可追溯性性 7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备备的控制8测量、分析和改改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程构监视和测测量 8.3不合格品（服务务）控制 8.4数据分析8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 XXXXX 农副产品批发发有限公司 质量手册 章节号0页次2/2质量手册更改记记录 版本版次A/0附件一 服务流程图图附件二 公司质量目目标及分解附件三 产品执行标标准汇编附件四 公司体系文文件清单附件五 质量记

5、录清清单 XXXXX 农副产品批发发有限公司 质量手册 章节号00页次1/1质量手册更改记记录 版本版次A/0 手 册 发 布 令 为健全全和完善公司司的质量管理理体系，促进进质量管理和和质量活动的的规范化、标标准化，贯彻彻质量方针和落实实质量目标，稳稳定地提供满满足法律、法法规要求和顾顾客要求的产产品，提高公公司管理水平和经营效效益，增强公公司的竞争力力。根据ISS090011: 20008质量管管理体系一要要求，遵照照“科学、严谨、实实用”的原则，结结合本公司实实际情况编制制了xxxxx有限公司质质量手册AA 版，现予以批批准发布，于于2011年年11月011日起实施。 质质量手册阐阐述了

6、本公司司的质量方针针和质量目标标，各部门的的职责、工作作程序和要求求，是公司质量管理理体系的法规规性文件，是是指导公司建建立并实施质质量管理体系系的纲领和行行动准则，是是贯彻公司质质量方针，实实现质量目标标的引导性文文件，公司全全体员工必须须认真学习，遵遵照执行。 本本手册由管理理者代表负责责解释。 本本手册由综合合部经理监督督实施。 本本手册自发布布实施之日起起生效。 此此令 xxxx有有限公司 总经理： 20011年111月01日 XXXXX 农副产品批发发有限公司 质量手册 章节号0.1页次1/1质量手册更改记记录 版本版次A/0 公 司 简 介 xxxxx有限公司司地处中国科科技城-x

7、xxxx，属国国有控股企业业，公司总资资产2亿元人人民币。公司司下辖四个分分公司：蔬菜菜批发经营分分公司、水果果批发经营分分公司、干杂杂肉类水产鲜鲜活批发经营营分公司、物物流配送经营营分公司。主主要从事农产产品储存、加加工、配送业业务和物业管管理、租赁服服务，是省、市市先进“农业产业化化经营重点龙龙头企业”，商务部“双百市场工工程”农产品批发发市场，农业业部全国鲜活活农产品“定点市场”。公司拥有有全省一流的的农产品检验验检测中心、信信息监控中心心、气调保鲜鲜库、专门的的农副产品仓仓库、配送车车辆和生产基基地；公司所所属物流配送经营分现有集集团消费客户户150余家家，就餐人员员16万人，是是绵阳

8、市农产产品配送规模模最大、设施施技术最先进进、功能最完完善、市场占占有率最高的的农产品专业业配送机构。近近年来，在中中央和省、市市、区党委、政政府的高度重重视和亲切关关怀下，在相相关部门的密密切配合和大大力支持下，公公司坚持走公公司+协会、协协会联基地、基基地带农户和和农、工、贸贸，产、储、加加、销一体化化的农业产业业化经营之路路，使发展之之路越走越宽宽广，农产品品经营越搞越越活，辐射带带动力愈来愈愈强。20110年xxxxx有限仓司司被评为：全全国综合竞争争100强市市场；全国蔬蔬菜批发500强市场；高高水蔬菜批发发市场八户经经营大户被全全国城市农贸贸中心联合会会评为：全国国农产品1 00强

9、经销销商。先后被被省商务厅、省省农业厅、绵绵阳市、区两两级党委、政政府、市粮食食局、市总工工会评选为：“四川省商品品交易批发110强市场”、“鲜活农产品品定点市场”、“绵阳市内贸贸流通十强企企业”、“绵阳市救灾灾保供先进企企业”、“党员示范岗岗”、“女职工建功功立业标兵岗岗女工班”、“市总工会工工作目标考核核二等奖”、“重合同守信信用企业”等。20111年被四川川省商务厅确确定为“四川省应急急保供重点联联系企业”。近期公司司将北迁龙门门，20111年是公司规规模经营、现现代化建设的的头一年，也也是公司励志志状大、迅猛猛发展的关键键一年，公司司将在市、区区两级党委、政政府和各部门门的关心支持持下

10、，在上级级主管部门的的领导下，以以科学发展观观为指导思想想，发挥农业业产业化重点点龙头企业的的优势，提升升服务质量和和服务水平，抓抓好检测检验验和食品卫生生安全，搞好好农超对接，农农产品社区店店建设同，帮帮助农民增收收，平抑农产产品价格上涨涨，保障好老老百姓日常生生活需求，促促进社会和谐谐、稳定发展展。为加快公司发展展步伐，使公公司走上管理理科学化、产产品优质化和和客户满意化化的良性发展展道路，奉承承“展望末来，尽尽力尽责现在在；团结踏实实高效、诚信信造就辉煌”的企业精神神，在新的发发展规划里，将将“管理数据化化、规范细节节化”的要求纳入入各部门、各各岗位的实际际工作中去，为为客户提供最最优品

11、质、最最佳美味的一一条龙服务。公司认真贯彻IIS090001质量管理理体系标准，学学习和借鉴国国内、国际的的先进管理经经验，力争使使公司的服务务质量和管理理水平迈上一一个新台阶，实实现公司恒久久快速的发展展目标。 XXXXX 农副产品批发发有限公司 质量手册 章节号0.2页次1/1质量手册更改记记录 版本版次A/0 任 命 书为贯彻执行ISS090011：20088质量管理理体系要求，加加强对公司质质量管理体系系运作的领导导，特任命本本公司XX为为管理者代表表。无论其在在公司其他方方面的职责如如何，还应具具有以下方面面的职责和权权限： 1确保保质量管理体体系所需的过过程在公司内内得到建立、实实

12、施和保持； 2组织织内部审核工工作，向总经经理报告质量量管理体系的的绩效，包括括任何改进的的需求； 3通过过培训或其它它方式，确保保全公司的员员工具有“以顾客要求求为工作要求求，以顾客满满意为工作标标准”的工作意识识； 4就质质量管理体系系有关事宜进进行对外联络络。 望公司全全体人员服从从协调，共同同履行质量职职责，确保质质量管理体系系持续有效运运行！ XXXXX有限公司 总总经理： 20011年1 1月01日日 XXXXX 农副产品批发发有限公司 质量手册 章节号0.3页次1/1质量手册更改记记录 版本版次A/0ISO条款代号号 部门名称总经理室管理者代表批发市场（3个个）综合部配送中心人力

13、资源部1.2应用4.1总要求4.2.1文件件要求/总则则4.2.2质量量手册4.2.3文件件控制4.2.4记录录控制5.1承诺管理理5.2以顾客为为关注焦点5.3质量方针针5.4策划5.5职责、权权限与沟通5.6管理评审审6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7.1产品实现现的策划7.2.1与产产品有关的要要求的确定7.2.2与产产品有关的要要求的评审7.2.3顾客客沟通7.3设计与开开发7.4采购7.5.1生产产和服务提供供的控制7.5.2生产产和服务提供供过程的确认认7.5.3标识识和可追溯性性7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.6监视和测测量设备的控控制

14、8.1测量、分分析和改进8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视和测测量8.2.4产品品的监视和测测量8.3不合格品品（服务）控控制8.4数据分析析8.5改进备注：3个批发发市场和配送送中心在业务务上相对独立立。 ：主要权责责部门 ： 相关部部 XXXXX 农副产品批发发有限公司 质量手册 章节号0.4页次1/1质量手册更改记记录 版本版次A/0股东大会股东大会总经理室董事会监视会管理者代表综合部人力资源部财务部蔬菜批发市场水果批发市场干杂肉类水产批发市场配送中心部门岗位设置及名称称总经理室总经理、副总经经理、总经理理助理综合经理、副经理、行行政管理员、文文秘宣传员、信信

15、息技术员、信信息档案员、驾驾驶员、后勤勤服务员 财务部 经理、副经理、会会计员、出纳纳员、核算员员 人力资源部 经理、人事专员员、招聘培训训员、薪酬福福利员批发市场 经理、副经理、综综合内勤员、治治安员、收费费员、水电维维修工、司称称服务员、消消防干事、三三轮车守护员员 配送中心 经理、副经理、综综合内勤员、采采购员、分选选员、配送员员、驾驶员、技技术员、检验验员、库管员员、结算员、机机械维修员、门门店店长、门门店营业员、门门店收银员备注：股东大会会、董事会、监监事会、财务务部不纳入质质量管理体系系认证范围，故故以红色虚线框表表示。 XXXXX 农副产品批发发有限公司 质量手册 章节号0.5页

16、次1/1质量手册更改记记录 版本版次A/00.5质量手册册说明 a)质质量手册是是保证公司有有效地开展质质量管理活动动的统一标准准和行为准则则，是质量管管理体系的纲领性性文件； b)质质量手册规规定的质量方方针是通过质质量管理体系系的有效运行行得以实现的的。1.0质量手册册的批准 质量手手册是由综合合部组织起草草，经公司各各部门讨论、修修改、管理者者代表审核，最最后由总经理批准后发布布。2.0质量手册册的发放控制制 质量手手册为公司的的受控文件，由由综合部负责责在手册封面面上加盖红色色“受控”印章与编写写分发号后发放至至各部门并建建立发放登记记台帐。未经经管理者代表表或总经理批批准，任何人人不

17、得将手册复印或提供供给公司以外外人员。手册册持有者调离离工作岗位时时，应将手册册交还综合部部办理核收登记。3.0质量手册册的更改与换换版 在手册册使用期间，如如有修改建议议，各部门负负责人应汇总总意见，及时时反馈到综合合部，由综合部按文件控控制程序办办理更改手续续，并报总经经理批准。原原则上手册每每三年修订换换版，综合部应对手册的的适用性、有有效性进行评评审，根据需需要修订换版版。 遇下列列情况之一可可进行换版： a)手册中中规定的体系系要求或质量量活动有较大大变动时； b)公司的的经营环境，产产品结构发生生重犬变化时时； c)手册依依据的有效标标准，法规有有较大的修改改时； d)企业组组织机

18、构与质质量职能有较较大变动时； e)在新版版手册发放时时，应按文文件控制程序序有关规定定进行控制。4.0质量手册册对常用的公公司称谓作如如下规定： 1)质量手手册本手册册或手册 2) XXXXX有限公公司本公司司或公司 3)质量管管理体系体系管理体系5.0适用范围围 质量管管理体系范围围：批发市场场的管理以及及农副产品的的配送服务（包包括蔬菜、水水果、粮油等的收购、冷藏藏、配送和门门店销售）。本本手册包括IIS090001: 20008标准中中的全部条款款要求。未作任何删减。公公司确定的影影响产品要求求符合性的外外包过程包括括：配送车辆辆的维修、保保养、大修，包装纸箱箱的制作，计计量器具的检检

19、定等。公司司确保对其按按IS090001: 22008标准准的相关要求（按照本手册册7.4章采采购过程）进进行控制，以以确保外包过过程的质量。6O版权 本手册册版权为xxxxx有限公公司专有，并并视作公司无无形资产，任任何未经允许许的复印、翻翻译、使用均为侵权行行为。 XXXXX 农副产品批发发有限公司 质量手册 章节号0.6页次1/4质量手册更改记记录 版本版次A/00.6总则、规规范性引用文文件、术语及及定义1总则 本手册册是为了规范范公司的质量量管理活动而而制定的，本本手册用以： a)证证实公司具有有稳定地提供供满足顾客要要求和适用的的法律法规要要求的批发市市场的管理以以及农副产品的配配

20、送服务（包包括蔬菜、水水果、粮油等等的收购、冷冷藏、配送和和门店销售）的的能力。 b)通通过体系的有有效应用，包包括体系持续续改进过程的的有效应用以以及保证符合合顾客要求和和适用的法律法规要要求，旨在增增强顾客满意意。2规范性引用文文件2.1 GB/T190000-20008 IDTT IS099000：22005质质量管理体系系一基础和术术语2.2 GB/T190001-20008 IDTT IS099001：22008质质量管理体系系一要求。3术语和定义3.1本手册采采用IS099000: 2005质质量管理体系系一基础和术术语中所确确立的术语和和定义。3.2本手册描描述过程之间间的相互关

21、联联或相互作用用时使用如下下供应链的术术语： 供方一一一组织一一一顾客。3.2.1供方方一_为本公公司提供原辅辅材料和服务务的组织或个个人。3.2.2外包包过程供方一一_为本公司司提供外包过过程服务的组组织或个人（简简称外包方）。3.2.2纽织织-_+xxxxx有限公公司（简称本本公司公司司组织）。3.2.3顾客客一接受本公司司产品的组织织或个人（注注：本公司的的顾客主要包包括直接接受受配送服务的顾客以及接接受批发市场场管理服务的的经销商）。3.3下列术语语的定义规定定如下3.3.1农贸贸自由市场：又称农贸市市场或自由市市场，是指在在城乡设立的的可以进行自自由买卖农副副产品的市场。农农贸自由市

22、场场是中国800年代改革开开放的产物。是是由市场举办办者提供固定定商位（包括括摊位、店铺铺、营业房等等）和相应设设施，提供物物业服务，实实施经营管理理，有多个经经营者进场独独立从事蔬菜菜、禽蛋、肉肉类、水产品品、豆制品、调调味品、熟食食卤品、腌腊腊制品、水果果、粮油制品品、副食品等等食品经营的的固定场所，属属于城市公益益性的公共配配备服务设施施。3.3.2农产产品批发市场场：为买卖双双方提供粮油油、畜禽、蛋蛋、水产、蔬蔬菜、水果、花花卉等农产品及其初加工品品批发交易的的场所，具商商品集散、信信息公示、结结算、价格形形成等综合配配套服务功能。3.3.3农产产品：是指来来源于农业的的初级产品，包包

23、括动物、植植物、微生物物及其初级加加工产品。3.3.4农副副产品：是由由农业生产所所带来的副产产品，包括农农、林、牧、副副、渔五业产产品，分为粮粮食、经济作物、竹竹木材、工业业用油及漆胶胶、禽畜产品品，蚕茧蚕丝丝、干鲜果、干干鲜菜及调味味品、药材、土副产品品、水产品等等若干大类，每每个大类又分分若干小类。3.3.5农产产品物流配送送：是指由专专业的餐饮或或送菜公司采采用专业、先先进的物流基基础设施和大大规模的统一采购购、源头采购购形成品种、价价格、数量、质质量上的突出出优势，为各各企业单位、学学校、工厂和自营营餐厅的客户户或其他餐饮饮服务企业配配送所需的肉肉类、蔬菜、豆豆制品、主副副食品及调味

24、料等。3.3.6有关关物流的术语语与定义 XXXXX 农副产品批发发有限公司 质量手册 章节号0.6页次2/4质量手册更改记记录 版本版次A/0a)物流：物品品从供应地向向接收地的实实体流动过程程。根据实际际需要，将运运输、储存、装装卸、搬运、包装、流通通加工、配送送、信息处理理等基本功能能实施的有机机结合。物流流体系的四个个核心是：采购、仓储、配配送、运输b)配送：是指指在经济合理理区域范围内内，根据客户户要求，对物物品进行拣选选、加工、包包装、分割、组配等作业，并并按时送达指指定地点的物物流活动。配配送是物流中中一种特殊的的、综合的活活动形式，是商流与物流紧紧密结合，包包含了商流活活动和物

25、流活活动，也包含含了物流中若若干功能要素素的一种形式。配送是“配”与“送”的有机结合合。配送的要要素：集货、分分拣、配货、配配装、配送运输、送达服服务、配送加加工。c)配送中心：接受并处理理末端用户的的订货信息，对对上游运来的的多品种货物物进行分拣，根根据用户订货要求进进行拣选、加加工、组配等等作业，并进进行送货的设设施和机构。配配送中心的功功能：采购功能、存储储保管功能、配配组功能、分分拣功能、分分装功能、集集散功能、流流通加工功能能、送货功能、物流信信息汇总及及传递功能、衔衔接功能、服服务功能。d)冷藏：在低低于常温但不不低于物品冻冻结温度条件件下的一种保保藏方法。c)仓庠：仓库库是储存保

26、管管物品的场所所的总称。兼兼有供需调节节、运输发送送、流通加工工、信用机构等其他的功功能。d)库存：是指指处于储存状状态的物品或或商品。库存存管理的目的的是在满足顾顾客服务要求求的前提下，通过对企业业的库存水平平进行控制，力力求尽可能降降低库存水平平，提高物流流系统的效率率，以强化企业竞争力力。库存管理理常用的方法法有ABC分分类法和EOOQ法。本公公司采用ABBC分类法。e)装卸：装卸卸是随物品运运输和保管而而附带发生的的作业。是指指在物流过程程中对物品进进行装卸、搬运移送、堆垛垛、拆垛、放放置取出、分分拣配货等。f)流通加工：物品在生产产地到使用地地的过程中，根根据需要施加加包装、分割割、

27、计量、分分拣、刷标志、拴标签签、组装等简简单作业的总总称。g)农产品物流流：是指为了了满足用户需需求，实现农农产品价值而而进行的农产产品物质实体体及相关信息从生产者到消消费者之间的的物理性经济济活动。具体体地说，它包包括农产品生生产、收购、运运输、贮存、装卸、搬搬运、包装、配配送、流通加加工、分销、信信息活动等一一系列环节，并并且在这一过过程中实现了农产产品价值增值值和组织目标标。生鲜农产产品物流配送送贯穿了生鲜鲜农产品整条条供应链，将农产品生生产、采购、运运输、仓储、库库存、装卸搬搬运以及包装装等活动综合合起来的一种种新型的集成式过程程，其任夯是是尽可能提高高农产品附加加值，降低物物流作业总

28、成成本，为顾客客提供更好的服务。h)销售：是创创造、沟通与与传送价值给给顾客及经营营顾客关系以以便让组织与与其利益关系系人受益的一种组织功能与与程序。销售售就是介绍商商品提供的利利益，以满足足客户特定需需求的过程。3.4物流服务务特点和分类类3.4.1物流流中心的作用用：作为商品品周转、分拣拣、保管、在在库管理和流流通加工的据据点，促进商商品能够按照顾客客的要求，完完成附加价值值，克服在其其运动过程中中所产生的时时间和空间的的障碍。3.4.2物流流服务的原则则：物流服务务的原则是根根据顾客的要要求，对供应应商、制造商商、分销商、最终用户之间的的物流服务、营营销服务、经经营技术服务务进行整体的的

29、有效控制和和管理，以实实现产品供应链全过程程的价值和经经营行为的最最适化。 XXXXX 农副产品批发发有限公司 质量手册 章节号0.6页次3/4质量手册更改记记录 版本版次A/04.3运输方式式选择的要素素：输送物品品的种类、输输送量、输送送距离、输送送时间和输送送成本。3.4.4运输输服务的原则则：追求运输输时间的缩短短和运输成本本的降低。3.4.5保管管的最终原则则是：在物流流活动中保质质保量，确保保货物安全。3.4.6保管管作业的原则则是：面向通通道、分层堆堆放、先进先先出、周转频频率对应、同同一性、重量量对应、形状对应应、明确表示示。3.5有关质量量管理体系中中的术语和定定义3.5.1

30、受控控文件：是受受更改控制的的文件，一般般仅限于本公公司内部。发发放时在封面面规定位置加加盖红色“受控文文件”印章，并注注明分发号，所所有员工不得得私自翻印。正正本一旦发生生修改，应收回旧文件，发发放新文件。3.5.2非受受控文件：是是不受更改控控制的文件，一一般对外发放放。发放时不不盖印章，不不跟踪更改与换版，也不予予收回。3.5.3监视视测量设备：为实现测量量过程所必需需的测量仪器器、软件、测测量标准、标标准物质或辅辅助设备或它们的的组合。3.5.4基础础培训：指所所有新员工进进入本公司时时都要接受的的基本培训，包包括本公司概概况、质量方针和目标、质质量意识、岗岗位职责、职职业道德、管管理

31、制度等。3.5.5崮位位培训：指满满足特定岗位位要求，做好好岗位工作所所需的专业技技能培训，包包括产品知识识、操作技能、质量量管理知识以以及有关质量量管理体系文文件等。3.5.6一般般合同 合同内内容同时符合合如下二个条条件： a业业务对象和以以前有类同； b合合同总金额有有最高限制。3.5.7特殊殊合同：除一一般合同以外外的合同为特特殊合同。3.5.8特殊殊工序：特殊殊工序是指输输出不能由后后续的监视或或测量加以验验证的工序。3.5.9客户户满意：客户户对其要求已已被满足的程程度的感受。3.5. 100要求：明示示的、通常隐隐含的或必须须履行的需求求或期望。3.5. 111持续改进：强化质量

32、管管理体系满足足要求能力的的循环活动的的过程，目的的是根据组织织的质量方针，实现对对整体质量绩绩效的改进。注注：该过程不不必同时发生生于活动的所所有方面。3.5. 122基础设施：组织运行所所必需的设施施、设备和服服务的系统。3.5. 133工作环境：工作时所处处的一组条件件。（条件包包括物理的、社社会的、心理理的和环境的的因素，如温度、承承认方式、人人体工效和大大气成分等。）3.5. 144预防措施：为消除潜在在不合格或其其它潜在不期期望情况的原原因所采取的的措施。3.5. 155纠正措施：为消除已发发现的不合格格或其它不期期望情况的原原因所采取的的措施。3.5. 166合格（符合合】：满足

33、要要求。3.5. 177不合格（不不符合）：未未满足要求。3.5. 188组织：具有有自身职能和和行政管理的的公司、集团团公司、商行行、企事业单单位、政府机机构或社团，或是上述述单位的部分分或结合体，无无论其是否法法入团体，公公营或私营。注：对于拥有一一个以上运行行单位的组织织，可以把一一个运行单位位视为一个组组织。XXXX农副产品批发有有限公司质量手册章节号0.6页次4/4总则、引用文件件、术语和定定义版本/版次A/03.5.19 食品安全：食品在按照照预期用途进进行制备和（或或）信用时不不会伤害到消消费者的保证证。注：食品安全与与食品安全危危害的发生有有关，但不包包括其他与人人类健康相关关

34、的方面，如如营养不良等。3.5. 200食品链：从从初级生产直直至消费的各各环节的操作作的顺序，涉涉及食品及其其辅料的生产产、加工、分分销和处理。注：1初级生生产包括食源源性动物饲料料的生产和用用于食品生产产的动物饲料料的生产。 2食食品链还包括括与食品或原原材料接触的的原料生产。3.5. 211食品安全危危害：食品中中所含的对健健康有潜在不不良影响的生生物、化学或或物理因素或或食品存在条条件。注1术语“危危害”不应和“风险”混淆，对食食品安全而言言，“风险”是食品暴露露于物定危害害时对健康产产生不良影响响的概率（如如生病）与影影响的严重程程度（死亡、住住院、缺勤等等）之间形成成的函数。风风险

35、在ISOO/IEC导导则51中的的定义为伤害害发生的可能能性与严重程程度的组合。注2食品安全全危害包括过过敏源。注3在饲料和和饲料配料方方面，相关食食品安全危害害是那些可能能出现在饲料料和饲料配料料内和（或）上上，继而通过过动物浪费饲饲料转移至食食品中，并由由此可能导致致入类不良健健康后果的成成 分。 在不直接处处理饲料和食食品操作中（如如包装材料、清清洁剂等的生生产者），相相关的食品安安全危害是指指那些按所提提供产品（或或）服务的预预期用途或能能直接或间接接转移到食品品中，并由此此可能造成人人类不良健康康后果的成分分。3.5. 222流程图：依依据各步骤之之间的顺序及及相互作用以以图解的方式

36、式进行系统性性表达。3.5. 233验证：通过过提供客观证证据对规定要要求已得到满满足的认定。3.5. 244纠正：为消消除已发现的的不合格所采采取的措施。注：1在准则则中，纠正与与潜在不安全全产品的处理理有关，所以以可以连同纠纠正措施一起起实施。 2纠纠正可以是重重新加工，进进一步加工，和和（或）消除除不合格的不不良影响（如如改做其他用用途或特定标标识）等。3.5. 255监视：为评评价控制措施施是否有效，对对控制参数实实施的一系列列策划的观察察或测量活动动。XXXX农副产品批发有有限公司质量手册章节号4.1页次1/4质量管理体系版本/版次A/04质量管理体体系4.1总要求 本公司司按GB/

37、TT190011-20088质量管理理，本系要求求标准建立立有效的质量量管理体系，形形成文件，加加以实施和保保持，并持续续改进其有效效性，以满足足以下要求并并在必要时进进行更新。4.1.1质量量管理体系的的范围 本公司司质量管理体体系包括与顾顾客有关的过过程以及批发发市场的管理理农副产品品的配送服务务（包括蔬菜菜、水果、粮粮油等的收购购、冷藏、配配送和门店销销售）的管理理。通过对这这些过程的控控制，以提供供满足顾客要要求和适用的的法律法规要要求的产品。并并通过监视、测测量、分析过过程不断完善善和改进所建建立的质量管管理体系。内内容包括： a)制制订质量方针针、质量目标标，并对其进进行适宜性分分

38、解； b)识识别本公司质质量管理体系系所需的过程程及其应用；并确保在体体系范围内合合理预期发生生的与产品相关的卫卫生安全危害害得以识别和和评价，并以以公司的产品品不直接或间间接伤害消费费者的方式加以控制； c)确确定本公司质质量管理体系系过程的顺序序和相互作用用；并就在组组织内就有关关卫生安全建建立、实施和更新新进行必要的的信息沟通，以以确保满足卫卫生安全满足足要求； d)确确定为确保本本公司质量管管理体系过程程的有效运作作和控制所罱罱的准则和方方法； e)确确保本公司质质量管理体系系的有效实施施与改进，通通过制定程序序获得必要的的资源和信息息，以支持这些过程程的运作和监监视； f)在在食品链

39、范围围内沟通与产产品安全有关关的适宜信息息； g)测测量、监视和和分析本公司司质量管理体体系过程； h)实实施必要的措措施，以实现现对这些过程程所策划的结结果及其持续续改善； i)充充分的识别并并及时评价、更更新与质量管管理体系相关关的法律法规规要求，并予予以满足； 针对公公司所选择的的任何影响产产品要求符合合性的源于外外部的过程，公公司应确保控控制这些过程。对此类源于于外部的过程程的控制应在在质量管理体体系中加以识识别，并形成成文件。4.1.2质量量管理体系的的删减说明 本手册册覆盖GB：i 9 00l-22 3 0 3标准的全全部条款，未未作任何删减减。包括管理理活动、资源源提供、产品品实

40、现以及测测量、分析和和改进这四大大过程及各大大过程中的各各子过程和条条款。4.1.3上述述四大过程及及各大过程中中的各子过程程和条款是本本公司质量管管理体系的主主要活动，将将这些过程编制为为文件（对需需编制成程序序的条款编制制相应的程序序文件以利于于活动的开展展和对活动的控制），对对需要控制的的具体内容在在文件中进行行明确，同时时在文件中确确定这些过程程的次序和相相互作用以及及彼此之间的的关系；确定定这些过程有有效运行和控控制所需的准准则扣方法；4.1.4本公公司质量管理理体系的策划划、建立、实实施、保持和和持续改进的的顺利包括开开展规划（策策划）、编制、输输出、发放、修修正、运行、监监测、纠

41、正预防、审核核与评审活动动，以确保质质量方针的实实现和质量管管理体系的适适宜、充分和和有效。4.1.5定期期对各过程和和信息进行数数据分析与统统计，并将统统计分析结果果提供给本公公司高层管理理人员、行业主管管部门（农业业部、商务部部）等主管部部委进行评审审。公司按照照P（计划）、DD（执行）、CC（检查）、AA（改善）的的改进模式不不断提升本公公司质量管理理体系的运行行有效性。XXXX农副产品批发有有限公司质量手册章节号4.1-4.22页次2/4质量管理体系版本/版次A/04.1.6公司司确定的影响响批发市场的的管理以及农农副产品的配配送服务（包包括蔬菜、水水果、粮油等等的收购、冷冷藏、配送和

42、和门店销售）要要求符合性的的外包过程包包括：配送车车辆的维修、保保养、大修，包包装纸箱的制制作，计量器器具的检定等等。公司确保保对其按ISS090011: 20008标准的相相关要求（按按照本手册77.4章采购购过程）进行行控制，以确确保外包过程程的质量。4.1.7支持持过程 支持过过程由质量管管理体系、管管理职责、资资源管理、测测量分析和改改进部分组成成，分别对应应IS090011：20088标准的第四四、五、六、八八章，并在本本手册中第四四、五、六、八八章进行表述述。4.1.8实现现过程 产品实实现过程对应应于IS0 9001：2008标标准的第七章章，并在本手手册的第七章章进行表述。4.

43、1.9公司司对上述所需需的质量管理理体系过程进进行确定和管管理，以实现现对顾客的全全过程服务。4.1. 100按照IS009001标标准要求及公公司的实际情情况，按4.2文件要求求编制了适宜宜的文件以使使质量管理体体系有效运行行。4.2文件要求求4.2.1总则则 公司质量管管理体系文件件结构如下图图所示：程序文件程序文件质量手册（包括质量方针目标）其他质量文件及质量记录表格第一级文件（公司级）第二级文件（部门级）第三级文件（作业级） 为保证证文件的适用用性、系统性性、协调性和和完整惶，公公司通过策划划，结合本公公司的规模和和产品类型，过程程相互作用的的程度及人员员的素质，确确定本公司质质量管理

44、体系系的文件包括括：1形成文件的质质量方针和目目标（包含在在质量手册中中）：阐明了了质量方针、目目标的要求和和内涵；2质量手册(编编号：XXXXX-QM-2 0111)：提供关关于质量管理理体系一致性性的信息。3程序文件（编编号：xxxxx-cx-顺序号）：为进行跨职职能的活动或或过程规定途途径。包括IIS090001标准所要求的形形成文件的程程序和其他包包含程序的文文件；它是质质量手册的支支持性文件，规规定了质量管理有关过过程的方法、工工作程序等原原则，使公司司的质量管理理工作有可操操作性和可检检查性，是质量管理体系系实施中的内内部法规性文文件。4工作文件：为为确保职能内内的活动过程程有效策

45、划、运运作和控制所所需的文件，规规定了开展活活动的方法。包括管管理标准（各各种管理制度度）、工作标标准（各种设设备、工序的的作业指导书书等）、技术术标准（产品品、技术、工工艺规范或参参数）等。5外来文件：适适用的法律、法法规、标准，以以及行业主管管部门的管理理规范性文件件；6记录表格：规规定质量记录录应具有的格格式和包含的的信息要素，以以便保持数据据的记录；XXXX农副产品批发有有限公司质量手册章节号4.2页次3/4质量管理体系版本/版次A/07质量管理体系系所要求的记记录：如采购购记录、服务务记录、过程程记录和输出出等。是记载载详细活动和达到结果的的客观见证，是是维护和改进进体系的信息息、资

46、源，是是总经理进行行管理评审的的重要依据。8文件规定应与与实际运作保保持一致，随随着质量管理理体系运行环环境的变化及及质量方针、质质量目标的变化，应及及时修订质量量管理体系文文件，定期评评审，以确保保其持续的适适宜性、充分分性和有效性，文件的评评审与更改应应执行文件件控制程序的的有关规定。9文件的详略程程度应结合岗岗位工作实际际，便于理解解、应用、可可操作。10文件可采用用任何形式或或类型的媒介介，如纸质文文件、磁盘、光光盘或照片等等，如有不一一致，应以打印的加盖盖有红色“受控”印章的纸质质文件为准。 这些文文件覆盖了公公司质量管理理的全部过程程，描述了质质量管理体系系各过程的顺顺序和各环节节

47、之间的相互关系系及其控制方方法，同时也也符合国家有有关的法律法法规要求。文文件的发放将将根据部门和员工岗位的的需要考虑发发放的范围，确确保所有文件件得到控制。文文件经发布后后实施，通过过对全体员工的宣传传教育和培训训学习，确保保在实施过程程中质量管理理活动的文件件化和规范化化，以及过程运作和控制制的有效性。4.2.2赝量量手册 本公司司编制文件化化的质量手册册，并对其进进行相应的控控制，包括以以下内容：1质量管理体系系的范围，包包括任何删减减的细节及正正当的理由；2质量方针和质质量目标；3组织公司机构构及人员职责责；4文件化程序的的引用（含标标准要求的形形成文件的程程序）；5质量管理体系系过程

48、之间的的相互作用的的表述。 质量手手册的控制按按本手册“0.5章节节质量手册说说明”及“4.2.33文件控制”进行。4.2.3文件件控制1本公司建立并并实施文件件控制程序，对对质量管理体体系所需的文文件进行管控控，综合部文文管员按照文文件控制程序序的要求对对其予以控制制和管理，包包括适当范围围的外来文件件（如相关的的法律法规和和产品标准）。公公司受控文件件包括： a)内内部文件：质质量管理体系系文件由高到到低依次分为为三级，第一一级为纲领性性文件一质量量手册，第二级为指指令性、规划划性、管理性性文件一程序序书、作业办办法，第三级级为计划性、指指导性文件一质量计划划、作业指导导书、检验标标准、操

49、作规规程、记录与与表格等。 b)外外部文件：外外部文件包括括客户、供应应商提供的产产品技术文件件或资料、国国际或国家、行行业标准和与产品品、卫生安全全有关的法律律法规。2通过文件控制制确保所有文文件提出的更更改在实施前前加以评审，以以确定其对质质量管理体系系的影响，应作到： a)丈丈件应在发布布前按程序中中规定的审批批权限得到审审批，使得文文件是充分、适适宜的： (1)公司资源配配置、组织机机构、质量手手册由总经理理批准； (2)程序文件根根据需要由管管理代表、部部门经理审核核、总经理批批准；(3)其他文件件参照（文文件控制程序序中的相关关规定；文件件的批准者决决定文件的发发放范围。XXXX农

50、副产品批发有有限公司质量手册章节号4.2页次4/4质量管理体系版本/版次A/0b)必要时对文文件进行评审审、更新以及及再次审核批批准，各部门门需修改文件件时填写文件件更改申请，说明修改改原因并经核核准后才可生生效； c)文件的更更改和现行修修改状态得到到标识：所有有文件的更改改都应书面进进行，同时作作好修改记录录，并确保在在确定的发放放范围内得以以迅速的执行行。文件修改改后必须重新新审批，一般般由原审批人人进行审批，特特殊情况由发发文部门负责责人根据背景景资料审批。文文件审批后由由综合部收回回作废文件，除留一一份存底外，其其余销毁。 d)所有质量量管理体系的的书面文件，在在批准后交综综合部发放

51、，确确保在使用处处可获得有关关版本的适用文件； e)文管员发发至各部门的的文件应清楚楚、容易识别别，任何部门门或个人都不不得在文件上上涂改或书写任何文字符符号； f)确保对与与质量管理体体系的策划及及运作有关外外来文件得到到识别，并控控制其分发； g)防止作废废文件的非预预期使用，若若要保留作废废文件时，对对这些文件进进行适当的标标识。 公司文件可可为电子版本本和纸张形式式。电子版本本为非受控文文件。3详细参见文文件控制程序序。4.2.4记录录控制1综合部建立并并实施记录录控制程序，对对质量管理体体系的运行进进行适当的记记录，以证明明质量管理体糸的有有效运行和产产品质量达到到了规定的要要求；为

52、有追追溯性要求的的场合及进行行数据分析、采取纠正和和预防措施进进行改进时提提供依据。记记录控制程序序应对记录录的填写、标标识、贮存、保护、检检索、保留和和处置等方面面规定相应的的控制方法。公公司所有部门门应作好并保保存本部门相关的记录录，确保：a)制定并保持持质量记录，以以提供质量管管理体系符合合要求和有效效运作的证据据。质量记录录应保持清晰、易于于识别和检索索。 b)所所有部门都必必须对本部门门产生的记录录进行控制。包包括：标识、收收集、编目、归归档、贮存、保留和处置置等。c)所有记录都都应字迹清晰晰，并注意贮贮存和保管，防防止损坏、变变质和丢失。d)公司质量记记录包括纸面面记录和电脑脑中的

53、记录。 e)质量记录录视其作用而而规定相应的的保存期，用用以分析和确确定质量趋势势及纠正措施施的必要性和有效性。f)合同要求时时，质量记录录可提供给客客户（或其代代表）与相关关方评价时查查阅。 公司的记录录表格可为电电子版本和纸纸张形式。电电子版本为非非受控文件。2不得对有时效效限制要求的的记录文字及及其数据进行行更改，以保保持记录的时时效性、真实实性和严肃性。记录应清清晰，记载记记录的字体大大小或内容应应易于识别，以以防止误解。3详细参见记记录控制程序序。XXXX农副产品批发有有限公司质量手册章节号5.1-5.33页次1/8管理职责版本/版次A/05管理职责5.1管理承诺诺5.1.1为保保持

54、公司质量量管理体系不不断改进和确确保公司永续续经营的目的的，公司管理理高层向顾客客及公司全体员工工承诺： a)表表明公司的经经营目标支持持食品卫生安安全；公司的的生产和服务务活动为最大大限度地满足足顾客的要求和期望望； b)以以会议、培训训、宣传栏等等方式向全体体员工传达满满足质量食品品安全、相关关法律法规及及顾客要求的重要性性； c)制制定质量方针针，通过教育育、培训让公公司全体成员员理解； d)确确保质量目标标的制定； e)每每年至少组织织一次管理评评审，以确保保质量管理体体系持续的适适宜性、充分分性和有效性性； f)确确保公司生产产满足法律法法规和客户需需求的产品的的必要资源的的获得（包

55、括括人员、信息息、基础设施、工作作环境、供方方、资金等资资源）；5.1.2在质质量管理体系系的建立、实实施和保持中中，本公司坚坚持以下基本本准则：“诚信为本，严严守法规；卫卫生安全，顾顾客为上”。5.1.3通过过PDCA循循环，发现问问题，分析问问题，解决问问题，制订措措施，从而达达到不断改进进和完善质量量管理体系的的目的。5.2以顾客为为关注焦点 公司的的存在、发展展和壮大均依依存于顾客和和经销商。因因此，公司通通过各种方式式和过程来77解顾客和经销商商当前和未来来的需求，并并争取超越顾顾客和经销商商的期望来增增强顾客和经经销商的满意，通过和顾顾客经销商商建立沟通渠渠道以及对消消费者的信息息

56、收集等方式式方法，对顾顾客和经销商满意的程度度进行监视和和采取措施，增增强顾客和经经销商的满意意程度。 总经理理确保客户要要求被满足且且最大程度地地了解客户满满意度。由相相关部门将客客户对产品和和服务的要求转换换成本公司各各部门的工作作要求，同时时明确与产品品有关的法律律、法规要求求，在服务提供之前形成成文件并传达达给相关人员员执行，确保保交付的产品品达到客户满满意的目标。5.2.1确定定顾客的需求求和期望： 通过与与顾客直接接接触来了解和和确定顾客的的需求和期望望。5.2.2将顾顾客的需求和和期望转化为为要求 通过合合同评审来识识别和评审产产品符合法律律法规、品质质、技术、顾顾客食用以及及对

57、交货期的的要求，将顾客要要求转化成公公司内部各职职能部门和人人员的工作要要求并使其得得到满足。5.2.3通过过建立和实施施质量管理体体系使要求得得到满足，同同时也必须满满足相关法律律、法规及强强制性国家、行业业标准中的规规定。5.2.4通过过客户满意度度调查，以及及对调查结果果进行的分析析来了解顾客客对本公司产产品质量、价价格、交期以及提提供服务的满满意度，旨在在最大程度地地了解顾客要要求的前提下下不断提高顾顾客的满意度，5.3质量方针针5.3.1为实实现以顾客和和经销商满意意为目标，确确保顾客和经经销商的需求求和期望得到到确定并转化化XXXX农副产品批发有有限公司质量手册章节号5.3-5.4

58、4页次2/8管理职责版本/版次A/0为公司的产品和和服务提供要要求，总经理理制定公司的的质量方针，其其内容为： 安全全卫生 诚实公正 严守法法规 缔缔造品牌 持续改进进。5.3.2质量量方针的涵义义 安全卫卫生一一食品品安全卫生是是食品质量最最基本的属性性，没有食品品安全卫生做做保证就没有有整体质量的保证证，公司就无无法生存。公公司把“安全卫生”作为配送食食品的指导方方针、作为批批发市场管理的一一项专项业务务，通过认真真的贯彻执行行，使全体员员工和经销商商树立良好的的食品安全卫生质量意识识，高度重视视食品安全卫卫生，对出现现的质量问题题，无论大小小，一律追查查到底，对责任者决不姑姑息迁就，保保

59、证食品的安安全卫生。 诚实公公正一一保证证承诺，真实实、实事求是是，如实告知知。以同一原原则和标准对对待相同的情情况的人或事。将将诚实公正作作为自我约束束的行为准则则和自律的规规范。 严守法法规一一知法法，懂法，遵遵纪守法，所所有行为和活活动必须遵循循相关法律法法规，以确保保食品安全卫生。 缔造品品牌一一不断断改进服务意意识、采用现现代管理方法法、开拓新的的服务项目，使使公司持续稳固地向前发展展；打造“绵高龙司”的金字招牌牌。 持续改改进一一不断断进取，通过过对存在的各各种问题及时时采取纠正措措施和预防措措施，不断提提商工作效率，降降低服务成本本，持续改进进质量管理体体系实施的有有效性，从而而

60、达到不断地地满足顾客要求的能力和和目的。5.3.3本方方针与公司的的理念“展望未来，尽尽力尽责现在在，团结踏实实高效、诚信信造就辉煌”相适应和协调，它它是公司经营营宗旨的重要要组成部分，体体现了满足顾顾客要求、持持续改进和不不断创新的承诺。5.3.4本方方针为制定和和评审公司质质量目标提供供了框架，公公司与质量有有关的各部门门应在此基础础上制订相应的质质量目标，执执行质量管管理体系策划划的规定。5.3.5各级级主管要将质质量方针传达达到管理、执执行、验证和和作业等层次次，使全体员员工正确理解解质量方针的内涵涵，并以实际际行动认真贯贯彻执行。5.3.6公司司管理评审时时应对质量方方针进行适宜宜性