ISO14001环境手册及相关表格

1、PAGE 文件编号:版 次文件编号:版 次: A/0 发 放 号: 受控状态:环境手册ENVIRONNMENTAAL MANNUAL【GB/T244001-22004 iidt ISSO140001:20004】 编 制： 审 核：批 准： 发布日期： 2006年年 01月 01日章节号：00000 目录录发行号：版本号：生效日期：20006.011.010.0 目录0.1 批准页页0.2 环境境手册更改改页0.3 环境境手册发放放清单1.0 环境境手册的控控制2.0 环境境手册范围围和适用领域域2.1 环境境手册术语语及定义3.0 公司司概况4 环境管理理体系要求4.1 总要求求4.2 环境

2、方方针4.3 规划（策策划）4.3.1 环环境因素4.3.2 法法律与其他要要求4.3.3 目目标和指标与与方案4.4 实施与与运行4.4.1 组组织机构和职职责4.4.2 培培训、意识与与能力4.4.3 信信息交流4.4.4 环环境管理体系系文件4.4.5 文文件控制4.4.6 运运行控制4.4.7 应应急准备和响响应4.5 检查和和纠正措施4.5.1 监监测和测量4.5.2 合合规性评价4.5.3 不不符合、纠正正措施与预防防措施4.5.4 记记录控制4.5.5内部部审核4.6 管理评评审5.0环境管理理职能分担表表6.0环境管理理职责、任务务、权限明细细表 章节号：01101 批准准页发

3、行号：版本号：生效日期：20006.011.01公司各职能部门门： 依据GGB/T244001-22004 iidt ISSO140001：20004环境管管理体系 要求及使用指指南标准的的要求，结合合公司实际情情况，组织重重新编写了本本公司的环环境管理手册册，现批准准发布，自22006年01月01日起，正式式实施。 环境境管理手册阐阐述了公司的的环境方针、目目标，并对公公司的环境管管理体系做出出了原则规定定，适用于公公司税控收款款装置与铸钢钢、铸铁件的的生产经营与与相关的管理理活动的全过过程。是公司司环境管理体体系运行的准准则，也是公公司对所有顾顾客和相关方方的承诺。公公司全体员工工必须遵照

4、执执行，按照规规定要求开展展各项活动，并并单独或共同同承担相应责责任。批准人:年 月 日章节号：0.2202 环境境手册更改改页发行号：版本号：生效日期：20006.011.0112006年年01月011日，因扩项项进行更改，更更改提出人为为质量部。章节号：03303 环境境手册发放放清单发行号：版本号：生效日期：20006.011.01环境管理者代表表任命书为了贯彻执行GGB/T244001-22004环环境管理体系系 要求求及使用指南南，加强对对环境管理体体系运作的领领导，特任命命 为为我公司的环环境管理者代代表。环境管理者代表表的职责是：保证环境管理体体系得到实施施和保持；向最高管理者报

5、报告环境管理理体系的业绩绩，包括改进进要求；在整个组织内贯贯彻环境保护护意识；就环境管理体系系中的有关事事宜对外联络络。总经理：2006年 001月 01 日章节号：10010 环境境手册的控控制发行号：版本号：生效日期：20006.011.011、手册的编制制、批准和发发布 本手册册是本公司根根据GB/TT240011-20044IidtSSO140001：20004环境管管理体系 要求及使用用指南和依依据法律、法法规及其他要要求,并结合合公司的实际际情况组织编编写的，经管管理者代表审审核，最高管管理者审批后后发布的环境境管理体系文文件。2、手册的发放放2.1手册的发发放范围和数数量由管理者

6、者代表确定。2.2质量管理理处负责手册册的发放，并并保存发放记记录清单。2.3手册为公公司受控文件件，封面印有有“受控”标识，并标标有发放编号号。2.4手册的对对内发放对象象为与管理体体系直接有关关的公司领导导、部室负责责人、厂长和和内审员。公公司其他人员员根据需要由由质量管理处处报管理者代代表批准后发发放。2.5对外发放放给认证机构构的手册为受受控版本，发发放给咨询机机构、顾客和和上级主管部部门的为非受受控版本。3、手册的管理理3.1质量管理理处应保证受受控手册的持持有者及时得得到有效的版版本。3.2受控手册册的持有者的的责任：3.2.1严格格遵守手册的的管理规定，认认真办理领取取、更改手续

7、续。3.2.2手册册限定在公司司范围内使用用，部门和个个人应妥善保保管，不得损损坏和丢失。未经管理者者代表批准，不不得擅自对外外交流、外借借和外送。3.2.3在得得到手册更改改通知后，应应及时进行计计划改或更换换，并在更改改记录表中标标注。3.2.4有责责任和义务提提出对手册的的修改建议，及及时反馈给质质量管理处3.2.5调离离公司或不再再担任有关职职务时，应立立即将手册交交还给质量管管理处4手册的修订、换换版与保护4.1手册采用用活页装订，所所涉及的每个个程序均独立立装订在手册册中,附程序序清单.4.2 质量管管理处每年至至少对手册评评审一次，以以确保其有效效性。4.3在下列情情况之一时应应

8、对手册进行行修订或换版版4.3.1公司司组织机构与与管理职能有有较大变动时时。4.3.2手册册中规定的管管理体系过程程中、环境、职职业健康安全全活动发生较较大变动时。4.3.3发现现手册与实际际工作不相适适应时。4.3.4环境境体系审核或或管理评审中中提出重大修修改建议时。4.3.5手册册依据的有关关法律、法规规及其他要求求发生变化时时。4.4手册修改改时，由各职职能部门提出出修改申请，交交质量管理处处汇总提请管管理者代表审审核，最高管管理者批准后后，由各职能能部门按文文件控制程序序的有关规规定实施。4.5当手册更更改多次不易易阅读或公司司管理体系发发生重大调整整时，由质量量管理处及时时提出手

9、册册换版申请，经经管理者代表表审核，总经经理批准后按按文件控制制程序实施施。发放新版版手册时回收收旧版本，由由质量管理处处统一处理。章节号：20020 环境境手册范围围和适用领域域发行号：版本号：生效日期：20006.011.011.1总则 手册阐阐述了公司的的管理方针，系系统的描述了了环境体系的的结构和运作作，是公司管管理的纲领性性文件；是规规范企业管理理行为、明确确企业各层次次与人员职责责、相关工作作关系和考核核评价绩效的的基本依据。1.2应用本手册覆盖盖了本公司的税控收款装置置与铸钢、铸铸铁件的生产产经营及相关关的管理活动动全过程，适适用公司管理理活动的各个个过程。通过过环境管理体体系的

10、有效运运行来保护环环境。同时适适宜于认证机机构对我公司司进行环境认认证。2引用标准GB/T240001-20004idttISO144001：22004 环境管理理体系 要求及使用用指南章节号：21121 环境境手册术语语及定义发行号：版本号：生效日期：20006.011.011通用术语本手册采用用GB/T224001-2004iidtISOO140011：20044给出的术语语和定义2专用术语2.1目标与指指标公司为证实环环境绩效所制制定的可测量量的目标、指标。2.2方针公公司的环境方方针。2.3公司XXXXXXXXXXX股份份有限公司2.4部室XXXXXXXXXXX股份份有限公司下下属设置

11、的管管理职能部门门2.5产品XXXXXXXXXXX股份份有限公司的的税控收款装置置与铸钢、铸铸铁件。2.6顾客指指对本公司所生产的的产品的购买买方、用户、需需方的统称。2.7相关方指为本公司司供应材料、设设备、半成品品、运输方、构构配件等物资资或以合同形形式为公司提提供外包服务的单单位或个人。章节号：30030 公司司概况发行号：版本号：生效日期：20006.011.01章节号：41141 总要要求发行号：版本号：生效日期：20006.011.011、目的说明对公司建立立、实施和保保持环境管理理体系的总体体性要求及环环境管理体系系文件编制的的总要求。2、范围适用于对公司环环境管理体系系及其体系

12、文文件的控制。3、职责3.1最高管理理者3.1.1负责责领导本环境境管理体系建建立、实施和和保持环境管管理体系；3.1.2批准准环境手册和和发布环境方方针和目标。3.2管理者代代表3.2.1确保保环境管理体体系的过程得得到建立和保保持；3.2.2向最最高管理者报报告环境管理理体系的业绩绩，包括改进进的需求；3.3质量管理理处3.3.1在管管理者代表的的领导下，确确保公司环境境管理体系正正常运行；3.3.2负责责组织编制与与环境方针和和目标相一致致的环境管理理体系文件。4、程序概要4.1环境管理理体系的总要要求环境体系的建立立要满足GBB/T 244001-22004 iidt IISO1400

13、01：20004环境境管理体系 要求与使使用指南标标准的要素要要求，更强调调体系建立之之后应按要素素要求进行环环境管理。为实现现环境方针及目目标、指标，满满足相关法律律法规要求，本本公司严格按按照 ISOO140011：20044国际标准建建立、保持文文件化的环境境管理体系。4.1.1环境境管理体系的的建立按照环境体系标标准要求建立立和形成环境境管理体系的的过程，包括括体系的策划划、目标指标标的制定和体体系文件的编编写、组织机机构的配置和和人员、资源源的安排等。4.1.2环境境管理体系的的实施、保持和改进4.1.2.11环境管理体系系要按规定的的要求运行，以以实现组织环环境方针、目目标。.1.

14、2.22公司所有部部门和人员按按环境体系文文件要求管理理并实施和保保持所有过程程，确保体系系有效运行。4.1.2.33对过程进行行必要的监督督、检查和检检验，获取足足够的信息进进行分析和评评价，以实现现对过程的监监视。4.1.2.44通过审核、评评审等方法对对体系现状进进行分析，发发现存在问题题和不足之处处，采取必要要的措施，（也包括新情况出现时进行必要的调整修订和必要的支持活动等）确保过程结果并持续改进体系绩效。章节号：42242 环境境方针发行号：版本号：生效日期：20006.011.01本公司总经理亲亲自主持制定定并批准了如如下的环境方方针与目标：1环境方针1.1严格遵守守有关环境法法律

15、法规及有有关规定，预预防环境污染染；1.2对相关方方环境控制施施加影响与培培训，促使其其树立环境意意识，预防环环境污染；1.3广泛开展展节能降耗，合合理使用水、电电及其它资源源；1.4强化员工工的环境意识识，塑造全新新的现代企业业形象；1.5有效实施施环境管理体体系，持续改改进环境绩效效。为保证本方方针的有效实实施，根据法法律、法规的的要求、现存存的环境因素素、相关方的的要求等，对对环境目标和和指标每年重重新设定或修修改一次。向全体职工工传达该环境境方针。本方针对外外公开，相关关方如有要求求可以提供或或公开发表。此外，通过展示示环境方针、培培训和内部服服务器展示环环境方针等方方式，向全体体职工

16、传达、宣宣传环境方针针。2环境目标21根据GBBT2400012004标标准的要求建建立和实施公公司的环境管管理体系,并并持续改进，为为保护环境做做出我们的贡贡献；22在所生产产的产品在活活动及经营管管理过程中对对环境的影响响都符合国家家要求的相关关法规。23节约用水水用电与办公公用品与其它它资源的使用用；24对相关方方施加环境影影响，促使其其树立环境意意识，维护环环境。章节号：43343 策划发行号：版本号：生效日期：20006.011.011、目的采取措施不断完完善管理体系系，以实现公公司环境方针针、目标。2、适用范围：公司体系策划过过程。3.职责：3.1最高管理理者负责组织实实施。3.2

17、各级领导导层协助参与与。4.工作要点：4.1按照,IISO140001:20004和标准准要求，结合合公司特点及及顾客要求，在在守法的前提提下，对如何何建立管理体体系和所需的的过程进行策策划。4.2确定公司司组织机构，明明确各部门、各各岗位的职责责和权限。4.3组织编写写环境文件，经经授权人批准准后发布实施施。4.4当体系的的策划和体系系的结构、职职能、过程、资资源、顾客需需求、体系文文件等发生较较大变化时，最最高管理者要要对其进行更更改策划，更更改策划的结结果要进行管管理评审。体系的策划应符符合实施环境境方针的要求求，并与产品品过程策划及及其他未按内内容协调一致致，同时，任任何的修订和和改动

18、都必须须经最高管理理者批准。在在对体系的更更改进行策划划和实施期间间，应保持管管理体系的完完整性。章节号：4331431 环境因素发行号：版本号：生效日期：20006.011.011、目的 识别、评评价公司能够够控制的环境境因素，并确确定、更新重重要环境因素素，以对其进进行管理。2、适用范围 公司在在办公过程与与生产、服务务中环境因素素的识别、评评价、更新与与管理。3、职责3.1管理者代代表负责重要要环境因素的的批准。3.2各部门负负责本部门环环境影响的初初步评价。3.3质量管理理处负责组织织环境影响的的评价活动，进进行综合评价价，确定重要要环境因素。4、工作程序4.1初始环境境调查 体系建建

19、立之初，公公司进行初始始环境调查，以以了解公司的的环境及环境境管理现状。调调查的内容主主要有:4.1.1明确确适用的相关关法律、法规规及其他应遵遵守的要求；4.1.2评价价环境现状与与上述要求的的符合程度，包包括向空气的排排放； 向水水体的排放； 向土壤的的排放； 原原材料和自然然资源的使用用(如土地使使用、水的使使用)； 地地方的或社区区的环境问题题； 能源的的使用； 能能量的释放(如热、辐射射、振动等)； 废弃物物和副产品； 物理属性性(如尺寸、形形状、颜色、外外观)。污染染物排放，化化学品使用，资资源、能源消消耗情况等；4.1.3公司司用地及所在在地的相关背背景资料，包包括土地使用用历史

20、沿革；4.1.4对所所有现行管理理活动与程序序的审查；4.1.5对以以往不符合要要求事件调查查所取得反馈馈意见的评价价，包括环境境事故，环境境处罚等的调调查；4.1.6环境境因素识别和和重大环境因因素的确定。4.2环境因素素识别、评价价与更新时机机:4.2.1公司司的环境管理理体系建立之之初进行初始始环境调查时时；4.2.2相关关法律、法规规变更或追加加；4.2.3管理理评审要求；4.2.4相关关方提出抱怨怨或合理要求求；4.2.5公司司办公、项目目环境发生较较大变化。4.3环境因素素识别与评价价的步骤4.3.1各部部门使用环环境因素调查查表选择和和确定(可能能)造成环境境影响的活动动、产品或

21、服服务，其中活活动的选择可可涉及设计、采采购、储存、运运输、生产、绿绿化等多方面面。4.3.1.11在识别生产产活动的环境境因素时，应应考虑同一环环境因素在不不同阶段表现现出不同的环环境影响特征征，包括如下下全过程环境境因素的识别别： 产品设设计过程设计产品生产销售后期服务4.3.1.22在识别办公公区的环境因因素和环境影影响时要考虑虑以下几个方方面:废水、固废、烟烟尘、资源能能源的消耗、火火灾、爆炸等等。4.3.1.33在能够施加加影响的环境境因素时应考考虑：公司所必需的原原材料、能源源等的供给者者、顾客方、代代理商、废弃弃物处理者以以及产品运输输者等相关方方的活动所产产生的环境影影响；4.

22、3.2识别别环境因素时时要覆盖如下下的时态和状状态：正常、异常、紧紧急三种状态态；过去、现在、将将来三种时态态。4.3.3识别别环境因素时时应考虑下列列类型；4.3.3.11水体排放4.3.3.22大气废气4.3.3.33废物管理4.3.3.44土地污染4.3.3.55社区和相关关方4.3.3.66原材料和自自然资源4.3.3.77其它地方性性问题4.3.3.88能源的释放放4.3.3.99能源的使用用4.3.4调查查环境因素时时，下列四种种方法可联合合使用：调查法、问卷法法、现场过程程分析法、头头脑风暴法。4.3.5质量量管理处认真真修改补充和和整理各部门门填写的环环境因素调查查登记表，并并

23、据此填写环环境因素登记记及评价表，形形成环境因因素清单。4.3.6环境境因素的更新新（见本程序序4.2）4.4 重要环环境因素的确确定4.4.1对于于每一个环境境因素的环境境影响的评价价，由质量管管理处组织专专业人员采用用是非判断法法与多因子评评分法相结合合的办法进行行。对所有环环境因素可先先通过是非判判定法进行判判定，其余的的采用打分法法进行评价，管管理者代表批批准。4.4.2是非非判断法： 对于识识别出的环境境因素：4.4.2.11影响范围广广，受到社区区强烈关注或或重大排的均均直接列为重重要环境因素素。4.4.2.22凡违反本公公司所适用的的法律法规及及其他要求的的，直接列为为重要环境因

24、因素。4.4.3 多多因子评分从从以下5个方方面进行。4.4.3.11环境影响的的规模范围 （1）超超出装置边界界扩散至较远远的 6分分 （2）在在装置内控制制或略微超出出装置边界的的 44分 （3）比比上述两项小小的 1分 4.4.3.22 环境影响响程度的大小小 （1）环环境影响程度度大的 6分 （2）进进行处理仍有有环境影响的的 4分 （3）环环境影响不易易消除的 1分4.4.3.33环境影响的的持续性 （1）连连续产生使影影响持续的 6分 （2）持持续影响时间间小于1个月月的 4分 （3）持持续影响时间间小于1个周周的 1分4.4.3.44社区关注程程度 （1）强强 6分 （2）一一般

25、 4分 （3）弱弱 1分4.4.3.55可改进程度度 （1）强强 66分 （2）一一般 4分 （3）弱弱 11分4.4.4评价价专业组人员员对每一个环环境因素的环环境影响进行行评分，然后后汇总评出每每一个环境因因素得分。凡凡通过是非判判断法确定的的或通过多因因子评分得分分在19分以以上的环境因因素，均为重重要环境因素素，质量管理理处汇总出重重要环境因素素清单，报报请管理者代代表批准，并并将重要环环境因素清单单下发到各各部门。4.4.5各部部门依据公司司重要环境境因素清单，制制定本部门的的重要环境境因素清单。4.4.6重要要环境因素的的更新（见44.2）4.6记录的管管理4.6.1环境境因素识别

26、与与评价过程中中有关文件和和记录的控制制，具体执行行文件控制制程序和记记录控制程序序。4.6.2质量量管理处负责责保存环境因因素识别与评评价过程中的的所有记录。5、相关文件文件控制程序序记录控制程序序6、相关记录环境因素调查查表环境因素登记记及评价表重要环境因素素清单EMS-4.33.1-011EMS-4.33.1-022环境因素登记及及评价表序号环境因素污染物环境影响涉及部门产生频次及排放放量排放及处理现状状备注EMS-4.33.1-033重要环境因素清清单序号重要环境因素存在部门环境影响管理计划目标指标控制应急评价日日期复检日期确认日期期章节号：4332432 法律与其他他要求发行号：版本

27、号：生效日期：20006.011.011、目的建立并保持法律律与其他要求求控制程序，使使公司的所有有活动符合法法律与其它要要求，并建立立获得相关环环境的法律、法法规以及其它它应遵守的要要求的渠道。2、适用范围适用于本公司环环境管理体系系适用的法律律、法规、标标准和其他要要求的控制。3、职责3.1质量管理理处负责相关关法律、法规规和其他要求求的获取、确确认及更新。 3.2各部门遵遵照执行审批批下发的相关关法律、法规规及要求。4、工作程序4.1与本公司司相关的国家家及地方环境境法律、法规规和其他要求求包括:4.1.1国际际公约；4.1.2国家家环境法律、法法规、标准及及各部委规章章；4.1.3本市

28、市环境法规、规规章、标准；4.1.4所在在地区环境法法规、规章、标标准；4.1.5执法法(相关)部部门的通知、公公报等其他要要求;4.1.6相关关方的要求等等。4.2 获取途途径4.2.1本地地区环保局、监监测站及政府府各部门； 4.2.2专业业咨询机构、认认证机构；4.2.3出版版社或发行机机构；4.2.4相关关部门（如环环卫局、建委委）：4.2.5图书书馆、书店；4.2.6专业业报刊杂志（如如环境报等）；4.2.7环境境网站。4.3 获取的的方法4.3.1质量量管理处负责责相应的法律律、法规及其其它相关内容容的获取。一一般每年整理一次。若若有环境因素素及生产项目目有重大变化化或发布新的的法

29、律、法规规及要求的情情况，应由相相关部门进行行法律、法规规及要求的获获取工作。4.3.2公司司应经常与所所在地区相关关部门保持联联系，获取相相关的国家及及地方最新法法律、法规、标标准及其他要要求。4.3.3通过过出版社、图图书馆和书店店、专业性报报刊杂志、咨咨询机构、认认证机构、环环境专业网站站等渠道补充充，以获取最最新法律、法法规、标准及及其他要求。4.4选择、确确认、分发、更更新 4.4.1质量量管理处确认认所获取的相相关法律、法法规、标准及及其他要求的的适用性，分分别制定相相关法律、法法规和要求一一览表，经经总经理批准准后分发至相相关部门。4.4.质量管管理处保存相相关法律、法法规、标准

30、及及其他要求原原件，当上述述外来文件更更新或增加时时，相关部门门负责跟踪、确确定和评审，及及时修正相相关法律、法法规和要求一一览表，新新的或更新的的内容经总经经理批准后发发至相关部门门。4.5执行(准准则)4.5.1接收收单位由负责责人负责组织织员工学习法法律、法规、标标准及其他要要求。4.5.1各部部门按照相相关法律、法法规和要求一一览表所引引述的内容进进行各项管理理活动。5、相关记录相关法律、法法规和要求一一览表EMS-4.33.2-011相关法律法规和和要求一览表表级别类别名称施行日期出处备注编制：审审批：章节号：4333433 目标和指标标和方案发行号：版本号：生效日期：20006.0

31、11.01 为了设定定本公司环境境管理担当者者、环境管理理体系相关部部门和管理层层次的环境目目标和指标与与方案，编制制分年度的行行动计划，明明确量化的目目标值与控制制方案。在制制定行动计划划时，要特别别注意考虑以以下事项：.是否符符合有关的法法律、法规的的要求；.是否考考虑了已判定定的环境因素素；.是否考考虑了本公司司的技术水平平、财务状况况、作业内容容、事业发展展等方面的要要求；.是否考考虑了相关方方的要求。此外，还要对行行动计划与环环境方针的一一致性加以确确认后，形成成文件向下传传达。1)质量管理处处负责组织编编制本公司环环境目标、指指标与管理方方案, 并对对实施效果监监督验证。2)管理者

32、代表表负责环境目目标、指标与与管理方案的的审核，经总总经理批准。3)各有关部门门负责参与目目标、指标的的制定与编制制环境管理方方案并具体组组织实施。4.1环境目标标应建立在公公司环境方针针的基础上，目目标应具体，可可测量，经过过全员的努力力后可以实现现。4.2目标的制制定检查与修修订4.2.1每年年年初，各部部门、生产部部制定出本部部门的环境目目标与指标，质量管理处负责将各部门的目标收集、汇总，提交管理评审会议，经总经理批准后下发各部门，公司通过会议、宣传栏、培训等方式，对公司各层次人员进行目标的传达和贯彻，确保全员清楚了解本公司本部门的目标，并付诸实施。4.3.2质量量管理处每年年对各部门目

33、目标的完成情情况进行监督督检查和考核核，并将检查查结果报公司司管理评审。4.3.3当环环境目标需要要修订时，各各相关部门提提出修改意见见，经总经理理批准后予以以修改，并将将修改的目标标向全员传达达和贯彻。4.3.4在每每次管理评审审时，应对各各部门的目标标实施情况进进行评审，当当需要修订时时，经总经理理确认后予以以传达。4.3.5公开开公司的环境境目标时，需需经总经理批批准。4.5环境管理理方案为了有效实施环环境目标和指指标，本公司司必须制定并并保持包含以以下内容的环环境管理方案案：.规定相相关部门和管管理层次的环环境目标及为为实现目标所所应承担的责责任；.为实现现目标所采取取的方法、手手段及

34、时间表表。此外，在计计划期内本公公司的事业活活动和产品开开发有新的或或修改的内容容时，应对方方案的相关部部分加以补充充或修改，以以适应变化了了的情况。4.5.1环境境管理方案的的编制:1.环境管理方方案由质量管管理处于每年年2月依据目目标与指标编编制，经管理理者代表审核核后，报总经经理批准生效效；2.环境管理方方案应涉及与与实现环境目目标和指标全全部有关活动动(如设计、采采购、运输、生产、能源的贮存储、设备的安装、废物处置等)；3.环境管理方方案主要包括括以下内容:a)依据的目标标与指标；b)方法措施、技技术手段、预预算经费；c)执行部门与与负责人、启启动日期、完完成期限、验验证时间等。4.5

35、.2环境境管理方案的的更改当措施(或手段段)发生变更更、目标指标标变化或涉及及到新的开发发及活动、产产品、服务等等情况需更改改方案时，由由更改申请者者以文件更更改申请单的的形式交质量量管理处，经经管理者代表表审核，总经经理批准后，质量管理处依据文件控制程序更改。 4.5.3环境境管理方案的的实施与监督督验证1)环境管理方方案以受控文文件的形式发发至各相关职职能部门具体体实施，由质质量管理处负负责对方案实实施的进度与与效果等进行行监督验证。2)对环境管理理体系的运行行实施检查、监监督，及时发发现和解决存存在的问题和和缺陷，确保保环境目标的的实现。公司应将环境管管理过程进行行具体运实施施与运行，确

36、确保其在受控控，符合相应应的法律法规规与本公司的的目标实现。针对具体的各类类产品，通过过产品计划，制制定专门的和和管理措施，控控制环境污染染。章节号：4441441 机构和职责责发行号：版本号：生效日期：20006.011.01（）环境管管理体制本公司对管管理和实施环环境管理体系系的人员的责责任和权限及及其相互关系系，规定如下下：.职责分分配对环境管理理体系的管理理和实施承担担职务的部门门和它们之间间的关系，如如附件环环境管理职能能分担表所所示。对环境管理理体系的管理理和实施承担担职务的部门门，其责任和和权限见附件件环境管管理职责、任任务、权限明明细表。此外，各项项业务活动的的细节以及相相应的

37、责任和和权限，在本本手册所引用用的程序、标标准以及下位位文件中做出出规定。对环境管理理体系行使管管理和执行业业务的承担者者，由其主管管领导根据其其资格和经历历加以安排，在在各主管决定定的业务分担担表中予以明明确。另外，公司司经理要为环环境管理体系系的实施给以以必要的资源源保证，在年年度预算中做做出安排。必备的资源源，除了相关关的设备和备备件之外，为为使这些设备备运行而必需需的人才、特特殊技能、技技术、资金等等也包括在内内。.管理者者代表总经理应指指定环境管理理者代表，不不论他是否还还承担其他的的职责，都要要把管理环境境管理体系的的责任和权限限授予他，并并要求他承担担以下两项任任务：保证的各要要

38、求事项得以以实施和保持持；向总经经理报告环境境管理体系的的运行状况和和有关的信息息，以作为管管理评审和改改进的依据。章节号：4442442 培训、意识识和能力发行号：版本号：生效日期：20006.011.011、目的 对从事事影响生产过过程及可能对对环境产生重重大影响的人人员规定相应应岗位的能力力要求，并进进行培训以满满足规定要求求。2、范围 公司环环境管理体系系的实施与保保持过程。3、职责3.1人力资源源处负责对从事事影响环境活活动的人员的的能力（包括括学历、培训训、技能和经经历）提出具具体要求并进进行识别和控控制，确保所所有岗位人员员满足要求。人力资源处根据据各部门的培培训申请制定定年度培

39、训计计划，报总经经理审批，并并组织实施并并负责保留相相关的培训记记录并对培训训的情况进行行总结。3.2各部门负负责编制本部部门年度培训训计划，并协协助人力资源源处实施培训工工作。4、工作程序4.1人力资源源处负责对从事事影响、环境境活动的人员员的能力（包包括学历、培培训、技能和和经历）提出出具体要求并并进行识别和和控制，确保保所有岗位人人员满足要求求。4.2总经理每每年一次对各各部负责人及及公司管理人人员进行管理理水平、法律律法规知识、行行业标准及规规范等知识的的考核，并根根据考核情况况确定参加培培训及转岗。4.3生产部根根据员工从事事、环境、活活动的要求，选选择能够胜任任的员工从事事该工作，

40、并并对其能力进进行识别，不不能胜任的要要调离。4.4培训计划划4.4.1人力力资源处根据据各部门及生生产部的培训训要求编写年年度培训计划划（内容包括括：培训内容容、培训人数数、培训时间间、主办单位位等）报总经经理审批并组组织实施。4.4.2根据据各主管部门门的要求增加加的临时性培培训，人力资资源处要及时时编制培训计计划，报总经经理审批后组组织实施。4.5培训内容容4.5.1对全全体员工进行行管理、环境境管理、管理理体系的培训训，使其理解解体系中方针针、目标、术术语及体系结结构等。4.5.2各部部门、生产部部要求熟悉本本部、环境、手手册及工作程程序文件内容容。4.5.3根据据岗位特点，进进行法律

41、、法法规、规范、标标准培训及岗岗位技能培训训，各岗位人人员要持证上上岗。4.5.4对特特殊岗位及特特殊作业人员员要根据其岗岗位性质分别别进行特殊作作业人员持证证培训，确保保持证上岗。4.5.5劳务务层人员要及及时进行岗前前教育及应知知应会知识培培训。4.6培训组织织4.6.1公司司管理人员培培训由人力资资源处组织。4.6.2专业业技术人员和和特殊作业人人员由有关的的部门组织。4.6.3劳务务人员的岗前前及应知应会会知识的培训训由生产部组组织。4.6.4培训训的方式可采采取脱产、半半脱产、外出出培训等多种种形式。4.7培训的效效果考核4.7.1公司司内部的培训训由负责培训训的人力资源源处进行考核

42、核。4.7.2外部部培训由主办办单位负责考考核。4.7.3人力力资源处负责责对全年培训训工作进行总总结，内容包包括年度培训训工作实施情情况、培训效效果，存在的的问题等，并并提出相应的的纠正措施。4.7.4参加加培训的人员员要取得相应应的培训效果果证明、任职职证书、上岗岗操作证、结结业证等。4.7.5经培培训考试未取取得相应的岗岗位证书者，考考虑继续对其其进行培训或或调换岗位。4.8人力资源源记录和培训训资料的管理理4.8.1人力力资源处应建建立和保存以以下记录 1）年年度培训计划划 2）内内部培训记录录（包括培训训教师、培训训人员名单、考考勤记录、考考核结果、培培训总结等）。 3）相相应的考核

43、成成绩及岗位证证书。4.8.2负责责培训工作的的相关部门应应保持各种培培训的资料、档档案及技能和和经验的适当当记录。4.9当相关方方工作涉及、影影响环境目标标、指标实现现时，应对其其进行宣传和和适当培训，以以保证其满足足要求。相关文件：5、相关文件记录控制程序序6、质量记录(执行ISOO9000相相应的记录)培训计划培训记录章节号：4443443 信息交流发行号：版本号：生效日期：20006.011.011、目的 及时、准准确地收集、交交流及处理信信息，以确保保环境管理体体系的正常运运行。2、适用范围 公司环环境管理体系系信息的收集集、交流与处处理。3、职责3.1质量管理理处负责全公公司环境管

44、理体系系信息交流的的归口管理。 3.2各部门负负责所辖范围围内环境管理理体系信息的的交流和处理理。4、工作程序4.1信息的分分类 根据环环境管理体系系信息的来源源，分为外部部信息和内部部信息。4.1.1外部部信息 a)国国家、地方政政府和上级有有关环境管理理的方针、政政策、法律、法法规、标准和和指令等。 b)上上级管理部门、监监测部门、认认证机构等监监督检查的结结果及其他相相关的信息； c) 顾客要求、相相关方反馈的的信息及其投投诉、抱怨。4.1.2 内内部信息 a) 环境管理体体系运行信息息；如：方针针、目标完成成情况 b) 本公司内部部标准、制度度、规定； c) 有关环境管管理体系的基基础

45、数据；如如：监视和测测量数据 d) 有关环境管管理体系的情情况反映。如如：员工建议议4.2 环境管管理体系信息息交流方式4.2.1 电电话传达、口口头通知；4.2.2 书书面通知、文文件传达；4.2.3 会会议交流、工工作报告；4.2.4 电电子邮件、软软盘、光盘、录录像带等。4.3 环境管管理体系信息息的交流4.3.1 外外部信息的交交流 a)质质量管理处负负责收集上级级环境管理部部门、监测部部门、认证机机构监督检查查的结果及其其他相关的信信息，以4.2方式传递递到相关部门门及相关方。 b) 各部门按职职能分工负责责收集与本公公司有关的相相关方的信息息。涉及本公公司环境管理理体系运行及及与有

46、关的法法律、法规和和其他要求的的信息，要及及时传递给质质量管理处，质量管理处处收到信息后后按本程序aa) 条款的要求求处理。 c) 需向外部以以文件形式发发布的本公司司环境管理体体系管理成果果和有关资料料、信息，应应由管理者代代表审核,最最高管理者批批准后对外发发布。 d) 凡涉及重要要、重要环境境因素的外部部环境信息，均均由质量管理理处集中，提提出对信息的的处理意见，报报管理者代表表审批后，组组织有关部门门进行处理。4.3.2 内内部信息交流流4.3.2.11环境管理体体系正常运行行时的信息收收集与交流 a) 公司质量管管理处负责以以公司名义行行文传递信息息； b) 负责全公司司、环境监测测

47、和测量结果果收集和处理理； c)质质量管理处负负责全公司、环环境管理体系系内部审核及及有关管理评评审的信息的的收集、整理理，并根据需需要传递到相相关部门； d) 各部门负责责体系运行过过程中的相关关环境信息的的收集和正常常传递；4.3.2.22紧急信息由由发现部门（或或个人）及时时传递给公司司质量管理处处，并按应应急准备和响响应控制程序序进行处理理。4.3.2.33其他内部信信息（员工关关注的、环境境问题、环境境因素及环境境绩效等）的的交流，均应应做好记录。4.3.2.44涉及重要环环境因素与重重要和影响管管理体系正常常运行的相关关信息，各部部门均应及时时向通报，根根据需要及时时处理。4.3.

48、2.55在体系运行行过程中，管管理者代表应应定期征集员员工意见，并并将相关信息息传达至员工工，确保员工工代表参与工工作方针和程程序制定、实实施和评审；确保员工代代表参与职业业健康安全事事务；确保员员工了解职业业健康安全管管理体系实施施情况。4.3.3 环环境管理体系系信息交流记记录由质量管管理处按记录控制程序序要求保存存、控制。5、相关文件应急准备和响响应控制程序序文件控制程序序记录控制程序序管理评审控制制程序6、相关记录(执行ISOO9000相相应的记录表表格)信息联络单章节号：4444444 环境管理体体系文件发行号：版本号：生效日期：20006.011.011环境管理体体系文件应遵遵循I

49、SO114001：2004标标准以及国家家有关法律、法法规及其他应应遵循的要求求。本公司环境管理理体系文件结结构图： 环境手册 第第一级文件 （包括程序序文件） 法律法规、管理理标准、工作标准、技术术标准，记录录文件、 第二二级文件表格及其他文件件2环境文件规定定应与实际运运作保持一致致，随着环境境管理体系的的变化及环境境方针、目标标变化，应及及时修订环境境管理体系文文件，定期评评审，确保有有效性、充分分性和适宜性性。具体执行行文件控制制程序的有有关规定。3环境文件覆盖盖了公司设计计、制造、安安装和服务的的全过程，对对环境控制过过程都做了规规定。4文件可呈现任任何媒体形式式，如纸张、磁磁盘、光

50、盘或或照片、样件件等，都按照照文件控制制程序进行行管理。a) 对管理体体系核心要素素及其相互作作用的描述； b) 查询询相关文件的的途径。5文件包括了IISO140001:20004要求的的所有文件与与记录。6文件包括了本本公司对重要要环境因素的的过程进行策策划、运行和和控制所需要要的文件与记记录。7为实施上述要要求，对本章章节编制了文文件控制程序序 章节号：4445445 文件控制发行号：版本号：生效日期：20006.011.011、目的 确保环环境运行的各各个场所都使使用有效文件件，防止使用用过期、作废废、失效的文文件。2、使用范围 本公司司环境管理体体系文件。3、职责3.1总经理负负责批

51、准、颁颁布环境管理理体系文件。3.2管理者代代表负责组织织体系文件的的评审工作。3.3质量管理理处负责环境境管理体系文文件的发放、更更改、控制管管理。3.4各职能部部室根据职责责的要求，负负责本部门的的文件控制。4、程序 4.1文件的编编制、审核与与批准4.1.1由质质量管理处组组织人员编写写环境管理体体系文件。4.1.2起草草后的文件由由质量管理处处，组织相关关部室进行会会签，会签后后保送管理者者代表审核，最最高管理者批批准。批准颁布。4.1.3支持持性文件由有有关人员编制制，报职能部部室审批。4.1.4外来来文件由质量量管理处负责责识别。4.2文件管理理要求4.2.1在所所有环境管理理体系

52、有关的的文件在发布布前都进行审审批，确保期期充分性与适适宜性；4.2.2每年年定期对文件件进行评审和和更新，按新新文件形成进进行发放；4.2.3确保保相关的环境境管理体系文文件的更改和和现场修订状状态得到标识识；4.2.4保证证在相应的部部门或需要文文件的都是现现行有效的；4.2.5确保保有效的文件件字迹清楚，易易于识别；4.2.6确保保外来文件都都进行识别，确确保其有效性性；4.2.7对过过期或作废的的文件如需保保留，要有恰恰当的标识。为满足以上要求求，本公司执执行ISO99001：22000中的的文件控制制程序文件件要求。章节号：4446446 运行控制发行号：版本号：生效日期：20006

53、.011.011.对公司重要要环境因素及及有关的活动动进行有效控控制，保证环环境和职工的的要求，从而而保证环境方方针、目标的的实现，保证证环境体系的的正常运行。2.适用范围 适用于于公司环境体体系运行过程程的控制。3.职责3.1各部门负负责编制体系系运行中环境境和最相关的的程序文件，并并负责运行控控制的贯彻执执行。3.2生产部负负责本部门的的重要环境因因素的控制。3.3质量管理理处负责检查查各部门、生生产部环境和和管理的执行行情况。4、程序4.1策划4.1.1 公公司对与重要要环境因素和和重要及有关关活动进行重重点控制，以以减少污染，提提高职工健康康水平，并在在以下几个方方面建立控制制程序。

54、1）节节能降耗控制制程序2）设备安全使使用手册3）废弃物，扬扬尘控制程序序 4）化化学危险品控控制程序 5）相相关方控制程程序4.1.2生产产部长对重要要环境因素进进行识别和分分析后，根据据需要制定环环境和安全管管理方案，作作为程序文件件的补充。对对于一般环境境因素，应通通过法律、法法规和其他要要求及日常检检查来控制。4.1.3客户户部根据与4.2策划结果果的实施4.2.1各单单位主要领导导合理配备人人、财、物，依依据体系要求求，对可能造造成重大环境境因素进行管管理，负责检检查各部门环环境和管理的的执行情况。4.2.2 各各单位组织学学习环境和管管理体系文件件。4.2.3专业业组长负责本本专业

55、活动中中环境和风险险因素的控制制。4.2.4 各各部门严格依依据体系要求求，开展环境境和管理工作作，并做好相相应记录。当当出现不符合合情况时，参参照ISO99000的不不合格控制程程序与纠纠正与预防措措施控制程序序处理，负负责对各部门门的执行情况况进行检查。4.3选择供方方时，在合同同或附加协议议中对供方提提出环境和要要求。在供方方第一次进场场时，采购部部要对其进行行环保评价，并并对其进行监监控，择优使使用符合公司司环境和体系系要求的供方方。在运行过过程中采购部部要对供方进进行相应的监监测和测量。4.5 对紧急急情况的处理理详见应急急准备和响应应控制程序。5.相关文件不符合、纠正正与纠防措施施

56、控制程序应急准备和响响应控制程序序废弃物、扬尘尘控制程序节能降耗控制制程序化学品控制程程序6.相关记录运行控制检查查记录 编号：EMS-4.4.66-01运行控制检查记记录固体废物弃物检检查记录生产部固废分类类情况 符合 不符合现场固废贮存条条件 符合合 不符合车间现状清理状状况 符合合 不符合有毒有害固体废废弃物处理 符合 不符合放射性污染与化化学危险品检检查记录老化房热辐放射射污染 符合 不符合化学危险品运贮贮存环境 符合 不符合化学危险品运包包装物及容器器控制 符合 不符合化学危险品运使使用情况 符合 不符合消防检查记录机构设置 符合 不符合合应急预案知识掌掌握情况 符合 不符合合消防器

57、材的配备备及有效期 符合 不符合合消防设施配备情情况 符合合 不符合合现场安全通道 符合 不符合合动用明火控制情情况 符合合 不符合合消防演习执行情情况 符合合 不符合合安全用电控制情情况 符合合 不符合合运行控制检查记记录（续）噪音检查记录设备维护保养计计划 符符合 不符合合设备维护保养计计划执行情况况 符合 不符合合厂界噪声检测情情况 符符合 不符合合4、代理商环保保遵守情况 符合 不符合合法律法规法规充分识别 符合 不符合合法规文本有效 符合 不符合合法规执行情况 符合 不符合合人身健康 符合 不符合合相关方检查记录录方针、目标传递递情况 符合 不符合合控制要求传递情情况 符合合 不符合

58、合相关方控制要求求执行情况 符合 不符合合备注：检查人： 日期：EMS-4.44.6-033重点实施影响的的相关方一览览表序号相关部门相关方重要环境因素列入日期备注12编制：审核：编号：J-EMMS-4.44.6-011运行控制检查记记录固体废物弃物检检查记录生产部固废分类类情况 符合 不符合现场固废贮存条条件 符合合 不符合生产现场清理状状况 符合合 不符合有毒有害固体废废弃物处理 符合 不符合放射性污染与化化学危险品检检查记录热辐射防护 符合 不符合化学危险品运贮贮存环境 符合 不符合化学危险品运包包装物及容器器控制 符合 不符合化学危险品运使使用情况 符合 不符合消防检查记录 机构设设置

59、 符合 不符合合应急预案知识掌掌握情况 符合 不符合合消防器材的配备备及有效期 符合 不符合合消防设施配备情情况 符合合 不符合合现场安全通道 符合 不符合合动用明火控制情情况 符合合 不符合合消防演习执行情情况 符合合 不符合合安全用电控制情情况 符合合 不符合合备注：检查人： 日期：运行控制检查记记录（续）噪音检查记录设备维护保养计计划 符符合 不符合合设备维护保养计计划执行情况况 符合 不符合合厂界噪声检测情情况 符符合 不符合合法律法规法规充分识别 符合 不符合合法规文本有效 符合 不符合合法规执行情况 符合 不符合合人身健康 符合 不符合合相关方检查记录录方针、目标传递递情况 符合

60、不符合合控制要求传递情情况 符合合 不符合合相关方控制要求求执行情况 符合 不符合合备注：检查人： 日期：章节号：44474.4.7应急急准备和响应应控制程序发行号：版本号：生效日期：20006.011.011.目的 为了预预防公司管理理与产品过程程中潜在事故故的发生和减减少环境污染染，在紧急情情况发生时能能得到及时处处理，保证人人员和物品的的安全，将损损失降到最低低限度。2.适用范围 适用于于公司、办公公区、生产现现场可能出现现紧急环境事事故的预防和和处理。3.职责3.1生产部负负责编制本程程序并组织实实施。3.2各单位对对潜在事故或或紧急情况进进行预测，制制定相应的应应急预案，并并负责对本