质量手册(第三版)

1、赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节01 质量手册管理理文件类别文件编号WL/QM -2010页码第1页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.01质量手册管理1、质量手册的的编制和批准准1.1质量手手册由办公公室组织有关关人员进行编编制。1.2质量手手册经相关关部门讨论修修改后，报管管理者代表审审核。1.3经审核的的质量手册册由总经理理批准后颁布布实施。2、质量手册的的发放2.1 质量手手册分受控和和非受控两种种，办公室应应在手册受控控状态处加以以标识，并统统一编号。2.2受控质量量手册是公司司的质量法规规依据和证实实，应按照经经过管理者代代表批准的发发放名单，依依序号发

2、放并并办理签收手手续。2.3非受控质质量手册是公公司向顾客提提供的质量管管理和质量保保证的证实，当当顾客或其他他外部人员需需用时，需向向办公室提出出书面申请，经经管理者代表表批准后，由由办公室登记记发放。3、质量手册的的更改3.1部门对质质量手册的更更改意见，应应以书面形式式提交办公室室，在意见未未被采纳批准准前，仍按原原规定执行。3.2当出现下下列情况之一一时，应考虑虑质量手册进进行换版。a.作为质量手手册依据的标标准、法规有有较大修改时时；b.公司质量方方针调整时；c.公司组织机机构与质量职职能变动较大大时；d.经营环境、产产品结构、生生产方式发生生较大变动时时；e.质量体系审审核与管理评

3、评审中提出改改进要求时。3.3办公室拟拟定更改或换换版的书面报报告，经管理理者代表审核核，总经理批批准后进行。3.4管理者代代表组织原文文件编写组成成员对手册进进行修改，修修改完后报总总经理批准，由由办公室发至至受控质量手手册的持有者者，手册持有有者依据通知知更改内容或或更改标记，用用钢笔填写手手册更改页。3.5修订后的的文页应及时时取代原文页页，原文页由由办公室收回回，经管理者者代表批准方方可销毁。3.6质量手册册换版后，新新版发放时，受受控旧版同时时收回，并由由办公室加盖盖“作废”标识。4、质量手册的的保管4.1对质量手手册应进行统统一登记、编编号、存放。4.2手册持有有者应妥善保保管，不

4、得外外借、拆散、抽抽页、污损或或随意更改。4.3手册丢失失应及时报办办公室，追求求责任后方可可补发，补发发要进行登记记，并重新编编号。4.4手册持有有者工作变动动，应将手册册交回办公室室，并做好登登记工作。4.5手册未经经管理者代表表批准不得复复制。4.6手册底稿稿、各单位局局部更改报告告和手册更改改记录由办公公室归档保存存。4.7手册修改改或换版时，版版次同时更改改。手册颁布布时为A版，第第一次修改为为A/1，第第二次修改AA/2换版时文文件代号中年年度相应更改改。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节02 颁布令文件类别文件编号WL/QM -2010页码第2页 共333页质量手册版本/修改C/

5、0生效日期2010.044.01颁 布 令为了提高我公司司的质量管理理水平并与国国际接轨，结结合我公司的的具体情况，公公司按照GBBT190001200008 idt ISO90001：2008质量管理体体系 要求组织编编制了质量量手册。在在编制过程中中力求满足适适宜性和充分性的要要求。本质量手册阐阐述了公司的的质量方针和和质量目标，并并对公司的质质量管理体系系作了全面的的描述，是指指导公司实施施质量管理体体系的纲领性性文件，是本本公司质量活活动的准则和和法规，也是全体员工工的行为规范范。本质量手册已已通过审核，完完全符合我公公司的发展方方向和企业实实际，在公司司内部具有指指令性、政策策性和法

6、律性性的效能。现我以公司总经经理的名义要要求本公司的的所有职能部部门和全体员员工，严格遵遵守手册中的的各项规定，为为提高我公司司的产品质量量和信誉而努努力工作。本质量手册自自2010年1月1日颁布布，20100年4月1日起正正式实施。总经理： 2010年3月31日赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节03 公司简介文件类别文件编号WL/QM -2010页码第3页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.01公 司 简 介介赣州市卫诚火机机制造有限公公司创建于11995年，是是一家专业生生产和出口销销售打火机的的企业，具有有十多年的火机生生产和销售经经验。公司总部座落落于赣州市湖

7、湖边镇，工厂厂占地总面积积100多亩亩，沙河工业业园、南康建建有分厂，拥拥有职工8000多人。公司注册资资金200万万元，月生产产打火机能力力20，000，000只。十几年来，为国国家实现出口口创汇5000多万美元，为为赣州市的经经济建设和发发展做出了积积极的贡献，公公司先后被评评为“AA级纳税税信誉单位”、 “重合同，守守信用”的AA级企企业、“经济贡献奖奖”、“税收贡献上上台阶奖”等称号，公公司总经理邓邓卫城先生本本人也被评为为“能人创业十十佳明星”等称号，并并光荣地被选选为赣州市政政协委员。公司产品远销东东南亚、中东东、南美洲、非非洲以及欧洲洲等国家和地地区，多年来来公司产品的的卓越性能

8、得得到世界各地地客户的一致致认同和信赖赖。公司将继续努力力，致力拓展展生产经营，以以卫诚人“团结拼搏、从从严务实、雷雷厉风行、开开拓进取”的创业气魄魄，不断朝着着综合型、多多功能、国际际化方向发展展，以求得在在规模经营中中获得更大的的效益。地址：赣州市湖湖边镇8033厂路中段 邮编：3410000电话：0797782511525传真：0797782588388网址：httpp: /E-MAIL： HYPERLINK mailto:weicheng weichhengwweicheenghuooji.coom赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节04 任命书文件类别文件编号WL/QM -2010页码

9、第4页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.01管理者代表任命命书为更好地建立并并贯彻执行本本公司质量管理理体系，经公公司管理层研研究决定，任任命 担任本公司司管理者代表表，全权负责责以下工作。1、确保质量管管理体系的建建立、实施、保保持和持续改进。2、负责向公司司最高管理者者（总经理）报报告质量体系系的业绩和任任何改进的需需求。3、确保在公司司内提高满足足顾客要求的的意识。4、主持内部审审核。5、负责严重不不合格品的评评审。6、负责质量体体系方面有关关事宜与外部部各相关方的的联系。要求各部门/车车间全力配合合并支持管理理者代表的工工作，自觉服服从领导和调调配，以确保保

10、贯标工作运行有序序，体系持续续改进，工作作富有成效。总经理： 2009年122月31日赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节05 质量方针针文件类别文件编号WL/QM -2010页码第5页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.01质量方针总经理以质量管管理八项原则则为基础，根根据本公司的的经营宗旨和和顾客的期望望，制定如下下的质量方针针：以客户为中心，以以市场为导向向，不断持续续改进产品质质量。总经理： 2009年122月31日赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节06 质量目标标文件类别文件编号WL/QM -2010页码第6页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期201

11、0.044.01质量目标总经理根据质量量方针给出的的框架，结合合公司产品特特点制定了公公司总质量目目标。1、总质量目标标客户满意度900%以上；不合格率控制在在2%；漏气气率控制在55以内。2、各职能部门门质量目标2.1、办公室室2.1.1.人人员培训合格格率95%；2.1.2.文文件控制率98%；2.2生产部生产计划完成995%以上，不不合格品控制制在2%以内内。2.3质检部原材料进厂检测测合格率988%以上，漏漏气率控制在在5以内，在在两年内每年年提高一个百百分点。2.4外贸部客户满意度在990%以上。2.5采购部2.5.1采购购交期达成率率95%2.5.2采购购产品合格（批批）率97%3

12、、质量目标管管理3.1各部门每每月对本部门门质量目标完完成情况进行行检查，未达达到质量目标标要求时，分分析原因，及及时采取相应应的措施，并并将结果以书书面形式交办办公室。3.2各部门每每季度对本部部门质量目标标完成情况进进行统计分析析，根据统计计分析结果提提出改进建议议，并将统计计分析报告交交办公室。3.3办公室每每季对公司各各部门的质量量目标完成情情况进行考核核，对公司的的质量目标完完成情况进行行统计分析。识识别改进机会会提出改进建建议，并将统统计分析结果果报管理者代代表、总经理理。3.4每季度初初，由管理者者代表召集有有关部门和人人员讨论，检检查上一季度度质量目标的的实施情况，发发现问题要

13、分分析原因，采采取相应的措措施。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节1.0 范围文件类别文件编号WL/QM -2010页码第7页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.011、范围1.1本手册适适用于打火机机的生产、销售和服务。a.本手册适用用于与上述产产品及服务质质量形成有关关的所有部门门和人员；b.本手册适用用于本公司内内部质量管理理和外部质量量管理认证审审核活动。1.2删减说明明本公司是以销定定产的企业，完完全按照顾客客提供的样板板和国家标准准进行生产的的，生产工艺艺是通过产品品实现策划制制定的，不存存在产品的设设计和开发过过程，故删减减ISO90001：20008标

14、准的7.3（设计和开发发）条款，此条款的删除不影响响公司提供满满足顾客和适适用法律法规规的产品的能能力和责任。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节2.0 引用标准准文件类别文件编号WL/QM -2010页码第8页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.012、引用标准1.GB/T119000-2008 idt ISO99000：2005 质量管理体体系 基础和术语语2.GB/T119001-2008 idt ISO90001：2008 质量管理体体系 要求3.GB/T119011-20003 idt ISO19011：2002 质量量和（或）环境管理体体系审核 指南赣州市卫

15、诚火机机制造有限公公司章节3.0 术语和定定义文件类别文件编号WL/QM -2010页码第9页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.013、术语和定义义本手册所引用术术语和定义来来自于GB/T1900002008 idt ISO90000：2005 质量管理理体系基础础和术语。本公司赣州州市卫诚火机机制造有限公公司本手册赣州州市卫诚火机机制造有限公公司质量手手册“6S”整整理、整顿、清清洁、清扫、素素养、安全QMS质量量管理体系WM外贸部部SC生产部部ZJ质检部部CG采购部部BG办公室室赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节4.0 质量管理理体系文件类别文件编号WL/QM

16、-2010页码第10页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.014、质量管理体体系4.1质量管理理体系总要求求4.1.1质量量管理体系范范围公司质量管理体体系包括火机机的产品实现现过程和支持持过程。4.1.2支持持过程和产品品实现过程包包括管理职责责、资源管理理、产品实现现、测量分析析和改进过程程，它们分别别与ISO99001：22000标准准的四、五、六六、七、八章章相对应，详详见下图：质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进管理职责顾客顾客管理职责顾客顾客测量、分析和改进资源管理满意测量、分析和改进资源管理满意产品产品实现要求 输入 输出产品产品实现要求图释 增

17、值活活动 信息流流4.1.3产品品实现过程与产品有关要求求确定、评审审和与顾客沟沟通 产产品实现策划划 采购购 风风罩焊接（） 面阀阀 充气（） 存放放 试火 中转库停放放 总装装 机机头 检验 漏气检验 包装 入库 交付：特殊过程 ：关键过程在产品过程中分分采购、产品品生产和销售售服务等子过过程。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节4.0 质量管理理体系文件类别文件编号WL/QM -2010页码第11页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.014.1.4对质质量管理体系系的四大管理理过程及其他他子过程进行行监视、测量量和改进主要要有以下方法法：内部审核核、管理评审审、每

18、季度的的质量目标考考核以及相应应的纠正和预预防措施。4.1.5 外外包过程的控控制1 外包过程程的类型:对对产品质量有有直接影响的的外包过程为为第一类外包包过程；对产产品质量有间间接影响的外外包过程为第第二类外包过过程。2 对外包过过程的控制程程度：对于第第一类的外包包过程，应对对整个外包过过程进行全程程监控；对于于第二类外包包过程，应控控制过程的输输入和输出的的结果。此外外，外包过程程均应按7.4的要求进进行控制。3 目前本公公司的外包过过程有“监视和测量量设备的检定定/校准”过程。该过过程只能由国国家认可的法法定机构完成成，故过程完完成人只要有有相应的资质质就认可为合合格供方评定定（输入）

19、，过过程的输出为为监视和测量量设备的检定定合格证。4.2文件要求求4.2.1按照照ISO90001：2008标准的要求求结合本公司司的特点建立立健全了文件件化的质量体体系。质量管管理体系文件件主要包括质质量手册（包包括质量方针针和质量目标标）、ISOO9001：2008标准要求形成成其文件的程程序文件及其他程序文文件、工作文件和记录四个层层次。本公司的文件主主要是纸质文件，其其难度、详略略和繁锁程度度与公司产品品特点过程繁繁杂程度及员员工受培训状状况相适应，易易于理解和执执行。4.2.2质量量手册1质量手册是是规定公司质质量管理体系系的文件，是是必须长期遵遵循的法规，手册内容包包括：a.质量体

20、系的的范围，包括括任何删减的的细节与合理理性，见本手手册1.2；b.引用为质量量管理体系编编制形成文件件的程序；c.对质量管理理体系所包括括的过程的相相互作用的表表述。2质量控制程程序文件描述述了实施质量量管理体系要要求的各项质质量活动及其其主要途径和和方法。3质量作业指指导书之类文文件是现场或或岗位使用的的详细工作文文件（作业指指导书、检验验、试验规程程等）。4 ISO90001：2008标准所要求求的质量记录录（详见质量量记录清单）。4.2.3文件件控制办公室负责编制制文件控制制程序，确确保质量管理理体系要求的的文件都能得得到控制，能能及时得到有有效文件，避避免作废文件件的非预期使使用。a

21、.各职能部门门负责本部门门所需文件的的编制、审查查、管理。b.办公室负责责文件的控制制。c.文件发布前前须经过审批批其适用性。d.文件实施过过程中，如遇遇到内（组织织机构、领导导层的）外（现现场、法规、标标准等）环境境发生重大变变化时，由办办公室及时组组织人员由管管代主持，对对文件进行评评审，以判定定是否需要修改，文件修改后必须重新进行行批准。e.文件必须进进行相应的标标识：包括文文件编号、章章节、版本、受控状态、审核、批准、页码等，便于识别和追溯。f.办公室建立立受控文件清单单，标识文件件的现行有效效版本状态，由由管理者代表表根据部门需需求，拟定发发放计划，办办公室负责登记发放放。赣州市卫诚

22、火机机制造有限公公司章节4.0 质量管理理体系文件类别文件编号WL/QM -2010页码第12页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.01g.使用文件的的场所和现场场必须是有效效文件，作废废文件应及时时收回，并标标识（保存备备查）或作废废，避免作废废文件的非预预期使用。h.外来文件应应进行识别，并并将其文件纳纳入控制范围围，按规定发发放。i.各部门应保保管自己的有有效文件，如如有损坏、遗失等应应申请补发文文件，严禁私私自复制文件件。4.2.4质量量记录控制办公室负责编制制记录控制制程序，叙叙述了对质量量记录的控制制要求，确保质量记记录得到控制，质质量记录是证证明产品达到

23、到所要求的质质量和质量管管理体系有效效运行的客观观证据，在产品生产产过程和交付付后的相应一一段时间，必必须妥善加以以保管。1各部门负责责本部门范围围内记录的标标识、收集、建建档、保存的的管理。质量记录录的标识、收收集、编目、归归档、贮存和和处理按记记录控制程序序进行。3质量记录按按规定的格式式或表格，用用钢笔或圆珠珠笔填写清楚楚，以利长期期保存。质量量记录的格式式由办公室控控制。4需控制的质质量记录主要要有（包含但但不限于）：a.管理评审及及内部审核记记录；b.采购、供方方资格控制记记录；c.与顾客有关关的记录；d.程序控制、设设备控制记录录；e.试验设备和和检验设备校校准记录；

24、f.检验及不合合格品处理记记录；g.产品存贮、防防护记录；h.顾客满意度度、过程的监监视、资料的的分析、改进进记录等；i.培训记录。5应保存质量量记录，包括括供方的有关关质量记录，并并规定保存期期限，用以分分析与确定质质量趋势和纠纠正措施的必必要性、有效效性，产品质质量记录分类类整理，归档档保存。6质量记录在在储存中，要要严加保护，以以防破损，以以及由于环境境条件造成的的损坏，质量量记录存贮到到期后，按规规定程序进行行处理。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节5.0 管理职责责文件类别文件编号WL/QM -2010页码第13页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.015、

25、管理职责5.1管理承诺诺本公司最高管理理者通过以下下活动对质量量管理体系的的建立、实施施和有效性持持续改进的承承诺提供证据据：5.1.1为满满足顾客的要要求，遵守有有关的法律、法法规，企业应应按标准要求求建立、实施施质量管理体体系，以不断断提高产品质质量和服务，持持续改进质量量管理体系，本本公司管理者者将向本组织织内的各个阶阶层传达满足足顾客、法律律和法规要求求的重要性。5.1.2建立立质量方针和和质量目标，确定质量管管理宗旨和方方向，在相应应的职能部门门设定可量化化的质量目标标，并持续审审查和改进。5.1.3按适适宜的时间间间隔实施管理理评审，确保保产品质量、过过程受控、质质量体系运行行有效

26、、顾客客满意，以持持续改进管理理。5.1.4资源源：根据顾客客和法律要求求，识别和策策划所需的过过程，并确保保实施和改进进。识别过程程所需的资源源，并不断改改进工艺和技技术，提高顾顾客的满意度度。5.2以顾客为为中心本公司最高管理理者以实现顾顾客满意为目目标，通过确确定顾客对产产品有关的要要求以及调查查并利用顾客客的满意度来来确保顾客的的要求得到确确定并予以满满足。5.3质量方针针5.3.1本公公司质量方针针（见本手册册章节05）描描述。5.3.2为确确保各级人员员都能理解质质量方针，办公室负责责向员工讲解解质量方针的的内涵、组织织员工讨论、开开展并利用各各种宣传手段段进行宣传教教育，使全体体

27、员工理解、明明确、自觉的的执行。5.3.3每次次管理评审，均均对质量方针针进行评审，以以保持其持续续的适宜性。5.4策划为使质量管理体体系能有效运运行，确保满满足要求，本本公司管理层层应对质量体体系进行策划划，包括质量量目标设定的的策划。5.4.1质量量目标管理者代表组织织相关职能部部门讨论质量量目标的建立立，并形成文文件（见章节节06）。5.4.2质量量管理体系的的策划1为保证达到到组织设定的的质量目标，组组织应进行质质量策划。2质量策划应应包含本公司司的质量管理理体系的过程程，如市场、计计划、采购、生生产、质量等等必要的过程程以及体系允允许删减的部部分，见本手册所所覆盖的范围围，策划要形成

28、成体系文件。3质量管理体体系应根据产产品、环境、法法规、工艺变变化、内审、管管理评审的结结果，作不断断的修改和改改进。4质量管理体体系的修改必必须受控，并并保证修改后后的完整性、符符合本标准的的要求。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节5.0 管理职责责文件类别文件编号WL/QM -2010页码第14页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.015.5职责、权权限和沟通5.5.1职责责与权限1总经理职责责宏观调控各部门门管理业务发发展和执行计计划、方针、方方案以及核准准质量手册，确确保公司在发发展过程中一一致性良好的的运作，满足足顾客的条件件与需求。a.制订公司的的经营方针

29、和和投资决策，并并对质量体系系的建立、运运行和效果负负责。b.审批公司重重大事务，建建立高效、畅畅通的管理和和沟通渠道，确确保公司持续续有效发展。c.负责建立公公司质量体系系相适应的组组织结构，任任命管理者代代表。d.监督管理者者代表执行质质量体系的权权责。e.为保持质量量体系运行提提供必要的资资源。f.核准质量手手册的印制和和颁布发放。g.主持管理评评审。h.负责组织实实施与顾客有有关的过程，批批准合同评审审。2管理者代表表a.协助主持管管理评审工作作。b.代表总经理理负责质量体体系的制定、实实施工作，对对外向客户和和认证机构证证明本公司质质量体系的有有效性。c.负责监督质质量管理体系系工作

30、合理地地运作，并保保证质量方针针能被全公司司人员所理解解，并在工作作中实施。d.主持内部审审核工作。e.向管理层汇汇报质量体系系运行状况并并提出改善措措施。f.负责监督质质量手册的制制定和程序文文件的批准。g.依权责审核核各项文件。3生产部a.在厂长领导导下，负责做做好本厂生产产车间、仓库库的管理工作作。b.做好完善的的生产工作计计划安排。c.协调好下属属各部门的工工作，并向厂厂长汇报。d.管理生产事事务，保证生生产顺利进行行。e.测定产能、制制定生产计划划并督导执行行。f.调整生产进进度、进行物物料管理之督督导。g.完成好生产产厂长安排的的其他工作任任务。h.负责生产标标识的归口管管理。赣州

31、市卫诚火机机制造有限公公司章节5.0 管理职责责文件类别文件编号WL/QM -2010页码第15页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.03.1生产车车间a.在生产部的的领导下，做做好本车间的的管理工作。b.按时按质按按量完成生生产通知单要要求的工作任任务。c.负责本车间间内人员的统统一调度安排排。d.负责车间间管理制度的的具体实施。e.负责车间员员工的考核，并并向生产部汇报。f.负责本车间间的安全和消消防，认真贯贯彻公司的精精神。g.对于车间员员工的建议和和意见及公司司的指示做好好上传下达的的工作。h.负责车间成成本的降低和和技术革新。i.完成生产部部交待的其他他的工

32、作任务务。3.2仓库a.在生产部的的领导下，做做好本单位的的管理工作。b.及时提供准准确的数据给给需要的部门门或车间。c.负责本单位位内人员的统统一调度安排排。d.各种统计报报表及台帐的的建立。e.做好材料的的登记与盘点点工作，发现现异常及时向向上级主管汇汇报。f.负责本部门门的安全和消消防，认真贯贯彻公司的精精神。g.负责物料及及产品的安全全顺利转运及及贮存的防护护措施。h.完成生产部部交待的其他他的工作任务务。4质检部a.在厂长的领领导下，做好好公司的质量检检验工作。b.负责原辅材材料、半成品品、成品检验验和验证工作作，对是否符符合要求作出出判定，并作作好记录。c.负责产品标标识及检验和和

33、试验状态标标识的监督管管理；d.监督责任部部门对造成产产品不合格的的工序采取有有效的纠正、预预防措施，并并对措施实施施的有效性进进行跟踪；e.负责公司监监测设备的管管理，确保监监测设备满足足检验与试验验的要求；f.负责对质量量事故的调查查和取证，并并向厂长汇报报。g.负责生产废废品率的控制制，参于厂部部共同制定工工艺标准。h.完成厂长交交待的其他的的工作任务。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节5.0 管理职责责文件类别文件编号WL/QM -2010页码第16页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.05外贸部a.负责公司合合同/订单的的接收，组织织合同/订单单的评审。b.

34、负责建立顾顾客档案。c.负责出口产产品的验证（例例如：质量、包包装等）。d.负责信用证证的审核和出出口单证的制制作。e.负责与客户户的沟通和服服务工作，妥妥善处理顾客客提出的要求求。f.负责对本部部门有关的质质量活动进行行记录并予以以保存。6采购部a.负责原材料料及辅助材料料的采购计计划及予以以采购。b.负责对原材材料及辅助材材料的质量抽抽检。c.负责组织评评价原辅材料料的供方，建建立主要原辅辅材料合格供供方档案。d.负责提供供供方名单给给总经理审批批。e.负责原辅材材料的采购及及与供方进行行沟通。7办公室a.质量体系中中协调相关部部门的人事变变动。b.负责人事登登记、人员招招聘、考勤等等工作

35、。c.拟定教育培培训计划、管管理并实行。d.负责公司职职员的档案建建立和保存。e.负责宿舍管管理和制定并并执行公司保保安措施。f.依权责签核核各项文件。g.工厂劳安卫卫系统的建立立与维持。h.负责协助管管理者代表进进行内部审核核的实施。各类人员的岗位位职责见各各部门内部岗岗位设置及其质量量职责5.5.2管理理者代表总经理已在管理理层中任命一一名管理者代代表，其职责责见管理者代代表任命书。5.5.3内部部沟通为确保与质量管管理有关的信信息能及时的的反馈和交流流，达到有效效性管理。1明确规定质质量管理体系系各部门和层层次的职责和和权限。2建立定期或或问题产生时时不定期的会会议沟通。3规定沟通的的方

36、式和线路路，以便及时时反馈，积极极主动了解运运作状况，采采取相应措施施。有关的质质量信息、顾顾客要求、市市场信息的反反馈、法规标标准的变化、内内审及管理评评审的结果等等都能藉以传传达、宣传，包包括内部各种种记录和报告告、厂内部会会议等。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节5.0 管理职责责文件类别文件编号WL/QM -2010页码第17页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.015.6管理评审审5.6.1总则则总经理每年（时时间间隔不得得超过12个个月）主持进行一次次质量管理体体系管理评审（如如遇特殊情况况，应及时增增加评审次数数），以保持持体系的持续续适宜性、充充分性和

37、有效效性，审查应应包括变更本本公司质量管管理体系需求求的合理性、质质量方针的持持续适宜性并并保持评审记记录。办公室室负责编制管理评审控制程序。5.6.2评审审输入管理评审前，各各部门应准备备有关的统计计资料和相关关信息作为管管理评审输入入资料，确保管理评评审的有效性性。输入信息息为：1第一方、第第二方、第三三方审核的结结果；2顾客的反馈馈信息、顾客客的满意程度度、投诉情况况；3过程运作的的情况，是否否达到了预期期结果；4产品要求的的符合情况；5纠正和预防防措施的实施施情况；6前一次管理理评审中所确确定的措施的的实施情况；7外界环境和和自身的变化化引起质量管管理体系的各各种变化；8质量体系改改进

38、的建议。5.6.3评审审输出通过审查会议应应产生有关结结果。1通过对审查查内容的业绩绩现状分析，提提出改进的要要求和措施；2产品的质量量要求、工艺艺改进和新产产品的改进，投投放市场竞争争力的情况；3改进或环境境变化引起资资源需要和设设置。5.6.4管理理评审的改进进决定由责任任部门负责实实施，其有效效性由管理者者代表验证。5.6.5管理理评审的结果果（记录）由办公室保保存。具体实实施执行管管理评审控制制程序。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节6.0 资源管理理文件类别文件编号WL/QM -2010页码第18页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.016、资源管理6.1资

39、源的提提供公司配置适宜的的资源，包括括质量管理体体系组织机构构、人力资源源、设施以及及工作环境等等，以便：a) 实施、保保持质量管理理体系并持续续改进其有效效性；b) 通过满足足顾客要求，达达到顾客满意意。6.2人力资源源6.2.1总则则办公室负责对从从事影响产品品质量工作的的人员规定适适当的教育、培培训、技能和和经验要求，编制人力资源管理控制程序，并负责组织管理员工的培训工作。6.2.2能力力、培训和意意识确保从事影响产产品质量活动动的工作人员员能胜任的本本职工作，上上岗安排时应应考虑其受教教育的程度，受受培训的经验验、技能和经经历。1办公室应识识别确定从事事影响产品质质量工作人员员的能力需

40、求求。2各职能部门门对各岗位人人员实际能力力与其在岗位位的能力需求求进行对照，确确定培训需求求报办公室审审核并报总经经理批准。3办公室在收收集各部门提提出的培训需需求基础上制制订培训计划划，组织各部部门实施培训训并考核，进进行资格认可可，合格才能能上岗，不合合格者，继续续培训，补考考合格后方可可上岗。4办公室可通通过其它途径径（如招聘有有经验的人员员），以满足足这些要求。5定期评估、抽抽查培训的有有效性，可通通过口试、笔笔试、实际操操作等。6员工的质量量意识的教育育作为每次培培训的主要内内容之一，强强调其本职工工作的重要性性和对方针、总总目标及顾客客满意度的影影响以及如何何为实现质量量目标作出

41、贡贡献。7办公室保存存有关教育、培训、技能和经验包括资格认定的适当记录。具体实施执行人力资源管理控制程序。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节6.0 资源管理理文件类别文件编号WL/QM -2010页码第19页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.016.3基础设施施6.3.1本公公司在各相关关部门的质量量管理活动中中，识别、配配置和维护相相应的设施或或手段，包括括：a.建筑物、工工作场所和相相关的设施b.过程设备：机器、仪表表、工装、模模（治）具；驱动、控制制、检测程序序等硬件、软软件。c.需要提供的的支持性服务务：交通运输输、通讯、技技术培训、指指导、外协加加工等。6

42、.3.2设施施的配置由相相关的职能部部门根据需要要提出需求。对对基础设施的的管理执行生产设备备管理控制程程序。6.4工作环境境公司根据产品特特点，公司的的充气车间其其工作环境应应控制通风环环境因素，由由生产部负责责控制。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节7.0 产品实现现文件类别文件编号WL/QM -2010页码第20页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.017、产品的实现现7.l产品实现现的策划7.1.1为了了实现满足顾顾客和法律法法规要求的产产品，在进行行质量管理体体系策划时，同同时已对现有有特定产品实实现所需过程程进行了策划划，并将策划划的结果纳入入质量手册的的

43、第七章等相相关章节程序序作业指导书书中、规范中中。7.1.2当承承接到新的产产品或有特殊殊要求的合同同时，由管理理者代表组织织生产部、质质检部、外贸贸部等相关部部门对产品实实现过程进行行策划，将质质量管理体系系通用的过程程要求转化具具体的、可操操作的、落实实责任的计划划和要求，并并以适合于本本公司操作的的方式形成文文件，在产品品实现策划时时，应确定如如下方面的内内容：a.产品的质量量目标（识别别产品质量特特性，建立目目标）和要求求（包括质量量要求、约束束条件和法律律法规要求）；b.针对产品确确定产品实现现所需的过程程和子过程，确确定所需建立立的过程文件件和资源需求求；c.产品要求的的验证、确认

44、认、监视、检检验和试验活活动，以及产产品接收准则则；d.为实现过程程及其产品满满足要求提供供证据所需的的记录，生产产技术部根据据策划结果，编编制成质量计计划，经管理理者代表审核核，呈总经理理批准后下发发实施，质量量计划按文文件控制程序序进行控制制。7.2与顾客有有关的过程7.2.1目的的：确保能充分分理解顾客的的要求和期望望，并通过审审查本公司能能力确定是否否能满足顾客客要求，以达达到顾客满意意。7.2.2范围围：适用于本本公司对与产产品有关要求求的确定与审审查。7.2.3职责责1外贸部负责责与产品有关关要求的确定定、评审及与与顾客的沟通通。7.2.4内容容1外贸部通过过与顾客洽谈谈，阅读表示

45、示顾客意向的的有关信息、意意向、确定与与产品有关的的要求，包括括：a.与产品有关关的要求，包包括质量特性性，如使用性性能、可靠性性、外观等，还还包括交付及及交付后活动动的要求，如如交货期、包包装、防护等等，售后服务务等要求。b.隐含的要求求：顾客虽然然没有规定，但但规定的用途途或已知的预预期用途所必必需的要求。c.与产品有关关的法律、法法规要求。d.本公司确定定的产品的任任何附加要求求。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节7.0 产品实现现文件类别文件编号WL/QM -2010页码第21页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.02与产品有关关要求的评审审：外贸部组组织对已

46、确定定的产品要求求进行审查，评评审应在向顾顾客作出提供供产品的决定定或承诺前进进行（如：接接受合同或订订单及接受订订单或合同的的更改），确确保：a.产品要求得得到明确规定定，并形成文文件，如合同同、承认书等等。b.确保理解顾顾客要求，包包括顾客的非非书面要求，已已得到确认，与与以前表述不不一致的要求求得到解决。c.组织相关部部门审查，确确保本公司有有能力满足要要求，包括技技术和资源上上的支持和措措施。d.审查的结果果及有关的措措施方法应记记录并保存。e.当产品要求求发生变更时时，确保有关关文件得到相相应的修改并并受控，并能能有效的传递递到相关部门门，使相关人人员知道已变变更的要求。3顾客沟通：

47、本公司将针针对以下方面面确定并实施施与顾客沟通通的有效安排排。a.外贸部应对对产品要求的的信息进行收收集，保存，并并及时传递给给相关部门。b.通过电话，传传真的方式与与顾客沟通，进进行订单的处处理安排，包包括对其修改改的记录和确确认。c.对顾客投诉诉进行处理，进进行必要的市市场调查和访访问，以了解解顾客的需求求及满意状况况。7.2.5具体体实施执行与顾客有关关的过程的控控制程序。7.3设计和开开发由于本公司不存存在设计和开开发的过程，所所以删除7.3赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节7.0 产品实现现文件类别文件编号WL/QM -2010页码第22页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期

48、2010.044.017.4采购7.4.1采购购过程1为确保本公公司所采购原原辅材料及外外协加工产品品满足预定的的功能效果和和各项技术要要求，本公司司对采购过程程实施质量控控制，并编制制采购控制制程序。2本公司对供供货商及采购购的产品控制制的类型和程程度取决于采采购的产品对对随后的产品品实现或最终终产品的影响响。3根据采购产产品对随后产产品实现及对对最终产品质质量影响程度度分为A、BB、C三类：A类采购是是指对随后产产品实现及最最终产品影响响重大的产品品；B类采购是是指对随后产产品实现及最最终产品影响响较大的产品品；C类采购是是指对随后产产品实现及最最终产品影响响轻微的或没没有影响的产产品。4

49、本公司根据据供货商按要要求提供产品品的能力评价价和选择供货货商，采购部制定定选择、评价价和重新评价价供货商的准准则。5采购部对现现有供货商进进行充分调查查，取得评价价证据后，由由采购部、生生产部、质检检部按供方评评价准则进行行评价（必要要时考察其质质量体系），将将审查结论报报总经理审批批后，建立合合格供方名单单。6各种采购、外外协加工应在在合格供方方名单中选选择。7质检部要做做进货检验记记录，并将其其反馈给采购购部或生产部部，当发现合合格供方提供供的产品有问问题时，采购购部（或生产产部）将其反反馈给供方，促促其改进。当当发现供货有有严重质量问问题时，暂停停供货，并向向其提出限期期采取纠正措措施

50、的要求，到到期未采取纠纠正措施或纠纠正措施无效效时，报请主主管领导批准准取消其合格格供应商资格格。8每年（隔112个月）对对供方进行重重新评价，根根据评价结果果重新编制合合格供货商名名单。9采购部做好好评价及评价价所引的任何何必要措施的的记录并妥善善保存。7.4.2采购购信息采购信息应表述述拟采购的产产品，适当时（如如关键采购品品、特殊过程程外包）包括括：a.产品、程序序、过程、和和设备的批准准要求：b.人员资格的的要求；c.质量管理体体系的要求。采购信息在与供供货商沟通前前，必须经总经经理批准，以以确保所规定定的要求是充充分与适宜的的。7.4.3采购购产品的验证证为确保采购的产产品满足规定定

51、的采购要求求，质检部对采购购产品实施检检验和/或验验证。当本公司顾顾客或本公司司需要在供货货商处进行验验证时，本公司会在在采购单中（或或与供货商沟沟通一致）注注明验证的安安排和产品放放行的方法。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节7.0 产品实现现文件类别文件编号WL/QM -2010页码第23页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.017.5生产和服服务提供7.5.1生产产和服务提供供的控制1为保证产品品符合性，本公司策划划并在受控条条件下进行生生产和服务提提供，受控条件应应包括以下方方面：a.外贸部提供供生产通知单单及样板，获获得表述产品品特性的信息息；b.由生产部提

52、提供作业指导导书；c.由生产部提提供适用的设设备（详见生生产设备清单单）；d.从质检部获获得经校准合合格的监视和和测量装置；e.操作者严格格按作业指导导书规定操作作，对过程实实施监视和测测量，对关键键、特殊过程程作好过程参参数（如压力力等）的监控控记录，实施施监视和测量量；f.放行、交付付和交付后活活动的实施，各各工序产品不不合格不得转转序。2交付后活动动的实施由外外贸部负责。3具体实施执执行生产产和服务控制制程序。7.5.2生产产和服务提供供过程的确认认本公司焊接过程程是特殊过程程也是关健过过程，由生产产部对其进行行过程确认，确确认内容包括括：1为过程的评评审和批准所所规定的准则则；2设备的

53、认可可和人员资格格的鉴定；3使用特定的的方法和程序序：4记录的要求求；5再确认。7.5.3产品品的标识和可可追溯性为防止在产品实实现过程中产产品或其状态态的混淆和误误用，以及达到必必要的对产品品和服务的追追溯的目的，本公司使用用适宜的方法法在产品实现现的全过程中中，鉴别产品及及其监视和测测量状态，并并编制和执行行标识和可可追溯性控制制程序。在有可追溯要求求的时候，本公司应控控制并记录产产品的唯一性性标识。7.5.4顾客客财产1顾客财产的的识别：根据据目前生产状状况，有以下下顾客财产： a） B）2外贸部负责责顾客财产的的验证，保护护和维护并做做好相差的记记录。3当发现顾客客财产发生丢丢失、损坏

54、或或不适用时，外外贸部及时与与顾客沟通，并并记录沟通的的内容和措施施。7.5.5产品品防护1产品防护包包括内部处理理过程对产品品的防护和交交付到预定地地点期间对产产品提供的防防护，以保持持与要求的符符合性，同时时防护可以包包括标识、搬搬运、贮存和和保护，2根据公司的的产品特性，对对产品的防护护有特殊的要要求，具体执执行产品品防护控制程程序。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节7.0 产品实现现文件类别文件编号WL/QM -2010页码第24页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.017.6监视和测测量设备的控制7.6.1目的的通过对监视和测测量设备的控制，确确保其准确度度

55、和精度满足足规定的测量量要求，以提提供产品符合合规定要求的的证据。7.6.2范围围本公司和各部门门用于测试产产品质量特性性的监视和测测量设备的控制。（以以下简称检验验设备）7.6.3职责责1质检部负责责监视和测量量进行管理、校校准、维护等等工作，编制并实施监视和测量量设备控制程程序。2使用监视和和测量设备的的部门，负责责设备的正确确使用和保养养，配合搞好好检验设备的的送检。7.6.4内容容1质检部负责责监视和测量量设备的控制，编编制监视和和测量设备一览表。2新购检验设设备或库存闲闲置检验设备备启用前，必必须进行检定定或校准，以以保证其量值值的准确、可可靠。未经检检定或检定不不合格证的检检验设备

56、不得得入库或投入入使用。3建立检验设设备检定制度度，以保证检检验设备精度度等级达到所所要求的水平平。4根据检验设设备（包括计计量标准）的的稳定度，使使用目的和方方法，在一定定的周期（通通常是定期的的）内对其进进行检定。检检定周期应根根据公司检验验设备使用的的频繁及重要要程度，遵循循有关国家计计量检定规程程的要求来制制定。5质检部每年年编制周期期检定计划经经厂长审核，报报总经理批准准后，下发使使用部门执行行。使用部门门按计划规定定时间将需检检定的测量设设备送质检部部，以便统一一送法定检定定单位检定，不不得超期使用用。5若发现检验验设备未处于于校准状态或或失准，则应应对以前测量量的产品和试试验结果

57、的有有效性进行评评价和记录，根根据评价结果果，对该设备备的受影响的的产品采取相相应的适当措措施。6检验设备应应带有标明状状态标记或认认可的检定记记录。所有检检验设备都应应使用可追溯溯到国际计量量标准或国家家计量标准的的标准来进行行检定（校准准）。当不在在上述标准时时，应记录校校准或检定的的依据。7认真作好并并保存检验设设备检定（校校准）、修理理等记录。8测量设备在在使用前或使使用过程中，进进行调整时，由由有经验的、有有资格的操作作员，按设备备使用说明书书进行调整、防防止调整不当当导致测量结结果失准。9检验设备使使用人员必须须经过培训，校校验（校准）工工作须具有相相应资格的人人员承担。10测量设

58、备备在搬运、维维护和贮存期期间，提供适适宜的贮存条条件，采取防防震、防雨淋淋措施，以防防止其损坏或或失效。11本公司无无计算机软件件用于规定的的监测和测量量的情况。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节8.0 测量、分分析和改进文件类别文件编号WL/QM -2010页码第25页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.018、测量、分析析和改进8.1总则：为了证实产品的的符合性、确确保质量管理理体系的符合合性并持续改改进其有效性性，在进行质质量管理体系系策划时，管管理者代表组组织有关部门门的有关人员员，对所需的的监视和测量量过程进行了了策划。通过过策划，确定定了：顾客满满意度测

59、量、内内部质量审核核、过程监视视和测量、产产品监视和测测量四个过程程。确定监测测的时机、方方法、频次、数数据和记录表表格，将策划划结果纳入相相关程序、作作业指导书的的相关章节中中。对测得的的数据，利用用统计技术（可可用百分比对对比法、矩阵阵表、排列图图、因果图、柱柱状图、培训训图）进行统统计分析，识识别存在的问问题，寻找改改进机会，以以便采取纠正正措施或预防防措施。8.2 监视视和测量8.2.1顾客客满意的测量量1目的：通过过监控顾客满满意信息，了了解顾客的需需求，对本公公司质量管理理体系运作中中的不足之处处进行改进，以以更好满足顾顾客要求。2范围：适用用于本公司对对顾客满意度度的监控。3职责

60、：外贸贸部负责编制制顾客满意意度控制程序序，对顾客意见见进行调查，对对顾客满意度度进行测量分分析，并分析析不满意项目目的原因，交交由责任部门门作出改善。4措施和方法法：对顾客建建立监控体系系，收集分析析和利用顾客客感受的相关信息，如如关于交付产产品质量方面面的数据，用用户意见、流流失业务分析析、顾客赞扬扬、担保索赔赔、经销商报报告等信息以以及新的需求求，收集方式式可以从以下下方面：a.顾客的投诉诉；b.对顾客的调调查；c.相关报道等等。针对以上存在的的问题，采取取以下措施：a.本公司规定定了顾客满意意度的监控方方法，对顾客客满意度的分分析，确定与与顾客和市场场需求的差距距。b.利用分析结结果，