安全生产自检自查报告

1、安全生产自检自查报告安全生产自检自查报告1为了保障我公司办公环境的防火、防盗安全，根据公司领导的安排布置，综合办公室负责人带领办公室有关人员组成安全检查小组，于12月12日下午对公司办公楼和楼下露天停车场的消防安全和防盗工作进行了严格的检查，现将检查情况汇报如下：一、安全检查总体情况检查小组首先对办公楼内部各楼层的门窗、用电电路及开关、楼道消防安全通道、消防设施、环境卫生等情况进行了检查。然后对大楼外的露天停车场、绿化带及照明设施进行了检查。检查小组通过全面地排查，检查结果总体情况良好，无重大安全隐患。二、存在的问题1、五楼楼顶两边通向露台的门未加锁、四楼会议室大门及会议室内一扇铝合窗的锁无法

2、反锁、阅览室推拉门右侧门锁损坏，外来人员可随意进出，存在安全隐患。2、阅览室内堆有杂物，堆放杂乱，存在消防安全隐患。3、整栋大楼仅配有2个干粉灭火器，且灭火器中的干粉保质期不详；各楼层的消防栓均被上锁，但钥匙不知去向，未能检查消防栓是否能正常使用。存在消防安全隐患。4、二楼部分办公室存在下班后不锁门的现象，存在防盗安全隐患。三、整改措施及建议1、请专业锁匠为五楼楼顶两边通向露台的门安装新锁、为四楼会议室门窗、阅览室大门及各楼层消防栓更换新锁。2、按照“6S”管理规范对阅览室进行归类整理，消除消防安全隐患。3、按需更换、购置干粉灭火器，在各楼层消防栓更换新锁后对消防栓的安全状况进行复查。4、再一

3、次强调各楼层办公室下班后必须反锁门窗的规定。针对检查中发现的安全隐患，检查小组将联系相关人员及时进行整改，确保消防安全不留死角，防盗安全不留漏洞，为公司员工营造一个安定、安全的工作和生活环境。安全生产自检自查报告2关于建办20 xx年安全检查通知要求，我公司对安全员、质量员及各施工组长自检自查符合要求，欢迎各级领导莅临工地指导工作。鉴于施工项目的质量与安全问题，质量与安全涉及面广，实践性大，影响因素多，技术要求高。工程质量安全是工程建设的核心，是决定工程建设成败的关键。抓住质量安全这两个环节，工程施工就能顺利进行，就能获得良好的社会效益、经济效益和环境效益。为确保建筑工程质量及施工安全，我公司

4、坚持“质量第一”、“安全第一”的原则，以“预防为主”的方针，进行动态管理，强调质量安全控制以“人为核心”，保工程质量，保施工安全，坚持质量标准、操作规范，严格检查及验收，使最终产品达到社会佳晶。我公司进入施工阶段采取以下方法保证质量安全控制措施：一、质量控制措施1、质量方针：坚持“百年大计，质量第一”的方针，建立健全完善的领导班子。2、质量管理：制定和实施质量方针的全部管理职能。为达到规定的质量目标，组织班组、职工参加有关学习活动，并为之承担相应的责任。3、质量体系：实施质量管理的组织机构、职责、程序、过程和资源，严格控制检验原材料及半成品的进场验收。4、质量控制：采取作业技术和活动，配合建设

5、单位、监理工程师、质监部门排除质量环节上各阶段产生问题的原因，严把“工序质量控制”关。5、保证质量：对产品或服务满足规定的质量要求，实现有现的质量保证。对生产、安装、检验工作进行验证和审核。为取得建设单位的信任，向有关部门提供需要的资料及证据。6、质量目标：在保证实现企业质量目标的前提下，质量体系使企业经营机制处于质量与成本的最佳组合，只有切实按照适应环境的原则，实现企业目标的原则，适应建筑工程特点的原则，建立和完善公司的质量体系，使之适应各种不同的环境，适应各种工程类型和施工特点，获得最佳成本，全面实现企业目标，使企业在市场竞争中立于不败之地，获得最大的企业效益和社会效益。二、安全管理技术措

6、施施工现场的安全管理，重点进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制。消除一切事故，避免事故伤害，减少事故损失的管理目的。1、落实安全责任制，实施责任管理（1）建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织，有组织、有领导开展安全管理活动。（2）建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任。抓制度落实，抓责任落实，定期检查安全责任落实情况。（3）建立全员承担安全生产责任，坚持安全生产责任制。做到纵向到底，一环不漏。（4）一切管理，操作人员均与施工项目部签定安全协议，向项目部做出安全保证合同。2、安全教育与训练项目部定时定点进行安全教育培训，提高安全生产知识，有效地防止人的不安全行为。（1）一

7、切管理，操作人员具备基本条件与较高的素质，持证上岗。（2）所有施工及操作人员具备合法的劳动手续，临时性人员签订劳动合同，接受入场教育后，方可进入施工现场和劳动岗位。（3）新工人入场前完成三级安全教育，重点偏重一般安全知识、生产组织原则、生产环境、生产纪律。强调操作的非独立性。以生产组织原则、环境、纪律、操作标准为主。（4）发动全员开展自检、自检与制度检查结合，形成自检自改、边检边改的局面。使全员在发现危险因素方面得到提高，在消除因素中受到教育，从安全检查中受到锻炼。三、文明施工（1）文明施工的意义：文明施工，是现代化施工的一个重要标志，是施工企业一项基础性的管理工作，是企业的窗口。坚持文明施工

8、有重要意义。（2）文明施工的措施：施工现场成立以项目经理为组长，健全管理个人岗位责任制，按专业、岗位、区片、栋号分片包干，实行自检、互检、交接检制度。做到自产自清、日产日清，工完场清，标准管理。（3）环境保护措施：加强对施工现场粉尘、噪声的监控工作，消除粉尘和污水的污染，同当地环保部门加强联系，为企业做出良好的环境效益作贡献。安全生产自检自查报告3为了进一步加强和改进项目部安全工作，响应院号召，切实保障广大职工的生命安全和财产安全，保证工程正常的施工秩序，结合项目部实际，我部门对施工现场的安全工作进行了认真细致的检查，并针对施工现场开展了隐患排查治理活动，现将自查整改情况总结如下：一、安全管理

9、方面1、安全组织机构建立和健全项目部建立了以项目经理为第一责任人的安全管理网络和安全生产责任制度、安全管理制度。配置专职安全员负责现场安全巡视检查，负责施工现场的安全检查工作，形成了自上而下的安全保证体系。2、安全管理制度和责任制的落实情况（1）目前，项目部各项安全规章齐全且可操作性较强。不断提高安全文明施工制度的执行力来加强安全文明施工管理，杜绝事故发生。（2）为了确保安全生产，项目部根据公司的有关要求，制订了安全目标指标并逐层进行分解，明确了各级人员和部门的安全职责，并在施工过程中监督落实到位。项目部与各施工作业队负责人签定了安全责任书，并严格执行各级安全生产责任制和安全事故责任追究的规定

10、，项目部质安部对安全责任制的落实进行监督、检查和考核，对违反责任制的人员能够做到及时进行提醒、教育，对考核结果进行奖罚。3、安全检查、隐患排查情况项目部除了日常安全巡视检查外，还根据现场情况，置备各类安全警示标志牌、施工标志牌，在施工现场入口、通道口、电器设备附近等部位放置相应的警示标语牌，提醒工作人员注意，做好自身及他人安全防护，消除安全隐患。4、安全教育培训情况（1）项目部不定期对新进场管理人员和作业工人及时进行了安全教育培训。培训主要内容包括：企业规章制度、安全基本知识、施工安全注意事项、各项相关的安全技术措施和操作规程、应急救援预案学习等。（2）、按规定参加电工、电焊工、装载机驾驶等特

11、种作业人员的安全技术培训和取证。（3）、各施工队自己进行的班组安全教育活动。二、现场施工安全情况1、临时设施（1）临时设施严格按要求进行了统一规划，布局较为合理。（2）临时设施符合消防、防雨、保温等技术要求。生活办公区、施工区、仓库、机械设备停放区等安排人员24小时巡逻值班，确保现场物资、材料安全。2、安全用电情况施工现场做到用电设备“一机、一闸、一漏”，确保了用电安全；供电设备安置了警示标志。照明灯具及供电线路按照要求进行架设。由值班电工经常巡查，发现隐患及时进行处理，防止事故发生。3、特种设备主要机械设备的日常运行、保养、交接班记录等由专人负责。设备、运输车辆使用过程中，定期进行检查、维修

12、和保养，并填写设备运行、维修和保养记录。对存在安全隐患的设备立即停工、整改或者清退。脚手架施工4、消防管理项目部制定了消防管理责任制，并落实到位。制定和完善了消防应急预案。项目部对易发生火灾处加大检查和监控力度。（1）施工区无违章使用明火取暖和作业现象；对职工宿舍进行了检查，未发现违规使用大功率电器等现象，照明用电线路规范，无私拉乱接现象（2）规定禁止烟火或吸烟的工区或部位无违规现象。5、安全防护设施情况施工中，安全管理人员能够正式佩戴和使用安全帽、安全带等防护用品；在洞口以及危险位置设置了防护设施和明显的警示标志；用电部位、易燃品附近配置了消防设施等。三、安全管理中存在的问题1、个别人员安全

13、意识淡薄，施工现场仍然存在习惯性违章。2、施工用电线路布设较乱，需要进一步规范，3、设备定期检查，各种制度完善；但设备自身检查资料、记录不齐全；需进一步完善。4、个别安全防护设施没跟上工程施工进度，造成施工中安全防护滞后。四、采取的整改措施：为确保工程施工安全，消除各类安全隐患，项目部对自查过程中存在的主要问题，提出以下整改措施：1、项目部将加强监管，并分批开展安全教育，利用日常巡查、检查、会议、安全教育培训、宣传栏、报纸、文件等方法方式对职工干部进行安全知识、法律法规等的教育宣传，提高员工的安全意识和责任意识，杜绝安全事故的发生。2、施工用电问题将持续重视，严查工人宿舍违规用电现象，对于现场

14、线路将进行统一规范布置。3、加大对习惯性违章的监管力度。加强安全教育和管理监督、处罚力度，必须从思想上提高广大员工的安全意识。4、健全和完善制度，促安全综合治理工作有章可循、落实到位。严格按照安全责任制落实各级、各部门责任。5、及时按照项目部规定，定期开展安全检查和隐患排查治理，做好施工现场安全隐患的查找和整改。总之，通过本次大检查发现了项目部安全工作中存在的一些弊端和疏漏。项目部及时进行了整改，使之得到了有效的控制，但安全工作是一项长期的工作。项目部将继续严抓安全、狠抓安全，夯实安全管理基础工作，使广大职工的安全意识得到提高，使安全管理的各项工作和要求得到较好落实，进一步增强其安全责任意识，

15、明确各自职责，为工程施工顺利进行提供安全保障。第一篇：信息安全等级保护监督检查报告信息安全等级保护监督检查报告接县公安局文件后，我单位对本单位信息安全等级保护工作进行了自查一、等级保护工作组织开展、实施情况：严格按照文件精神组织开始了信息安全等级保护自查工作，主要检查对象为本单位维护的翼城政府网；安全责任落实情况：按照“谁主管谁负责，谁运营谁负责”的原则开展工作，我单位负责人为第一责任人，对翼城政府网信息安全负直接责任，并接受信息安全监管部门对开展等级保护工作的监管；信息系统安全岗位和安全管理人员设置情况：本单位负责人主管信息系统安全工作，有安全管理员两名。二、按照信息安全法律法规、标准规范的

16、要求制定具体实施方案和落实情况：遵照有关法律法规，对翼城政府网遭到破坏后对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度,对翼城政府网信息安全保护等级进行了自主定级。三、信息系统定级备案情况，信息系统变化及定级备案变动情况：按照关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知（公通字2007861号），对本单位维护网站（翼城政府网）安全保护等级级别定位第二级。四、信息安全设施建设情况和信息安全整改情况：鉴于网站的性质，无信息安全设施。五、信息安全管理制度建设和落实情况：制定了翼城政府网信息安全管理制度，按照“谁主管谁负责”的原则开展工作，我单位负责人为第一责任人，对

17、翼城政府网信息安全管理负直接责任，并接受上级单位的监管。六、信息安全保护技术措施建设和落实情况：对翼城政府网机房实施了24小时值班，操作系统、数据库系统、防病毒系统、网站软件系统实时升级，发现安全隐患，第一时间由技术人员解决。七、选择使用信息安全产品情况：翼城政府网使用了锐捷网络的XXX产品。八、聘请测评机构按规范要求开展技术测评工作情况，根据测评结果开展整改情况：暂无聘请测评机构开展技术测评工作。九、自行定期开展自查情况：每半年对翼城政府网进行一次信息系统安全保护自查。十、开展信息安全知识和技能培训情况：主动学习信息安全法律法规，积极参加公安机关、上级主管部门组织的信息安全知识和技能培训。翼

18、城县网络中心2011年8月23日第二篇：信息安全等级保护专项检查自查报告河南省环境保护厅环境自动监控系统信息安全等级保护专项检查自查报告为了认真贯彻落实省公安厅关于组织开展全省2011信息安全等级保护专项检查工作的通知文件精神，为进一步做好我省环境自动监控系统信息安全工作，提高环境自动监控系统安全保证能力和水平，切实加强省环境监控系统网络信息安全，为中原经济区建设创造良好的社会和网络环境。环保部和省委、省政府领导高度重视环境自动监控系统建设和应用工作。陈新贵副厅长和易旭生副巡视员对省环境信息自动监控系统信息安全等级保护专项检查工作做出重要批示，要求认真准备，做好检查工作。按照省环境监控中心（以

19、下简称“监控中心”）各位领导严格要求，安排专门科室和人员，制定了一系列信息安全管理制度，加强日常信息安全监测和预警，促进了中心信息安全建设和管理，营造出健康、和谐的网络环境。近期，我中心进行了信息安全自查，现将中心信息安全自查工作情况报告如下：一、 信息安全工作的基本情况（一）积极组织部署等级保护工作1、专门成立等级保护协调领导机构成立了由分管领导、分管部门、网络管理组成的信息安全等级保护协调领导小组，确保环境自动监控系统高效运行、理顺信息安全管理、规范信息化安全等级建设。2、明确等级保护责任部门和工作岗位监控中心非常注重环境自动监控系统建设，多次开会明确等级保护责任部门，做到分工明确，责任具

20、体到人。3、贯彻落实等级保护各项工作文件或方案等级保护责任部门和工作人员认真贯彻落实公安部、省公安厅等级保护各项工作文件或方案，根据环境自动监控工作的特点，制定出河南省环境保护厅网络与信息安全事件应急预案、河南省环境自动监控系统机房管理制度等一系列规章制度，落实等级保护工作。4、召开工作动员会议，组织人员培训，专门部署等级保护工作监控中心每季度召开一次工作动员会议，定期、不定期对技术人员进行培训，并开展考核。技术人员认真学习贯彻有关文件精神，把信息安全等级保护工作提升到重要位置，常抓不懈。5、有关主要领导认真听取等级保护工作汇报并做出重要指示省环保厅陈新贵副厅长、易旭生副巡视员分别对等级保护工

21、作给与批示，要求认真做好有关工作。监控中心陶冶主任、丁卫东副主任、郭新望总工程师分别听取等级保护工作汇报，指示责任部门做好自检、自查，精心准备，迎接公安厅专项检查。（二）认真落实信息安全责任制1、高规格建设信息安全协调领导机构在监控中心等级保护协调领导小组中，陶冶主任亲自担任协调领导小组组长，主管领导郭新望总工程师担任协调领导小组常务副组长，信息管理室汪太鹏主任兼任领导小组办公室主任。2、成立信息安全职能部门监控中心成立了信息管理室作为信息安全职能部门，负责环境网络建设，信息安全，日常运行管理。3、制定信息安全责任追究制度监控中心制定出相应信息安全责任追究制度，定岗到人，明确责任分工，把信息安

22、全责任事故降低到最低。（三）积极推进信息安全制度建设1、加强人员安全管理制度建设监控中心建立了人员录用、离岗、考核、安全保密、教育培训、外来人员管理等安全管理制度，对新进人员进行培训，加强人员安全管理，不定期开展考核。2、严格执行机房安全管理制度 监控中心制定出机房管理制度，加强机房进出人员管理和日常监控制度，严格实施机房安全管理条例，做好防火防盗，保证机房安全。3、建立系统建设管理制度监控中心制订了产品采购、工程实施、验收交付、服务外包等系统建设管理制度，通过公开招标，择优选用，大大提高了系统建设的质量。（四）大力加强信息系统运维1、开展日常信息安全监测和预警监控中心建立日常信息安全监测和预

23、警机制，提高处置网络与信息安全突发公共能力事件，加强网络信息安全保障工作，形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制，确保重要计算机信息系统的实体安全、运行安全和数据安全，最大限度地减轻网站网络与信息安全突发公共事件的危害。2、建立安全事件报告和响应处理程序监控中心建立健全分级负责的应急管理体制，完善日常安全管理责任制。相关部门各司其职，做好日常管理和应急处置工作。设立安全事件报告和相应处理程序，根据安全事件分类和分级，进行不同的上报程序，开展不同的响应处理。3、制定应急处置预案，定期演练并不断完善 监控中心制定了安全应急预案，根据预警信息，启动相应应急程序，加强值班值守工作，做好应急处理各项准备

24、工作。定期演练预警方案，不断完善预警方案可行性、可操作性。二、扎实开展信息系统定级备案（一）信息系统定级工作概况该系统主要服务于省、市环保部门环境管理，同时对审核后数据通过网站向公众发布。系统服务受到破坏时侵害的客体是公众利益，即社会公众的环境知情权。系统服务受到破坏后，对侵害客体的侵害是一般损害。（二）信息系统备案工作情况监控中心按期规范开展信息系统备案工作。根据信息安全等级保护管理办法，填写信息系统安全等级保护备案表。对单位基本情况、信息系统情况、信息系统定级情况等信息做出明确备案。三、有效推进信息系统等级测评和安全建设整改工作部署和经费保障（一）制定等级测评工作计划认真制定等级测评工作计

25、划表，按照工作计划表，有条不紊的开展等级测评。（二）制定安全建设整改工作计划制定安全建设整改工作计划，根据自查结果，对发现问题进行安全建设整改。编制整改方案，限期完成整改计划。（三）保证等级测评工作经费中心优先保证等级测评工作经费的划拨、使用。（四）落实安全建设整改工作经费保障中心积极落实安全建设整改工作经费，协调财政部门保障整改经费保障。（五）选择等级测评机构四、不断完善等级保护自查和整改（一）组织部署等级保护自查工作领导协调小组开专题会议，部署等级保护自查工作。按照信息安全等级保护工作检查表的要求，细化各项检查指标，落实各项指标。（二）按期整改存在的问题五、认真做好三级信息系统等级测评和安

26、全建设整改工作（一）等级评测工作开展情况（二）安全建设整改工作开展情况第三篇：信息安全等级保护信息安全等级保护(二级) 信息安全等级保护(二级) 备注：其中黑色字体为信息安全等级保护第二级系统要求，蓝色字体为第三级系统等保要求。一、物理安全1、应具有机房和办公场地的设计/验收文档（机房场地的选址说明、地线连接要求的描述、建筑材料具有相应的耐火等级说明、接地防静电措施）2、应具有有来访人员进入机房的申请、审批记录；来访人员进入机房的登记记录3、应配置电子门禁系统(三级明确要求)；电子门禁系统有验收文档或产品安全认证资质，电子门禁系统运行和维护记录4、主要设备或设备的主要部件上应设置明显的不易除去

27、的标记5、介质有分类标识；介质分类存放在介质库或档案室内，磁介质、纸介质等分类存放6、应具有摄像、传感等监控报警系统；机房防盗报警设施的安全资质材料、安装测试和验收报告；机房防盗报警系统的运行记录、定期检查和维护记录；7、应具有机房监控报警设施的安全资质材料、安装测试和验收报告；机房监控报警系统的运行记录、定期检查和维护记录8、应具有机房建筑的避雷装置；通过验收或国家有关部门的技术检测；9、应在电源和信号线上增加有资质的防雷保安器；具有防雷检测资质的检测部门对防雷装置的检测报告10、应具有自动检测火情、自动报警、自动灭火的自动消防系统；自动消防系统的运行记录、检查和定期维护记录；消防产品有效期

28、合格；自动消防系统是经消防检测部门检测合格的产品11、应具有除湿装置；空调机和加湿器；温湿度定期检查和维护记录12、应具有水敏感的检测仪表或元件；对机房进行防水检测和报警；防水检测装置的运行记录、定期检查和维护记录13、应具有温湿度自动调节设施；温湿度自动调节设施的运行记录、定期检查和维护记录14、应具有短期备用电力供应设备（如UPS）；短期备用电力供应设备的运行记录、定期检查和维护记录15、应具有冗余或并行的电力电缆线路（如双路供电方式）216、应具有备用供电系统（如备用发电机）；备用供电系统运行记录、定期检查和维护记录二、安全管理制度1、应具有对重要管理操作的操作规程，如系统维护手册和用户

29、操作规程2、应具有安全管理制度的制定程序：3、应具有专门的部门或人员负责安全管理制度的制定（发布制度具有统一的格式，并进行版本控制）4、应对制定的安全管理制度进行论证和审定，论证和审定方式如何（如召开评审会、函审、内部审核等），应具有管理制度评审记录5、应具有安全管理制度的收发登记记录，收发应通过正式、有效的方式（如正式发文、领导签署和单位盖章等）-安全管理制度应注明发布范围，并对收发文进行登记。6、信息安全领导小组定期对安全管理制度体系的合理性和适用性进行审定，审定周期多长。（安全管理制度体系的评审记录）7、系统发生重大安全事故、出现新的安全漏洞以及技术基础结构和组织结构等发生变更时应对安全

30、管理制度进行检查，对需要改进的制度进行修订。（应具有安全管理制度修订记录）三、安全管理机构1、应设立信息安全管理工作的职能部门2、应设立安全主管、安全管理各个方面的负责人3、应设立机房管理员、系统管理员、网络管理员、安全管理员等重要岗位（分工明确，各司其职），数量情况（管理人员名单、岗位与人员对应关系表）4、安全管理员应是专职人员5、关键事物需要配备2人或2人以上共同管理，人员具体配备情况如何。6、应设立指导和管理信息安全工作的委员会或领导小组（最高领导是否由单位主管领导委任或授权的人员担任）7、应对重要信息系统活动进行审批（如系统变更、重要操作、物理访问和系统接入、重要管理制度的制定和发布、

31、人员的配备和培训、产品的采购、外部人员的访问等），审批部门是何部门，审批人是何人。审批程序：8、应与其它部门之间及内部各部门管理人员定期进行沟通（信息安全领导小组或者安全管理委员会应定期召开会议）9、应组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的安全工作会议文件或会议记录，定期：10、信息安全管理委员会或领导小组安全管理工作执行情况的文件或工作记录（如会议记录/纪要，信息安全工作决策文档等）11、应与公安机关、电信公司和兄弟单位等的沟通合作（外联单位联系列表）12、应与供应商、业界专家、专业的安全公司、安全组织等建立沟通、合作机制。13、聘请信息安全专家作为常年的安全顾问（具有安全顾问名单或者聘

32、请安全顾问的证明文件、具有安全顾问参与评审的文档或记录）14、应组织人员定期对信息系统进行安全检查（查看检查内容是否包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况）15、应定期进行全面安全检查（安全检查是否包含现行技术措施有效性和管理制度执行情况等方面、具有安全检查表格，安全检查报告，检查结果通告记录）四、人员安全管理1、何部门/何人负责安全管理和技术人员的录用工作（录用过程）2、应对被录用人的身份、背景、专业资格和资质进行审查，对技术人员的技术技能进行考核，技能考核文档或记录3、应与录用后的技术人员签署保密协议（协议中有保密范围、保密责任、违约责任、协议的有效期限和责任人的签字等内容）4、应设定

33、关键岗位，对从事关键岗位的人员是否从内部人员中选拔，是否要求其签署岗位安全协议。5、应及时终止离岗人员的所有访问权限（离岗人员所有访问权限终止的记录）6、应及时取回离岗人员的各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备等（交还身份证件和设备等的登记记录）7、人员离岗应办理调离手续，是否要求关键岗位调离人员承诺相关保密义务后方可离开（具有按照离岗程序办理调离手续的记录，调离人员的签字）8、对各个岗位人员应定期进行安全技能考核；具有安全技能考核记录，考核内容要求包含安全知识、安全技能等。9、对关键岗位人员的安全审查和考核与一般岗位人员有何不同，审查内容是否包括操作行为和社会关系等。10、应对

34、各类人员（普通用户、运维人员、单位领导等）进行安全教育、岗位技能和安全技术培训。611、应针对不同岗位制定不同的培训计划，并按照计划对各个岗位人员进行安全教育和培训（安全教育和培训的结果记录，记录应与培训计划一致）12、外部人员进入条件（对哪些重要区域的访问须提出书面申请批准后方可进入），外部人员进入的访问控制（由专人全程陪同或监督等）13、应具有外部人员访问重要区域的书面申请14、应具有外部人员访问重要区域的登记记录（记录描述了外部人员访问重要区域的进入时间、离开时间、访问区域、访问设备或信息及陪同人等）五、系统建设管理1、应明确信息系统的边界和安全保护等级（具有定级文档，明确信息系统安全保

35、护等级）2、应具有系统建设/整改方案3、应授权专门的部门对信息系统的安全建设进行总体规划，由何部门/何人负责4、应具有系统的安全建设工作计划（系统安全建设工作计划中明确了近期和远期的安全建设计划）5、应组织相关部门和有关安全技术专家对总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略等相关配套文件进行论证和审定（配套文件的论证评审记录或文档）6、应对总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略等相关配套文件应定期进行调整和修订7、应具有总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案等相关配套文件的维护记录或修订版本8、应按照国家的相关规定进行采购和使用系统信息安全产品9、安全产品的相关

36、凭证，如销售许可等，应使用符合国家有关规定产品10、应具有专门的部门负责产品的采购11、采购产品前应预先对产品进行选型测试确定产品的候选范围，形成候选产品清单，是否定期审定和更新候选产品名单12、应具有产品选型测试结果记录和候选产品名单及更新记录（产品选型测试结果文档）13、应具有软件设计相关文档，专人保管软件设计的相关文档，应具有软件使用指南或操作手册14、对程序资源库的修改、更新、发布应进行授权和批准815、应具有程序资源库的修改、更新、发布文档或记录16、软件交付前应依据开发协议的技术指标对软件功能和性能等进行验收检测17、软件安装之前应检测软件中的恶意代码（该软件包的恶意代码检测报告）

37、，检测工具是否是第三方的商业产品18、应具有软件设计的相关文档和使用指南19、应具有需求分析说明书、软件设计说明书、软件操作手册等开发文档20、应指定专门部门或人员按照工程实施方案的要求对工程实施过程进行进度和质量控制21、应具有工程实施过程应按照实施方案形成各种文档，如阶段性工程进程汇报报告，工程实施方案22、在信息系统正式运行前，应委托第三方测试机构根据设计方案或合同要求对信息系统进行独立的安全性测试（第三方测试机构出示的系统安全性测试验收报告）23、应具有工程测试验收方案（测试验收方案与设计方案或合同要求内容一致）24、应具有测试验收报告925、应指定专门部门负责测试验收工作（具有对系统

38、测试验收报告进行审定的意见）26、根据交付清单对所交接的设备、文档、软件等进行清点（系统交付清单）27、应具有系统交付时的技术培训记录28、应具有系统建设文档（如系统建设方案）、指导用户进行系统运维的文档（如服务器操作规程书）以及系统培训手册等文档。29、应指定部门负责系统交付工作30、应具有与产品供应商、软件开发商、系统集成商、系统运维商和等级测评机构等相关安全服务商签订的协议（文档中有保密范围、安全责任、违约责任、协议的有效期限和责任人的签字等内容31、选定的安全服务商应提供一定的技术培训和服务32、应与安全服务商签订的服务合同或安全责任合同书11、采购产品前应预先对产品进行选型测试确定产

39、品的候选范围，形成候选产品清单，是否定期审定和更新候选产品名单12、应具有产品选型测试结果记录和候选产品名单及更新记录（产品选型测试结果文档）1013、应具有软件设计相关文档，专人保管软件设计的相关文档，应具有软件使用指南或操作手册14、对程序资源库的修改、更新、发布应进行授权和批准15、应具有程序资源库的修改、更新、发布文档或记录16、软件交付前应依据开发协议的技术指标对软件功能和性能等进行验收检测17、软件安装之前应检测软件中的恶意代码（该软件包的恶意代码检测报告），检测工具是否是第三方的商业产品18、应具有软件设计的相关文档和使用指南19、应具有需求分析说明书、软件设计说明书、软件操作手

40、册等开发文档20、应指定专门部门或人员按照工程实施方案的要求对工程实施过程进行进度和质量控制21、应具有工程实施过程应按照实施方案形成各种文档，如阶段性工程进程汇报报告，工程实施方案22、在信息系统正式运行前，应委托第三方测试机构根据设计方案或合同要求对信息系统进行独立的安全性测试（第三方测试机构出示的系统安全性测试验收报告）1123、应具有工程测试验收方案（测试验收方案与设计方案或合同要求内容一致）24、应具有测试验收报告25、应指定专门部门负责测试验收工作（具有对系统测试验收报告进行审定的意见）26、根据交付清单对所交接的设备、文档、软件等进行清点（系统交付清单）27、应具有系统交付时的技

41、术培训记录28、应具有系统建设文档（如系统建设方案）、指导用户进行系统运维的文档（如服务器操作规程书）以及系统培训手册等文档。29、应指定部门负责系统交付工作30、应具有与产品供应商、软件开发商、系统集成商、系统运维商和等级测评机构等相关安全服务商签订的协议（文档中有保密范围、安全责任、违约责任、协议的有效期限和责任人的签字等内容31、选定的安全服务商应提供一定的技术培训和服务32、应与安全服务商签订的服务合同或安全责任合同书六、系统运维管理1、应指定专人或部门对机房的基本设施（如空调、供配电设备等）进行定期维护，由何部门/何人负责。2、应具有机房基础设施的维护记录，空调、温湿度控制等机房设施

42、定期维护保养的记录3、应指定部门和人员负责机房安全管理工作4、应对办公环境保密性进行管理（工作人员离开座位确保终端计算机退出登录状态、桌面上没有包含敏感信息的纸档文件）5、应具有资产清单（覆盖资产责任人、所属级别、所处位置、所处部门等方面）6、应指定资产管理的责任部门或人员7、应依据资产的重要程度对资产进行标识8、介质存放于何种环境中，应对存放环境实施专人管理（介质存放在安全的环境（防潮、防盗、防火、防磁，专用存储空间）9、应具有介质使用管理记录，应记录介质归档和使用等情况（介质存放、使用管理记录）10、对介质的物理传输过程应要求选择可靠传输人员、严格介质的打包（如采用防拆包装置）、选择安全的

43、物理传输途径、双方在场交付等环节的控制1311、应对介质的使用情况进行登记管理，并定期盘点（介质归档和查询的记录、存档介质定期盘点的记录）12、对送出维修或销毁的介质如何管理，销毁前应对数据进行净化处理。（对带出工作环境的存储介质是否进行内容加密并有领导批准。对保密性较高的介质销毁前是否有领导批准）（送修记录、带出记录、销毁记录）13、应对某些重要介质实行异地存储，异地存储环境是否与本地环境相同（防潮、防盗、防火、防磁，专用存储空间）14、介质上应具有分类的标识或标签15、应对各类设施、设备指定专人或专门部门进行定期维护。16、应具有设备操作手册17、应对带离机房的信息处理设备经过审批流程，由

44、何人审批（审批记录）18、应监控主机、网络设备和应用系统的运行状况等19、应有相关网络监控系统或技术措施能够对通信线路、主机、网络设备和应用软件的运行状况、网络流量、用户行为等进行监测和报警20、应具有日常运维的监控日志记录和运维交接日志记录1421、应定期对监控记录进行分析、评审22、应具有异常现象的现场处理记录和事后相关的分析报告23、应建立安全管理中心，对设备状态、恶意代码、补丁升级、安全审计等相关事项进行集中管理24、应指定专人负责维护网络安全管理工作25、应对网络设备进行过升级，更新前应对现有的重要文件是否进行备份（网络设备运维维护工作记录）26、应对网络进行过漏洞扫描，并对发现的漏

45、洞进行及时修补。27、对设备的安全配置应遵循最小服务原则，应对配置文件进行备份（具有网络设备配置数据的离线备份）28、系统网络的外联种类（互联网、合作伙伴企业网、上级部门网络等）应都得到授权与批准，由何人/何部门批准。应定期检查违规联网的行为。29、对便携式和移动式设备的网络接入应进行限制管理30、应具有内部网络外联的授权批准书，应具有网络违规行为（如拨号上网等）的检查手段和工具。31、在安装系统补丁程序前应经过测试，并对重要文件进行备份。1532、应有补丁测试记录和系统补丁安装操作记录33、应对系统管理员用户进行分类（比如：划分不同的管理角色，系统管理权限与安全审计权限分离等）34、审计员应

46、定期对系统审计日志进行分析（有定期对系统运行日志和审计数据的分析报告）35、应对员工进行基本恶意代码防范意识的教育，如告知应及时升级软件版本（对员工的恶意代码防范教育的相关培训文档）36、应指定专人对恶意代码进行检测，并保存记录。37、应具有对网络和主机进行恶意代码检测的记录38、应对恶意代码库的升级情况进行记录（代码库的升级记录），对各类防病毒产品上截获的恶意代码是否进行分析并汇总上报。是否出现过大规模的病毒事件，如何处理39、应具有恶意代码检测记录、恶意代码库升级记录和分析报告 40、应具有变更方案评审记录和变更过程记录文档。41、重要系统的变更申请书，应具有主管领导的批准42、系统管理员

47、、数据库管理员和网络管理员应识别需定期备份的业务信息、系统数据及软件系统（备份文件记录）1643、应定期执行恢复程序，检查和测试备份介质的有效性44、应有系统运维过程中发现的安全弱点和可疑事件对应的报告或相关文档45、应对安全事件记录分析文档46、应具有不同事件的应急预案47、应具有应急响应小组，应具备应急设备并能正常工作，应急预案执行所需资金应做过预算并能够落实。48、应对系统相关人员进行应急预案培训（应急预案培训记录）49、应定期对应急预案进行演练（应急预案演练记录） 50、应对应急预案定期进行审查并更新51、应具有更新的应急预案记录、应急预案审查记录。第四篇：信息安全等级保护工作检查总结

48、材料南京林业大学信息安全等级保护工作检查总结材料一、部署和组织实施情况为加强我校信息系统等级保护工作的组织领导，扎实推进信息系统等级保护工作开展，预防和杜绝信息系统安全事件发生，确保信息系统安全，我校成立了网络与信息安全工作领导小组，并组织相关专业技术力量，全面负责信息系统安全管理工作。2011年6月份信息（网络）中心召开多次会议，学习、讨论信息系统安全等级保护定级指南等相关文件，组织开展我校信息安全等级保护工作，由各个信息系统的使用部门专人完成相应的信息系统定级工作。二、定级备案情况我校各个信息系统的定级报告及备案表汇总到信息（网络）中心，由信息（网络）中心统一使用专用备案工具生成备案电子数

49、据，共8个信息系统，其中二级信息系统四个，其余的为一级系统，即将上报完成相关备案工作。三、测评情况我校信息安全等级保护测评工作已经开展，计划将在11月份请相关的测评机构来我校完成信息安全等级保护测评，并上报公安机关备案。四、安全建设整改情况我校制定了南京林业大学计算机安全管理办法、南京林业大学网络安全使用制度、南京林业大学网络与信息安全应急处置工作预案等管理制度。设置信息安全管理员岗位，负责我校信息安全管理工作。在校园网络边界部署了千兆防火墙，并设置了上网行为管理平台，保存日志审计等。我校每年都有相应的专项建设经费，用于定级保护安全建设。根据即将开展的测评情况，我们将进一步完成信息安全等级保护

50、相关的建设整改工作。南京林业大学 2011-11-1第五篇：等级保护安全检查汇报等级保护安全检查汇报按照芜公发2015146号和芜公信安检字2015028号文件精神，我院信息科对医院内各硬件系统和软件系统进行自查，并结合自身具体实际，认真贯彻落实相关工作机制，逐步完善各项制度，积极参加信息公开相关培训，稳步有序地推进我院信息安全等级建设等各项工作。现汇报总报告如下所示。目前，我院为建立相对完善的信息安全责任制体系，提高我院信息化安全管理工作，完善医院信息化安全等级保护工作，于2012年3月5日成立信息等级保护安全协调小组，由院长担任信息协调小组组长，三位副院长和纪委书记担任副组长的。主要负责全

51、院信息安全，提高我院信息系统安全发展。下设办公室，由信息科负责人担任办公室主任。成员分别由各职能科室科长、主任、负责人组成。小组成立以来通过自查等方式来加强院内的信息系统安全。目前我院正在准备按照三级等保的要求来升级我院的安全防护体系。我院已把单位信息安全保护工作纳入科室考核，每月对网络安全设备、硬件设备、系统等进行安全检查，实时监控网络安全设备运行情况，同时针对医疗行业的特点，安装了反统方系统。单位按照国家相关要求部署和开展等级保护有关要求，对需要进行二级等保备案的系统已经进行了相关的定级与备案、业务变更报备工作。2012年7月和2014年9月对院内的信息系统进行了全面的自查工作，对问题与风

52、险进行了分析，并提交了自查报告。目前我院部分重要信息系统已参照三级等级保护要求进行了安全建设，增加了防火墙，IPS，EMC存储，防毒墙，双核心交换机等设备。我院已建立信息安全责任制度，成立由院领导担任组长的信息安全领导小组，对本单位信息安全负责领导工作。由信息科具体承担信息安全工作。科室配备网络管理员，系统管理员，安全审计员，硬件维护员各一名，并严格按照信息安全政策与业务培训制度对信息科人员录用、培训，时时强调安全保密的重要性。强调信息安全对医院的影响，对科室、个人的影响。加强科内人员的安全责任心。对机房出入人员进行视频监控记录，对所有信息设备进行台账化管理。网络系统配备防火墙、IPS、防毒墙

53、等设备进行日常检测，每日对网络安全日志，服务器系统进行检查工作。已建立信息系统应急预案，并根据应急演练中发生的问题进行总结，改进，不断进行完善，提高应急处理能力。数据方面，根据单位实际情况对重要数据库进行每天一次的增量备份，每星期一次的完全备份。单位主要包括His、EMR、Pacs等11个系统。本单位服务器个数为20台，使用的系统为windows2003,windows 2008,redhat 5.5，全部为国外操作系统，使用的数据库为Microsoft sql server 2005,Microsoft sql server 2008,ORACLE 10g等。终端个数为390台全部使用win

54、dows操作系统。我院目前为止未发生安全事件或安全事故。我单位在工作中，经常与上级信息主管部门联系，同时就网络安全问题与市网监处保持在线联系。医院按照上级主管部门的要求对医院相关信息系统进行相关的安全检查，每月定期进行安全检查、上报，对检查时遇到的安全问题进行分析、汇总、整改。对新进人员进行网络安全培训，建立网络安全培训制度。加强科室人员信息安全意识。单位每年派出信息科人员参加上级主管部门、公安部门、行业部门举办的信息化安全培训，第一篇：黄官中学冬季安全检查自查报告黄官中学冬季安全检查自查报告我校始终把安全工作放在首位，安全稳定事关大局、责任重于泰山。根据中共南郑县黄官镇委员会2016年128

55、号文件要求，我校对安全工作进行了认真细致的研究部署和重新排查，开展了校园周边环境和学校教学楼、教师办公室以及教学设备设施等全面性的“查隐患、堵漏洞”的安全管理工作大检查，进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，防止安全事故的发生，全力打造平安校园，营造学生健康成长的良好环境。现将自查工作开展情况报告如下：一、统一思想，提高认识。我校召开了专门的行政会议部署安全工作，再次明确了任务、责任，进行了细致的分工。学校还组织全体教师，召开了安全工作会议，余校长结合我校的实际，讲了我们学校当前安全工作要注意的问题，提出了“没有安全就没有一切”的工作口号，要求大家充分认识“安全高于一切”，“ 孩子的生命比一

56、切更重要”的思想，指出了安全工作要深入人心，到岗尽责，安全工作不能有丝毫放松，学校要形成校园安全人人有责，大家时时想安全，处处抓安全的良好工作局面。二、 加强领导，规范管理学校成立了以校长余鹏任组长，副校长熊辉、肖妮妮任副组长的学校安全工作领导小组，按照教体局对学校安全工作的要求，结合我校实际，全校教师签订了安全工作责任书，制定了校园安全责任区，明确了各责任人的职责，加大了对功能室及全体教师的安全工作的检查力度，不断规范教育教学管理管理、教师队伍管理及各项活动管理，并实行了安全事故责任追究制。在本次安全大检查工作中，各组织成员各负其责，各司其职。三、认真检查，督促整改。学校组织相关人员，对学校

57、涉及安全工作的各个方面进行排查，具体开展工作如下：1、责任落实：我校将教职工在校安全责任有公示、有考核；学校与家长保持密切联系，学校与学生家长签订有安全责任书。2、安全事故预防与预警：建立了安全工作分析研判预警机制，班级设有安全信息员。3、安全保卫：专兼职安全工作人员配齐，专职保安4名；增添部分安防器械；校园重点部位安装有电子监控系统：实行封闭式管理；严格执行门禁制度。4、消防安全：消防器材、设施按规定配齐并完好有效；消防疏散通道畅通，应急疏散标识到位；无违规私接乱拉电线、违规使用电器情况。5、校舍及设施设备：教学楼、学生宿舍楼、食堂、厕所、围墙等建筑物及水、电、体育器材、教具、实验用品等设施

58、设备无安全隐患。6、化学危险品：实验教学用化学危险药品有专用室、柜贮藏；有毒有害废液均妥善处理。7、饮食饮用水安全：食堂餐饮服务许可证、工作人员健康证等证照齐全有效；食堂环境卫生达标；操作间、餐厅安装有监控设施；原材料采购索证、出入库登记、食物留样等制度规范；饮用水能定期检验，水质达标。8、疾病防控：定期消毒、缺勤登记追踪等防控措施落实到位；经常开展疾病预防和卫生常识宣传，定期开展师生心理健康教育和疏导工作。9、宿舍管理：实行了住宿生信息卡制度；坚持晚休点名、登记、值班教师巡查管理制度；女生宿舍实行封闭式管理，管理人员是女性。10、防拥挤踩踏：楼梯、楼道、消防通道畅通；制定了防拥挤踩踏预案；课

59、间安排有值日教师负责楼层管理，人员名单上墙公示。11、防煤气中毒：学生没有使用煤炉取暖；未使用其它没有安全保护设施和不能确保学生安全的设施取暖；经常开展防煤气中毒、安全取暖、灭火、疏散等安全知识教育。12、交通安全：定期开展交通安全教育；经常进行教职工交通安全教育和管理。13、安全隐患排查整改：定期开展校园安全隐患排查，排查出的隐患按要求建立台账，限时整改。14、校园周边环境治理：按要求配合有关职能部门积极开展校园周边环境治理。15、安全教育：分年级分阶段制定教学计划；安全课上课表；配备了专兼职安全课教师；安全课教师能认真备课、编写教案；安全课教学列入考查。16、应急演练：定期开展应急演练，有

60、应急预案。 目前，学校工作平安稳定，基本无隐患及安全管理漏洞。南郑县黄官中学 2016年12月5日第二篇：黄岗中学安全检查自查报告黄岗中学安全检查自查报告黄岗中学在接到上级安全检查后，立即采取行动，果断采取措施，建立了以姜永明校长任组长的安全领导小组，迅速联系相关科室，并制定了相关的安全规章制度，明确职责，进行任务分解，对学校进行了拉网式安全检查。 下面是我们的一些基本做法，也谈不上经验。 一，对重点场所的安全排查对教室、学生公寓、宿舍、餐厅、教师公寓、报告厅、学生阅览室、学生实验室以及所有的功能科室逐一进行排查，从电网线路、水电气、锅炉压力、有毒有害实验用品的防范等多方面进行细致的检查，及时