盘点手册试行魏庆宇

1、 第71页/共71页 盘点手册（试行）盘点目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc150397443 商品盘点管理 PAGEREF _Toc150397443 h 3 HYPERLINK l _Toc150397444 一、盘点原则和和常识 PAGEREF _Toc150397444 h 3 HYPERLINK l _Toc1503974455 （一）、盘盘点原则 PAGEREF _Toc150397445 h 3 HYPERLINK l _Toc150397446 （二）、盘点常常识 PAGEREF _Toc150397446 h 4 HYPERLINK l _T

2、oc150397447 二、盘点的组织织及制度确立立 PAGEREF _Toc150397447 h 6 HYPERLINK l _Toc150397448 （一）、盘点组组织 PAGEREF _Toc150397448 h 6 HYPERLINK l _Toc150397449 （二）、盘点方方法及类型 PAGEREF _Toc150397449 h 8 HYPERLINK l _Toc150397450 （三）、盘点配配置图及其表表格 PAGEREF _Toc150397450 h 9 HYPERLINK l _Toc150397451 （四）、盘点前前的准备 PAGEREF _Toc15

3、0397451 h 10 HYPERLINK l _Toc150397452 （五）、盘点的的具体操作 PAGEREF _Toc150397452 h 12 HYPERLINK l _Toc150397453 （六）、盘点结结果的分析和和处理 PAGEREF _Toc150397453 h 24 HYPERLINK l _Toc150397455 （七）盘点考核核 PAGEREF _Toc150397455 h 28 HYPERLINK l _Toc11503977456 生鲜盘点 PAGEREF _Toc150397456 h 33 HYPERLINK l _Toc150397457 一、生

4、鲜盘点目目的及时间 PAGEREF _Toc150397457 h 33 HYPERLINK l _Toc150397458 二、盘点概念及及内容 PAGEREF _Toc150397458 h 33 HYPERLINK l _Toc150397459 三、盘点结果的的分析及考核核 PAGEREF _Toc150397459 h 37 HYPERLINK l _Toc150397460 重点商品滚动盘盘点制度 PAGEREF _Toc150397460 h 40盘点逐级确认功功能流转流程程45商品盘点管理一、盘点原则和和常识（一）、盘点原原则 1真实：要求求盘点所有的的点数、资料料必须是真实实

5、的，不允许许作弊或弄虚虚作假，掩盖盖漏洞和失误误。 2准确：盘点点的过程要求求是准确无误误，无论是资资料的输入、陈陈列的核查、盘盘点的点数，都都必须准确。 3完整：所有有盘点过程的的流程，包括括区域的规划划、盘点的原原始资料、盘盘点点数等，都都必须完整，不不要遗漏区域域、遗漏商品品。 4清楚：盘点点过程属于流流水作业，不不同的人员负负责不同的工工作，所以所所有资料必须须清楚，人员员的书写必须须清楚，货物物的整理必须须清楚，才能能使盘点顺利利进行。 5团队精神：盘点是全店店人员都参加加的营运过程程。为减少停停业的损失，加加快盘点的时时间，超市各各个部门必须须有良好的配配合协调意识识，以大局为为重

6、，使整个个盘点按计划划进行。6实物负责制制门店店长、副副店长和防损损处、收银课课、收货课全全体人员为全全店商品的实实物负责人。生鲜店长、生生鲜处长、生生鲜处各主管为生鲜处处商品的实物物负责人。各处处长、各各部门主管、理理销员、促销销员为各部门门商品的实物物负责人。（二）、盘点常常识1盘点盘点就是定期或或不定期对库库存的商品进进行全部或部部分清点，以以确实掌握一一定经营期间间内的实际库库存和损耗，为为财务核算提提供准确的数数据，并通过过盘点分析查查找问题，提提高管理水平平。2盘点安排盘点不是简单的的数数字，是是超市的一项项重要技术，由由于超市商品品品类、品种种繁多，周转转量大，因此此盘点是复杂杂

7、细致的工作作。门店的盘盘点有多种，生生鲜部门的每每月两次盘点点；家电精品品部门每日进进行的特别商商品的台账盘盘点；食品干干货、百货部部门为维护电电脑库存准确确而每季度进进行周期盘点点；整个门店店按计划进行行的全面盘点点（大盘点）；大型综合超超市应每季度度进行一次全全面盘点；新新开业的门店店一个月内应应进行一次全全面盘点；门门店出现重大大异常营业情情况或重大人人事变动时，由由集团财务中中心决定是否否进行全面盘盘点 3盘点原因电脑信息系统虽虽然有各种报报表，包括商商品进、销、存存的报表，商商品销售和毛毛利情况，但但它不能反映映实际发生的的各种损耗，如如丢失、破损损等。电脑信信息系统无法法核算出净利

8、利润的情况，解解决方法只有有盘点。通过过盘点可达到到：1、确切掌握握一定经营期期间的损耗额额和丢损率；2、掌握商品品库存存量，查查找漏库存；3、找出管理理中存在的问问题，提出解解决方法，改改进管理。4盘点的目的的和意义 了解卖场在一一定经营期间间的盈亏状况况；了解目前商品品的存放位置置，缺货状况况；了解卖场的存存货水平，积积压商品的状状况及商品的的周转状况；发掘并清除滞滞销品、临近近过期商品，整整理环境，清清除死角；通过盘点分析析，加强门店店营运过程管管理；对损耗较大的的营运部门、商商品大组以及及个别单品加加强管理，控控制损耗；盘点的结果反反映出一个门门店或部门一一定期间的经经营水平和管管理水

9、平。5盘点的计算算公式 盘损率%=（帐帐面库存盘点实际库库存）/盘点点周期的总销销售金额*1100% 帐面库存=上期期盘点库存+盘点周期的的采购成本分店转货成成本盘点周期的的销售成本 公式解释： 盘点的金额是是按成本的价价格为基础进进行计算的。 盘点的实际库库存=单品盘点数数*单品成本本价格。 转出本店的，成成本为“减”，转入本店店的，成本为为“加”。二、盘点的组织织及制度确立立（一）、盘点组组织1盘点作业流流程盘点作业的标标准由集团财务中心心统一制订（集集团营运中心心配合），包括：盘点点时间、盘点点方法、差异异处理及奖惩惩规定。盘点组织机构构的确立：由由集团财务中中心授权门店店进行盘点的的具

10、体实施，授权信息课对盘点后数据进行处理，集团行政防损中心对整个盘点过程进行监控。门店分盘点指挥部（店长、副店长）和盘点执行部门（初盘、复盘、抽盘的任务分配）。盘点作业区域域划分：盘点点执行部门人人员要分工，做做到盘点的每每个区域、每每项工作任务务既无交叉，又又无空白。盘点前准备：盘点前至少少二十天开始始准备工作，包包括制作盘点点计划（信息息课）、人员员培训（信息息课）、盘点点通告（客服服）、商品和和环境整理（柜柜组）、人员员及工作区域域分配（柜组组），盘点工工具准备及各各种资料整理理（柜组）。盘点作业程序序：清点商品品数量库存调整差异处理。2盘点组织框框架店长是门店盘点点的总负责人人，信息课负

11、负责盘点的具具体安排、单单据打印、数数据录入，盘点结果的的帐务处理，行行政防损中心心是监督部门门。各商品部部门负责盘点点的实施，其其他各部门根根据店长的安安排都有参与与盘点的责任任，总部及地地区本部管理理人员应参与与盘点集团财务中心集团财务中心集团营运中心地区公司营运部集团行政防损中心集团信息中心门店信息课营运部门职能部门、总部人员防损处数据处理初盘 复盘抽盘监盘地区公司信息部3盘点流程建立盘点标准与方法建立盘点标准与方法实施盘点的组织机构实施盘点的组织机构责任区域划分责任区域划分盘点前的准备及培训盘点前的准备及培训盘点作业盘点作业盘点结果盘点结果是是重盘重大差异重盘重大差异否否追查责任，改进

12、措施进行调整和扎帐追查责任，改进措施进行调整和扎帐（二）、盘点方方法及类型1盘点的方法法及类型方法类型定义适用范围及时间间间隔盘点类型实物盘点实际清点存货数数量的方法卖场实物盘点帐面盘点以书面记录或电电脑记录进出出的流动状况况得到期末存存货余额信息课财务课进进行类别大盘点将店内所有存货货区域进行盘盘点一年至少244次滚动盘点以类分区依序盘盘点一定区域域周而复始周期性（日、周周、月）时间段营业中盘点时商店仍对对外营业库存区盘点营业后商店关门后进行行盘点销售区盘点周期定期每次盘点间隔期期一致全面盘点（周、月月）不定期间隔期不一致的的盘点突发事件盘点；人事变动盘盘点；经营异异常盘点。说明：部门采用交

13、叉叉互盘点方法法进行盘点，即即同一商品同同一区域的两两次盘点应由由不同的人员员进行点数。大盘点和滚动动盘点计划由由集团财务中中心统一制订订，门店组织织实施，盘点点结果报集团团副总裁、营营运总监及财财务中心存查查。遇门店的重大大人事变动，意意外突发事件件发生，经营营异常等特殊殊情况，集团团财务中心决定定是否进行盘盘点，并根据据实际情况决决定是进行大大盘点还是部部分类别商品品盘点。2盘点时间：每年4次，在在盘点水平提提高后，逐渐渐由小盘代替替大盘，增加加日常盘点，将每年大盘点次数减为2次。3差异处理（见见盘点结果的的分析及处理理）（三）、盘点配配置图及其表表格 人员配配置图负 责 人组 员初盘复盘

14、初 盘复 盘第一组货架号：第二组 货架号第三组货架号：第四组货架号： 部门盘点培培训计划培 训 时 间间培训人被培训训人培 训 内内 容5月27日部门主管-A班班盘点概述、盘点点作业流程5月28日部门主管-B班班盘点概述、盘点点作业流程5月29日部门主管-A班班盘点前商品及环环境整理5月30日部门主管-B班班盘点前商品及环环境整理5月31日部门主管-A班班盘点货架号编写写规范6月1日部门主管-B班班盘点货架号编写写规范6月2日部门主管-A班班盘点具体操作6月3日部门主管-B班班盘点具体操作（四）、盘点前前的准备盘点的准备工作作是关系到盘盘点成败的关关键，事前准准备需要周密密、详细，盘盘点工作进

15、行行时就会很顺顺利，盘点结结果就会准确确。1人员安排：停止任何休假假，各部门（柜柜组）写出“组盘点安安排计划表”呈报店长批批准。责任区落实到到人，明确范范围，以“互点法”（即交叉复复盘）盘点；2告知盘点当天下午午距结束营业业一小时开始始循环广播：“尊敬的顾客客朋友，您好好，我店时时进行商品大大盘点，时时将停止营业业，给您购物物造成的不便便，请您谅解解！祝您购物物愉快！”公告应提前三天天公示在大门门口：停业盘点通知停业盘点通知尊敬的顾客朋友：您好！本店因业务需要，定于年月日时，进行商品大盘点。时将停止营业，因此给您带来的购物不便，敬请见谅。同时感谢您于盘点后，继续给予支持和惠顾。 美特好XX店店

16、长 敬上年 月 日采购中心电话话或发函告知知厂商“美特好*店将于月月日盘点，盘盘点当日不退退货、盘点时时勿送货”，并提前一一周贴出通知知。培训：盘点各各种单据、蓝蓝红圆珠笔、计计算器、订书书机、垫板（包包装箱）、培培训内容及培培训对象。初初盘用兰色笔笔填写，复盘盘用红色笔填填写，抽盘用用黑色笔填写写。工作分配：划划分工作内容容及区域3商品及环境境整理31原则：商品归位：尽尽量减少同种种商品的存放放地，避免盘盘点累加造成成的工作量和和差错，同时时有利于查询询商品盘点差差异。如果库库区、排面、堆堆头都有，一一定要记清在在盘点的时候候将商品都盘盘上。指定“坏品区区”,残损商品在盘点点前没有退完完，一

17、定要放放在指定“坏品区”，不要和正正常商品混放放，避免造成成盘点差异。32步骤对滞销商品进进行处理： 店内没有退货货权，只有建建议权。查询模块：门门店营运管理理系统库存管理库存报表商品库存状态态清单报表强调：退货单单已作，但供供应商未取走走该商品，盘盘点时是否盘盘入库存？（不不盘）因为只要退货货单做了，电电脑在日结后后自动核减库库存，即使厂厂家因为某些些原因在盘点点时没有把退退货拉走，盘盘点时不应该该将这部分商商品盘入库存存，因为它已已经从电脑中中核减掉库存存了。33对不良商商品进行处理理：范围：检查卖卖场、库区、作作业区的死角角处；不良品：空包包装、过期、变变质、损坏的的商品；处理方法：报报

18、损、退货或或请采购协助助处理。34对库区商商品进行整理理（注意六点点）小箱子放在大大箱子前，有有助于一目了了然；整箱的的要封箱，外外面注明品名名、货号、数数量。为避免商品数数量不足整箱箱的当作整箱箱计算，一定定要在外面做做个标记，箱箱外面有商品品名称、货号号和数量标记记。确定商场的的商品可以满满足一定时间间段的销售则则可封箱；销销售不确定时时不可封箱，但但要有特殊标标识。打开原包装的的要检查商品品包装箱标识识与实物是否否相符。破损、空包装装商品一定要要统一归放在在指定位置。清除死角指对对卖场及库区区的死角进行行清理，检查查是否有滞留留商品、空包包装商品，如如果有，及时时归位（排面面或坏品区）。

19、注意清理办公柜及地筐下。为了防止与商商品相同的赠赠品当作商品品盘入库存，造造成盘点差异异，非销售品品要指定位置置存放。非销销售商品指：垫堆的空箱、赠赠品、店内用用品、展示用用品及商品的的附属品。35单据整理理：销售过程中产产生的混销售售、赠品当商商品销售而造造成实物与电电脑库存存在在差异的做损损溢单进行调调整。所做损溢要算算入考核：损耗额=上次盘盘点审核后所所做的盘点损损溢+盘点周周期内的营运运损溢+本次次盘点的盘点点损溢。库存更正单据据汇总（商品品损溢单）。检查库存是是否调整。“+”为加库存；“-”为减库存。盘盘点前一日停停止做库存调调整。会点单、退货货单、赠品单单、借出单、批批发单汇总，看

20、看是否有单据据没有审核，如如果有及时审审核掉。借出出商品有没有有归还，尚未未归还的商品品应盘入库存存。（五）、盘点的的具体操作1人员区域划划分及培训11目的使商场主管在事事前对整个盘盘点区域及人人员进行合理理地安排，将将一个复杂且且多人协作的的工作流程分分割成多块进进行管理。使使每位员工都都明确自己所所负责的区域域，所负责的的商品，从而而实现区域到到人、责任到到人，增强员员工的责任心心。职 责主 管对区域负责人培培训、组织盘盘点前商品及及环境整理、分分货架号、指指导编写商品品货位、组织织库区盘点、收收发盘点清单单、待处理品品解决、发现现并解决问题题、问题上报报、整理盘点点清单、盘点点差异寻找、

21、作作盘点总结区域负责人本区域员工培训训、编写商品品货位号、盘盘点操作、发发现并解决问题、问题上报报12方法：将一个柜组的的员工按某种种关联性分成成几个小组，分分别负责盘点点区域配置图图的某个区。每个小组选一一名员工作为为该区域的负负责人，并负负责该区域盘盘点的全过程程，包括：培培训、编写商商品货位、收收发盘点清单单、盘点操作作、发现问题题并解决、无无法解决的问问题及时上报报。区域划分要细细,每一个端端架、堆头包包括暂放在其其他柜组的陈陈列架，都要要划分。区域负责人的的选取：熟悉悉商品、工作作细致、有一一定的口头表表达、协调和和组织能力。2盘点货位编编写规则21盘单号由由六位数组成成“第1位”：

22、代代表部门（即即处，1为生生鲜、2为杂货、3为百货货）；“第2位”：代代表区域（11代表库存区区、2代表外外仓、3代表表卖场、4代代表重货架上上之库存区）；“第3-6位”：由系统自自动生成流水水号；22商品货位位由四部分组组成，包括：区域、排面面、框格、序序号。区域：1代表表库存、3代代表卖场。排面：指各柜柜组的课别代代码（蔬果111、水产112、肉禽113、熟食114、烘焙115、日配221、粮油22、酒饮23、休休闲24、冲冲调25、家家洗26、个个洗27、文文体文教311、家百322、家电333、服装344、鞋类355、家纺36）。框格：指货架架的编号，即即“该柜组的第第几组货架”，由三

23、位数数组成，从11-999。序号：指具体体商品在某框框格（某组货货架）摆放的的顺序号，即即“商品放置在在第几位置”，位数没有有限制。例如：商品“11000822 草原兴发发翅根”，放置于211日配散称柜柜组卖场的第第三组货架的的第28个位位置，则编写写货架时，该该商品的区域域为“23”、排面为“21”、框格为“03”、序号为“28”；具体格式：框格区域排面商品盘点表框格区域排面223-21-03商品编码商品名称包装规格序号实盘数价格备注100082草原兴发翅根1102874王中王熏干1550g2102348好上好纸盒腊肉肉350g3154427全聚德北京烤鸭鸭礼盒4以排面框格为组，正序书写以排

24、面框格为组，正序书写23编写商品品货位注意事事项盘点表左侧必必须标明“排面及框格”号，商品较较多重新起一一页时，首行行也必须标注注“排面及框格格”号。编写下一组“排面框格”时，要求最最少空3行或或重新起页。（因为柜组以一个背为一个“排面框格”号，商品货位数非常少）如同一商品在在一个“排面框格”内多处存放放，只可编写写一个序号，盘盘点时点在一一起。例如：垂直陈列书写商品货位位时必须以“排面框格”为组，以商商品序号正序序为书写顺序序，不得倒序序，更不能无无序。在编写货架号时时可根据商品品陈列的特点点将相对整齐齐的几组货架架定义为一个个“排面框格”号，而不要要仅仅局限于于一个排面或或是1.2mm的货

25、架。例1：货架陈列列框格号编写写1.2m 1.2m 1.2m 1.2m 1.2m一层二层 1.2m 1.2m 1.2m 1.2m 1.2m一层二层 三层四层 五层 23-24-01 23-24-02 23-24-03 23-24-04 23-24-05 框格号要以一个1.2m的货架为一个框格,如图所示：框格号要以一个1.2m的货架为一个框格,如图所示：例2：收银台陈陈列框格号编编写对于同类多个小货架，定义不同的框格号，如图所示：对于同类多个小货架，定义不同的框格号，如图所示：1号台 2号台 3号台4号台23-24-0123-24-02 23-24-0323-24-04 例3：特殊陈列列框格号编

26、写写对于不规则的展示柜可根据实际情况定义为多个框格号，也可将一个货架作为一个框格。对于不规则的展示柜可根据实际情况定义为多个框格号，也可将一个货架作为一个框格。 223-21-01 23-21-02 23-21-03 23-24-0423-21-001（23-21-011 + 233-21-002 + 223-21-03 + 23-211-04）一个排面上若若有两个柜组组的商品则在在编“排面框格”号时，必须须分开编写。例：山西特产区区框格号编写写对“同一货架上同时陈列多个柜组的商品”，采用“对“同一货架上同时陈列多个柜组的商品”，采用“货架按排面分号”的方法。 223-22-1288 23-2

27、2-129923-21-1200 23-24-1688 222粮油 21日日配散称 24休闲商品货号与商商品名称填写写必须一致，字字迹清晰，以以确保财务录录入的准确性性。编写商品序号号时须按同一一“排面框格”号上，从上上到下，从左左到右、从前前到后的顺序序编写；不得得以“S”形编写。 图例如下：1 1 2 23 3上下、左右、前前后（正确） “S”型（错误）盘点时，若盘盘点清单中的的商品已售完完，盘点数量量一栏必须注注明数量为“0”，不得为空。商品若对应不不到“大盘盘点清清单”上，则需将将所盘点数据据准确填写到到对应“排面-框格格”号的盘点清清单空行内。要要求填写“商品条码、商商品货号、商商品

28、名称、盘盘点数量”，无需填写写序号。24注意事项项盘点销售区域域前，库区商商品必须盘点点完毕并且封封库区；各组须在盘点点前一日停止止退货，盘点点当日尽量减减少进货；柜组主管核对对商品的库存存更正，退货货更正的电脑脑资料（损溢溢单、退货单单）；主管检查破包包商品及零星星商品是否归归位整理；销售区域的盘盘点只能在当当天营业结束束后进行；收货部门在盘盘点当日122:00至盘盘点结束期间间，商品进货货依程序收货货，但暂停输输入，放于库库存暂存区，标标示“已收货，未未输入，勿盘盘！”字样，柜组不不计入本次盘盘点数量 。盘点时未处理理完毕的退换换货，残损品品计入盘点数数量；盘点前要检查查是否有借用用未还商

29、品，如如不能在盘点点前归还或办办理调拨手续续，则要计入入盘点数量。3盘点实施31盘点当日日准备工作311 盘盘点前一日营营业结束后补货：保持足足够的排面，维维持盘点当日日销售（为库库区提前盘点点作准备）； 贴排面框格格号于货架前前挡板上左右右各一个(堆堆头次日贴左左右各一个)；232101232128232101232128312盘点点当日工作（11） 8：00-199：00 (七项必必做工作)检查商品标价价签：指定专专人检查货架架、冷冻冷藏藏柜、堆头标标价签是否与与商品陈列位位置一致（不不一致时，将将其调整一致致，没有的、破破损的立刻更更换新价签）；整理死角：检检查柜组作业业区、维修检检测区

30、等死角角是否有空包包装和滞留商商品，若有应应根据商品的的好坏程度立立刻归位（排排面或坏品区区）； 陈列：将商商品陈列整齐齐，以利于清清点数量，尤尤其端架及堆堆头等处；对对于半箱的商商品，外包装装箱上要标明明；临时库区整理理：如果临时时库区也有我我们的库存商商品，整理时时要注意四点点：小箱子放放在大箱子前前、为避免商商品数量不足足整箱，当作作整箱计算，所所以半箱的外外面要有标识识、检查商品品包装箱标识识与实物是否否相符，不符符时要做标记记，避免盘点点错误、 盘盘点时还需一一一检查、清清点； 12:000前对卖场进进行最后一次次补货,库区区开始盘点后后任何商品不不得出入库区区,直至整个个大盘点结束

31、束； 12:000-19:000 库区区进行盘点（初初点、复点、抽抽点），盘点点单于营业结结束前交于信信息课；早9：00-10：000，至信息课领领取大盘盘点点清单、盘点点单发放控制制表、盘点单单审核控制表表。313 119：00-营业结束 (三项项必做工作) 回收孤儿品品:检查结帐帐区、收货区区是否有孤儿儿品，发现后后及时归位；本商场的“非非销售商品”应向该区域域员工特别指指出，“非销售商品品”包括堆垫堆堆头的空箱、赠赠品、店内用用品、展示用用品（样品）、以以及商品的附附属品； 整理商品：盘点前对商商品进行最后后整理，保证证商品货位不不能改变，避避免盘点时无无法对应在盘盘点清单上。规规范陈列

32、，排排列整齐以利利于盘点；314收退退货退货：盘点当当日禁止退货货；收货：盘点当当日12:000至盘点结结束期间，商商品进货依程程序收货，但但暂停输入，放放于库存暂存存区，标示“已收货，未未输入，勿盘盘！”字样。各柜组主管充充分知会厂商商配合。4盘点实施阶阶段41盘点时间间：库区：12:00-199:00库区区初点、复点点(实施人员员：该柜组员员工)； 19:000-21:30库区抽抽点(实施人人员：防损员员)； 21:330后将盘点点清单整理好好交至防损处处；卖场：21:330-次日005:00(初点、复点点、抽点)；将盘点结束后后的盘点清单单陆续交回防防损处；42录入时间间：盘点数据据应在

33、卖场营营业开始前一一小时录入完完毕。43盘点单的的使用：“大盘盘点清清单”：分一式二二联单，第一一联加盖“1”号章（初盘盘使用），第第二联加盖“2”号章（复盘盘使用）“盘点单发放放控制表”：员工领取取大盘盘点清清单时，主管管要在该表上上初点或复点点的相应位置置填入员工姓姓名，以了解解何人盘点。“盘点单审核核控制表”：是员工进进行完第一次次和第二次盘盘点后，交回回盘点清单时时，主管要在在这张表上填填入交回人姓姓名、“OK”字样。11大盘盘点清单 店别别：2美特千千峰店 页页数：1盘点号：1300150 排面框框格：23-27-01 制表表人：1211069 尚玉玲序号 条条码 货号号 商品名称称

34、 数量 核对量量1691026995036669161238舒蕾小麦润发露露200mll122692488223213888151221舒蕾小麦洗发露露200mll883692488223206664109135舒蕾200mll柔顺专家34692488223210774136873舒蕾清凉天使洗洗发露2000ml18185692388223206333109202舒蕾200mll去屑先锋洗洗发水656692488223206002109217新舒蕾200mml局油博士士127692488223206557109136舒蕾400mll柔顺专家10108692488223210881136874新

35、舒蕾400mml局油博士士9盘点单发放控制制表部门：2杂货处处 粮油 店别：2美特好滨滨河店 日期：20006.08.16 页页数：1顺序号 盘单号 排面框格格 领用人人113015023-22-001213015123-22-002313015223-22-003413015323-22-004513015423-22-005613015523-22-006盘点单审核控制制表部门：2杂货处处 粮油 店店别：2美特特好滨河店 日期：20004.088.16 页页数：1顺序 盘单号号 排面框格格 第一次 第二次 退回复复盘 电脑作作业 领用用 交回OK 领用 交回OK 退回复复盘主管OKK113

36、01502322-01121301512322-02231301522322-03341301532322-04451301542322-05561301552322-0665人员分配及及操作 初点人于柜柜组主管处领领取“大盘点盘点清清单”第一联，并在在“盘点单发放放控制表”领取栏签字字确认，按指定排面框框格号进行初初点，盘点完完成后，交回回柜组主管处处，并在“盘点单发放放控制表”交回栏签字字确认，“大盘点盘点点清单”第一联统一由柜组主主管交至防损处，柜组组主管在防损损处“盘点单审核核控制表”交回栏上签名名、填入“OK”。复点人于柜组组主管处领取“大盘点盘点点清单”第二联，并在在“盘点单发放放

37、控制表”领取栏签字字确认，在指指定排面框格格号进行复点点，盘点完成成后，交回柜柜组主管处，并并在“盘点单发放放控制表”交回栏签字字确认，“大盘点盘点清清单”第二联统一由柜组主主管交至防损处，柜组组主管在防损损处“盘点单审核核控制表”交回栏上签名名、填入“OK”。 各防损主管管收到“大盘盘点清清单一、二联联”后，进行核核对货号、品品名及数量。如如核对数量有有误，指定两两人进行第三三次盘点，在在“盘点单审核核控制表”中“退回复盘”栏签名后取取走，进行第第三次盘点工工作。复盘完完成后，将正正确之数量填填写在大盘盘盘点清单一、二二联上，并签签名确认，在在控制表上填填写“OK”，由防损主管管将大盘盘点点

38、清单第二联联交给信息课课进行录入，并并在“交电脑作业业栏”填写“OK”。防损主管需需在“盘点单审核核控制表”上签字，确确认核对情况况（避免核对对错误、便于于落实责任）。并将签字后的“盘点单审核控制表“一并交由信息课。盘点操作图信息课卖场后勤柜组主管审核人（防损处处长、主管）盘点清单盘点清单1联盘点清单2盘点清单2联盘点发放清单盘点发放清单盘点审核清单录入入回收盘点审核清单录入入回收盘点审核清单盘点清单2联盘点发放清单盘点审核清单盘点清单1联盘点发放清单第三次盘点盘点审核清单盘点清单2联盘点发放清单盘点审核清单盘点清单1联盘点发放清单第三次盘点盘点清单盘点清单1联无差异无差异核对核对有差异有差异

39、盘点清单盘点清单2联抽盘抽盘6盘点单回收收及进程控制制 盘点清单收收回要以“组”为单位，收回装订时要将第一联和和第二联分开开装订，第二二联及时交回回录入，第一一联用于后勤部部门抽盘，抽抽盘后的盘点点单另放一处处，待全部录录入完毕后，将将第一联中抽抽盘不一样的的数据，按抽抽盘盘点量修修改盘点数量量，以期达到到及时录入与与抽盘的双重重功效。柜组主管及分分管处长（副副店长）店长长，要通过“盘点审核控控制表”时刻掌握各各柜组的盘点点进度，及时时调整人员进进行支援；盘点进程开始始后，所有商商品不得随意意移动位置，盘盘点过程中所所造成的盘点点移位，必须须及时归位。在在本排面框格格号内发现外外柜组孤儿品品，

40、直接将盘盘点结果记在在该盘点清单单上；商品已输入电电脑而供应商商未取走的，均贴“已退货勿盘”字样、赠品贴“赠品勿盘”字样。7注意事项为使大盘点作作业不影响大大盘翌日之正正常营业，店店内人力安排排、部门间相相互支援应妥妥善安排。盘点前准备好好盘点需使用用的表单及文文具器材（三三种盘点表单单、红蓝笔、计计算器、订书书机、垫板）。大盘当天营业业结束后至盘盘点工作完成成前，全店播播音系统关闭闭，以维持卖卖场安静与秩秩序。参加盘点人员员于盘点日当当天管制休假假，若不可抗抗拒之原因无无法到场者亦亦应安排人员员递补，否则则均以旷职论论处，并列入入升迁、调薪薪等人事运用用重要考评依依据。 严禁盘点前前于商品陈

41、列列处注记或标标示商品数量量。请店内全面审审查商品进销销货号、单位位是否一致并并协调采购进进行调整更正正，力求盘点点结论准确性性高。盘点当日之孤儿儿品，要派专专人按部门归归位，任何部部门都有义务务将滞留于本本部门的外柜柜组孤儿品归归还。盘点数据录入后后禁止门店各各柜组人员对对商品溢缺情情况进行查询询（信息中心心取消此权限限），门店盘点出出现较大差异异时，由财务中心安安排店长、防防损中心对差差异大的商品品进行重盘，查查找差异原因因。信息课录入盘点点清单时（录录入人员由店店长安排），应保证录入入数字的准确确，每一张盘盘点清单上需需有录入人员员的签字（避免录入错错误、便于落实责任任）。信息课录入入完

42、成后，应应将手中的盘盘点清单交于于防损处保管管，以备审计计部门查询审审核。8盘点当日晚晚班会需强调调事宜 非销售商品品指出，贴上上“勿盘”字样。 盘点开始后后所有商品不不得移位。 有商品但盘盘点清单中无无此货号，需需在空白行内内填写、并盘上上。无商品但在在盘点清单中中有此货号，需需在数量栏填填写“0” 同一个“背背”多个框格号号的要对员工工特别指出。 强调员工不不得在商品旁旁边标注数量量。 标注有“已已退货 勿盘盘”、“赠品 勿盘盘”字样的商品品不要盘点。 实际操作顺顺序（以实物物为序，从上上而下、从左左至右、从前前到后，见物物盘物）。（六）、盘点结结果的分析和和处理1追查差异原原因11盘损或

43、盘盘盈的主要原原因序号原因序号原因序号原因序号原因序号原因1偷盗、丢失5一品多码9单证差错13盘点多次抄写导导致错误17信息课录入盘点点单时录入错错误2因上次盘点数量量错误，导致致本次盘点存存在差异6汇总错加10员工对商品的包包装含量不清清楚，致使错错盘14收货课入库时录录入数字错误误3漏盘7错盘11将赠品作商品出出售或赠品与与商品相似混混盘15商品已销售，收收货课还未做做入库4混盘8混销售12盘点重复填写，导导致盘盈16已做退货处理，收收货课还未录录入退货单12发生重大大差异时，应应采取下列措措施查找原因因：重新确认盘点点区域，看是是否有漏盘、错错盘、重盘；从单据上查找找原因，比如如核对会点

44、单单与电脑收货货单记录，有有无大量进货货/退货，且且未录入电脑脑或录入错误误；检查库存调整整单（报损单单、损溢单）核对盘点清单单与信息课录入的数字字是否准确重新计算2盘点校正流流程盘点表录入后给给予三天的校校正时间。校校正流程如下下： 盘点数据录录入后，禁止止录入人员向向店内所有人人员透露盘点点差异结果（由由信息中心取取消权限），各店盘点金额在500元以上的的差异，由总部防损损中心和财务务中心通知门门店安排重盘盘。店长接到重盘盘通知后安排排专人与防损损对差异商品品实地盘点。盘点后根据实实际盘点数据据，经主管、防防损处长、店长确认后报集团团防损总监、营营运副总、财财务副总批准准后，由门店店信息课

45、进行行数据录入，调调整盘点结果果。（需增加信息息逐级确认功功能）3资料整理31盘点后第第三日21：30信息课必须完完成审核扎帐帐，未按期完完成给予信息息课长扣一点点的处分。32各柜组在在盘点扎帐后2日内做出“盘点报告”。门店信息课在在盘点扎帐后后4日内做出门门店“XXX店盘点点报告”，报地区公公司营运部。门店防损处在扎帐后2日内做出“XXX店防损盘点稽核”报告，报集团行政防损中心。地区公司营运部在盘点扎帐后7日内做出“XX地区公司盘点报告”对本次盘点得与失进行描述，对本次盘点奖惩做出意见。上报集团营运中心、集团财务中心进行批复。33部门做盘盘点实施情况况报告和盘点点差异分析（即即盘点总结）、门

46、门店盘点总结结、防损盘点点稽核报告、地区公司盘点报告作为以后盘点改善参考依据。盘点报告（一）、部门 日期执行情况问题改善对策初盘复盘（二）、2006/08/16盘点总结2006/08/16盘点总结盘点形式：盘点清单盘点盘点周期：2006/05/152006/08/16营业总额：4412340.98元（自营单品）盘亏总金额：-5721558.80元元盘盈总金额:22674200.99元盘盈、盘亏相抵抵后金额（盘盘损额）：-3047337.1元盘点周期内损耗耗额： 元 计算盘损率率需要取这个个数字盘损率:6.990（三）、盘点差差异原因如下下：（对本次次盘点中盘点点金额、盘点点数量差异大大的做分析

47、）123对本次盘点暴露露出的问题，提提出如下改进进意见：（四）、游离商商品的处理盘点后通常会发发现下列情况况1、货号品名与与实际商品对对应不上条码贴错供应商送错商商品品名描述错误误2、无法确认的的商品，可以以用下列方式式处理请求采购经理理协助确认退回厂商如果无货号有有商标的商品品，在品质仍仍完好的情况况下由店长决决定酌情处理理3、需报损的商商品完全失去使用价价值或无法实实现其使用价价值的商品，按按报损流程处处理。（七）盘点考核核1定义 盘点情情况的好坏，标标志着管理者者的水平和商商品责任人的的工作责任心心。盘点周期：指指从上次盘点点第二日至本本次盘点当日日的一个时间间段。营运损溢：指指商品日常

48、销销售中因丢损损、混销售而而发生的库存存差异并进行行相应的系统统库存数量增增减。盘点损溢：指指柜组盘点后后，因错盘、漏漏盘、混盘等等人为原因产产生的库存差差异并进行相相应的库存数数量增减。2计算方法11.上次盘点审核之后所作的盘点的损溢2.盘点周期内营运损溢3.本次盘点损溢损耗额=盘点损耗率=本本部门损溢/本部门不含含税自营成本本(进价)*100%损益=营运损益益+盘点损益益-搭赠。营运损益指上次次盘点次日至至本次盘点日日盘点损益指本次次盘点审核日日产生的损益益。搭赠指上次盘点点次日至本次次盘点日。不含税自营成本本(进价)指指上次盘点次次日至本次盘盘点审核日。销售额：指盘点点周期内某柜柜组“自

49、营单品”销售额（不含含税）。3各柜组额定定损耗率各柜组额定损耗耗率（%）柜组迎滨店滨河店平阳店广场店三墙店千峰店南内环店重机店日配032032032032032032粮油023023023023023023酒饮008008008008008008休闲020202020202冲调062062062062062062家洗012012012012012012个洗074074074074074074文体文教032032032032032032家百028028028028028028家电009009009009009009服装043043043043043043鞋类028028028028028028家

50、纺050505050505全店0303030303030404新开店第一次盘盘点损耗指标标规定为日常常损耗考核指指标的1.55倍。4盘点工作考考核办法 盘点是是展示我们平平时努力工作作的绩效的重重要方法，是是对我们“战果”的清点。借借此不仅可以以领略我们的的工作成绩，同同时也会发现现我们的不足足之处。 发现问问题，解决问问题，严格考考核，加强管管理，不断完完善，推进销销售，通过盘盘点发展完善善是我们的根根本目的，特特就盘点考核核办法规定如如下：41 损耗率率的考核办法法 严格按按照各柜组盘盘点表审核后后损耗指标进进行考核，门门店禁止让供供应商补货。如如有门店、柜柜组违反规定定，利用各种种手段、

51、方法法进行补货，对对店长、防损损处长、柜组组主管予以警警告处分。 对各店店、柜组按照照测算总损耗耗率合并考核核的办法进行行考核，具体体考核细节如如下： 全店损耗指指标超标，店店长、副店长长、防损处长长、防损处各主管管和收银（副副）课长，收收货课长扣除除当月全部绩绩效工资。全全年两次损耗耗超标，年终终加薪减半，超超过两次，取取消年终加薪薪。每次盘点一个个柜组超标，对对店长、副店长长、防损处长、防防损处各主管和收收银课长、收银副副课长扣除当当月绩效工资资的30%，两两个柜组超标标，对店长、副店长长、防损处长、防防损处各主管和收收银课长、收银副副课长扣除绩绩效工资的550%，三个个柜组超标，对店长、

52、副店长、防损处长、防损处各主管和收银课长、收银副课长扣除当月绩效工资的70%。柜组损耗指标标超标，对柜柜组（副）主主管扣除当月月绩效工资的的50%，对柜组员工扣除除绩效工资的的50%。全全年两次损耗耗超标，年终终加薪减半，超超过两次，取取消年终加薪薪。门店三次以上上盘点损耗指指标超标，取取消全店年终终增薪。42 校正率率的考核办法法店校正率为22%，2%5；对（副）店店长记过处分分。柜组校正率为为5%，5%100%，对主（副副）管扣除绩绩效工资的220%，理销销员扣除绩效效工资的100%。43 人为因因素造成盘点点差错考核办办法：对错盘、漏盘、核核对错误等人为因因素造成盘点点差异，不得得随意进

53、行修修改，可在盘盘点表审核后后作日常库存存溢缺调整库库存，但须对对责任人进行行考核，细则则如下：错盘、漏盘、混混盘：一次漏盘者对盘盘点责任人处处于扣2点处处罚；一次错盘者者对盘点责任任人处于扣22点处罚；一一次混盘者对对盘点责任人人处于扣1点点处罚。信息录入有误误，对录入人员扣2点。数据抄抄写错误，对对抄写人扣2点处罚。对抄抄写人的直接接上级扣1点点.防损核对有误误，对直接责责任人扣除绩绩效工资的330%盘点原因查找找不明 单品盘点差异金金额超过200元，原因因不明，对防防损风险控制制主管及防损处处长各扣一点点处罚。上次盘点错误误或前期调整整错误，对直直接责任人、主主管、分管处长、分管店店长扣

54、一点处处罚。金额相当、类类别相同，可可认为是混销销售。出现混销售给给予柜组领班班及主管各扣扣一点处罚。已收货但收货货课未作入库库审核或已作作退货处理但但收货课未录录入审核单据据，对收货课课直接责任人人处以扣两点点处罚，对相相关部门主管管处以扣一点点处罚。盘点前应将所所有需退货的的商品全部退退给厂商，如如在检查中发发现无法销售售的破损商品品盘点时却作作为正常商品品盘点，视为为渎职，予以以降级或开除除之处罚。44 其它考考核规定未按规定时间间、规定格式式、操作规程程交回盘点计计划、盘点清清单及盘点报报告总结等，对对部门负责人人扣两点处分分。如擅自改动作作业标准和作作业方式对部部门主管和分分管处长、

55、（副副）店长予以以警告处分，集团财务中心、集团行政防损中心有权对本次盘点予以否决。各柜组损耗率率可根据季节节性及特殊性性因素由集团团财务中心、集团营营运中心、集集团行政防损中心心进行测算并并调整，调整整办法：部门门申请、店长长、营运副总裁及财务副总裁、行政防防损副总裁审审批后调整，同时交财务中心心、人力中心心备案。 收货录入人人员应严格按按照盘点当日日流程及注意意事项操作，如如因录入人员员责任造成盘盘点差异，对对其按照人为为因素造成盘盘点错误的考考核办法执行行。45 其他盘盘点规定：家电商品每月月30日（无无30日为每每月的最后一一天）盘点。烟、高档酒、高高单价易丢失失商品建立严严格的进销存存

56、帐，每日进进行盘点交接接。为了保证盘点点时的条形码码能正常使用用，柜组需每日向收银员提供不同同商品进行扫扫描，确保每每种单品信息息正常，是可可销售状态。生鲜盘点一、生鲜盘点目目的及时间1、生鲜通过定定期的盘点，准准确掌握生鲜鲜各部门的库库存、销售、丢丢弃及毛利情情况，并及时时做出分析与与调整，进一一步提高销售售额、节约成成本、增加利利润。及时修修正系统信息息，保证系统统信息与实际际状况贴进。2、生鲜部门的的盘点每月进进行两次：每每月13日、228日（特殊殊情况另行通通知）。新店店生鲜开业后后三个月，每每月四次盘点点，如连续55次盘点能保保持相对稳定定的毛利，即即可报集团营营运中心批准准将盘点次

57、数数变更为正常常盘点次数。二、盘点概念及及内容 1. 盘点公式式 盘点毛利率=(本期销售售额-本期已已售成本)/本期销售额额*100%年初由生鲜采采配中心颁布布鲜食各部门门年度毛利预预算目标本期已售成本本=期初库存存金额+本期期采购成本-期末库存金金额调拔金额(采购成本包括括商品进货成成本、领用单单成本增减、退退货成本)每年初由采购购中心颁布生鲜鲜各部门库存存天数目标盘点损耗率=(本期损耗耗额/本期销销售额)*100%注：公司库存周周转标准生肉（冻品）蔬菜（水果）熟食（原料）面包（原料）水产（原料）3天（7天）2天（3天）3天（7天）7天（14天）7天（10天）生鲜各柜组额定定损耗率%柜组迎滨

58、店滨河店平阳店广场店三墙店千峰店南内环店重机店蔬果333333水产151515151515肉禽222222熟食222222烘焙222222注：鲜食各部门门的商品税率率为国家税率率标准，不同同商品，税率率不同。2周转公式本期商品周转转率=本期销销售额/本期期平均库存金金额 本期平均库存存金额=(期期初库存金额额+期末库存存金额)/22本期库存周转转天数=本期平平均库存金额额/本期平均已已售成本本期平均已售售成本=本期期已售成本/本期盘点周周期的天数3. 盘点品项项所有产生销售售的自营商品品、半成品、原原料商品的计数和和库存金额核核算 商品的库存金金额核算=期期末库存数量量*进货成本本4. 生鲜领

59、用用每天的生鲜领领用必须在当当天由信息课课在库存模块块的商品领用用中进行调整整。5.生鲜盘点细细节盘点区域：商商场销售区域域、加工区域域及库存区域域盘点部门：肉肉禽组、水产组组、蔬果组、烘烘焙组、熟食食组自营商品品（蔬菜、鲜鲜牛羊肉的虚虚拟自营商品品不参加库存存调整和盘点点，不生成盘盘点单不用作作任何录入。）信息课按柜组打印盘点单。6. 盘点准备备工作盘点前应将清清仓商品、坏坏品和退换货货处理完毕，未未处理完的应应记入盘点数数字,但不能能同一坏品经经多次盘点仍仍未处理；整理库存商品品，存放有序序；所有验收单、退退货单是否还还未作审核，并并检点单据的的准确性；借出商品、单单据的整理，若若没有还回

60、，应应计入盘点数数中；准备好盘点用用的文具、表表格、磅称；做人员安排表表，合理调配配班次.7. 盘点步骤骤在盘点当日生生鲜收货，下下午16：000以后不允允许生鲜收货货，如遇特殊殊情况需在115：00后后收货的，应应及时录入电电脑，若盘点点当日未录入入电脑，则不不进行盘点同同时在货物上上明确注明“未录入勿盘盘点”。信息课准备商商品盘点单，部部门于18：00点安排排同事先盘点点库存商品及及原料，并填填写在盘点单单中对应货号号的数量格内内。晚营业结束后后，首先进行行零星物品及及孤儿品的收收回工作，商商场主管安排排人员盘点卖卖场的销售区区的商品数量量，并填写在在盘点单中对对应货号的数数量格内.整整进