房地产企业主要流程-部门业务流程(三级)(doc71)

1、TOC o h z HYPERLINK l _Toc17175293 投资可行性分析业务流程 PAGEREF _Toc17175293 h 81 HYPERLINK l _Toc17175294 投资可行性分析业务流程节点说明 PAGEREF _Toc17175294 h 82 HYPERLINK l _Toc17175295 项目立项管理业务流程图 PAGEREF _Toc17175295 h 84 HYPERLINK l _Toc17175296 项目立项管理业业务流程图节节点说明 PAGEREF _Toc17175296 h 85 HYPERLINK l _Toc17175297 投资评

2、估及发展展规划流程图图 PAGEREF _Toc17175297 h 87 HYPERLINK l _Toc17175298 投资评估及发展展规划流程节节点说明 PAGEREF _Toc17175298 h 88 HYPERLINK l _Toc17175299 项目招标管理业业务流程 PAGEREF _Toc17175299 h 91 HYPERLINK l _Toc17175300 项目招投标管理理业务流程图图节点说明 PAGEREF _Toc17175300 h 93 HYPERLINK l _Toc17175301 市场调查业务流流程 PAGEREF _Toc17175301 h 99

3、 HYPERLINK l _Toc17175302 市场调查业务流流程节点说明明 PAGEREF _Toc17175302 h 100 HYPERLINK l _Toc17175303 广告宣传流业务务程 PAGEREF _Toc17175303 h 102 HYPERLINK l _Toc17175304 广告宣传业务流流程节点说明明 PAGEREF _Toc17175304 h 103 HYPERLINK l _Toc17175305 公关业务流程 PAGEREF _Toc17175305 h 106 HYPERLINK l _Toc17175306 公关业务流程节节点说明 PAGEREF

4、 _Toc17175306 h 107 HYPERLINK l _Toc17175307 销售部客户管理理业务流程 PAGEREF _Toc17175307 h 109 HYPERLINK l _Toc17175308 销售部客户管理理业务流程节节点说明 PAGEREF _Toc17175308 h 110 HYPERLINK l _Toc17175309 定单管理业务流流程 PAGEREF _Toc17175309 h 112 HYPERLINK l _Toc17175310 定单管理业务流流程节点说明明 PAGEREF _Toc17175310 h 113 HYPERLINK l _Toc

5、17175311 客户投诉处理业业务流程 PAGEREF _Toc17175311 h 115 HYPERLINK l _Toc17175312 客户投诉处理业业务流程节点点说明 PAGEREF _Toc17175312 h 116 HYPERLINK l _Toc17175313 资金管理业务流流程图 PAGEREF _Toc17175313 h 118 HYPERLINK l _Toc17175314 资金管理业务流流程图节点说说明 PAGEREF _Toc17175314 h 119 HYPERLINK l _Toc17175315 固定资产管理流流程图 PAGEREF _Toc1717

6、5315 h 122 HYPERLINK l _Toc17175316 固定资产管理流流程图节点说说明 PAGEREF _Toc17175316 h 123 HYPERLINK l _Toc17175317 概、预算管理流流程 PAGEREF _Toc17175317 h 127 HYPERLINK l _Toc17175318 概、预算管理流流程节点说明明 PAGEREF _Toc17175318 h 128 HYPERLINK l _Toc17175319 结算管理业务流流程 PAGEREF _Toc17175319 h 130 HYPERLINK l _Toc17175320 结算管理业

7、务流流程节点说明明 PAGEREF _Toc17175320 h 131 HYPERLINK l _Toc17175321 工程材料出入库库管理流程 PAGEREF _Toc17175321 h 133 HYPERLINK l _Toc17175322 工程材料出入库库管理流程节节点说明 PAGEREF _Toc17175322 h 134 HYPERLINK l _Toc17175323 库房管理流程 PAGEREF _Toc17175323 h 136 HYPERLINK l _Toc17175324 库房管理流程图图节点说明 PAGEREF _Toc17175324 h 137 HYPE

8、RLINK l _Toc17175325 （工程材料）清清核盘点工作作流程 PAGEREF _Toc17175325 h 139 HYPERLINK l _Toc17175326 （工程材料）清清核盘点工作作流程节点说说明 PAGEREF _Toc17175326 h 140 HYPERLINK l _Toc17175327 造价（设计变更更）管理业务务流程图 PAGEREF _Toc17175327 h 142 HYPERLINK l _Toc17175328 造价（设计变更更）管理业务务流程图节点点说明 PAGEREF _Toc17175328 h 143 HYPERLINK l _Toc

9、17175329 工程技术质量管管理业务流程程图 PAGEREF _Toc17175329 h 144 HYPERLINK l _Toc17175330 工程技术质量管管理业务流程程图节点说明明 PAGEREF _Toc17175330 h 145 HYPERLINK l _Toc17175331 工程技术资料管管理业务流程程图 PAGEREF _Toc17175331 h 149 HYPERLINK l _Toc17175332 工程技术资料管管理业务流程程图节点说明明 PAGEREF _Toc17175332 h 150投资可行性分析析业务流程编号：AYCC01部门名称投资发展部流程名称投

10、资可行性分析析业务流程层 次2概 要投资可行性分析析总经理财务部造价部工程部投资发展部ABCDE1234578910结束审批审批结束审批审批Y财务评价投资估算Y财务评价投资估算建筑方式和进度建筑方式和进度递交评审报告撰写可行性分析报告可行性分析报告评审会风险分析规划设计方案市场分析及预测市场调查开始递交评审报告撰写可行性分析报告可行性分析报告评审会风险分析规划设计方案市场分析及预测市场调查开始公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期投资可行性分析析业务流程节节点说明节点E2，市场场调查投资发展部进行行项目信息的的收集和相关关的市场调查查。节点E3，市场

11、场预测和分析析投资发展部对收收集到的信息息进行分析，包包括项目开发发的宏观因素素分析、区域域性因素分析析和微观市场场的分析。通过对收集到的的资料的分析析利用相应的的预测方法作作出项目市场场预测，包括括市场需求预预测、供给预预测。节点E4，规划划方案设计投资发展部根据据市场分析及及预测的结果果，作出规划划设计方案。将规划设计方案案交总经理审审批。节点A4，方案案审批经理组织专门人人员对项目规规划设计方案案进行确认。将确认的结果下下发至财务部部、造价部、工工程部和投资资发展部。节点B5，财务务评价财务部对项目进进行财务评价价、进行盈亏亏平衡分析和和敏感性分析析。节点C5，投资资估算造价部进行成本本

12、测算，包括括土地前期费费、规划设计计和建筑安装装工程费、市市政配套费等等。节点D5，建筑筑方式选择工程部根据总经经理审批下发发的规划设计计方案初选建建设方式和建建设进度。节点E5，风险险分析投资发展部对投投资项目进行行风险分析。节点E6，撰写写项目可行性性报告投资发展部依据据财务、造价价、工程部的的财务评价、成成本估算和建建设方案撰写写可行性分析析报告。节点E7，报告告评审投资发展部组织织有关人员对对可行性分析析报告进行评评审。节点E8，A88递交评价报报告报告审批批出项目可行性分分析评审结果果。将评审报告上交交总经理审批批。总经理对项目的的可行性进行行审批。项目立项管理业业务流程图编号：部门

13、名称投资发展部流程名称项目立项管理业业务流程层 次2概 要项目立项管理总经理工程副总技术部市场部投资发展部财务部ABCDEF财务风险预测支持资料市场情况预测支持资料工程技术支持资料审批结束立项可行性报告项目提议市场调查开始财务风险预测支持资料市场情况预测支持资料工程技术支持资料审批结束立项可行性报告项目提议市场调查开始123456789讨论讨论予可行性提纲予可行性提纲公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期项目立项管理业业务流程图节节点说明第一阶段：项目目准备节点E2，市场场调查研发中心根据公公司年度计划划，按照项目目规划先进行行先期调查。将市场调查结

14、果果汇总整理并并可做出统计计图表。节点E3，项目目提议研发中心根据市市场调查结果果，提出项目目建议。编制出相关项目目提议文件。节点E4，予可可行性提纲研发中心根据项项目提议，编编制出相应的的予可行性提提纲。送交工程技术部部、营销部和和财务部进行行研究和预测测。第二阶段：项目目预测节点C5，工程程技术支持资资料工程技术部针对对研发中心的的项目可行性性报告为研发发中心投资预预测提供工程程技术性支持持资料。对项目报告中不不合理的地方方提出修改建建议和补充说说明。及时送交研发中中心。节点D5，市场场情况支持资资料营销部针对研发发中心的项目目可行性报告告为研发中心心投资预测提提供市场支持持性资料。根据市

15、场收集等等资料，提出出意见和补充充说明。及时送交研发中中心。节点F5，财务务风险预测支支持资料财务部针对研发发中心的项目目可行性报告告为研发中心心提供财务风风险预测支持持性资料。根据公司年度计计划及收集的的财务风险预预测资料，提提出自己的建建议。及时送交研发中中心。节点E6，可行行性报告研发中心将工程程技术部、营营销部和财务务部的意见汇汇总整理。并对项目予可行行性报告作出出修改，编制制出正式的项项目可行性报报告。准备在总监会议议中对项目可可行性报告进进行讨论。第三阶段：项目目决策节点B7，讨论论在总监会议上，各各总监对项目目可行性报告告进行讨论，提提出自己的意意见。将讨论结果与项项目可行性报报

16、告上报总经经理审批。节点A7，审批批总经理对上报的的项目可行性性报告进行全全面审核并进进行批示。结合各总监的意意见作出自己己的批示。将审批合格后的的项目可行性性报告下发研研发中心。(时限为，审评评合格后1日内下发发发展部)节点E8，立项项研发中心根据总总经理的批示示，将总经理理审批合格的的项目可行性性报告备案留留存。开始对项目进行行立项手续，并并编制相关文文件。投资评估及发展展规划流程图图编号：部门名称*流程名称投资评估及发展展规划流程层 次2概 要投资评估及发展展规划管理总经理主管副总投资发展部财务部策划公司ABCDE12345678910111213签署意见提交规划正式文本审批审核提交项目

17、发展规划报告组织编写项目发展规划审批审批审核重新审议意见汇总补充完善修改提交正式文本签署意见提交规划正式文本审批审核提交项目发展规划报告组织编写项目发展规划审批审批审核重新审议意见汇总补充完善修改提交正式文本结束提出改进意见组织评审结束提出改进意见组织评审编写财务编写财务分析报告开始开始提交项目建议书编写策划方案提交项目建议书编写策划方案公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期投资评估及发展展规划流程节节点说明第一阶段：项目目策划和投资资评估阶段节点E2，编写写策划方案开发公司提供项项目背景材料料并介绍开发发项目的相关关要求。策划公司根据开开发公司的要

18、要求和提供的的材料编写项项目策划方案案。节点E3，提交交项目建议书书策划公司组织编编写项目建议议书策划公司向开发发公司提交项项目建议书节点C3，组织织评审投资发展部负责责组织对项目目建议书进行行评审。公司各职能部门门参加项目评评审并提出书书面意见和建建议。节点C4，意见见汇总投资发展部对各各职能部门的的评审意见进进行整理和汇汇总。节点C5，提出出改进意见投资发展部根据据评审意见的的汇总，提出出书面改进意意见和建议。投资发展部将改改进意见反馈馈给策划公司司。节点E5，补充充完善修改策划公司根据开开发公司的意意见反馈对项项目建议书进进行改进和完完善。节点E6，提交交正式文本策划公司向开发发公司提交

19、项项目策划建议议书的正式文文本。节点C6，重新新审议投资发展部对项项目建议书的的内容进行更更详细的审议议。将审议报告和项项目建议书提提交主管副总总经理。节点B6，审核核主管副总经理根根据公司项目目投资的相关关要求审核项项目建议书。签署审核的意见见并报送总经经理审批。节点A7，审批批总经理对项目建建议书进行审审批。总经理要求公司司财务部门根根据项目建议议书编写相应应的财务分析析报告。节点D7，编写写财务分析报报告财务部门在主管管副总经理的的指挥下组织织编写项目的的财务分析报报告。财务副总经理将将财务分析报报告提交总经经理审批。节点A8，审批批通过总经理根据公司司投资的整体体要求对项目目进行最终审

20、审批。第二阶段：项目目发展规划阶阶段节点C9，组织织编写项目发发展规划投资发展部根据据项目建议书书的内容和公公司领导的有有关批示以及及财务部的项项目财务分析析报告组织编编写项目发展展整体规划。公司各职能部门门参与发展规规划相关部分分的编写工作作。节点C10，提提交发展规划划报告投资发展部经理理将编写好的的发展规划报报告提交公司司主管领导。节点B10，审审核主管副总经理根根据公司经营营目标对项目目发展规划进进行审核。主管副总经理签签署审核的意意见并提交总总经理。节点A11，审审批总经理对项目发发展规划进行行最终审批。节点A12，签签署意见 总经理对项目发发展规划提出出书面意见和和改进措施。节点C

21、12，提提交规划正式式文本投资发展部根据据公司领导的的审批以及审审核意见对项项目规划进行行完善和改进。编制并打印项目目规划发展报报告的正式文文本。项目招标管理业业务流程编号：部门名称工程部流程名称项目招标流程层 次3概 要招投标管理招标机构总经理工程副总工程部造价部乙方ABCDEF发布招标广告发布招标广告索购资审文件确认投标意向资格预审确定合格单位购买标书填报资审文件发售标书组织现场考察组织考察、介绍情况、现场领导参加现场考察组织标前会议组织、介绍方案、解答疑问参加标前会议编制补充文件审定审核开始确定项目组建招标机构选址招标方式准备招标文件编制标底申请招标审批审批转下页123456789101

22、11213公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期部门名称工程部流程名称项目招标流程层 次3概 要招投标管理招标机构总经理工程副总工程部造价部乙方ABCDEF1415161718192021222324252627递交投标书递交投标书发送补充文件确定投标策略编制投标书接受标书组织开标会公布标底参加开标会质疑答疑评标报告提出评标意见决标商谈决标商谈决标发中标通知书接受中标通知书办理履约保函合同谈判接受中标通知书合同谈判审定审批通知未中标单位签字签字结束接上页接上页公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期项目招投标

23、管理理业务流程图图节点说明第一阶段：招标标准备阶段节点B2，确定定项目总经理根据公司司管理委员会会的决策，确确定拟建项目目。接“项目决策流流程”。节点C3，申请请招标工程副总向市政政府的招标管管理机构申请请招标。根据市政府招标标管理机构的的要求，提供供相关文件。节点A3，招标标机构审批市政府的招标管管理机构根据据我公司提供供的相关文件件进行详细审审查。如获得批准，应应下达有关文文件。节点A4，组建建招标机构由市政府的招标标管理机构牵牵头，组织我我公司及其他他相关部门如如建行、建委委等机构组成成招标机构。为招标机构设立立办公条件，如如办公室、设设备等，使招招标机构投入入运作。节点A5，选定定招标

24、方式由组建的招标办办公室和招标标参与单位联联合讨论招标标方式。招标方式可分为为：(1)公开招标标 (2)邀请请招标 (33)议标(4)选标对上述招标方式式进行讨论，以以确定采用哪哪种方式。节点D5、E55，准备招标标文件我公司工程部、造造价部联合准准备招标文件件。招标文件包括：(1)招标书书 (2)图纸纸 (3)承包包商编制标书书的其他格式式性文件。将上述文件全部部打印装订成成册，按照预预定的投标商商数目准备相相应份数的文文件。节点E6，编制制标底预算工程师根据据图纸和省、市市所颁布的定定额计算出本本项目的标底底。在编制标底中，建建设机构工程程师、水暖电电安装工程师师要相互配合合，避免重复复和

25、漏项。编制完成的标底底应由造价部部经理统一组组织互审、核核对。向招标机构申报报的标底应在在公司内部通通过工程总监监的审核、总总经理的审批批。所有参与审核标标底的人应对对标底保密。节点A6，招标标机构审核标标底对房地产公司上上报的标底，根根据图纸和定定额进行详细细审核。在核对无误时，标标底应密封保保存，以在开开标时应用。所有参与审核标标底的人应对对标底保密.节点A7，发布布招标广告政府机构对该项项目的招标发发布广告。广告可通过以下下形式：(11)媒体公开开公布 (22)对相关单单位发邀请函函。第二阶段：资格格预审阶段节点F7，索购购资审文件有资格的建筑工工程公司在看看到招标广告告或收到邀请请函后

26、，讨论论是否参加投投标，确定投投标意向。确定投标意向后后到投标机构构购买资格预预审文件。节点F8，填报报资格预审文文件有资格的建筑工工程公司购买买资格预审文文件后应详细细填报预审文文件。根据资审文件的的要求提供相相应的证明材材料，如营业业执照副本、施施工资质证书书等。将所有填报好的的文件资料打打印装订整理理，报送招标标机构预审。节点A8，资格格预审招标机构根据各各公司上报的的文件进行详详细审查。节点A9，确定定合格单位在资格预审基础础上，确定合合格的投标单单位。向合格单位发出出资审合格通通知书。节点F9，确认认投标意向建筑公司接到通通知书后，向向招标机构发发出确认投标标意向书。第三阶段：投标标

27、阶段节点A10，发发售标书招标机构向资格格预审合格的的承包商发售售正式标书。标书中应包括：(1)招标文文件 (2)图纸 (3)相关说明性性文件。标书中应明确标标注投标的截截至时间。节点F10，购购买标书承包商到招标机机构购买正式式标书。节点A11、CC11、D11、E11、F11，组织织现场考察由招标机构组织织现场考察。甲乙双方均应派派人参加现场场考察。我公司应由工程程副总经理带带队，组织工工程部、造价价部派人参加加。现场考察时，应应向承包商详详细介绍有关关情况，如周周边环境、水水电接口、其其他工程材料料来源地等。节点A12、CC12、D12、E12、F12，组织织标前会议由招标机构组织织招标

28、前会议议，招标机构构和甲乙方代代表均应参加加。我公司应由工程程副总经理带带队，组织工工程部、造价价部派人参加加。由我公司工程副副总经理或工工程部造价部部经理向承包包商介绍施工工设计、施工工方案等方面面的情况。承包商可根据标标书和现场情情况提出问题题。甲方或工程部造造价部工程师师解答承包商商提出的疑问问。为招标前会议作作好记录。节点D13，编编制补充文件件由公司工程部根根据标前会议议中承包商提提出的问题编编制出相应补补充文件。补充文件应对承承包商提出的的问题进行书书面的澄清。节点C13，审审定工程副总经理对对工程部编制制的招标文件件进行审核。工程副总经理审审核无误后将将招标文件报报送招标机构构审

29、查。节点A13，审审核招标机构对报送送的补充文件件进行详细审审查。节点A14，发发送补充文件件招标机构将补充充文件整理，打打印成文。将整理好的补充充文件发送给给各承包商。节点F14，确确定投标策略略承包商在参与现现场考察、参参加标前会议议、阅读补充充文件的基础础上进行讨论论。根据上述讨论的的情况确定总总投标策略。节点F15，编编制投标书承包商根据自己己的投标策略略编制投标书书。投标书应包括：(1)投标申申请书 (22)施工技术术方案 (33)报价单 (44)其他相关关文件。节点F16，递递交投标书编制好的投标书书应打印整洁洁、装祯。对投标书打封。向招标机构递交交投标书。节点A16，接接受标书招

30、标机构接受承承包商的投标标书。在投标书上标注注承包商投标标的时间。节点A17、DD17、E17、F17，开标标会由招标机构组织织开标会，甲甲乙双方和公公证人员均应应参加。在招标机构和公公证处监督下下，对承包商商递交的标书书进行开标。我公司工程部和和造价部在开开标会上公布布标底。确定标底的有效效范围。节点A18，质质疑招标机构在查看看了承包商的的标书之后对对标书中有问问题的地方提提出疑问。将有问题的疑点点写成质疑文文件。将质疑文件送交交承包商。节点F18，答答疑承包商在接到招招标机构的质质疑文件后，对对所提出问题题进行解答。答疑时可用口头头或书面形式式均可，除非非招标机构要要求时，一定定要用书面

31、形形式或招标机机构规定的形形式。节点D19、EE19，提出出评标意见我公司工程部、造造价部应对承承包商所提交交的标书进行行评定。应由工程副总牵牵头，土建、结结构及水暖电电工程师进行行互相交叉评评定。评定后应提交正正式书面评标标意见书，对对所选择的承承包商提出意意见。节点A19，评评标报告评标机构根据房房地产提交的的评标意见书书召开讨论会会。对承包商的标书书中的报价、设设计方案、承承包商的资信信业绩进行综综合评定。初步确认中标单单位。节点A20、FF20，决标标商谈招标机构和承包包商就决标的的问题进行商商谈。承包商确认接受受中标。节点A21，决决标招标机构最终确确定中标单位位。第四阶段：中标标、

32、合同、谈谈判、签约节点A22，发发中标通知书书招标机构向中标标单位发送正正式中标通知知书。节点F22，接接受中标通知知书承包商收到中标标通知书。节点F23，办办理履约保函函承包商接受中标标通知书同时时按通知书上上的要求办理理履约保函。将履约保函送交交甲方。节点B24，接接受中标通知知书我公司总经理接接受招标机构构发来的中标标通知书。通知工程部、造造价部派代表表参加合同谈谈判。节点D24、EE24、F24，合同同谈判甲乙双方代表就就中标后的合合同条款进行行商谈。在双方取得一致致同意下，确确认正式合同同书。准备合同正式合合同文本。节点A25，通通知未中标单单位招标机构及时向向未中标单位位发出通知。

33、节点C25，审审定甲方合同书经工工程总监审定定。节点B25，审审批甲方总经理对合合同书审批。节点B26、FF26，签字字甲方总经理对合合同书审批合合格后签字。乙方法人代表在在正式合同书书上签字。市场调查业务流流程编号：部门名称市场部流程名称市场调查流程层 次2概 要市场调查总经理营销副总市场部经理市场分析主管ABCD123456789N审批N审批NNY签署意见NNY签署意见YY审核审核确定调查问题及范围开始YY审核审核确定调查问题及范围开始结束编写市场调查报告调查数据及资料的整理分析调查实施制定调查计划调查问题的初步分析结束编写市场调查报告调查数据及资料的整理分析调查实施制定调查计划调查问题的

34、初步分析公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期市场调查业务流流程节点说明明第一阶段：市场场调查准备阶阶段节点C2，确定定调查问题及及范围 市场部经理根据据公司项目开开发的相关要要求界定市场场调查的范围围，（包括市市场环境调查查和市场内容容调查）确定定市场调查的的问题，组织织编写市场调调查大纲。将确定的调查范范围和大纲交交市场分析主主管对调查的的问题进行初初步的分析。节点D2，调查查问题的初步步分析市场分析主管根根据公司项目目的情况对调调查问题进行行初步分析，防防止调查问题题定义的范围围太宽泛，影影响后续步骤骤的实施，保保证调查者得得到与管理决决策有关

35、的全全部信息。节点D3，制定定调查计划市场分析主管负负责制定调查查计划，去定定市场调查的的目的、范围围、方法等，一一知道后续工工作。将调查计划交市市场部经理审审核。节点C4，审核核市场部经理对市市场分析主管管提交的调查查计划进行审审核。通过审批的调查查计划返回市市场分析主管管，实施调查查。经过审核不合格格的调查计划划也返回市场场分析主管重重新制定调查查计划。第二阶段：市场场调查实施、分分析阶段节点D5，调查查实施市场分析主管实实施经过审批批的调查计划划，在实施的的过程中注意意将无误差控控制在较小的的范围内。节点D6，调查查数据及资料料的整理分析析市场分析主管对对收集到的调调查数据和资资料进行汇

36、总总、整理，利利用统计方法法和计算机对对公司项目的的市场情况进进行分析。节点D7，编写写市场调查报报告通过市场调查数数据的整理、分分析，编写市市场调查报告告。将市场调查报告告交市场部经经理审核。节点C7，审核核市场部经理对市市场调查报告告进行评审。合格的调查报告告上交营销副副总审批。没通过审核的报报告返回市场场分析主管重重新进行调查查数据的分析析。节点B8，签署署意见营销副总对市场场部经理上交交的市场调查查报告进行审审核并签署意意见。将调查报告和签签署的意见上上交总经理审审批。节点A8，审批批总经理对调查报报告进行审核核，参考营销销副总的意见见后签署自己己的意见。若报告未通过审审批则返回市市场

37、部经理重重新界定调查查范围。广告宣传流业务务程编号：部门名称投资发展部流程名称广告宣传工作流流程层 次2概 要广告宣传总经理营销副总市场部经理财务部策划主管平面设计文案主管ABCDEFG1234567891011121314开始结束效果评估编写广告实施方案审批审批审批广告实施审批媒体选择广告预算设定广告时间确定广告目的分析购买人深入了解产品特性收集相关资料开始结束效果评估编写广告实施方案审批审批审批广告实施审批媒体选择广告预算设定广告时间确定广告目的分析购买人深入了解产品特性收集相关资料平面设计平面创意平面设计平面创意文案设计文案创意文案设计文案创意公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级

38、共 页 第第 页编制单位签发人签发日期广告宣传业务流流程节点说明明第一阶段：准备备阶段节点E2，收集集资料策划主管组织人人员收集项目目的相关资料料和市场资料料的调查、分分析、整理。节点E3，深入入了解产品特特性在分析市场竞争争情况的基础础上深入了解解本公司房地地产项目的特特点，明确项项目的竞争力力所在。节点E4，分析析购买人策划主管负责了了解目标市场场的相关情况况，包括：消消费者类型、购购买动机、目目标市场的需需求价格弹性性等。第二阶段：广告告方案制作阶阶段节点E5，确定定广告目的策划主管在达到到广告吸引人人、易被理解解的基础上确确定广告的侧侧重点，如，重重点在建立公公司形象上、使使消费者发生

39、生兴趣、使消消费者了解产产品的用途、刺刺激购买需求求等。节点F6，平面面创意平面创意人员根根据策划部门门确定的广告告目的和侧重重点制作最具具表现力的宣宣传方式，使使广告既有独独特的魅力。节点G6，文案案创意文案创意人员根根据策划部门门确定的广告告目的和侧重重点负责广告告文案的制作作。节点E7,设定定广告时间策划主管设定广广告时间，确确定广告应用用的时间是引引导期、公开开期还是续销销期。节点E8，媒体体选择策划主管根据产产品特性、市市场状况、消消费者购买动动机和媒体情情况等选择媒媒体。节点E9，广告告预算策划主管编制广广告预算，通通常采用百分分比法和目标标法。将广告预算交财财务部审批。节点D9，

40、审批批财务部对策划主主管上交的广广告预算进行行审批。审批后交策划主主管编写广告告实施方案。节点F10，平平面设计平面设计人员根根据广告平面面创意进行具具有表现力的的平面设计。将平面设计方案案交策划主管管。节点G10，文文案设计文案主管根据文文案创意组织织人员进行广广告文案的制制作。将文案制作的方方案交策划主主管。节点E11，编编写广告实施施方案策划主管根据广广告预算、平平面设计和文文案设计方案案编写广告实实施方案。将广告实施方案案交市场部经经理审批。节点C11，审审批市场部经理对广广告实施方案案进行审批。将审批后的广告告方案交营销销副总审批。节点B11，审审批营销副总对广告告方案进行审审核，签

41、署意意见。将方案交总经理理审批。节点A11，审审批总经理结合公司司项目情况对对广告方案进进行审核，签签署意见。将审批后的广告告实施方案下下发策划主管管，组织广告告策划实施。第三阶段：广告告实施阶段节点E12，广广告实施策划主管组织人人员进行广告告实施，在整整体广告实施施方案指导下下采取适当的的传播方式，如如可选择软性性传播、硬性性传播、自觉觉传播或采用用整合营销传传播。节点E13，效效果评估策划主管对广告告传播效果进进行评估，发发现问题及时时调整，以保保证所选择的的广告媒体与与细分目标市市场的最佳搭搭配，实现广广告效率最大大化。公关业务流程编号：部门名称市场部流程名称公关活动业务流流程层 次2

42、概 要总经理营销副总市场部经理市场分析主管公关主管ABCDE123456789审批审批签署意见计划论证签署意见计划论证组织实施研究确认审批组织实施研究确认审批市场调研市场调研结束计划实施开始提交项目公关计划书结束计划实施开始提交项目公关计划书公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期公关业务流程节节点说明节点E2，提交交项目公关计计划书公关主管针对公公司项目开发发进行整体公公关活动的计计划和内容的的编制。将公关计划书交交市场部经理理审批。节点C3，审批批市场部经理根据据项目情况，对对公关主管上上交的公关计计划书进行评评审，并签署署意见。（时时限：两个工工

43、作日）将公关计划书交交市场分析主主管组织实施施市场调研。节点D4，市场场调研市场分析主管根根据公关活动动计划书内容容进行相应的的市场调查，收收集调查信息息并对信息进进行分析，对对公关活动的的目的和效益益，初步可行行性及内容形形式进行研究究。得出研究论证报报告并上交市市场部经理确确认。节点C5，研究究确认市场部经理组织织相关人员根根据市场调查查报告对公关关计划进行评评审。将评审结果交营营销副总。（时限：一周内内完成）节点B6，计划划论证营销副总在听取取房地产专业业人员意见后后，结合市场场部的评审结结果，对公关关计划进行论论证。将论证结果上交交总经理审批批。（论证当日上交交）节点A7，审批批总经理

44、对上交的的公关计划论论证结果进行行审核，并签签署意见。将审批后的公关关计划转到营营销副总处。（审批当日下发发）节点B8，签署署意见营销副总根据总总经理的审批批，对公关计计划进行审批批并签署意见见。将审批后的公关关计划下发市市场部经理，组组织实施。（签署意见的当当日下发）节点C8，组织织实施市场部经理负责责组织和协调调人员进行公公关计划的准准备和实施。将任务下达公关关主管处。节点E8,关主管负责公关关活动方案的的实施，并配配合相关主管管部门做好相相应的公关业业务活动。销售部客户管理理业务流程编号：部门名称销售部流程名称销售部客户管理理流程层 次3概 要销售部客户管理理销售部经理副经理客户代表工程

45、部财务部物业公司ABCDEF开始开始制定客户管理方案合同整理建立客户档案 项目通报、业主活动业主是否有疑问是否工程问题工程解决方案是否物业问题是否发生费用物业问题解决业主信息反馈审核检查客户入住确认房款付清证明入住资格确认办理入住手续结束123456789101112公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期销售部客户管理理业务流程节节点说明第一阶段：入住住前节点A2，制定定客户管理方方案销售部经理应制制定一套有效效的客户管理理方案，包括括客户个人资资料、购房标标准、规格、价价格、付款方方式等的管理理。交客户代表整合合、打印、装装订。节点C2，合同同整理

46、客户代表负责将将销售部经理理制定的客户户管理方案及及与客户签订订的购房合同同整理、打印印、装订成册册。节点C3，建立立客户档案建立详细的客户户档案，以备备售后服务中中随时查阅。交给销售部副经经理一份，以以便副经理处处理业主疑问问。节点B3，项目目通报，业主主活动销售部副经理应应及时了解项项目进展情况况，对于签订订合同、建立立客户档案的的项目应详细细备案，以便便处理售后事事务。组织业主和购房房有关的活动动，保障业主主顺利办妥购购房手续尽快快入住。节点B4，B55，B6，业主是是否有疑问业主可以对购房房方面有关的的问题提出质质疑，副经理理应给与合理理的解答。如果是工程问题题，工程部应应负责制定解解

47、决方案。如果是物业问题题，物业公司司应负责制定定解决方案。节点D5，工程程解决方案如果是工程问题题，工程部即即根据实际情情况制定解决决方案。（时时限：一周）根据工程施工的的内容编写工工程预算，交交财务部申请请预算。节点E5，是否否发生费用财务部将工程部部提交的工程程预算核算费费用。将费用申请交副副经理处审批批。节点F6，物业业问题解决如果是物业问题题，有物业公公司负责提出出解决方案。第二阶段：办理理入住手续节点B7，业主主信息反馈销售部副经理负负责将业主提提出质疑的问问题通过工程程部和物业公公司的解决方方案对业主进进行解释、回回答，并告知知解决时限。将解决方案报销销售经理处审审批。节点A8，审

48、核核检查销售部经理对问问题进行核查查，审批解决决方案。节点C9，客户户入住确认客户代表负责确确认客户何时时入住。节点F9，房款款付清证明客户入住前，必必须持有财务务部开据的房房款付清证明明。节点B10，入入住资格确认认销售部副经理根根据物业公司司的房款付清清证明对客户户入住资格进进行确认。节点F11，办办理入住手续续物业公司为经审审批确认有入入住资格的客客户办理最后后的手续。定单管理业务流流程编号：部门名称销售部流程名称定单管理业务流流程层 次2概 要销售部经理销售服务组客户服务组销售统计客户ABCDE1234567891011审核审核审核审核一次性交款付款方式办理合同签证登记手续商讨购房协议

49、书条款客户跟踪客户登记开始一次性交款付款方式办理合同签证登记手续商讨购房协议书条款客户跟踪客户登记开始按揭贷款办理产权登记过户和移交协助办理按揭申请按揭贷款办理产权登记过户和移交协助办理按揭申请结束建立客户档案结束建立客户档案与银行签署正式贷款协议客户提交按揭材料签订认购书与银行签署正式贷款协议客户提交按揭材料签订认购书公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期定单管理业务流流程节点说明明节点B2，客户户登记销售服务组人员员应向客户全全面介绍公司司项目产品，记记录客户的姓姓名、联系方方式、购买意意向。节点B3，客户户跟踪销售服务组人员员与潜在的客客户进行

50、沟通通，了解客户户的预期，使使客户更深入入的了解公司司的产品，进进行客户跟踪踪。节点E3，签订订认购书当客户确定购买买时，销售服服务组先询问问客户认购书书上的付款方方式是否需要要修改，协助助客户签订认认购书。节点B4，商讨讨购房协议书书在客户办理完认认购书后，销销售服务组与与客户商讨购购房协议书条条款，特别要要详细说明购购房合同及补补充协议中的的全部条款。将商讨的结果报报销售部经理理。（当日递递交）节点A5，审核核销售部经理对客客户购房协议议书条款的商商讨结果进行行审核。将审核结果下发发客户服务组组。（时限：一个工工作日完成）节点B5，办理理合同签证登登记手续客户服务组根据据销售部经理理的审批

51、，在在合同中正确确填写允许客客户附加的要要求和公司附附加的要求，帮帮助客户办理理合同签证登登记手续。节点B6，付款款方式客户服务组人员员在确定客户户的付款方式式。若客户一次付清清全款，则在在客户付款后后办理产权登登记和过户移移交。若客货采用按揭揭贷款购房则则要求客户提提交按揭材料料，包括：收收入证明、身身份证明、未未婚或已婚证证明，配偶身身份证明等。节点E6，客户户提交按揭材材料客户提供按揭材材料。客户将按揭材料料交到客户服服务组。节点C7，协助助办理按揭申申请客户服务组协助助客户申请按按揭贷款资料料，办理按揭揭贷款手续。客户服务组办理理按揭时应按按照按揭贷贷款申请表的的内容审核业业主申请购房

52、房贷款的条件件和资料。节点E8，与银银行签署正式式贷款协议客户与银行签署署正式贷款协协议。节点C9，办理理产权登记过过户和移交客户服务组帮助助客户办理产产权登记过户户和移交。将办理好的手续续交销售部经经理审批。节点A10，审审核销售部经理对相相关的购房手手续进行审核核。将有关手续交销销售统计。节点D10，建建立客户档案案销售统计建立客客户档案，保保留业主的购购房合同及相相关资料，以以备入住后客客户投诉和类类似问题的解解决。客户投诉处理业业务流程编号：部门名称销售部流程名称客户投诉处理流流程层 次2概 要客户投诉处理总经理营销副总销售部经理客户服务主管客户助理客户ABCDEF123456789投

53、诉问题解决投诉判断投诉问题解决投诉判断制定纠正及改进措施及投诉问题解决投诉判断制定纠正及改进措施及投诉问题解决投诉判断制定纠正及改进措施及制定奖惩措施投诉问题解决投诉判断制定纠正及改进措施及制定奖惩措施投诉问题解决投诉判断结束制定纠正及改进措施及投诉问题解决投诉判断结束制定纠正及改进措施及投诉问题解决投诉判断结束投诉问题解决投诉判断投诉接待与记录结束投诉问题解决投诉判断投诉接待与记录客户投诉开始客户投诉开始公司名称秦皇岛*房地地产开发有限限公司密 级共 页 第第 页编制单位签发人签发日期客户投诉处理业业务流程节点点说明节点F2，客户户投诉客户在使用公司司产品的过程程中，由于房房屋品质、服服务或

54、客户预预期过高等问问题产生客户户投诉。节点E3，投诉诉接待与记录录客户助理负责投投诉接待并做做好问题记录录工作。节点E4，投诉诉判断客户助理对投诉诉产生原因进进行判断。根据投诉处理规规范，对能力力范围内的投投诉问题进行行处理。如涉及的问题较较严重，超出出能力范围，则则将投诉反映映到客户服务务主管处。节点E5，投诉诉问题解决客户助理解决能能力范围内的的投诉问题。节点D5，投诉诉判断客户服务主管对对客户投诉进进行判断。对能力范围内的的投诉进行解解决。不能解决的投诉诉反映到销售售部经理处。节点D6，投诉诉问题解决客户服务主管解解决能力范围围内的投诉问问题。节点D7，制定定纠正及改进进措施客户服务主管

55、根根据投诉反应应的问题制定定纠正措施。节点C6，投诉诉判断销售部经理对客客户服务主管管反映的问题题进行判断。根据投诉处理规规范不能解决决的投诉上报报营销副总。对能力范围内的的投诉进行解解决。节点C7，投诉诉问题解决销售部经理解决决能力范围内内的投诉问题题。节点C8，制定定纠正及改进进措施针对投诉问题发发生的原因制制定纠正及改改进措施。节点C9，制定定奖惩措施对从投诉产生到到解决的过程程中相关的人人员制定奖惩惩措施。节点B7，投诉诉判断营销副总对营销销部经理上报报的投诉问题题进行判断。不能解决的投诉诉上报总经理理。对能力范围内的的问题进行解解决。节点B8，投诉诉问题解决营销副总解决能能力范围内的

56、的投诉问题。节点A8，投诉诉判断总经理对营销副副总上报的投投诉问题进行行判断。节点B9， 制制定纠正及改改进措施营销副总根据投投诉问题的产产生和解决过过程制定纠正正及改进措施施，避免类似似的情况再次次发生。节点A9，投诉诉问题解决经过对问题的判判断，组织相相关人员讨论论解决投诉问问题并制定相相关的纠正、改改进措施和奖奖惩措施。资金管理业务流流程图编号：部门名称财务部流程名称财务部资金管理理流程图层 次2概 要计划控制、资金金准备、资金金日常调度结结算总经理财务副总财务部经理出 纳各部门（各子公公司）ABCDE12345678910审批审批审批开 始年度资金计划编制预算和用款计划接受用款申请结

57、束用款申请融资执行融资准备年度融资计划审批审批审批年度预算和资金使用计划审批年度资金准备汇 总月度资金准备资金使用YYYYNNNN2000元以上2000元以下公司名称*房地产开发发有限公司密 级第 页共 页编制单位签发人签发时间资金管理业务流流程图节点说说明节点B2，资金金计划财务部经理收到到经过总经理理审批的公司司年度预算和和资金使用计计划。节点C3，融资资计划财务部经理根据据年度资金使使用计划、预预测现金流量量表制定年度度融资计划；本项工作在收到到审批后的年年度资金计划划、预测现金金流量表后55个工作日完完成；年度融资计划交交财务副总审审批；节点B3，审批批财务副总审批财财务经理递交交的融

58、资计划划，就融资时时间、融资方方式、融资成成本进行审核核；对于融资计划中中不合理部分分退回财务部部经理重新制制定融资计划划；将审批通过的融融资计划交总总经理审批；本项工作在收到到财务部经理理递交的融资资计划后2个工作日完完成。节点A3，审批批总经理审批副总总递交的年度度融资计划；对于融资计划中中不合理部分分退回财务部部经理重新制制定融资计划划；将审批通过的融融资计划交财财务部经理进进行融资准备备；本项工作在收到到财务副总递递交的融资计计划后2个工作日完完成。节点C4 D44 融资资金金准备财务部经理根据据总经理审批批后的融资计计划进行融资资准备；将资金计划和融融资计划交出出纳备份，以以便出纳进

59、行行资金准备；出纳根据财务部部经理指示进进行资金准备备。节点E5，编制制预算和资金金使用计划各职能部门和各各子公司根据据审批后的年年度预算和资资金使用计划划编制本部门门（子公司）月月度预算和用用款计划。（此时限为：每每月24日前）将预算和资金使使用计划交至至财务部。节点C5 汇汇总财务部经理将各各部门（子公公司）月度预预算和资金使使用计划进行行汇总，报财财务副总审批批；此项工作在每月月26日前完成成；节点B5，审批批预算、用款款计划财务副总根据年年初制定的公公司预算和资资金计划对各各部门上报的的月度预算和和资金使用计计划进行审批批。对于月度计划和和年度计划有有较大变动（额额度变动超过过10，资

60、金金使用时间变变动1个月）的要要求部门经理理根据月度工工作目标进行行解释和相应应调整；审核通过的公司司月度预算和和资金使用计计划交总经理理审批；此项工作在每月月28日前完成成；节点A5，审批批预算、用款款计划总经理根据公司司年度资金计计划，对上报报的预算和资资金使用计划划进行审批，就就资金额度变变化和资金使使用时间变更更要求部门（子子公司）经理理根据月度工工作目标进行行解释和调整整；将审批后的预算算和资金使用用计划交财务务部进行融资资和资金准备备；此项工作在每月月30日前完成成。节点C6 融资资执行财务部经理根据据审批后的公公司月度预算算和资金使用用计划进行融融资，并指示示出纳根据各各部门的资