ISO软件开发全套文档-质量手册

1、厦 门 一 指 通 智 能 科 技 公 司 XMYZTT/QM0120133 质 量 手手 册（依据GB/TT 1900112008 iidt ISSO 90001: 2008）受控状态： 版 号： 分 发 号： 持 有 人： 20113年6月220日发布 20113年8月220日实施 厦门一指通智通通科技有限公公司 发布质 量 手 册册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：00目录页 码共3页 第1页页 000 目录批准页修改页发布令授权书质量方针、质量量标准企业简介组织机构框图质量管理体系框框图质量手册管理办办法1 范围1.1 总则2 应用2 引用标准 3 术语和定

2、义义4 质质量管理体系系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制制4.2.4 记录控制制 5 管理职责5.1 管理承诺诺5.2 以顾客为为关注焦点5.3 质量方针针5.4 策划5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管管理体系策划划 5.5 职责、权权限与沟通 5.5.1 职责和和权限 5.5.2 管理者者代表5.5.3 内部沟沟通5.6 管理评审审5.6.1 总则5.6.2 评审输输入5.6.3 评审输输出6 资源管理理 6.1 资源提供供 质 量 手 册册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：00目录页 码共3页

3、 第2页页6.2.1 总则6.2.2 能力、意识识和培训 6.3 基础设施6.4 工作环境境7 产品实现现 7.1 产品实现现的策划7.2 与顾客有有关的过程7.2.1 与产品品有关的要求求的确定7.2.2 与产品品有关的要求求的评审7.2.3 顾客沟沟通7.3 设计和和开发7.3.1 设计和和开发策划7.3.2 设计和和开发输入 7.3.3 设计和和开发输出7.3.4 设计和和开发评审7.3.5 设计和和开发验证7.3.6 设计和和开发确认7.3.7 设计和和开发更改的的控制 7.4 采购7.4.1 采购过过程 7.4.2 采购信信息 7.4.3 采购产产品的验证 7.5 生产和和服务提供7

4、.5.1 生产和和服务提供的的控制 7.5.2 生产产和服务提供供过程的确认认7.5.3 标识识和可追溯性性 7.5.4 顾客客财产7.5.5 产品品防护7.6 监视和和测量装置的的控制 8 测量、分分析和改进8.1 总则 8.2 监视和和测量 8.2.1 顾客客满意8.2.2 内部部审核8.2.3 过程程的监视和测测量8.2.4 产品品的监视和测测量8.3 不合格格品控制8.4 数据分分析 8.5 改进质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：00目录页 码共3页 第3页页8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施质 量 手 册册文件编号XMYZ

5、T/QQM 01-2007版 号A/0章节号：01批准页页 码共1页 第1页页编 制： 审 核： 批 准： 批准日期： 2013年年6月20日日 实施日期： 2013年年8月20日日 质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：02修改页页 码共1页 第1页页修 改 记记 录序号修改章节修改页码修改标识修改人/修改日日期批准人/日期质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：03发布令页 码共1页 第1页页发 布 令令本公司依据GGB/T 119001-2008 idt IISO 90001: 2008质量管理体体系 要求标标准，结合本本公司

6、实际，制制定本质量量手册。质量手册阐阐明了本公司司的质量方针针、质量目标标，对质量管管理体系作了了全面、系统统的描述，体体现了以顾客客为关注焦点点等八项质量量管理原则。质量手册对对内是本公司司质量管理体体系有效运行行的法规性文文件，对外是是向顾客证明明本公司具有有提供优质服服务控制能力力的依据，亦亦是第三方认认证机构审核核的依据。质量手册现现经审核、批批准，予以发发布。自20013年8月月20日起在在本公司范围围内正式实施施。要求本公公司全体员工工必须严格遵遵照执行。此令！公司总经理：二二年八月月六日质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0 章节号：05质量方针,质量量目

7、标页 码共1页 第1页页质 量 方方 针 技术领先先 高高质高效 顾客至上上 服服务精良质 量 目目 标 产品交付付合格率1000% 系统无故故障率1000% 服务履约约率100% 顾客满意意度大于900%质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：06企业简介页 码共1页 第1页页企 业 简 介介厦门一指通智能能科技有限公公司成立于22001年，系系国内最早开开发指纹识别别技术应用与与一卡通技术术集成的专业业公司之一。经经过十年的不不断创新与发发展，公司已已成为专业指指纹识别设备备销售商和系系统集成供应应商。 公司司荟萃云集了了众多具有专专业经验的研研发复合型人人才

8、，拥有自自主知识产权权的指纹识别别技术应用系系统E7系列产品，产产品涉及考勤勤、门禁、售售饭，巡更等等一卡通系统统以及人力资资源软件研发发等领域，拥拥有多项国内内领先的专利利核心技术。多年以来，公司司坚持以客户户需求为导向向，坚持为客客户提升管理理效益为理念念，公司秉承承以自主知识识产权技术创创新为原动力力，以促进生生物科技发展展为己任，以以技术创新、高高品质定位为为根本，积极极实施管理创创新、模式创创新、产品创创新、服务创创新。整合优优势资源，开开展产业联盟盟，广泛与国国内外同仁建建立诚实的合合作伙伴关系系，立志共谋谋、共创、共共同发展成为为国内指纹识识别技术应用用一卡通与人人力资源系统统集

9、成专业供供应商，逐步步树立成一个个覆盖产品研研发、品牌销销售及咨询服服务等具有核核心竞争力的的集团公司。质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：07组织机构框图页 码共1页 第1页页 组织架构图总经办总经办总经理：薛建生职能中心薛建生（兼）研发中心副总：曾剑云营销中心薛建生（兼）财务部人力行政部会计陈梅钦（兼）出纳商务黄美兰人事专员行政专员行政前台肖丽燕保洁员李素清开发部产品策划部项目部销售部市场部经理：赵素英客服部招商组华东招商华南招商华北招商华中招商测试部CS软件工程师项目工程师测试工程师钟永梅产品专员项目组大客户专员行业人员美工设计师品牌策划员市场推广员客服

10、组主管：张谊浩实施培训组客服专员售前支持售后服务工程师东北招商BS软件工程师西北招商西南招商培训专员质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：09质量手册管理办办法页 码共1页 第1页页质量手册管管理办法1、质量手册册由公司职职能中心人力力行政部负责责组织编写，总总经理批准发发布实施。2、质量手册册由公司职职能中心人力力行政部按公公司总经理批批准的发放范范围发放。3、质量手册册分“受控”本和“非受控”本。A）“受控”本本发公司领导导、有关职能部门，发发放时需加盖盖“受控”印章、并编编号，同时登登记在册。B）“非受控”本经总经理批准，仅仅提供顾客评评价时使用。加加盖“

11、非受控”印章，不编编号，不受质质量手册修修改和换版的的影响。C）提供给第三三方认证机构构的质量手手册为“受控”本，须加盖盖“受控”印章、编号号和登记。4、质量手册册的修改或或换版，由公公司职能中心心人力行政部部实施，总经经理批准。5、质量手册册的新版本本实施的同时时，原版“受控”本必须收回回，收回的“受控”本分“作废”和“作废保留”处理。作废废本应销毁，保保留本应加盖盖“作废保留”标识。6、质量手册册受控本的持持有者要爱护护手册，特殊殊情况损坏或或丢失时应及及时报告、并并提出申请，由由总经理批准后后方可补发；若持有者调调离，应交回回质量手册。质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版

12、 号A/0章节号：1范围页 码共1页 第1页页1范围1.1总则本公司依据GBB/T1900012008标准的要求求建立质量管管理体系，编编制公司质量量管理的质质量手册及及相关支持性性程序文件。1.1.1质质量手册阐阐明了本公司司质量管理体体系要求，证证明本公司有有能力稳定地地提供满足顾顾客要求和适适用法律法规规要求的服务务。1.1.2 通通过本公司质质量管理体系系的有效运行行，防止各过过程中不合格格产品项（服服务）的产生生。1.1.3 对对本公司的质质量管理体系系进行持续改改进，以保证证达到顾客的的要求和适用用法律法规的的要求，使顾顾客满意。1.1.4本公公司的质量管管理体系覆盖盖了公司领导导

13、层、职能部部门。5本公司质量管管理体系要求求适用于公司司的软件项目目开发,软件件服务。应用公司质量手册册依据GBB/T1900012008标准要求，并并结合本公司司的实际情况况编制。标准准的各项要求求均运用于本本公司，质质量手册未未对标准的要要求条款进行行剪裁。质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：2引用标准页 码共1页 第1页页2 引用标标准2.1 GBB/T 1990002008 idt ISO 9000: 2008质量量管理体系 基础和术术语 2.2 GBB/T 1990012008 idt ISSO 90001: 2008 质量管理体体系 要求2.3 G

14、BB/T 1990042008 idt ISSO 90004: 2008 质量管理体体系 业绩改改进指南2.4 相关关法律法规2.4.1 中华人民民共和国标准准法2.4.2 计算机软软件保护条例例2.5 行业标准准、规范2.5.1 GB/TT114577-19955 软件工工程术语2.5.2 GB/TT125044-19900 计算机机软件质量保保证计划规范范2.5.3 GB/TT8566-1995 信息技术术 软件生存存期过程2.5.4 GB/TT8567-1988 计算机软软件产品开发发文件编制指指南2.5.5 GB/TT1526-1989 信息处理 数据流程图图、系统流程程图、程序网网络

15、图和系统统资源图的文文件编制符号号及约定 2.5.6 GB/TT125055-19900 计算机机软件配置管管理计划规范范 2.5.7 HYPERLINK /standard/T17544.htm GB/TT175444-19988信息技术/软件包/质质量要求和测测试 HYPERLINK /standard/T17544AA.htm 附录AA / HYPERLINK /standard/T17544BB.htm 附录BB / HYPERLINK /standard/T17544CC.htm 附录CC2.5.8 HYPERLINK /standard/T16260.htm GB/T116260-

16、1996信信息技术/软软件产品评价价/质量特性性及其使用指指南 HYPERLINK /standard/T16260AA.htm 附录A 质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：3术语与定义页 码共2页 第1页页 术语和定义3.1 本手手册采用GGB/T 1190002008质质量管理体系系 基础和术术语给出的的术语和定义义。3.2 本手手册采用的供供应链为：供供方 组织织 顾客3.3 供方方提供了产产品的组织或或个人。3.4 组织织职责、权权限和相互关关系得到有序序安排的一组组人员及设施施，即为本公公司。3.5 顾客客接受服务务的组织或个个人，即本公公司服务的接

17、接受单位或个个人。3.6 过程程一组将输输入转化为输输出的相互关关联或相互作作用的活动。3.7 产品品过程的结结果。本公司司的主要产品品为软件项目目及服务。3.8 程序序为进行某某项活动或过过程所规定的的途径。3.9 本手册册采用的其它它术语 测试用例为验证测试而使使用的相关测测试数据、流流程。建模根据需求对软件件进行模型设设计，并以图图或文档的形形式反映出来来。验收测试确定一系统是否否符合其验收收准则，使客客户能确定是是否接收此系系统的正式测测试。需方从供方获得或得得到一个系统统、产品或服服务的一个机机构。注注：需方可以以是买主、客客户、拥有者者、用户、采采购人。体系结构设计1） 定义一组组

18、硬件和软件件元素及其接接口的过程，其其目的是为开开发一计算机机系统而建立立其主体结构构。 2） 体系结构构设计过程的的结果。配置1）计算机系统统或网络按照照其功能部件件的特点、数数量和主要特特性而确定的的排列。具体体地讲，配置置 一词词可以指 硬硬件配置或软软件配置。 2）为确定系系统或系统组组成部分的特特定版本而提提出的需求、设设计和实现。 3）在技术文档中制定的并在产品中体现的硬件、软件的功能和（或）物理特性。数据事实、概念或指指令的形式化化的表现形式式，它适于由由人或自动装装置进行通信信、解释或处处理。 质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：3术语与定义页

19、 码共2页 第2页页功能规格说明确定系统或系统统组成部分必必须执行的功功能的规格说说明。迭代1）重复执行给给定的程序设设计语言语句句序列，直到到满足给定条条件或当给定定条件为真时时为止的过 程。 2）对循环的的一次执行。需求分析1）研究用户要要求以得到系系统或软件需需求的定义的的过程。 2）对系统统需求或软件件需求的验证证。评审对现有的或提出出的设计开发发或其他过程程所做的正式式评估和审查查，其目的是是找出可能会会影响产品，过过程或服务工工作适用性和和环境方面的的设计缺陷并并采取补救措措施，以及（或或者）找出在在性能、安全全性和经 济方面的的可能的改进进。m) BUG软件产品的缺陷陷，错误、问

20、问题等。3.10 有关关软件的其它它术语参考GGB/T111457-11995 软件工程术术语质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：4质量管理体系页 码共3页 第1页页质量管理体系4.1 总要求求 4.1.1 本本公司根据GGB/T 1190012008质量管理体体系 要求求标准的规规定，结合实实际情况，建建立了质量管管理体系，编编制了质量量手册，程程度文件和支支持性文件。4.1.2 本本公司在质质量手册中中阐明了质量量方针和质量量目标，质质量手册、程程度文件和支支持性文件将将在实施中通通过内外评价价，予以持续续改进，确保保质量管理体体系的适宜性性和有效行。4.

21、1.3质质量手册中中对本公司的的质量管理体体系要求作了了明确的规定定和描述，是是本公司所有有与质量有关关活动的准则则，要求全体体员工理解和和执行，确保保质量管理体体系有效运行行。4.1.4质质量手册对对本公司的质质量管理体系系的持续改进进作了明确的的规定，以期期通过对体系系过程的改进进，持续赢得得顾客满意。 4.1.5 按按照GB/T 1900012008质量管理体体系要求标标准的规定，结结合本公司实实际情况，经经识别和策划划确定：1 质量管理理体系过程和和服务过程质量管理体系过过程（见第22页图）软件开发过程（见见第2页图）2 明确本公公司所确定的的各过程之间间的顺序和相相互之间的关关系和作

22、用。3 规定了保保证质量管理理体系和各过过程有效运行行的控制准则则和方法（见见“程序文件清清单”）。4 建立了适适宜的渠道，以以保证及时获获得必要的信信息和资源，支支持过程的有有效运作和监监控。5 公司将采采取有效措施施对上述过程程加以管理，通通过测量、监监控和分析，确确保经过策划划的结果得以以实现，并寻寻求机会，实实施持续改进进。6 公司外包包过程公司外包过程见见项目产品品开发策划控控制程序管理理。4.2 文件件要求4.2.1 总总则1 本公司经经策划制定了了质量方针和和质量目标，经经公司总经理理批准予以发发布： 质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：4质量管

23、理体系页 码共3页 第2页页1)质量管理体体系过程质量管理体系持续改进质量管理体系持续改进顾客要求管理职责资源管理测量分析和改进顾客满意产品增殖活动信息流()产品实现与客户有关的过程服务提供2)软件开发过过程洽谈项目洽谈项目签订合同项目立项与策划需求分析软件设计软件编码软件测试产品包装交付产品合同评 审设计评 审需求评 审编码评 审质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：4质量管理体系页 码共3页 第3页页质量方针：技术术领先、高质质高效、顾客客至上、服务务精良。质量目标：产品品交付合格率率100%；系统无故障障率100%；服务履约率率100%；顾顾客满意度大大于

24、90%。2 本公司规规定质量方针针应在管理评评审中予以评评审，质量目目标将在质量量管理体系运运行过程中予予以测量，以以保证质量方方针和质量目目标的适宜性性，并得以实实现。3 本公司质质量管理体系系文件包括：质量手册（含质质量方针、质质量目标）程序文件本公司所识别和和策划确定的的主要过程（包包括特殊过程程）的运行和和控制所需的的文件。GB/T 1990012008标准要求和和本公司实际际需要的质量量记录。对特定项目和合合同经策划需需编制的质量量计划及其质质量记录。 4 本公司对对质量管理体体系文件和质质量记录规定定了管理办法法，制定了文文件控制程序序和质量量记录控制程程序，确保保质量管理体体系及

25、其所履履盖的所有过过程有效运行行并提供有效效的依据。4.2.2 质质量手册1 本公司依依据GB/T 1900012008质量管理体体系要求标标准，结合本本公司的实际际编制本质质量手册，对对公司的质量量管理体系作作出了总体规规定，是公司司质量活动的的纲领性文件件。2 本公司的的质量管理体体系所履盖的的产品主要为为软件、软件件技术服务。3 本公司的的质量管理体体系所履盖组组织机构为公公司领导、各各职能部门。4 本公司的的质量手册所所引用的程序序文件和其他他支持性文件件已列入质量量管理体系文文件清单。5 本公司质质量管理体系系过程之间的的相互关系和和顺序见本手手册4.1.5条款的规规定。4.2.3

26、文文件控制1 本公司制制定并实施文文件控制程序序，对质量量管理体系文文件的编制、评评审、批准、发发放、使用、管管理、修改、换换版、复制、收收回、作废及及作废保留，均均作出了明确确的规定，确确保体系文件件得到有效的的控制。2 文件发布布要得到授权权批准，确保保其充分性与与适宜性。3 本公司质质量管理文件件必要时将在在管理评审中中予以评审，保保证其适宜性性和有效性。如如有更新，须须再次批准。 4 质量管理理体系文件均均附有修改状状态记录及标标识，便于检检索和识别。5 严格管理理质量管理体体系文件，确确保各使用场场所均使用现现行有效版本本。6 文件使用用过程中保持持清晰，并有有良好的保存存条件且易于

27、于识别、易于于检索。7 识别所需需的全部外来来文件的有效效性和适用性性，并控制分分发。8 对作废的的文件应及时时收回处理，防防止误用；对对作废保留的的文件作标识识，防止作废废文件的非预预期使用。4.2.4 记记录控制1 本公司制制定并实施质质量记录控制制程序，对对质量记录的的填写、标识识、贮存、保保护、保存期期限和处置作作出了明确规规定。2 质量记录录的形式：文文字、图表、电电子媒体等。3 质量记录录是质量管理理体系运行、服服务和过程符符合要求的客客观证据，其其内容必须准准确、清晰和和完整，并易易于识别。 质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：5管理职责页 码共

28、6页 第1页页管理职责5.1 管理承承诺1 公司总经理理充分理解满满足顾客要求求和法律法规规要求的重要要性，并将及及时地以多种种形式向企业业全体员工灌灌输这种意识识，要求企业业员工充分认认识顾客要求求与法律法规规要求对公司司生存与发展展的重要性。5.1.2 为为保证顾客要要求和法律法法规要求得以以实现，结合合企业的具体体情况，制定定发布了公司司的质量方针针和质量目标标，作为本公公司在质量方方面的追求和和方向。5.1.3 鉴鉴于本公司的的企业特点，要要求全体员工工具备充分的的质量意识，认认真分析，严严格要求，精精心开发，确确保服务质量量符合规定要要求。5.1.4 本本公司总经理理将通过定期期主持

29、管理评评审，对质量量方针和质量量目标的实现现状况、质量量管理体系的的适宜性、充充分性和有效效性进行正式式评价。5.1.5 本本公司已建立立了内、外部部沟通渠道，确确保总经理能能够获得建立立和改进质量量管理体系的的必要信息和和资源，以使使质量管理体体系持续得到到改进和提高高。5.2 以顾客客为关注焦点点5.2.1 本本公司领导层层将通过各种种渠道和方法法收集、识别别和理解顾客客明示的或隐隐含的要求和和期望，以及及法律、法规规方面的要求求，明确企业业应尽的与服服务有关的责责任和义务。2 本公司以顾顾客满意为目目标，分析、研研究、确定顾顾客的要求、期期望和法律法法规要求，通通过建立质量量管理体系而而

30、转化为企业业的技术和服服务的要求，并并通过持续改改进保证质量量管理体系的的适宜性。5.2.3 本本公司通过质质量管理体系系的有效运行行，保证上述述要求、期望望得以实现。5.3 质量方方针5.3.1 本本公司的质量量方针与“以先进的技技术与管理创创建优质的产产品和高效率率的服务”的公司宗旨旨相适应，是是在满足顾客客要求和法律律法规要求的的基础上制定定和发布的。5.3.2 质质量方针是制制定和评价质质量目标及建建立、实施和和改进质量管管理体系的框框架和基础。5.3.3 本本公司的质量量方针已通过过各种渠道的的培训和宣传传，要求全体体员工熟知和和理解，并认认真贯彻执行行。 5.3.4 本本公司质量方

31、方针的实现情情况、持续适适宜性将在定定期的管理评评审中得到评评价，必要时时将予以改进进和提高。5.4 策划5.4.1 质质量目标本公司的质量目目标是以质量量方针为框架架制定和发布布的，与质量量方针保持一一致性。质量目标以量化化值表示，即即是可测量的的。质量目标标包括了满足足产品（服务务）要求所需需的内容。3）质量目标已已通过培训和和宣传，达到到公司各职能能部门和各层层次人员都能能理解，在各各职能部门和和各层次进行行分解，以利利执行和考核核。5.4.2 质质量管理体系系策划1）经策划，本本公司确定了了质量管理体体系的过程。2）质量管理体体系策划输出出的文件包括括质量手册、程程序文件、作作业指导书

32、等等支持性文件件和质量记录录表格等。对特定的过程、项项目和合同，将将进行质量策策划，并编制制质量计划，以以保证质量目目标的实现。4）本公司的质质量管理体系系的策划是在在受控状态下下进行，对任任何变更都应应保持质量管管理体系的完完整性和连续续性。5）对质量管理理体系进行持持续改进。质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：5管理职责页 码共6页 第2页页5.5 职责、权权限和沟通5.5.1 职职责和权限公司最高管理者者为实现质量量方针和质量量目标，建立立了完善的组组织机构（见见07章节）对对公司各部门门及人员的职职责和权限予予以规定，明明确沟通渠道道，以促进有有效的质

33、量管管理。1 公司总经经理质量职责责和权限1）负责传达、宣宣传和贯彻执执行国家的方方针政策、法法律、法规及及上级有关质质量工作的规规定。并向全全体员工传达达满足顾客要要求和法律法法规要求的重重要性。2）全面负责公公司的生产经经营、质量管管理工作，确确保顾客满意意,对董事会会负责。3）组织制定和和批准发布本本公司的质量量方针和质量量目标，管理理、监督和考考核质量方针针和质量目标标的实现。4）负责组织市市场调研、业业务开发，制制定本公司中中、长期规划划和发展战略略。5）负责公司的的资源管理，为为质量管理体体系配备符合合要求的资源源。 6）负责确定公公司的组织机机构，并赋予予其职责和权权限。7）负责

34、组织和和主持公司的的质量管理体体系的策划，主主持管理评审审。2 职能中心心的质量职责责和权限具体负责公司质质量管理和经经营管理工作作，并对总经经理负责。协助总经理组织织制定公司质质量规划，监监督检查执行行情况。负责贯彻执行国国际、国家、行行业、地方技技术政策、标标准和法规。负责组织国内外外软件项目、软软件实施方案案和质量保证证措施的制定定、技术攻关关和技术改进进的审核和实实施。负责主持项目问问题的调查、分分析、并提出出处理意见。负责满足服务要要求的实现过过程的策划、生生产和服务运运作，内部审审核，过程的的监视和测量量，数据分析析及改进，纠纠正措施和预预防措施等管管理工作。参与公司质量管管理体系

35、的管管理评审。质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：5管理职责页 码共6页 第3页页质量手册文件编号版 号章节号：页 码 质量手册文件编号版 号章节号：页 码 质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：5管理职责页 码共6页 第4页页10 公司制制定了“各级人员岗岗位职责”，对各部门门负责人及其其他与质量活活动有关人员员的职责和权权限作了明确确的规定。质量手册文件编号版 号章节号：页 码 质量手册文件编号版 号章节号：页 码 质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：5质量职责页 码共6页 第5页页5.5.

36、3 内内部沟通1 公司就质质量管理体系系运行情况及及其有效性，在在各职能部门门和各层次人人员之间交流流信息，增进进理解，实现现信息和资源源共享，提高高工作效率和和服务质量。2 内部沟通通主要以定期期或不定期的的工作例会、碰碰头会、质量量专题会或公公司文件、通通知等形式开开展。3 公司领导导通过各种途途径向员工灌灌输以顾客为为中心的观念念，如公司文文件、公开奖奖罚、各种会会议等一切适适当的方式。4 员工可通通过各种记录录、报告、总总结或谈话的的方式向有关关人员反映信信息。5 必要时应应有记录并保保存。5.6 管理评评审5.6.1 总总则1 为确保公公司质量管理理体系持续的的适宜性、充充分性和有效

37、效性，公司规规定每年至少少进行一次管管理评审，以以评价质量管管理体系改进进的机会和变变更的需要，确确保质量方针针和质量目标标的实现。2 当社会环环境和法律法法规发生变更更、市场需求求和公司的组组织机构有较较大变化、顾顾客有较多投投诉和本公司司服务质量连连续发生事故故时，公司将将追加管理评评审。3 管理评审审以会议形式式进行，公司司总经理主持持，各职能部部门负责准备备资料，综合合部记录、整整理、归档保保存。5.6.2 评评审输入1 评审输入入是评审有效效实施的前提提条件，为评评审提供充分分和准确的信信息，其内容容包括1）质量管理体体系的运行状状况。2）本公司内外外部审核结果果及自我评定定；3）顾

38、客反馈的的信息，包括括顾客满意度度测量结果及及顾客投诉等等；4）软件开发服服务状况、服服务产品和开开发过程的质质量状况；5）质量管理体体系运行中的的业绩及质量量方针和质量量目标状况；6）预防和纠正正措施的实施施情况及改进进机会；7）以往管理评评审的跟踪措措施；8）可能影响质质量管理体系系的各种变化化，包括外部部环境和自身身的变化；9）其他需进行行评审的问题题和建议；10）对质量管管理体系运行行情况提出改改进建议。2 参加评审审人员应充分分分析和讨论论，由公司总总经理主持作作出结论性意意见。5.6.3 评评审输出1 评审输出出是评审活动动的结果，可可推动质量管管理体系的持持续改进，评评审输出的结

39、结论至1）公司质量管管理体系的适适宜性、充分分性和有效性性； 质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：5质量职责页 码共6页 第6页页2）公司的质量量方针和质量量目标的改进进措施；3）质量管理体体系及其过程程的改进措施施；4）有关顾客要要求的满意程程度及改进措措施；5）有关产品的的提高和改进进的要求；6）质量体系有有效运行所必必要的资源需需求。2 管理评审审的结果应作作好记录，并并予保存。3 对提出需需改进的要求求，本公司将将制定和实施施改进措施，并并对改进有效效性跟踪验证证，确保质量量管理体系的的适宜性、充充分性和有效效性，并得到到提高。 质量手册文件编号XMY

40、ZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：6资源管理页 码共1页 第1页页6 资源管理6.1 资源提提供6.1.1 公公司为实现质质量方针和质质量目标，实实施质量管理理体系的过程程和改进这些些过程，提供供和配备了充充足的资源，包包括人力资源源、基础设施施、设备、软软件、信息、工工作环境和财财务资源。6.1.2 及及时地识别内内、外部变化化所引起的资资源需求及为为达到顾客满满意所需要的的资源。实施施动态管理，及及时调整及提提供符合变化化要求的资源源。6.1.3 充充分地识别和和确认顾客的的要求及为达达到顾客满意意所需要的资资源，并通过过满足顾客要要求，提高顾顾客满意度。6.2 人力资资源6

41、.2.1 总总则1）公司根据质质量管理体系系工作岗位职职责对人员能能力需求进行行了识别。2）本公司已安安排了具有一一定能力且能能胜任的人员员承担质量管管理体系所确确定的管理职职责和从事质质量活动。3）人员的能力力依据个人的的接受教育状状况和经历、培培训情况和具具体的工作技技能而确定。4）公司将对每每个人的业绩绩进行考核，实实施动态管理理。6.2.2 能能力、意识和和培训1）识别了从事事影响整体业业绩及影响服服务质量活动动的人员，并并对人员的能能力要求加以以确定，同时时规定了职责责和权限。2）公司将提供供机会和条件件，通过培训训使从事质量量活动的人员员，具备相应应的知识和专专业技能，以以满足质量

42、活活动的需求。必必要时聘请有有能力的人员员补充需求。3）通过培训提提高全体员工工的质量意识识，充分认识识和理解本职职工工作和所所从事的质量量活动重要性性和关联性，以以良好的工作作保证质量活活动符合要求求和质量体系系的有效运行行，实现企业业的质量方针针和质量目标标。4）公司对新上上岗人员进行行岗前培训，使使其具备上岗岗能力后方可可上岗。5）培训的效果果，本公司将将通过适当的的方式进行评评价，保证培培训目标的实实现。培训的的的记录予以以保存，保存存期限按质质量记录控制制程序执行行。6.3 基础设设施本公司识别了满满足提供优质质、高效技术术服务和开发发服务所必备备的设施、设设备，并同时时对其进行了了

43、必要的维护护、保养，确确保持续满足足开发需要。6.3.1 公公司具有符合合开发与服务务需要的测试试服务设备和和办公场所。6.3.2按合合同要求，配配备生产开发发设备（测量量、检测、试试验仪器设备备）、办公设设备（电脑、复复印机、传真真机等）及相相关开发软件件。6.3.3 各各部门人员保保持与公司及及外界的通讯讯畅通，并配配有必要的通通讯,交通工工具及后勤设设施。6.4 工作环环境6.4.1 公公司按服务要要求确定工作作环境，并对对环境中的有有关因素予以以管理和控制制。6.4.2 公公司努力为员员工创造一个个严谨、和谐谐的工作氛围围，创建积极极向上的企业业文化，形成成奖勤罚懒、优优胜劣汰的竞竞争

44、机制，使使员工以良好好的精神风貌貌和优质的工工作业绩增强强顾客满意。质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：7产品实现页 码共7页 第1页页7 产品实现7.1 产品实实现的策划产品实现过程的的策划是将质质量管理体系系的过程控制制应用于具体体产品项目，确确保产品达到到质量要求，获获得顾客满意意的重要手段段。实现过程程的策划要与与质量管理体体系的要求相相一致，并以以适应公司运运作的方式形形成产品项目目实施方案。7.1.1 适适用范围适用于质量管理理体系覆盖的的所有产品实实现过程的策策划。7.1.2 策策划内容1）经策划，已已确定了公司司的质量目标标为服务履约约率为10

45、00%，系统无无故障率1000%，软件件产品和开发发项目交付合合格率1000%，顾客满满意度大于990%。2）根据有关规规范、标准及及合同约定，规规定了对产品品（即服务）的的质量要求。3）确定了产品品实现过程（即即软件开发过过程）见44.1.5.1之2 、3).4）在程序文件件及支持性文文件中对生产产（服务）过过程及过程控控制方法、措措施明确。5）确定关键工工序和特殊过过程，拟定对对其进行有效效控制的措施施和技术方案案。6）针对项目的的特点及规模模，确定资源源的需求。7）根据顾客的的要求，按质质量评定标准准对过程质量量参数进行监监视和测量。8）确定产品实实现过程所必必须的质量记记录并收集与与保

46、管。9）明确了服务务实现过程中中的各岗位职职责。7.1.3 质质量计划对特定的项目和和合同，在产产品实现之前前进行实现过过程的策划，必必要时编写“质量计划”，质量计划划内容包括：1）产品的质量量目标。2）过程控制所所需的指导性性文件，文件件内容应与质质量管理体系系要求一致，必必要时可引用用体系文件。3）实现过程所所需的资源。4）实现过程的的检验标准、监监视和测量。5）实现过程所所需的步骤及及时间要求6）证实实现过过程满足要求求的质量记录录。7.1.4策划划的输出1）策划的输出出为，软件项项目策划会议议纪要、编制制开发实施方方案或实施细细则及为特定定需求项或合合同编制的“质量计划”。软件项目策划

47、会会议纪要由质质量管理部主主管签发。2）开发实施细细则以及质量量计划由项目目职能中心组织织编制，项目目经理批准实实施。7.2 与顾客客有关的过程程7.2.1 与与产品有关的的要求的确定定1）本公司通过过调研、收集集、了解、分分析市场信息息，充分理解解和确定顾客客明示的和隐隐含的要求。2）通过投标、与与顾客的合同同约定，及顾顾客以其他方方式提出要求求等方法，明明确顾客的要要求。3）及时获取与与软件、计算算机技术有关关的法律、法法规和标准、规规范，认真贯贯彻执行，确确保服务符合合规定要求。4）本公司所确确定的附加要要求，应明示示于顾客，并并得到认可。质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-200

48、7版 号A/0章节号：7产品实现页 码共7页 第2页页7.2.2 与与产品有关的的要求的评审审公司研发部负责责并组织有关关部门，对产产品要求实施施评审，评审审应在投标、接接单或合同签签定之前进行行。应确保：1）软件项目信信息获知后，公公司领导层视视情况决定是是否参加投标标或接单。2）投标书或项项目书递交之之前，公司组组织对客户要要求及标书或或项目书进行行综合评审。3）通过评审，对对招标文件或或项目书形成成统一认识，文文件中的要求求得到接受。4）任何与招标标文件或项目目书要求不一一致的意见得得到解决。5）公司有能力力满足招标文文件或项目书书要求。6）评审结果由由研发部形成记记录，并予以以保存。7

49、）投标项目或或接单项目中中标并签订服服务合同后，顾顾客或公司认认为需要对合合同修订时，应应与顾客协商商取得一致意意见；合同修修订由公司业业务部负责，必必要时有关部部门参加，将将修订结果报报公司总经理理审批，并存存业务部和职职能中心。8）修订后的内内容及生效的的补充合同由由业务部及时时传递到相关关部门，以利利于合同的正正常有效履行行。9）顾客的要求求发生变更，研发部应及时组织有关部门对相关文件进行修改，并及时传达落实。10）顾客的要要求没有形成成文件，在接接受顾客要求求前，由研发发部负责对顾顾客要求进行行书面确认。7.2.3 顾顾客沟通1）本公司建立立了适宜的与与顾客沟通渠渠道，随时与与顾客沟通

50、，充充分和准确地地了解顾客对对服务的要求求、满意程度度，作为实施施改进的输入入。2）与顾客沟通通的渠道包括括：a）投标、接单单或接受委托托过程中与顾顾客之间的信信息交流。b）项目开发实实施过程中的的信息来源，即即与顾客有关关的各种会议议、记录、文文件等信息的的反馈。3）公司各部门门和各层次人人员都有义务务收集顾客的的反馈信息，包包括投诉和抱抱怨。4）沟通得到的的信息及时传传递到相关部部门，以便采采取措施，实实施改进。7.3 设计和和开发开发过过程7.3.1 设设计和开发策策划1）本公司承担担的“软件设计和和开发过程”任务包括：项目立项与与策划、需求求分析、软件件设计、软件件编码、软件件测试、产

51、品品包装、交付付产品。2）研发部经理理负责安排项项负责人、项项目组成员。3）项目负责人人应在组织现现场调研、收收集项目依据据文件和资料料的基础上，会会同项目主要要成员进行项项目策划。4）软件设计和和开发策划按按项目产品品开发策划控控制程序和和设计评审审控制程序执执行。通过策划应确定定：a）设计和开发发各阶段的任任务。b）适合于每个个设计和开发发阶段的评审审、验证和确确认活动。c）设计和开发发的职责和权权限，包括接接口管理和沟沟通。7.3.2 设设计和开发输输入1）项目应以合合同、协议、委委托书、有关关法律法规、技技术标准、规规范、项目大大纲、质量手册文件编号XMYZT/QQM 01-2007版

52、 号A/0章节号：7产品实现页 码共7页 第3页页方案策划会议纪纪要、项目依依据资料、专专业配合资料料等作为项目目的输入。输输入应包括产产品的要求和和开发过程中中每一阶段上上一阶段的提提供的输出信信息。2）项目的输入入应执行现行行法律、法规规，使用有效效版本的技术术标准、规范范；使用有效效的项目依据据资料和专业业配合资料。3）应在软件开开发策划阶段段对项目输入入进行评审，以以确保输入是是充分和适宜宜的。4）每个阶段的的输出是下一一个阶段的输输入。以合同、协议、委委托书、有关关法律法规、技技术标准、规规范、项目大大纲、客户要要求作为项目目立项与策划划的输入，以以项目立项与与策划的输出出及客户需求

53、求作为需求分分析的输入，以以需求分析的的输出作为软软件设计的输输入，以软件件设计的输出出及软件技术术作为软件编编码的输入，以以软件编码的的输出作为软软件测试的输输入，以软件件测试的输出出作为产品包包装及交付产产品的输入。7.3.3 设设计和开发输输出软件设计和开发发输出应：1）满足项目输输出的要求，内内容应完整、正正确、合理和和技术先进，并并给服务过程程提供适当信信息。2）使用的规范范、标准、设设计文档资料料应正确、有有效并适用于于本项目。3）具体设计和和设计开发阶阶段的输出与与要求：a）项目立项与与策划的输出出包括：项目目开发计划，开开发所需要的的软件及技术术，客户需求求。b）需求分析阶阶段

54、以项目启启动为开始标标志，以编写写完成需求求规格说明书书为结束标标志。阶段应该产生：软件开发发计划、软软件开发规范范、需求求规格说明书书等工件。需求阶段的工作作任务有：建建立业务模型型、捕获需求求、建立用例例模型等。c）设计阶段以以设计软件架架构为开始标标志，以设计计的软件架构构被一致认为为足够稳定，包包含了项目核核心内容的原原型程序通过过测试为结束束标志，此阶阶段需要经过过多次迭代每每次迭代都应应该对软件的的架构做出较较大的改进。设计阶段应该产产生：软件件构架文档、设设计模型、数数据模型、用用例模型等工工件。设计阶段的工作作任务有：分分析、设计、数数据库设计、软软件配置、原原型开发、测测试、

55、进一步步理解需求等等。d）软件编码阶阶段以设计完完成为开始，以以开发完成所所有功能和代代码调试与测测试并编写完完测试计划，测测试用例为结结束标志。这这一个阶段也也要经历多次次迭代，每次次迭代都能为为软件增加功功能、提高性性能或增强适适应性。软件编码阶段产产生的工件包包括：软件代代码、功能说说明书、测试试计划、测试试用例等。软件编码阶段的的工作任务：编码、调试试、编写相关关文档等。e）软件测试阶阶段以编写并并修改完测试试计划与用例例为开始，测测试并编写完完用户手册为为结束标志。这这一个阶段也也要经历多次次迭代，每次次迭代都能为为软件增加功功能、提高性性能或增强适适应性。软件测试阶段产产生的工件包

56、包括：软件发发布包、安装装手册、用户户手册、不合合格项报告、FFAQ等。软件测试阶段的的工作任务：单元测试、集集成测试、测测试、编写用用户文档等。f）产品包装阶阶段的主要目目标是确保用用户能方便的的安装和使用用本软件。产品包装阶段以以项目发布版版本为开始标标志，以交付付给顾客的发发行版发布为为结束标志。产品包装阶段的的主要工作是是维护产品、包包装产品、及及使用人员的的培训与服务务等。产品包装阶段的的工作任务：技术支持材材料编写、软软件维护、软软件内外包装装,培训,维维护的的准备备工作等。 4) 设设计和开发的的产品必须符符合标准规定定要求，符合合软件的安全全性、软件质质量特性要求求。质量手册文

57、件编号XMYZT/QQM 01-2007版 号A/0章节号：7产品实现页 码共7页 第4页页7.3.4 设设计和开发评评审1）在每个设计计和开发阶段段结束时公司司质量管理部部根据相应的的软件开发管管理规范及应应用要求对阶阶段成果进行行评议控制，确确保应用开发发的顺利进行行，及交付的的应用系统能能够满足用户户的使用需要要，确保交付付的系统能够够代表公司的的整体技术水水平。通过评审以便：a）评价需求、设设计、开发、编编码、测试的的结果满足要要求的能力；b）识别存在问问题，并提出出改进的措施施。2）项目评审意意见由质量管管理部主管或或项目办公室室经理组织有有关技术人员员、项目成员员参加。一般般项目由

58、质量量管理部审查查总经理审定定。3）项目评审意意见由组织评评审的部门负负责编写“会议纪要”印发给有关关领导和专业业人员，作为为下一步工作作的依据。4）项目人员接接到“会议纪要”后按评审意意见修改有关关项目文件，并并按规定检查查实施。5）“会议纪要要”应作为项目目评审纪录保保存，纪录的的、管理和归归档，应执行行公司颁布的的质量记录录控制程序。7.3.5 设设计和开发验验证1）项目验证采采取测试验证证、需求验证证、用户验证证等方法，验验证项目输出出是否满足项项目输入的质质量要求。2）对项目软件件产品应按公公司有关要求求进行校审并并交付给顾客客，校审者应应如实填写“产品发行报报告”。3）识别存在问问

59、题，并提出出改进的措施施。7.3.6 设设计和开发确确认1）项目负责人人定期组织项项目情况说明明，由质量管管理部确认。确确认记录要做做为下一阶段段工作的依据据文件。2）项目负责人人应组织主要要参与人员按按纪录的要求求进行修改补补充。7.3.7 设设计和开发更更改的控制对软件开发中的的更改进行控控制，必要时时由质量管理理部审定，有有关记录予以以保存。7.4 采购7.4.1 采采购过程1）本公司为确确保采购产品品符合要求，对对所有与生产产服务有关的的采购过程予予以控制，控控制的方式和和程度取决于于最终产品的的质量影响。公公司编制实施施了采购控控制程序作作为支持文件件，对供方评评定、物资采采购作了规

60、定定，以保证采采购的物资产产品（包括顾顾客提供产品品）或服务符符合规定要求求。2）采购活动的的责任部门凡构成固定资产产的产品的采采购，由公司司职能中心负责责，包括组织织对供方的评评定及组织实实施采购。3）采购计划须须经公司分管管领导审查后后，报公司总总经理批准实实施。4）供方评定的的内容为供货货能力、提供供产品的质量量状况、提供供符合要求产产品的持续能能力、售后服服务、信誉程程度等，相关关部门参与评评审。5）供方评价可可采用信函调调查、预对比比，必要时对供方方的现场考察察等方式。建建立“合格供方名名单”。6）对供方评价价进行动态控控制，并保存存评价记录。质量手册文件编号XMYZT/QQM 01