质量管理系统(doc 22)

1、质量管理系统质量管理组织与工作职责 进料科工作细则则 1.制定定进料检验标标准，确实执执行进料检验验。2.进料料质量异常的的妥善处理。3.原料料供应商，协协作厂商交货货质量实绩的的整理与评价价。4.对原原料规格提出出改善意见或或建议。5.检验验仪器、量规规的管理与校校正。6.进料料库存品的抽抽验，及鉴定定报废品。7.资料料回馈有关单单位。8. HYPERLINK / 办理理上级所交办办事项。加工品科工作细细则1.制定定加工品的检检验标准，确确实执行进料料检验。2.加工工品质量异常常的妥善处理理。3.外协协加工厂商，协协作厂商交货货质量实绩的的整理与评价价。4.对加加工品规格提提出改善意见见或建

2、议。5.检验验仪器，量规规的管理与校校正。6.资料料回馈有关单单位。7.办理理上级所交办办事项。 质量管理部工作作内容1.参与与产品的研究究开发及试制制。2.对产产品、原物料料、加工品等等规格及作业业标准，提出出改善意见或或建议。3.制定定进料、加工工品、成品检检验标准确实实执行。4.制定定制程检查标标准，并稽核核检查站检查查人员是否确确实实施。5.质量量异常的妥善善处理，及鉴鉴定报废品。6.检验验仪器与量规规的管理与校校正，及库存存品的抽验。7.原料料供应商，外外协加工厂商商等交货质量量实绩的整理理与评价。8.督导导并协助协作作厂商改善质质量，建立质质量管理制度度。9.制程程巡回检验。10.

3、制制程管理与分分析，专案研研究并作改善善，预防等再再发防止措施施。11.客客户抱怨案件件及销货退回回的分析、检检查与改善措措施。12.资资料回馈有关关单位。13.执执行质量管理理日常检查工工作。14.做做好质量保证证作业。15.研研究制订并执执行质量管理理教育训练计计划。16.制制定质量管理理规定，推行行全面质量管管理。17.其其他有关质量量管理事宜。 制程科工作细则则1.制定定检查标准，并并稽核检查站站检查人员是是否确实实施施。2.协助助生产单位做做好质量管理理。3.制程程巡回检验及及质量异常原原因的追查与与处理。4.半成成品库存的抽抽验、及鉴定定报废品。5.制程程管理与分析析。6.选定定造

4、成成本较较高或发生频频率较多的不不良项目或可可能有问题的的制程进行研研究、分析及及改善、预防防等再发防止止措施。7.对作作业标准提出出改善意见或或建议。8.检验验仪器、量规规的管理与校校正。9.资料料回馈有关单单位。10.办办理上级所交交办事项。质量管理作业业及相关制度度质量管理制度 总 则第一条：目目的 为保证本本公司质量管管理制度的推推行，并能提提前发现异常常、迅速处理理改善，借以以确保及提高高产品质量符符合管理及市市场需要，特特制定本细则则。第二条：范范围本细则包括括：(一)组织织机能与工作作职责；(二)各项项质量标准及及检验规范；(三)仪器器管理；(四)质量量检验的执行行；(五)质量量

5、异常反应及及处理；(六)客诉诉处理；(七)样品品确认；(八)质量量检查与改善善。第三条：组组织机能与工工作职责 本公司质质量管理组织织机能与工作作职责。 各项质质量标准及检检验规范的设设订第四条：质质量标准及检检验规范的范范围规范包括括：(一)原物物料质量标准准及检验规范范；(二)在制制品质量标准准及检验规范范；(三)成品品质量标准及及检验规范的的设订；第五条：质质量标准及检检验规范的设设订(一)各项项质量标准总经理室生生产管理组会会同质量管理理部、制造部部、营业部、研研发部及有关关人员依据操作规范，并参考国家标准同业水准国外水准客户需求本身制造能能力原物料供应应商水准，分分原物料、在在制品、

6、成品品填制质量量标准及检验验规范设(修修)订表一一式二份，呈呈总经理批准准后质量管理理部一份，并并交有关单位位凭此执行。(二)质量量检验规范总经理室生生产管理组召召集质量管理理部、制造部部、营业部、研研发部及有关关人员分原物物料、在制品品、成品将检查项目料号(规格格)质量标准检验频率(取样规定)检验方法及及使用仪器设设备允收规定等等填注于质质量标准及检检验规范设(修)订表内，交有关关部门主管核核签且经总经经理核准后分分发有关部门门凭此执行。第六条：质质量标准及检检验规范的修修订(一)各项项质量标准、检检验规范若因因机械设备更更新技术改进制程改善市场需要加工条件变变更等因素变变化，可以予予以修订

7、。(二)总经经理室生产管管理组每年年年底前至少重重新校正一次次，并参照以以往质量实绩绩会同有关单单位检查各料料号(规格)各项标准及及规范的合理理性，酌予修修订。(三)质量量标准及检验验规范修订时时，总经理室室生产管理组组应填立质质量标准及检检验规范设(修)订表，说明修订订原因，并交交有关部门会会签意见，呈呈现总经理批批示后，始可可凭此执行。 仪器管管理第七条：仪仪器校正、维维护计划(一)周期期设订 仪器使用用部门应依仪仪器购入时的的设备资料、操操作说明书等等资料，填制制仪器校正正、维护基准准表设定定定期校正维护护周期，作为为仪器年度校校正、维护计计划的拟订及及执行的依据据。(二)年度度校正计划

8、及及维护计划 仪器使用用部门应于每每年年底依据据所设订的校校正、维护周周期，填制仪器校正计计划实施表、仪器维维护计划实施施表做为年年度校正及维维护计划实施施的依据。第八条：校校正计划的实实施(一)仪器器校正人员应应依据年度度校正计划执行日常校校正，精度校校正作业，并并将校正结果果记录于仪仪器校正卡内，一式二二份存于使用用部门。(二)仪器器外协校正：有关精密仪仪器每年应定定期由使用单单位通过质量量管理部或研研发部申请委委托校正，并并填立外协协请修单以以确保仪器的的精确度。第九条：仪仪器使用与保保养1、仪器使使用人进行各各项检验时，应应依检验规规范内的操操作步骤操作作，使用后应应妥善保管与与保养。

9、 2、特殊殊精密仪器，使使用部门主管管应指定专人人操作与负责责管理，非指指定操作人员员不得任意使使用(经主管管核准者例外外)。3、使用部部门主管应负负责检核各使使用者操作正正确性，日常常保养与维护护，如有不当当的使用与操操作应予以纠纠正教导并列列入作业检核核扣罚。4、各生产产单位使用的的仪器设备(如量规)由由使用部门自自行校正与保保养，由质量量管理部不定定期抽检。 5.仪器器保养(1)仪器器保养人员应应依据年度度维护计划执行保养作作业并将结果果记录于仪仪器维护卡内。(2)仪器器外协修造：仪器邦联保保养人员基于于设备、技术术能力不足时时，保养人员员应填立外外表请修申请请单并呈主主管核准后送送采购

10、办理外外协修造。 原物料料质量管理第十条；原原物料质量检检验(1)原物物料进入厂区区时，库管单单位应依据资材管理办办法的规定定办理收料，对对需用仪器检检验的原物料料，开立材材料验收单(基板)、材料验收单单(钻头)及材料验验收单(一般般)，通知知质量管理工工程人员检验验且质量管理理工程人员于于接获单据三三日内，依原原物料质量标标准及检验规规范的规定完完成检验。 (2)材料验收单单(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联联检验完成后后，第一联送送采购，核对对无误后送会会计整理付款款，第二联会会计存，第三三联料库，第第四联质量管管理存，第五五联送保税。且且每次把检验验结果记录于于供应厂商商质量记录卡卡

11、，并每月月根据原物料料品名规格类类别的结果统统计于供应应商质量统计计表及每月月评核供应商商的行分于供应商的评评价表，提提供采购作为为选择对抗厂厂商的参考资资料。 制造前前质量条件复复查第十一条：制造通知单单的审核(新新客户、新流流程、特殊产产品) 质量管理理部主管收到到制造通知知单后，应应于一日内完完成审核。(一)制制造通知单的审核1、订制料料号-PC板板类别的特殊殊要求是否符符合公司制造造规范。2、种类-客户提供的的油墨颜色。3、底板-底板规格是是否符合公司司制造规范，使使用于特殊要要求者有否特特别注明。4、质量要要求-各项质质量要求是否否明确，并符符合本公司的的质量规范，如如有特殊质量量要

12、求是否可可接受，是否否需要先确认认再确定产量量。5、包装方方式-是否符符合本公司的的包装规范，客客户要求的特特殊包装方式式可否接受，外外销订单的SShippiing Maark及Siide Maark是否明明确表示。6、是否使使用特殊的原原物料。(二)制造造通知单审核核后的处理1、新开发发产品、试试制通知单及特殊物理理、化学性质质或尺寸外观观要求的通知知单应转交研研发部提示有有关制造条件件等并签认，若若确认其质量量要求超出制制造能力时应应述明原因后后，将制造造通知单送送回制造部办办理退单，由由营业部向客客户说明。2、新开发发产品若质量量标准尚未制制定时，应将将制造通知知单交研发发部拟定加工工条

13、件及暂订订质量标准，由由研发部记录录于制造规规范上，作作为制造部门门生产及质量量管理的依据据。第十二条：生产前制造造及质量标准准复核(一)制造造部门接到研研发部送来的的制造规范范后，须由由科长或组长长先查核确认认下列事项后后始可进行生生产：1、该制品品是否订有成品质量标标准及检验规规范作为质质量标准判定定的依据。2、是否订订有标准操操作规范及及加工方法法。(二)制造造部门确认无无误后于制制造规范上上签认，作为为生产的依据据。 制程质质量管理第十三条：制程质量检检验(一)质检检部门对各制制程在制品均均应依在制制品质量标准准及检验规范范的规定实实施质量检验验，以提早发发现异常，迅迅速处理，确确保在

14、制品质质量。(二)在制制品质量检验验依制程区分分，由质量管管理部IPQQC负责检验验：1、钻孔-IPQC钻钻孔科日报表表。2、修一-针对线路印印刷检修后分分十五条以下下及十五条以以上分别检验验记录于IPPQC修一日日报表。 3、修二二-针对镀铜铜(Cu)易易(Sn/PPb)后155条以上分别别检验记录于于IPQC修修二日报表。4、镀金-IPQC镀镀金日报表。5、底片制制造完成正式式钻孔前由质质量管理工程程科检验并记记录于底片片检查要项。6、其他如如喷锡板制制程抽验管理理日报表、QAI进料料抽验报告、S/MM抽验日报表表等抽验。(三)质量量管理工程科科于制程中配配合在制品的的加工程序、负负责加工

15、条件件的测试：1、钻头研研磨后规范范检验并记记录于钻头头研磨检验报报告上。2、切片检检验分PIHH、一次铜、二二次铜及喷锡锡蚀铜分别依依检验规范检检验并记录于于(QAE Microosectiion Reeport)、(AQEE Soldderabiility Tes RReportt)等检验报报告。(四)各部部门在制造过过程中发现异异常时，组长长应即追查原原因，并加以以处理后将异异常原因、处处理过程及改改善对策等开开立异常处处理单呈(副)经理指指示后送质量量管理部，责责任判定后送送有关部门会会签再送总经经理室复核。(五)质检检人员于抽验验中发现异常常时，应反应应单位主管处处理并开立异常处理单

16、单呈经(副副)理核签后后送有关部门门处理改善。(六)各生生产部门依自自检查及顺次次点检发生质质量异常时，如如属其他部门门所发生者以以异常处理理单反应处处理。(七)制程程间半成品移移转，如发现现异常时以异常处理单单反应处理理。第十四条：制程自主检检查(一)制程程中每一位作作业人员均应应对所生产的的制品实施自自主检查，遇遇质量异常时时应即予挑出出，如系重大大或特殊异常常应立即报告告科长或组长长，并开立异常处理单单见(表)一式四联，填填列异常说明明、原因分析析及处理对策策、送质量管管理部门判定定异常原因及及责任发生部部门后，依实实际需要交有有关部门会签签，再送总经经理室拟定责责任归属及奖奖惩，如果有

17、有跨部门或责责任不明确时时送总经理批批示。第一联联总经理室存存，第二联质质量管理部门门(生产管理理)，第三联联会签部门，第第四联经办部部门。(二)现场场各级主管均均有督促所属属确实实施自自主检查的责责任，随时抽抽验所属各制制程质量，一一旦发现有不不良或质量异异常时应立即即处理外，并并追究相关人人员疏忽的责责任，以确保保产品质量水水准，降低异异常重复发生生。(三)制程程自主检查规规定依制程程自主检查实实施办法实实施。 成品质质量管理第十五条：成品质量检检验 成品检验验人员应依成品质量标标准及检验规规范的规定定实施质量检检验，以提早早发现，迅速速处理以确保保成品质量。第十六条：出货检验 每批产品品

18、出货前，品品检单位应依依出货检验标标示的规定进进行检验，并并将质量与包包装检验结果果填报出货货检验记录表表见(附表表)呈主管批批示后依综合合判定执行。 质量异异常反应及处处理第十七条：原物料质量量异常反应(一)原物物料进厂检验验，在各项检检验项目中，只只要有一项以以上异常时，无无论其检验结结果被判定为为合格或或不合格，检验部门门的主管均须须于说明栏内内加以说明，并并依据资材材管理办法的规定呈核核与处理。(二)对于于检验异常的的原物料经核核决主管核决决使用时，质质量管理部应应依异常项目目开立异常常处理单送送制造部经理理室生产管理理人员，安排排生产时通知知现场注意使使用，并由现现场主管填报报使用状

19、况、成成本影响及意意见，经经理理核签呈总经经理批示后送送采购单位与与提供厂商交交涉。第十八条：在制品与成成品质量异常常反应及处理理(一)在制制品与成品在在各项质量检检验的执行过过程中或生产产过程中有异异常时，应提提报异常处处理单，并并应立即向有有关人员反应应质量异常情情况，使能迅迅速采取措施施，处理解决决，以确保质质量。(二)制造造部门在制程程中发现不良良品时，除应应依正常程序序追踪原因外外，不良品当当即剔除，以以杜绝不良品品流入下制程程(以废品品报告单提提报，并经质质量管理部复复核才可报废废)。第十九条：制程间质量量异常反应 收料部门门组长在制程程自主检查中中发现供料部部门供应在制制品质量不

20、合合格时，应填填写异常处处理单详述述异常原因，连连同样品，经经报告科长后后送经理室绩绩效组登记(列入追踪)后，送经理理室品保组人人员召集收料料部门及供料料部门人员共共同检查料品品异常项目、数数量并拟定处处理对策及追追查责任归属属部门(或个个人)并呈经经理批示后，第第一联送总经经理室催办及及督促料品处处理及异常改改善结果，第第二联送生产产管理组(质质量管理部)做生产安排排及调度，第第三联送收料料部门(会签签部门)依批批示办理，第第四联送回供供料部门。制制造科召集机机班人员检查查改善并依批批示办理后，送送经理室品保保组存，绩效效组重新核算算生产绩效及及督促异常改改善结果。 成品出出厂前的质量量管理

21、第二十条：成品缴库管管理(一)质量量管理部门主主管对预定缴缴库的批号，应应逐项依制制造流程卡、QAII进料抽验报报告及有关关资料审核确确认后始可办办理缴库作业业。(二)质量量管理部门人人员对于缴库库前的成品应应抽检，若有有质量不合格格的批号，超超过管理范围围时，应填写写异常处理理单详述异异常情况及附附样并拟定料料品处理方式式，呈经理批批示后，交有有关部门处理理及改善。(三)质量量管理人员对对复检不合格格的批号，如如经理无法裁裁决时，把异常处理单单呈总经理理批示。 第二十一一条：检验报报告申请作业业(一)客户户要求提供产产品检验报告告者，营业人人员应填报检验报告申申请单一式式一联说明理理由，检验

22、项项目理由，检检验项目及质质量要求后送送总经理室产产销组。(二)总经经理室产销组组人员接获检验报告申申请单时，应应转经理室生生产管理人员员(质量要求求超出公司成成品质量标准准者，须交研研发部)研判判是否出具检验报告，呈经理核核签后把检检验报告申请请单送总经经理室产销组组，转送质量量管理部。(三)质量量管理部接获获检验报告告申请单后后，于制造后后取样做成品品物性实验，并并依要求检验验项目检验后后将检验结果果填入检验验报告表一一式二联，经经主管核签后后，第一联连连同检验报报告申请单送总经理产产销组，第二二联自存凭以以签认成品缴缴库。(四)特殊殊物、化性的的检验，质量量管理部接获获检验报告告申请单后

23、后，会同研发发部于制造后后取样检验，质质量管理部人人员将检验结结果转填于检验报告表表一式二联联，经主管核核签，第一联联连同检验验报告申请表表送产销组组，第二联自自存。(五)产销销组人员在接接获质量管理理部人员送来来的检验报报告表第一一联及检验验报告申请单单后，应依依检验报告告表资料及及参酌检验验报告申请单单的客户要要求，复印一一份呈主管核核签，并盖上上产品检验验专用章后后送营业部门门转客户。 产品质质量确认第二十二条条：质量确认认时机 经理室生生产管理人员员于安排生生产进度表或制作规规范生产中中遇有下列情情况时，应将将制作规范范或经理批批示送确认的的异常处理理单由质量量管理部门人人员取样确认认

24、并将供确认认项目及内容容填立于质质量确认表，连同确认认样品送营业业部门转交客客户确认。(一)批量量生产前的质质量确认。(二)客户户要求质量确确认。(三)客户户附样与制品品材质不同者者。(四)客户户附样的印刷刷线路非本公公司或要求不不同者。(五)生产产或质量异常常致产品发生生规格、物性性或其他差异异者。(六)经经经理或总经理理指示送确认认者。第二十三条条：确认样品品的生产、取取样与制作(一)确认认样品的生产产1、若客户户要求确认底底片者由研发发部制作供确确认。2、若客户户要求确认印印刷线路、传传送效果者，经经理室生产管管理组应以小小时制作供确确认。(二)确认认样品的取样样 质量管理理部人员应取取

25、样二份，一一份存质量管管理部，另一一份连同质质量确认表交由业务部部送客户确认认。第二十四条条：质量确认认书的开立作作业(一)质量量确认书的开开立质量管理部部人员在取样样后应即填质量确认表表一式二份份，编号连同同样品呈经理理核签并于质量确认表表上加盖质量确认专专用章转交交研发部及生生产管理人员员，且在生生产进度表上注明确确认日期后后转交业务部部门。(二)客户户进厂确认的的作业方式客户进厂确确认需开立质量确认表表质量管理理人员并要求求客户于确认认书上签认，并并呈经理核签签后通知生产产管理人员排排制，客户确确认不合格拒拒收时，由质质量管理部人人员填报异异常处理单呈经理批示示，并依批示示办理。第二十五

26、条条：质量确认认处理期限及及追踪(一)处理理期限 营业部门门接获质量管管理部或研发发部送来确认认的样品应于于二日内转送送客户，质量量确认日数规规定国内客户户5日，国外外客户10日日，但客户如如需装配试验验始可确认者者，其确认日日数为50日日，设定日数数以出厂日为为基准。(二)质量量确认追踪 质量管理理部人员对于于未如期完成成确认者，且且已逾2天以以上者时，应应以便函反应应营业部门，以以掌握确认动动态及订单生生产。(三)质量量确认的结案案 质量管理理部人员于接接获营业部门门送回经客户户确认的质质量确认表后，应即会会经理室生产产管理人员于于生产进度度表上注明明确认完成并并以安排生产产，如客户不不合

27、格时应检检查是否补(试)制。 质量异异常分析改善善第二十六条条：制程质量量异常改善 异常处处理单经经经理列入改善善者，由经理理室品保组登登记交由改善善执行部门依依异常处理理单所拟的的改善对策确确实执行，并并定期提出报报告，会同有有关部门检查查改善结果。第二十七条条：质量异常常统计分析(一)质量量管理部每日日依IPQCC抽查记录统统计异常料号号、项目及数数量汇总编制制各机班、料料号不良分析析日报表送送经理核示后后，送制造部部一份以了解解每日质量异异常情况，以以拟改善措施施。(二)质量量管理部每周周依据每日抽抽检编制的各机班、料料号不良分析析日报表将将异常项目汇汇总编制抽抽检异常周报报送总经理理室

28、、制造部部品保组并由由制造科召集集各机班针对对主要异常项项目、发生原原因及措施检检查。(三)各科科生产中发生生异常时拟报报废的PC板板，应填报成品报废单单会质量管管理部MPBB确认后始可可报废，且每每月5日前由由质量管理部部汇部填报制程料号别别报废原因统统计表见(附表)送有有关部门检查查改善。 第二十八八条：质量管管理圈活动 为培养基基层干部的领领导统御及领领导能力以促促进自我启发发提高人员的的工作士气及及质量意识，以以团队精神共共谋产品质量量的改善，公公司内各部门门得组成质量量管理圈，以以推动改善工工作。 附 则则第二十九条条 实施与修修订 本细则呈呈总经理核准准后实施，增增补修改亦同同。质

29、量管理办法 质量管管理方法第一条 目目的 确保产品品质量标准化化，提高质量量水准。第二条 范范围 产品及研研究开发、设设计。第三条设设计质量管管理作业流程程第四条 实实施单位 工程部、业业务部、质量量管理部成品品科及有关单单位。第五条 实实施要点(一)工程程部设计程科科，依据收集集的CNS、JJIS、ULL等国内外有有关规格的资资料，以及业业务部、质量量管理部回馈馈的市场调查查，客户要求求，客户抱怨怨分析等资料料，设计新产产品及改良现现有产品。(二)设计计完成，要经经试作、检验验、了解生产产时可能发生生的问题以及及是否能达到到设计的质量量要求。 (三)试试作不合格即即检查修正，再再试作。(四)

30、试作作合格即会同同有关单位制制定用料标准准、材料规格格、零件规格格、产品规格格、作业标准准、标准工时时以及QC工工程表。(五)设计计的新产品如如属客户订购购者，则试作作合格的样品品，需经业务务部送交客 户认可后，开开始受订，由由企划室作生生产企划。(六)工程程资料回馈有有关单位，并并确实执行规规格、标准、蓝蓝图等设计变变更作业。第六条 本本办法经质量量管理委员会会核定后实施施，修正时亦亦同。 进料检检验规定第一条 目目的 确保进料料质量合乎标标准，确使不不合格品无法法纳入。第二条 范范围 原料，外外协加工品的的检验。第三条 进进料检验流程程第四条 实实施单位 质量管理理部进料科、加加工品科、及

31、及其他有关单单位。第五条 实实施要点(一)检验验员收到验收收单后，确依依检验标准进进行检验，并并将进料厂商商、品名、规规格、数量、验验收单号码等等，填入检验验记录表内。(二)判定定合格，即将将进料加以标标示合格，填妥检验验记录表，及及验收单内检检验情况，并并通知仓储人人员办理入仓仓手续。(三)判定定不合格，即即将进料加以以标示不合合格，填妥妥检验记录表表及验收单内内检验情况。并并即将检验情情况通知采购购单位(物料料部、采购科科或外协加工工科)，请购购单位，由其其依实际情况况决定是否需需要特采。1.不需需特采，即将将进料加以标标示退货，并于检验验记录表、验验收单内注明明退货，由仓仓储人员及采采购

32、单位办理理退货手续。2.需要要特采，则依依核示进行特特采，将进料料加以标示特采，并并于检验记录录表、验收单单内注明特采采处理情况，以以及通知有关关单位办理入入库或部分退退回，或扣款款等有关手续续。(四)进料料应于收到验验收单后三日日内验毕，但但紧急需用的的进料优先办办理。(五)检验验时，如无法法判定合格与与否，则即请请工程部(设设计工程科)，请购单位位派员会同验验收，来判定定合格与否，会会同验收者，亦亦必需在检验验记录表内签签章。(六)检验验员执行检验验时，抽样应应随机化，并并不得以个人人或私人感情情认为合用为为由，予以判判定合格与否否。(七)回馈馈进料检验情情况，并将进进料供应商交交货质量情

33、况况及检验处理理情况登记于于厂商交货质质量履历卡内内及每月汇总总于厂商交货货质量月报表表内。(八)依检检验情况对检检验规格(材材料、零件)提出改善意意见或建议。(九)检验验仪器、量规规的管理与校校正。(十)进料料属OEM客客户自行待料料者，判定不不合格时，请请业务部联络络客户处理。第六条 本本规定经质量量管理委员会会核定后实施施，修正时亦亦同。 制程质质量管理作业业办法第一条 目目的 确保制程程质量稳定，并并求质量改善善，提高生产产效率，降低低成本。第二条 范范围 原料投入入经加工至装装配成品上。第三条 制制程质量管理理作业流程。第四条 实实施单位 生产部检检查站人员、质质量管理部制制程科及有

34、关关单位。第五条 实实施要点(一)操作作人员确依操操作标准操作作，且于每一一批的第一件件加工完成后后，必需经过过有关人员实实施首件检查查，等检查合合格后，才能能继续加工，各各组组长并应应实施随机检检查。(二)检查查站人员确依依检查标准检检查，不合格格品检修后需需再经检查合合格后才能继继续加工。(三)质量量管理部制程程科派员巡回回抽验，并做做好制程管理理与分析，以以及将资料回回馈有关单位位。 (四)发发现质量异常常应立即处理理，追查原因因，并矫正及及作成记录防防止再发。(五)检查查仪器量规的的管理与校正正。 第六条 本办法经质质量管理委员员会核定后实实施，修正时时亦同。 成品质质量管理作业业办法

35、第一条 目目的 确保产品品质量，使出出厂的产品送送至客户处能能保持正常良良好。第二条 范范围 加工完成成的成品至出出货。第三条 成成品质量管理理作业流程。第四条 实实施单位 质量管理理部、成品科科、生产部、物物料部及有关关单位。第五条 实实施要点(一)加工工完成的成品品要经过成品品检验合格后后，才能入库库或出货。(二)确依依成品检验标标准实施检验验，判定不合合格批则退回回生产单位检检修，检修后后仍需再经成成品检验。(三)库存存成品必需抽抽验，以确保保产品质量，避避免质量变异异的产品送交交客户，发现现质量变异即即调查原因(必要时会同同有关单位)，作好防止止再发措施，并并通知生产单单位检修。第六条

36、 本本办法经质量量管理委员会会核定后实施施，修正时亦亦同。 客户抱抱怨处理办法法第一条 目目的 确使客户户迅速获得满满意的服务，对对客户抱怨采采取适当的处处理措施，以以维持公司信信誉，并谋求求公司改善。第二条 范范围 已完成交交货手续的本本公司产品，遭遭受客户因质质量不符或不不适用的抱怨怨。第三条 客客户抱怨的分分类(一)申诉诉：这种抱怨怨是客户对产产品不满，或或要求返工、更更换、或退货货，于处理后后不需给予客客户赔偿。(二)索赔赔：客户除要要求对不良品品加以处理外外，并依契约约规定要求本本公司赔偿其其损失，对于于此种抱怨宜宜慎重且尽速速地查明原因因。(三)非属属质量抱怨的的市场抱怨：客户刻意

37、找找种种理由，抱抱怨产品质量量不良，要求求赔偿或减价价，此种抱怨怨则非属本公公司责任。第四条 客客户抱怨处理理流程第五条 实实施单位 业务部、质质量管理部成成品科及有关关单位。第六条 实实施要点(一)客户户抱怨由业务务部受理，先先核对是否确确有该批订货货与出货，并并经实地调查查了解(必要要时会同有关关单位)确认认责任属本公公司后，即填填妥抱怨处理理单通知质量量管理部调查查分析。(二)质量量管理部成品品科调查成品品检验记录表表及有关此批批产品的检验验资料，查出出真正的原因因，如无法查查出，则会同同有关单位查查明。(三)查明明原因后，会会同有关单位位，针对原因因，提出改善善对策，防止止再发。(四)

38、会同同有关单位，对对客户抱怨提提出处理建议议，经厂长核核准后，由业业务部答覆客客户。(五)将资资料回馈有关关单位并归档档。第柒条 本本办法经质量量管理委员会会核定后实施施，修正时亦亦同。 第一条 目目的 对市场质质量调查的资资料作分析、研研究，以改善善产品质量及及开发新产品品，以迎合客客户的质量要要求。第二条 范范围 需求市场场所要求的产产品质量。第三条 市市场质量调查查的内容 客户对本本公司产品所所接受的程度度与其所要求求的产品质量量，以及其他他竞争产品的的比较。第四条 市市场质量调查查流程第五条 实实施单位 业务部及及有关单位第六条 实实施要点(一)业务务部以邮寄或或拜访的方式式，请客户填

39、填写产品质量量调查表。(二)调查查表内的调查查项目，即产产品的质量特特性，例如性性能、规格、外外观，以及产产品价格等。 (三)整整理调查资料料通知有关单单位。(四)有关关单位由业务务部提供资料料，了解客户户的质量要求求，并了解本本公司对该产产品的质量要要求是否某些些项目要求太太严、太松，以以改善产品质质量，及开发发新产品。第七条 本本办法经产品品委员会核定定后实施，修修正时亦同。检验仪器量规的的管理校正办办法第一条 目目的 确保检验验仪器量规的的精准，防止止因仪器量规规的误差，而而产生不良品品，并延长检检验仪器量规规的使用寿命命。第二条 范范围 凡本公司司所使用的检检验仪器量规规。第三条 实实

40、施单位 质量管理理单位及使用用单位。第四条 实实施要点(一)所有有检验仪器量量规均需建卡卡，并指定专专人负责保管管、使用、维维护保养及校校正。(二)为使使员工确实了了解正确的使使用方法，以以及维护保养养与校正工作作的实施，凡凡有关人员均均需参加讲习习，由质量管管理单位负责责排定课程讲讲授，如新进进人员未参加加讲习前就须须使用检验仪仪器量规时，则则由各该单位位派人先行讲讲解。(三)检验验仪器量规应应放置于适宜宜的环境(要要避免阳光直直接照射，适适宜的温度)，且使用人人员应依正确确的使用方法法实施检验，于于使用后，如如其有附件者者应归复原位位，以及尽量量将量规存放放于适当盒内内。 (四)有有关维护

41、保养养方面1由使用用人负责实施施。2在使用用前后应保持持清洁且切忌忌碰撞。3维护保保养周期实施施定期维护保保养并作记录录。4检验仪仪器量规如发发生功能失效效或损坏等异异常现象时，应应立即送请专专门技术人员员修复。5久不使使用的电子仪仪器，宜定期期插电开动。6一切维维护保养工作作以本公司现现有人员实施施为原则，若若限于技术上上或特殊方法法而无法自行行实施时，则则委托设备完完善的其他机机构协助，但但须要提供维维护保养证明明书，或相当当的凭证。(五)有关关校正方面1由质量量管理单位负负责实施，并并作记录，但但在使用前后后或使用中必必须校正者，则则由使用人随随时实施。2定期校校正： 依校正周周期，排定

42、日日程实施。3临时校校正：(1)使用用人在使用时时发现，或质质量管理单位位在巡回检验验时发现检验验仪器、量规规不精准，应应立即校正。(2)检验验仪器、量规规如功能失效效或损坏，经经修复后，必必须先校正才才能使用。(3)外借借收回时。4检验仪仪器、量规经经校正后，若若其精密度或或准确度仍不不符实施需要要，应立即送送请专门技术术人员修复。5若因技技术上或设备备上的困难，而而无法自行校校正者，则委委托设备完善善的其他机构构代为校正，但但须要求提供供校正证明。6检验仪仪器、量规经经专门技术人人员监定后，认认为必须汰旧旧换新者，以以及因检验工工作实际的需需要，必须新新购或增置者者，得由质量量管理单位依依

43、本公司请购购规定请购。 第五条 本本办法经质量量管理委员会会核定后实施施，修正时亦亦同。质量管理日常检检查规定第一条的 避免人员员的疏忽，而而导致不良的的影响，使全全体员工，重重视质量管理理，确实为提提高产品质量量、降低成本本而努力。第二条 范范围(一)工作作检查(二)生产产操作检查(三)自主主检查(四)外作作厂商质量管管理检查(五)质量量保管检查(六)设备备维护检查(七)厂房房安全卫生检检查(八)其他他可能影响产产品质量者第三条 检检查的频率 依检查范范围的类别，以以及对产品质质量影响的程程度而定。第四条 检检查的项目 依检查范范围的类别而而定，详如实实施要点。第五条 检检查资料的回回馈 要

44、转知有有关单位研讨讨改进，并作作为下次检查查的依据。第六条 实实施单位 质量管理理部成品科及及有关单位。第七条 实实施要点(一)工作作检查1必须由由各单位主管管配合执行。2频率：(1)正常常时每周一次次，每次二至至三人，但至至少每月一次次。(2)新进进人员开始时时每周一次，至至其熟练后，与与其他人员一一样，依正常常时的频率。(3)特殊殊重大的工作作则视情况而而定。3工作检检查表(五)质量量保管检查1原料、加加工品、半成成品、成品等等2频率：每周一次。 3质量保管检查表。（七）厂房房安全卫生检检查 频率：每周一次。 第八条 本本规定经质量量管理委员会会核定后实施施，修正时亦亦同。质量管理教育训训

45、练办法第一条 目目的提高员工的的质量意识、质质量知识及质质量管理技能能，使员工充充分了解质量量管理作业内内容及方法，以以保证产品的的质量，并使使质量管理人人员对质量管管理理论与实实施技巧有良良好基础，以以发挥质量管管理的最大效效果，以及协协助协作厂商商建立质量管管理制度。第二条 范范围本公司所有有的员工及协协作厂商。第三条实施单位由质量管理理部负责策划划与执行，并并由管理部协协办。第四条 实实施要点(一)依教教育训练的内内容，分为以以下三类：1质量管管理基本教育育：参加对象象为本公司所所有员工。2质量管管理专门教育育：参加对象象为质量管理理人员、检查查站人员、生生产部及工程程部的各级工工程师与

46、单位位主管。3协作厂厂商质量管理理：参加对象象为协作厂商商。(二)依训训练的方式，分分为以下二种种：1厂内训训练：为本公公司内部自行行训练，由本本公司讲授或或外聘讲师至至厂内讲授。2厂外训训练：选派员员工参加外界界举办的质量量管理讲座。(三)由质质量管理部先先拟订质量量管理教育训训练长期计划划，列出各各阶层人员应应接受的训练练，经核准后后，依据长期期计划，拟订订质量管理理教育训练年年度计划，列列出各部门应应受训人数，经经核准后实施施，并将计划划送管理部转转知各单位。(四)质量量管理部应建建立每位员工工的质量管理理教育训练记记录卡，记录录该员已受训训的课程名称称、时数、日日期等。第伍条 本办法法

47、经质量管理理委员会核定定后实施，修修正时亦同。质量标准规定质量体系-最最终检验和试试验的质量保保证模式 (一)范围围本国际标准准规定的质量量体系要求，是是用于供方证证实其在最终终检验和试验验期间查出和和控制产品不不合格项并加加以处理的能能力。 本标准用用于下述环境境，即只有当当供方能提供供证实其最终终产品的检验验和试验能力力的足够证据据时，才能相相信产品符合合规定的要求求。(二)引用用标准本国际标准准发布时所引引用的下列标标准的有效版版本，构成了了本标准的一一部分。因所所有标准都将将修订，故鼓鼓励使用本标标准的各方，尽尽可能采用下下列标准的最最新版本。IIEC和ISSO成员均持持有现行有效效的

48、国际标准准。 ISO88402：11994质量量管理和质量量保证-词词汇。(三)定义义本标准采用用ISO84402的定义义及下述定义义。1.产品 活动或过过程的结果。注2产品可可包括服务、硬硬件、流程性性材料、软件件或它们的组组合。注3产品可可以是有形的的(如组件或或流程性材料料)或无形的的(如知识或或概念)或它它们的组合。注4本标准准中所用的术术语产品仅适用于打打算提供的产产品，并非指指无意中形成成的、影响环环境的副产品品。这点与IISO84002所给出的的定义有差异异。2.投标 供方做出出的满足产品品合同招标要要求的报盘。3.合同 供需双方方以任一方式式达成一致的的条文。(四)质量量体系要

49、求1.管理职职责(1)质量量方针 负有决策策职责的供方方管理者，应应规定质量方方针和质量目目标，对质量量作出承诺，并并形成文件。质质量方针应体体现供方的组组织目标以及及顾客的期望望和要求。供供方应保证组组织的各级人人员都理解质质量方针，并并坚持贯彻执执行。(2)组织织职责和职职权 对按照本本国际标准要要求从事管理理、执行和验验证工作人员员，特别是对对需要独立行行使权力的人人员，应书面面规定其职责责、职权和相相互关系，以以便：a)进行最最终检验和试试验；b)确保不不符合规定要要求的产品不不使用或不交交付。资源 供方应确定定资源要求并并提供适当的的资源，包括括委派经过培培训的人员从从事管理、执执行

50、和验证活活动，含内部部质量审核。管理者代代表 负有决策策职责的供方方管理者，应应指定一名管管理者代表。不不论他在其他他方面的职责责如何，应明明确其以下职职权：a)确保按按照本标准规规定建立、运运行和保持质质量体系；b)向供方方的管理者报报告质量体系系的运行情况况，以便评审审和改进质量量体系。注5管理者者代表的职责责也可包括供供方质量体系系方面与外部部机构的联络络。(3)管理理评审 负有决策策职责的供方方管理者，应应定期对质量量体系进行评评审，以保证证持续有效地地满足本国际际标准的要求求和供方规定定的质量方针针和目标的要要求。应保存存评审记录。2.质量体体系(1)总则则 供方应建建立和维持一一个

51、质量体系系并使之文件件化，以保证证产品符合规规定要求，供供方应编制覆覆盖本国际标标准要求的质质量手册。质质量手册应包包括或引用质质量体系的程程序文件，并并概述该质量量体系所用的的文件结构。注6 ISSO100113提供了质质量手册编制制的指南。(2)质量量体系程序 供方应：a)编制与与本标准要求求和供方规定定的质量方针针相一致的书书面程序；b)有效地地运行质量体体系，执行书书面程序。就就本标准而言言，构成质量量体系一部分分的质量体系系程序所涉及及的范围和细细节应取决于于工作的复杂杂性、所采用用的方法以及及完成这些活活动的人员所所需的技能和和接受的培训训。 注7书面面程序可以引引用如何完成成一项

52、活动的的作业指导书书。(3)质量量策划 供方应明明确最终产品品满足质量要要求的方法，并并形成文件。质质量策划应与与供方质量体体系的其他所所有要求相一一致，并且以以利于供方使使用的形式形形成文件。供供方应适时考考虑下述活动动： a)编制最最终检验和试试验的质量计计划；b)确定并并配备为达到到规定质量要要求可能需要要的一切最终终检验和试验验设备、资源源和技能；c)必要时时，更新最终终检验和试验验技术；d)识别所所有最终检验验和试验的测测量要求，包包括超出现有有技术水平，但但在足够时限限内能开发的的测量能力；e)识别在在最终产品阶阶段合适的验验证；f)对所有有特性和要求求，包括评定定中含有的主主观因

53、素，规规定验收标准准；g)标识并并编制质量记记录。注8有关的的质量计划可可以采用所参参照的、适宜宜的书面程序序的形式，这这些程序是供供方质体系的的一部分。3.合同评评审(1)总则则 供方应制制定并执行合合同评审和协协调评审活动动的书面程序序。(2)评审审 在提交投投标书、或签签定合同、或或接受订单(阐述要求)前，供方应应对该标书、合合同或订单进进行评审，以以确保：a)已规定定并形成文件件的各项要求求是适宜的；在以口头方方式接到订单单，对要求没没有书面说明明的场合，供供方应确保订订单的要求在在其被接受之之前得到同意意。b)任何与与投标要求不不一致的合同同或订单要求求已经得到解解决；c)供方有有能

54、力满足合合同或订单的的要求。(3)合同同的修订 供方应确确定如何进行行合同修订，并并将修订合同同的信息正确确地传递给供供方组织内部部有关的职能能部门。(4)记录录 合同评审审记录应予以以保存。注9供方应应在合同的有有关事项中，对对与顾客建立立联络渠道和和接口作出规规定。4.设计控控制 本国际标标准的范围不不包括对设计计控制的质量量体系要求。相相应条款内容容在ISO99001中给给出。5.文件和和资料控制(1)总则则 供方应对对与本标准要要求有关的所所有文件和资资料，制定和和执行书面的的控制程序。其其中包括，在在适用范围内内的外部原始始文件，如各各项标准和客客户的图样。注10文件件和资料可以以呈

55、任何一种种媒体形式，如如硬拷贝或电电子媒体形式式。(2)文件件和资料的批批准和发布 文件、资资料发布前，其其适用性应由由授权人员审审查、批准。为为辩识文件的的现行修订情情况，应编制制更改一览表表或相应的文文件控制程序序，以便有效效地防止使用用失效和/或或作废的文件件。文件控制应应保证：a)对质量量体系有效运运行起重要作作用的各个场场所，都应使使用相应文件件的有效版本本；b)及时从从所有发放或或使用场所收收回失效和/或作废的文文件，或者确确保防止误用用这些失效和和/或作废文文件。c)为法律律和/或积累累知识的目的的所保留的任任何已作废的的文件都应进进行适当标识识。(3)文件件和资料的更更改 除非

56、有特特殊规定，文文件和资料更更改的审批一一般应由该文文件原审批部部门/组织进进行。若指定定其他部门/组织审批，该该部门/组织织应获得原审审批所依据的的有关背景材材料。 可行时，应应在文件或相相应附件上标标明更改的性性质。6.采购 本国际标标准的范围不不包括对采购购的质量体系系要求。相应应条款内容在在ISO90001中给出出。 7.顾客提提供产品的控控制 供方对顾顾客提供的产产品应制定验验证、贮存和和维护的书面面程序，并贯贯彻执行。如如有丢失、损损坏或不适用用的情况，应应予以记录并并向顾客报告告。 供方的验验证不能减轻轻顾客提供合合格产品的责责任。8.产品标标识和可追溯溯性 在规定有有可追溯性要

57、要求的场合，供供方应对每个个或每批产品品的特定标识识制定并执行行书面程序。该该标识应加以以记录。9.过程控控制 本国际标标准的范围不不包括对过程程控制的质量量体系要求。相相应条款内容容在ISO99001中给给出。10.检验验和试验(1)总则则 供方应制制定并执行进进行最终检验验和试验活动动的书面程序序，以便验证证最终产品是是否满足规定定的要求。所所要求的最终终检验和试验验及待建立的的记录应在质质量计划和/或书面程序序中详细规定定。 (2)最终终检验和试验验 供方应按按质量计划和和/或书面程程序进行所有有的最终检验验和试验并保保存有关的记记录，以证明明产品符合规规定要求；当当最终产品不不能充分验

58、证证是否符合规规定的要求时时，最终检验验和试验应包包括对以前其其他必要的检检验和试验的的已认可的结结果的验证。 记录应明确对产品放行负责的检验职权。11.检验验、测量和试试验设备的控控制(1)总则则 供方应制制定并执行书书面程序，对对其使用的、用用以证实产品品是否符合规规定要求的检检验、测量和和试验设备(包括测试软软件)进行控控制、校准和和维护。检验验、测量和试试验设备使用用时，应保证证所用设备的的测量不确定定度已知，且且测量能力满满足要求。 当把测试试软件或对比比参照件，如如试验硬件用用作检验手段段时，使用前前应加以校验验，以证明其其能用于验证证最终检验和和试验过程中中产品的合格格性，并按规规定周期加以以复验。供方方应规定复验验的范围和周周期，并保存存记录，作为为控制的证据据。 在有关检检验、测量和和试验设备的的技术资料，按按要求可以提提供的场合，当当顾客或其代代表要求时，供供方应予以提提供，以证实实这些设备的的功能。注11本标标准所用的术术语测量设设备也包括括一些测试装装置。(2)控制制程序 供方应：a)确定测测量任务及所所要求的准确确度，选择适适用的、具有有所需准确度度和精密度能能力的检验、测测量和试验设设备；b)对