不错的质量手册

1、江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司质量手册文件编号:QM/GZCSJL2013A 版本：A/0 页文件更改一览表表章节号修改条款修改日期修改人审 核批 准目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc15821 0.1 颁布布令 PAGEREF _Toc15821 5 HYPERLINK l _Toc27288 0.2 任命命书 PAGEREF _Toc27288 6 HYPERLINK l _Toc17332 0.3 质量量手册说明及及管理 PAGEREF _Toc17332 7 HYPERLINK l _Toc594 1. 手册内容容 PAGEREF _Toc594

2、 7 HYPERLINK l _Toc28499 2. 编制、审审核与批准 PAGEREF _Toc28499 7 HYPERLINK l _Toc22960 3. 发放 PAGEREF _Toc22960 77 HYPERLINK l _Toc17062 4. 使用 PAGEREF _Toc17062 77 HYPERLINK l _Toc6930 5. 删减说明明 PAGEREF _Toc6930 7 HYPERLINK l _Toc30106 0.4 公司司概况 PAGEREF _Toc30106 9 HYPERLINK l _Toc8586 0.5 质量量手册分发控控制页 PAGERE

3、F _Toc8586 10 HYPERLINK l _Toc30287 0.6 组织织机构图 PAGEREF _Toc30287 11 HYPERLINK l _Toc3250 0.7 质量量管理体系过过程职能分配配表 PAGEREF _Toc3250 12 HYPERLINK l _Toc28708 1.0 范围围 PAGEREF _Toc28708 13 HYPERLINK l _Toc25578 2.0 引用用标准 PAGEREF _Toc25578 14 HYPERLINK l _Toc14451 3.0 术语语和定义 PAGEREF _Toc14451 15 HYPERLINK l

4、_Toc19643 4.1 总要要求 PAGEREF _Toc19643 16 HYPERLINK l _Toc13800 4.2 文件件要求 PAGEREF _Toc13800 18 HYPERLINK l _Toc13630 5.0 管理理职责 PAGEREF _Toc13630 28 HYPERLINK l _Toc16344 5.1管理承诺诺 PAGEREF _Toc16344 28 HYPERLINK l _Toc6826 5.2以业主为为关注焦点 PAGEREF _Toc6826 29 HYPERLINK l _Toc7427 5.3质量方针针 PAGEREF _Toc7427 3

5、0 HYPERLINK l _Toc5504 5.4管理策划划控制程序 PAGEREF _Toc5504 31 HYPERLINK l _Toc17822 5.5职责权限限与沟通 PAGEREF _Toc17822 35 HYPERLINK l _Toc24560 5.6管理评审审程序 PAGEREF _Toc24560 39 HYPERLINK l _Toc27305 6.0 资源源管理 PAGEREF _Toc27305 42 HYPERLINK l _Toc28766 6.1 资源源的提供 PAGEREF _Toc28766 42 HYPERLINK l _Toc5327 6.2 人力力

6、资源 PAGEREF _Toc5327 43 HYPERLINK l _Toc20797 6.3 基础础设施和工作作环境控制程程序 PAGEREF _Toc20797 46 HYPERLINK l _Toc32609 7.0 监理理服务实现过过程 PAGEREF _Toc32609 49 HYPERLINK l _Toc26777 7.1 监理理服务实现的的策划控制程程序 PAGEREF _Toc26777 50 HYPERLINK l _Toc14391 7.2 与业业主有关的过过程控制程序序 PAGEREF _Toc14391 53 HYPERLINK l _Toc13566 7.3 设设

7、计和开发 PAGEREF _Toc13566 57 HYPERLINK l _Toc4978 7.4 采采购 PAGEREF _Toc4978 58 HYPERLINK l _Toc29355 7.5 监监理服务运作作控制程序 PAGEREF _Toc29355 59 HYPERLINK l _Toc14966 7.6 监监控和测量设设备的控制程程序 PAGEREF _Toc14966 71 HYPERLINK l _Toc29477 8.0 测量量、分析和改改进 PAGEREF _Toc29477 74 HYPERLINK l _Toc6040 8.1 总 则 PAGEREF _Toc604

8、0 74 HYPERLINK l _Toc684 8.3 不不合格控制程程序 PAGEREF _Toc684 82 HYPERLINK l _Toc11347 8.4 数数据分析 PAGEREF _Toc11347 84 HYPERLINK l _Toc21032 8.5 改改进 PAGEREF _Toc21032 850.1 颁颁布令公司依据GB/T 190001-2008，iidt ISO90001：20008质量量管理体系 要求编编制完成了质质量手册第第一版，现予予以批准颁布布。本手册是公司质质量管理体系系的法规性文文件，是指导导公司建立并并实施质量管管理体系的纲纲领和行动准准则。望公司

9、司全体员工务务必遵照执行行。总经理：林建平平日 期：20013年 55 月 1 日0.2 任命书为了贯彻执行GGB/T199001-22008质量管理理体系 要求，加加强对质量管管理体系运作作的领导，特特任命 林建平 同志为本公公司管理者代代表，除其本本身的职责以以外，特赋予予下列职责：确保质量管理体体系所需的过过程得到建立立、实施和保保持；向总经理报告质质量管理体系系的业绩和任任何改进的需需求；确保在整个公司司内提高满足足业主要求的的意识；就与质量管理体体系有关的事事宜与外部联联络。就上述事项的执执行，本公司司予以充分授授权，全体同同仁务必同心心协力，充分配合合，支持其工工作。确保本本公司质

10、量管管理体系的建建立、实施和和保持，并持持续改进质量量管理体系的的有效性。总经理：林建平平日 期：20013年 55 月 1 日0.3 质质量手册说明明及管理手册内容本手册依据GBB/T190001-2008 itd IISO90001:20008质量管理理体系 要要求和本公公司的实际相相结合，及相相应的法律、法法规要求编制制而成，它包包括：GB/T190001：20008标准中中除“7.3设计计和开发”和“7.4采购购”要求本公司司目前不涉及及到，其它要要求全部采用用；质量方针和质量量目标；质量管理体系要要求的所有程程序文件的引引用；公司组织机构、职职责、权限和和对质量管理理体系所包括括的过

11、程顺序序和相应作用用的描述。编制、审核与批批准2.1质量手册册由综合办公公室组织编写写，在管理者者代表领导下下进行编制、修修订。2.2质量手册册由管理者代代表审核，总总经理批准发发布。发放3.1本质量量手册为公公司的受控文文件，在封面面上作“受控”标识。3.2质量手手册的发放放均须注明分分发号（见质质量手册“07质量手手册分发控制制”）。发放时应应按质量手手册分发规规定进行分发发，并办理领领用登记手续续；手册持有有者离开岗位位或公司时，应应将手册交还还综合办公室室，并办理回回收登记手续续。4. 使用使用人对质量量手册须妥妥善保管，不不得擅自进行行涂改、不得得损坏和丢失失、不得将持持有的质量量手

12、册外借借。5. 删减说明明因本公司生产产产品不涉及到到产品设计和和开发，以及及对生产原材材料的采购。故故对GB/TTI90011-20088标准中7.3设计和和开发和77.4采购购予以删减减，删减后不不影响组织提提供满足和适适用法律法规规要求的产品品能力和责任任。6.手册的更改改与换版6.1手册使用用期间，如有有修改建议，各各部门负责人人应将意见收收集，及时反反馈到综合办办公室；综合合办公室应定定期对手册的的适宜性、充充分性和有效效性进行评审审，必要时应应对手册进行行修订，并执执行文件控控制程序的的有关规定。6.2质量手手册在下列列情况下可以以换版:（1）手册所依依据的标准换换版时;（2）公司

13、组织织机构或业务务结构发生重重大变化时;（3）手册经多多次修改后影影响手册的清清晰时;（4）管理评审审认为必要时时。6.3 手册册换版后，按按文件控制制程序进行行发放，并同同时收回旧版版质量手册册。6.4 质量量手册的版版序依次为AA版、B版、CC版依次类类推。6.5 作废版版本销毁时，按按照文件控控制程序规规定执行。0.4 公公司概况江西省赣州昌顺顺工程建设监监理有限公司司，成立于11999年66月，注册资资本300万万元，是中国国建设监理协协会单位会员员，具有房屋屋建筑工程监监理甲级、市市政公用工程程监理甲级、招招标代理甲级级、工程造价价咨询乙级、公公路工程监理理丙级、人防防工程监理丙丙级

14、资质。是是具有独立法法人资格专业业从事工程监监理的综合性性监理单位，法法定代表人为为林建平。公公司主要从事事房屋建筑工工程监理、市市政公用工程程监理、公路路工程监理、给给排水工程监监理、工程设设计监理、技技术咨询、造造价咨询、招招标代理等业业务。公司技术力量雄雄厚，拥有各各类专业配套套工程技术和和管理人员1150余人，其其中有高级工工程师15人人、高级会计计师1人、国国家注册监理理工程师255人、国家注注册造价师66人、国家一一级建造师55人、注册规规划师1人、注注册咨询工程程师2人、注注册评估师22人、取得江江西省监理工工程师或监理理员上岗证书书的工程技术术人员70余余人。根据公公司业务发展

15、展的需要，公公司将继续吸吸纳职业道德德优秀、专业业技术精湛的的各类专业人人才。公司面向社会广广泛开展房屋屋建筑、城市市道路、给水水排水、燃气气热力、垃圾圾处理、地铁铁轻轨、风景景园林、公路路工程、人防防工程等项目目监理及项目目管理、技术术咨询、工程程招标代理、工工程造价咨询询等工程服务务。公司加强自身建建设，强化内内部管理，形形成了一套标标准化、规范范化、科学化化的管理模式式，积累了丰丰富的项目管管理经验。公公司所承接的的监理项目得得到了参建各各方及政府部部门的肯定和和好评。0.5 质量量手册分发控控制页序号分发号部门、人员签 收备 注1001总经理兼管理者代表2002副总经理3003总工程师

16、4004综合办公室5005监理工程部6006计划经营部7007招标代理部8008造价咨询部9009分公司100101101112012130131401415015 0.6组织机构构图总经理总经理工程监理部造价咨询部招标代理部分公司经营部副总经理总工程师总监专业监理工程师项目负责人造价师监理员造价员项目负责人招标师、造价师造价员总监、项目负责人监理工程师、造价工程师监理员、造价员项目负责人经济师经济员0.7 质质量管理体系系过程职能分分配表标准条款号 职职能部门质量管理体系标准要求最高管理层综合办公室监理工程部计划经营部人力资源部财务部招标代理部造价咨询部4.0质量管理体系 4.2.3文件控制

17、4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以业主为关注焦焦点5.3质量方针5.4策 划5.5职责权限与沟通通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4.2工作环境7.1监理服务实现的的策划7.2与业主有关的过过程7.5监理服务提供7.6监控和测量装置置控制8.0测量、分析和改改进8.2监控和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改 进注：为主要要职责部门 ：为为相关职责部部门1.0 范范围1.1 总 则本手册按ISOO9001：2008质质量管理体系系 要求的的规定，并结结合本公司实实际情况编制制而成。1.1.1 内内 容手册包括ISOO9001：2008除除“7.3设

18、计计和开发”和“7.4采购购”以外的全部部要求、标准准和公司质量量管理体系要要求的程序文文件以及体系系所需过程的的顺序和相互互作用。1.1.2 目目 的1) 向业主主证实本公司司有能力提供供业主适用的的法律、法规规要求的服务务。 通过质量管理理体系的有效效性实施，包包括持续改进进和预防不合合格，通过满满足业主要求求增强业主满满意度。1.1.3 范范 围本手册适用于公公司内部和外外部（包括认认证机构、上上级主管部门门、业主）评评价企业满足足业主法律、法法规和公司自自身要求的能能力。1.2 应 用本公司是一个专专门从事公路路、桥梁工程程施工监理企企业，因而本本公司建立的的质量管理体体系适用于除除“

19、7.3设计计和开发”和“7.4采购购”以外的所有有过程及所有有条款的要求求。2.0 引用标准本手册在编制过过程中引用了了如下标准：GB/T190000-20008 iddt ISOO9000:2008质量管理体系系 基础和和术语GB/T190001-20008 iddt ISOO9001:2008质量管理体系系 要求GB/T190004-20008 iddt ISOO9004:2008质量管理体系系 业绩改改进指南3.0 术术语和定义本手册采用GBB/T190000-20008 idt ISO90000:20008质量管理理体系 基础础和术语的的术语和定义义本手册中所出现现的术语“产品”，也指

20、“服务”本手册中所采用用的供应链为为：供方 公公司 业主4.1 总总要求本公司按照ISSO90011：20088质量管理理体系 要求标标准的要求建建立了质量管管理体系，形形成了文件，并并加以实施、保保持和持续改改进质量体系系的有效性，为为此应做到：1.识别质量管管理体系所需需的过程及其其在公司中的的应用（见本本手册1.22的内容），对公司实施工程程监理编制了了监理服务实实现过程图（见见图一）。2.在质量手册册、程序文件件、组织机构构图、职能分分配表中确定定了质量管理理体系各过程程间的顺序及及相互间的关关系，规定了了职责权限。3. 为使质量量管理体系的的过程有效运运行和控制，结结合公司实际际情况

21、，编制制了6个必须须的程序文件件及所需其他他管理、作业业等方面的文文件，确定了了各个过程的的控制办法，公公司所编制的的程序文件见见附录一程程序文件清单单。4.为保证质量量管理体系的的过程达到预预期结果，公公司将确保获获得各种必要要的资源和信信息。包括：人员、资金金、设施、设设备、工作环环境等。5.公司制定了了有关程序文文件和技术文文件，对质量量体系过程进进行监控、测测量和分析，并并依据分析结结果采取必要要的措施，以以实现本公司司的质量、目目标，同时实实现质量管理理体系持续改改进的目的。6. 工程管理理不涉及外包包过程。缺陷责任期阶段监理施工阶段监理施工准备阶段监理（监理策划、驻地建设）图一：

22、工 程程 监 理 服 务 实实 现 过 程缺陷责任期阶段监理施工阶段监理施工准备阶段监理（监理策划、驻地建设） 工 程 监 理 服 务 工 程 监 理 服 务资审、投标、中标、合同谈判、签订合同 投票准备 投票准备工作工 程 监 理 服 务 过 程 监 视 和 测 量工 程 监 理 服 务 过 程 监 视 和 测 量4.2 文文件要求4.2.1 总 则公司依据ISOO9001：2008标标准，建立了了一个文件化化的质量管理理体系。公司司质量管理体体系文件包括括： 形成文件的质质量方针和质质量目标。 质量手册。 ISO90001：20008标准要求求的六个程序序文件及根据据公司情况所所制定的其他

23、他程序文件。4） 为确保公公司质量管理理体系有效运运行、并结合合公司特点制制定的支持性性文件、工艺艺（技术）文文件、作业指指导书、操作作规程、验收收准则、表格格和记录等。4.2.2 质 量 手手 册本公司按ISOO9001：2008标标准的要求编编制和保持质质量手册。质质量手册是本本公司质量管管理纲领性文文件，要求公公司全体员工工必须遵守。应应包括以下内内容：1） 质量方针针、质量目标标、组织结构构、各部门职职责及相互关关系。2） 应覆盖除除“7.3设计计和开发”和“7.4采购购”以外的所有有条款的要求求，并包含和和引用了公司司质量管理体体系所要求的的程序文件。质量手册中中表述了公司司质量管理

24、体体系各过程间间的相互关系系和作用。质质量手册是是在总经理的的授权、在管管理者代表的的直接领导下下，由综合办办公室组织编编制的。质质量手册属属受控文件，其其管理应按文文件控制程序序执行4.2.4 第第二级文件可可分为两类：部门工作文件（工工作手册），作作为各部门运运行质量管理理体系的常用用实施细则（总总工作标准、管管理标准、技技术标准、作作业指导、检检验规范等），部部门质量记录录等。其他质量文件，特特定产品、项项目或合同编编制的质量计计划，其他标标准规范等，文文件的组成应应适应于其特特有的活动方方式。4.2.5 文文件规定应与与实际运作保保持一致,应应定期评审、及及时修改，确确保其有效性性、充

25、分性和和适宜性。执执行文件控控制程序中中相关规定。4.2.6 文文件的详略程程度，应取决决于公司规模模、产品类型型、过程的复复杂程度。应应切合实际、便便于理解、操操作。4.2.7 文文件可以是任任何媒体形式式如：纸张、光光盘、磁盘、照照片等，都应应按文件控控制程序进进行管理。4.2.8 为为实现上述要要求，本章编编制了下列程程序文件。文件控制程序序 4.2.33记录控制程序序 4.2.44 4.2.3 文件控制程程序目 的对文件进行控制制，确保相关关部门和人员员得到充分、适适宜和有效的的文件。适用范围适用于公司质量量管理体系相相关的文件（包包括电子文件件）的控制。职 责3.1总经理负负责批准发

26、布布质量手册册。3.2管理者代代表负责审核核质量手册册。3.3 各部门门负责本部门门相关文件的的编制、使用用和管理和定定期向综合办办公室归档。3.4综合办公公室在管理者者代表的领导导下，负责组组织编号质量量手册；负责责组织相关部部门定期对公公司体系文件件的评审、修修订；负责公公司质量管理理体系文件的的收集、整理理、归档和管管理。工作程序4.1文件的分分类及保管4.1.1质量量手册(包括括所有过程控控制的程序文文件)由综合合办公室和各各部门负责保保管；4.1.2二级级文件分为两两类：1） 部门工作作手册（含管管理标准、工工作标准、技技术标准、部部门记录表格格等）。由各各相应部门自自行保存，并并报

27、综合办公公室备案。2) 其他质质量文件（针针对选定产品品、项目或合合同编制的质质量计划或其其他标准、规规范等），由由各相应业务务部门保存、使使用。4.1.3公司司的管理文件件，如各种行行政管理制度度、部分外来来管理文件，包包括与质量管管理体系有关关的政策、法法规文件等，由由综合办公室室保存。综合合办公室负责责对已归档文文件的日常管管理工作。4.2文件的编编号4.2.1质量量管理体系文文件的编号质量手册：QMM（代号）由手册代号、企企业代号、年年份号、版次次四大部分组组成。示例： QMM / GZZCSJL20133A 版次 年份号 公司代号号（赣州昌顺顺）手册代号（质量量手册）工作手册：（公公

28、司级）代号号为GS其文件编号由：文件代号、公公司代号、文文件序号、年年号四部分组组成。 标准示例：GSS / GZZCSJL0120133 年份号 文件序号号 公司代号号（赣州昌顺顺）手册代号（工作作手册）即表示：由公司司编制的“工作手册”中在20113年发布的的第一号文件件。当用于汇编本的的封面页文件件编号时，只只需将文件序序号改为 00 即可。当用于对部门编编制的文件进进行编号时，只只需将公司代代号改为部门门代号即可。4.2.2公司司各部门代号号规定如下:综合办公室:ZZB 监理工工程部:JGG 计计划经营部:JJ人力资源部:RRZ 财务务部:CW如:GS / ZB032013 即表示：由

29、由综合办公室室在20133年内发布的的第三号文件件。4.3文件的编编写、审核、批批准、发放 文件在发发布前应得到到批准，以确确保文件是适适宜的。质量手册由综合合办公室负责责组织编写、汇汇总，由管理理者代表审核核。上报总经经理批准，由由综合办公室室负责登记、发发放。各部门工作手册册由部门经理理组织编写、汇汇总，由管理理者代表审核核、报总经理理批准，综合合办公室负责责登记、发放放。3) 应确保各各场所使用的的文件是有效效、适用版本本，文件的发发放、回收应应填写文件件发放/回收收记录。4.4文件的受受控 文件分“受控”和“非受控”两大类，凡凡与质量体系系密切相关的的文件应受控控，由各主管管部门按规定

30、定执行。所有有受控文件必必须在文件封封面上加盖“受控”印章，并注注明分发号。4.5文件的更更改质量手册由综合合办公室组织织更改，填写写文件更改改申请单，经经管理者代表表审核，报总总经理批准后后进行更改，由由综合办公室室发放。综合办办公室应保留留文件更改记记录。2） 其他的文文件更改由各各相应部门填填写文件更更改申请单，经经原审批部门门审批，再由由各相应部门门指定人员进进行更改、发发放、处理。如如指定其他部部门审批时，该该部门应获得得所需依据的的有关背景资资料。 所有被更改的的原文件必须须由相应主管管部门收回，以以确保其唯一一性。4.6文件的领领用1) 文件应经经相应主管部部门审批后方方可领用。

31、领领用人需在文文件发放/回回收记录上上签字确认。因破损而重新领领用的新文件件分发号不变变，并收回其其破损文件；因丢失而补补发的文件，应应给予新分发发号，并注明明已丢失的分分发号作废；发放部门应应作好发放记记录。4.7文件的保保存作废与销销毁4.7.1文件件的贮存质量管理体系的的文件都必须须分类存放在在干燥、通风风、安全的地地方。各部门文件由本本部门资料员员保管。综合合办公室定期期进行监督检检查。对受控文件，各各部门应及时时填写本部门门 文件件清单，一一式两份，一一份自存，一一份报综合办办公室留存。受控文件应妥善善保存，严禁禁在上乱写、乱乱画，确保文文件清晰，易易于识别和检检索。4.7.2文件件

32、的作废与销销毁所有失效文件、作作废文件由相相关部门资料料员及时从使使用场所撤出出，加盖“作废印章”，确保防止止作废文件的的非预时使用用。因某种原因需保保留的任何已已作废文件，都都应进行适当当的标识。对要销毁的作废废文件，由相相关部门填写写文件销毁毁/作废申请请，经管理理者代表批准准后，由综合合办公室授权权相关部门进进行销毁。4.7.3 文文件的借阅、复复制需借阅、复印与与质量体系有有关的文件，应应填写文件件借阅/复制制记录，由由相关部门负负责人按规定定权限审批后后向管理人员员借阅、复制制。复制的受受控文件必须须由管理人员员登记、编号号、盖“受控”印章。4.8外来文件件的控制4.8.1收到到外来

33、文件的的部门，需识识别其适用性性，并控制分分发以确保其其有效。4.8.2综合合办公室负责责收集相关国国家、行业、国国际标准的最最新版本、统统一编号、加加盖受控印章章，分发到相相关部门使用用，并将旧标标准收回。4.8.3各部部门应将上述述标准及其他他与质量体系系有关的外来来文件填入 文件清清单，此单单也应一式两两份，一份自自存，一份报报综合办公室室备案。4.8.4对省省、市上级主主管部门的文文件，先应由由综合办公室室进行识别、登登记。报公司司领导审批后后，按领导指指示内容要求求在公司内部部进行传递，由由综合办公室室收回并存档档。4.8.5进行行登记时，其其文件编号宜宜采用其原编编号。作废和和销毁

34、按内部部文件(体系系文件)的规规定办理。4.9 每年定定期由综合办办公室组织对对现有文件（质质量管理体系系）进行评审审，必要时予予以修改，执执行本文4.5条款规定定。4.10 对不不是纸张的文文件（如电子子版、光盘等等）也应参照照上述规定执执行。4.11 对不不是技术文件件的管理，必必要时可编制制相关管理规规定。5.相关文件5.1 质量量记录控制程程序6.质量记录6.1文件发发放/回收记记录 QQR4.2.3301A6.2文件借借阅/复制记记录 QQR4.2.3302A6.3 文件件清单 QRR4.2.3303A6.4文件更更改申请单 QQR4.2.3304A 6.5文件作作废、销毁申申请 Q

35、RR4.2.3305A4.2.4 记录控制制程序目 的对质量管理体系系所要求的记记录予以控制制。范 围适用于为证明产产品符合要求求和质量管理理体系有效运运行的记录。职 责3.1综合办公公室负责监督督、管理各部部门的记录。3.2各部门资资料员负责收收集、整理、保保管本部门的的记录。3.3综合办公公室负责保管管超过一年的的质量记录，或或工程监理项项目完成的现现场记录。3.4各部门负负责人负责批批准本部门编编制的记录格格式。工作程序4.1各部门资资料员负责收收集、整理、保保存本部门的的记录。4.2记录的分分类、编号。4.2.1记录录主要有内部部质量记录和和来自外部的的记录。4.2.2记录录编号主要分

36、两类：质质量手册（一一级文件）相相关记录和其其他管理文件件（二级文件件）记录。1)手册相相关记录：由由以下四部分分组成QR4.22.402A 版本本 记录录序号 质量量手册章节号号（所属文件件） 记录录代号2) 管理文件件相关记录：由以下五部部分组成 QR / ZB0301A 版本 记录序号号 文件序号号 部门代号号（或GZCCSJL） 记录代号号4.3记录填写写4.3.1记录录填写要及时时、真实、内内容完整、字字迹清晰，不不得随意涂改改；如因某种种原因不能填填写的项目，应应能说明理由由，并将该项项用单杠划去去；各相关栏栏目负责人签签名不允许空空白。4.3.2如因因笔误或计算算错误要修改改原数

37、据，应应采用单杠划划去原数据，在在其上方写上上更改后的数数据，加盖或或签上更改人人的印章或姓姓名及日期。4.4记录的保保存、保护4.4.1各部部门的资料员员把记录分类类，依日期顺顺序整理好，存存放于通风、干干燥的地方，所所有的记录保保持清洁，字字迹清晰。各各部门按规定定的期限保存存记录，对于于保存一年以以上的记录交交综合办公室室保存。4.4.2综合合办公室编制制 记记录清单，将将公司所有与与质量管理体体系运行有关关的记录汇总总，包括名称称、编号（版版本）、保存存期、使用部部门等内容，交交管理者代表表审批，并汇汇集备案记录录的原始样本本。各部门应应将本部门使使用的记录填填入 记录清单中中，一式两

38、份份，一份自存存，另一份报报公司备案。4.4.3综合合办公室应定定期检查一次次各部门质量量记录的使用用、填写、管管理情况。4.5记录发放放、借阅和复复制各部门填写文文件发放、回回收记录，向向办公室领用用所需记录空空白表；各部门保管的记记录应便于检检索，需借阅阅者要经相应应部门负责人人批准并填写写文件借阅阅、复制记录录，由记录录管理人登记记备案。4.6记录的销销毁处理 记录如超超过保存期或或其他特殊情情况需要销毁毁时，由综合合办公室填写写文件作废废、销毁申请请，报管理理者代表批准准，由授权人人执行销毁。4.7记录格式式4.7.1各部部门的记录格格式,由各部部门经理负责责组织编制,部门经理审审批,

39、交综合合办公室备案案。4.7.2各相相关部门可根根据工作需要要提出记录格格式设计更改改，执行文文件控制程序序有关文件件更改的规定定。相关文件文件控制程序序记录6.1 记录清单 QR4.2.4401A6.2文件发发放、回收记记录 QR4.2.3301A6.3文件借借阅、复制记记录 QR4.2.3302A6.4文件作作废、销毁申申请 QRR4.2.3305A5.0 管管理职责5.1管理承诺诺总经理通过以下下活动，对其其建立、实施施和改进质量量管理体系的的承诺提供证证据并对质量量管理体系的的有效性负责责。通过各种方式向向公司全体员员工传达满足足业主要求和和法律法规要要求的重要性性。使员工清清楚“让业

40、主满意意”是最基本的的工作要求。没没有业主，企企业将失去生生存的依据。制定质量方针。将将质量方针作作为公司最高高纲领和宗旨旨。制定公司的质量量目标，并分分解到各部门门，以实现总总的质量目标标和质量方针针。按规定的时间间间隔进行管理理评审，对质质量管理体系系的适宜性和和有效性做出出评价，并采采取措施以改改进质量管理理体系。为保证质量管理理体系的有效效运行，公司司将提供充足足的资源。5.2 以业主为关关注焦点本公司将始终以以业主为关注注焦点，以增增强业主满意意为我们的目目标，通过贯贯彻质量方针针和质量目标标，不断地增增进业主的满满意度。为此此本公司应做做到：识别和确定业主主的要求和期期望，并争取取

41、超越业主的的要求。将业主的需求和和期望转化为为要求，并通通过工程监理理服务实现来来满足业主和和法律法规的的要求。与业主进行沟通通，了解业主主的要求、期期望，提高公公司工程监理理服务质量，使使业主满意。5.2.1为实实现上述要求求，本公司编编制了下列文文件：5.3质量方针针 （5.3）5.4管理策划划控制程序 (5.4.1;5.44.2内容)5.5职责权限限与沟通 (5.55.1;5.5.2;55.5.3)5.6管理评审审控制程序 (5.6)5.3 质质量方针质量方针是公司司质量管理体体系的核心，是是公司质量管管理的宗旨，是是公司质量管管理的方向，质质量方针由总总经理制定并并发布。应确保公司质量

42、量方针：体现以业主为关关注焦点，以以满足业主的的要求为宗旨旨;包括对满足要求求和持续改进进质量管理体体系有效性的的承诺;应为质量目标的的制定、评审审提供框架;在组织内进行沟沟通和宣传，使使全体员工都都理解并自觉觉执行；公司通过管理评评审，对质量量方针的适宜宜性、有效性性进行评价，以以实现公司的的持续改进，追追求更高的目目标。5.3.1质量量方针的内容容： “ 科科 学、 严严 谨、 廉廉 政、 优优 质、 公公 正”5.3.2质量量方针的内涵涵科学严谨廉政优质公正5.4 管管理策划控制制程序1.目的和适用用范围 对实现现组织的质量量目标进行管管理策划。适适用于对确保保实现质量目目标的资源加加以

43、识别和策策划。2.职 责责2.1总经理根根据公司的质质量目标。配配置必要的资资源，负责批批准有关部门门编制的质量量策划输出文文件。2.2管理者代代表负责审核核各部门为管管理策划编制制的有关文件件。2.3综合办公公室组织各部部门进行管理理策划，编写写相应的策划划文件，并对对实施情况进进行监督检查查。2.4各部门主主要负责人组组织本部门的的质量策划。3.工作程序3.1质量目标标3.1.1为实实现本公司质质量方针，公公司总的质量量目标为：公司承接的监理理项目1000%满足委托托监理合同，适适用法律、法法规及相关标标准、规范之之要求。业主对监理服务务满意程度达达90%以上上。公司员工对公司司质量方针、

44、质质量目标1000%理解，一一次性通过第第三方认证。3.1.2根据据公司总的质质量目标,分分解到各部门门的分质量目目标:监理工程部:因监理服务不合合格而导致质质量事故。 0监理工程预决算算审核准确率率（按金额计计算）96%现场监理在岗率率 100%内、外业资料及及时率、准确确率、完整率率 100%廉政合同执行率率 100%工程竣工验收合合格率 1000%工程项目建档率率、完整率 100%人力资源部1) 公司培训训计划实施率率 95%2) 对培训效效果的评估 1000%3) 每年在册册员工的培训训覆盖率 550%4) 所招聘人人员体格率 800%5) 员工建档档率 95%6) 人员工资资核定准确

45、率率 99%综合办公室1） 每年对公公司体系文件件进行全面评评审率 100%2） 确保现场场使用的文件件有效率 100%3） 质量管理理体系文件受受控率 100%4） 体系文件件的编号、发发放、回收准准确率 100%计划经营部1) 资格预审审通过率 900%2) 投标中标标率 25%3) 投标文件件建档率、完完整率 1100%4）业主满意度度 996%财务部1） 投标保证证金、履约保保函、及时、准准确提供率及及回收率 1000%2） 监理服务务率回收率 100%3） 工资发放放准确率 100%4） 物资采购购合格率 98%服务质量（各相相关部门）1）业主抱怨或或投诉答复处处置率 100%2）业

46、主书面向向最高管理层层重大投诉次次数为 003）监理人员职职业道德违犯犯率 03.2质量策划划的时机公司在出现下列列情况时需进进行质量策划划。 按照质量管理标标准建立、改改进质量管理理体系；公司质量方针、目目标、组织机机构发生重大大变化；现有质量体系文文件未能涵盖盖的特殊事项项；公司资源配置、市市场情况发生生重大变化。3.3质量策划划的内容总经理应确保对对实现质量目目标所需的资资源加以识别别和策划，策策划的内容是是：需达到的质量目目标及相应的的质量管理过过程，确定过过程的输入、输输出及活动，并并作出相应规规定；识别为实现质量量目标所需建建立的过程的的资源配置；对实现总体质量量目标和阶段段或局部

47、的质质量目标进行行定期评审的的规定，重点点应评审过程程和活动的改改进；根据评审结果，寻寻找与质量目目标的差距，确确保持续改进进，提高质量量管理体系的的有效性和效效率；策划的结果（包包括变更）应应形成文件，如如“质量管理方方案”、“质量计划”等。3.4 质量策策划输出文件件的编制原则则。应参照公司质质量手册的的相关内容，应应符合公司的的“质量方针”、“质量目标”，并与监理理实现过程及及其他质量体体系文件的内内容协调一致致；已有的质量管理理体系文件中中的内容可以以引用，并根根据具体要求求增加内容。3.5 质量策策划输出文件件的编制、审审批和发放3.5.1质质量策划输出出文件由综综合办公室组组织各有

48、关部部门负责人编编制，经管理理者代表审核核、总经理批批准后，以受受控文件形式式发到相关部部门。3.5.2 其其封面上必须须写明策划项项目名称、编编号、编制人人、审核、批批准、发布日日期。3.6 质量策策划的实施、监监督检查及更更改。3.6.1各部部门在执行中中应按照质量量策划规定的的内容、进度度、要求进行行控制，并将将执行情况、存存在的问题等等及时反馈到到综合办公室室。3.6.2综合合办公室对质质量策划实施施情况进行检检查和验证，协协调相应的资资源，并填写写质量策划划实施情况检检查表，报报告总经理。3.6.3质量量策划的更改改。质量策划输出文文件的更改，应应在受控状态态下进行，应应由更改部门门

49、填写文件件更改申请，经经总经理批准准后进行更改改，按文件件控制程序执执行。在更改期间应保保持公司质量量管理体系的的完整运行。3.6.4质量量策划所形成成的相关文件件，由综合办办公室存档保保存。4.相关文件4.1文件控控制程序4.2监理服服务提供的策策划程序5.质量记录5.1质量策策划实施情况况检查表 QR5.401A5.2各部门的的质量策划输输出文件5.5 职责权限与与沟通目的和范围对公司内的职能能及其相互关关系予以规定定和沟通，以以确保质量管管理体系正常常运行。适用用于公司内与与质量管理体体系有关的管管理层及各职职能部门有关关人员的职责责、权限的规规定。职责与权限2.1总经理1) 制定质量量

50、方针、质量量目标、决定定有关实施质质量方针的目目标的措施；2) 领导、主主持企业日常常工作，向员员工宣传满足足业主、法律律法规要求的的重要性，确确保员工关注注业主、法律律法规的要求求；确保实施适宜的的过程，以满满足业主的要要求，并实现现质量目标；确保建立、实施施和保持一个个有效的质量量管理体系，以以实现这些目目标；确保质量管理体体系运行必需需的资源；将达到的结果与与规定的目标标进行比较，决决定改进的措措施；决定有关持续改改进的措施；任命管理者代表表、主持管理理评审；负责公司管理层层人员的聘用用、任命、解解聘，决定部部门人员配置置和部门设置置；负责公司质量手手册的批准；相关文件的的批复；负责公司

51、重大财财务支出的审审批。2.2副总经理理协助总经理建立立、实施和保保持质量管理理体系，开展展质量目标管管理；领导公司员工培培训工作；主持制定各部门门、各层次人人员的质量职职责，统一规规划、合理利利用人力资源源根据企业的的发展要求，领领导制定人力力需求规划或或计划；协助总经理对中中层以上干部部进行质量意意识考核；主持制定激励政政策，调动各各类人员积极极性，促进质质量管理体系系的持续有效效进行；协助总经理召开开重要的质量量分析会，审审理重大服务务质量问题及及不合格；领导质量管理体体系文件的评评审工作；主持监理服务要要求的评审、识识别业主要求求，策划识别别和确认服务务实现所需的的过程；负责组织制定特

52、特定服务、项项目的质量计计划。2.3管理者代代表 除本身职职责外还赋予予以下职责：确保质量管理体体系的过程得得到建立、实实施、保持；2) 向总经理理报告质量管管理体系的业业绩和任何改改进的需求；确保在公司内提提高对业主需需求的认识；负责与质量管理理体系有关事事宜的外部联联系。2.4公司各部部门职责：2.4.1综合合办公室： 负责公司司日常行政事事务，协调公公司内部各部部门工作。在管理者代表领领导下，负责责公司质量管管理体系运行行中的内部审审核、管理评评审的组织协协调工作；负责公司行政、体体系文件的组组织编写、管管理、（打印印、收发登记记、修订、传传递、催办、归归档、贮存等等）工作；公司证件及印

53、鉴鉴的管理；法律事务的处理理；负责公司办公设设施、办公用用品、办公环环境、交通车车辆及安全的的管理；负责对外交流及及接待联系工工作；负责公司档案的的管理、后勤勤管理；完成总经理交办办的其他工作作。2.4.2人力力资源部 负责公司司人力资源管管理和员工培培训考核工作作。负责公司人力资资源开发计划划的制定，人人力资源信息息的收集、整整理；负责人员的招聘聘、考核、录录用、试用等等管理工作；负责部门、人员员的配置、调调整及工作绩绩效的考核；劳动合同的签订订、管理，员员工薪酬的管管理；年度员工培训计计划的制定，员员工培训的组组织实施和对对培训效果的的评价；人事管理制度、劳劳动纪律的制制定；员工社会保险的

54、的管理、员工工人事档案的的管理；员工职称的申报报、技术人员员资质证书的的管理；完成总经理交办办的其他工作作。2.4.3财务务部 负责公司司财务、工资资及驻地建设设等工作。公司年度预算和和财务计划的的拟定、执行行、结算和决决算报告的编编制；负责公司会计凭凭证和会计帐帐册的登记、编编制、审核、处处理和保管；负责公司与工商商、税务、银银行相关事务务的办理；公司员工薪金、酬酬金的计算、发发放；公司监理费用和和保证金的结结算；驻地建设、生活活用品、仪器器、设备等以以及公司办公公用品的采购购、移交、登登记、回收；设备档案的的建立与保管管；完成总经理交办办的其他工作作。2.4.4计划划经营部负责工程施工监监

55、理投标信息息的收集；2）负责监理业业务的跟踪、洽洽商工作并组组织监理工程程投标工作，组组织编写监理理工程投标文文件（商务和和技术），洽洽商并签订监监理合同；3）负责组织对对监理投标文文件、监理合合同的评审；4）负责监理合合同管理、修修订、终止工工作；5）负责收集、保保存业主信息息，及时将业业主的投诉或或抱怨提交有有关部门或人人员进行处理理，并跟踪处处理后业主的的反应；6）负责发放、回回收业主满满意度调查表表，并负责责业主满意度度统计；7）负责对市场场、业主有关关信息调查，编编写相应专题题报告供公司司领导决策；8）投标文件归归档；9）监理服务费费及投标、履履约保证金回回收。2.4.5监理理工程部

56、 监理工程程部系公司为为履行委托监监理合同在工工程项目现场场设立的组织织机构；公司司法定代表人人授权总监、高高监或组长主主持项目监理理工作，全面面负责委托监监理合同的履履行，并负责责管理项目监监理的日常工工作。全面负责项目监监理工作的组组织、实施、协协调和控制，编编制工程项目目监理计划或或实施方案；负责监理现场的的驻地建设的的策划，包括括人员的组成成、设备、仪仪器、车辆、通通讯、办公、生生活设施的需需求申请的提提出；负责与业主联络络、沟通、协协调，确保本本部门员工能能充分理解业业主的需求，并并充分参与实实现委托监理理合同规定的的各项目标；负责在本部门贯贯彻执行适用用的法律、法法规和标准规规范，

57、贯彻公公司质量方针针，实现公司司质量目标；负责组织实施监监理过程控制制程序，负负责编制并组组织实施项项目监理规则则和项目目监理实施细细则；负责合同争议的的处理（包括括监理活动中中的重大管理理问题及技术术问题），及及时处理业主主的重大投诉诉或抱怨，并并将情况向计计划经营部，必必要时应向总总经理报告；负责工程项目的的日常事务处处理（人员的的变动、配置置、资金的调调整等）；调解业主与承包包单位的合同同争议，处理理索赔、审批批工程延期；组织监理人员对对待验收的工工程项目进行行质量检查，参参与工程项目目的竣工验收收；监理项目完成后后，负责工程程资料的整理理、移交、归归档；11）负责驻地地的领用物资资的回

58、收、移移交、签字、确确认。内部沟通公司规定了下述述信息反馈和和沟通方式：1) 各项目监监理部按月向向监理工程部部报告监理工工作情况,监监理工程部向向公司报告情情况。公司通过公司办办公会议、例例会、电话、电电子邮件、文文件传阅等各各种形式，及及时向有关部部门和各项目目监理部通报报公司经营、管管理等方面的的信息，各部部门经理负责责向员工传达达有关信息。监理工程部负责责本部门各专专业监理人员员之间的沟通通和协调。5.6 管理理评审程序1. 目的范围围管理评审是总经经理为确保质质量管理体系系的适宜性、充充分性、有效效性而对质量量管理体系进进行的系统评评价。适用于于对本公司质质量管理体系系的评审，包包括

59、对质量方方针和质量目目标的评审。2. 职 责2.1 总经理理负责主持管管理评审活动动,批准评审审报告。2.2 管理者者代表负责向向总经理报告告质量管理体体系的业绩和和改进建议。2.3 综合办办公室负责管管理评审的计计划编制和组组织工作，收收集并提供管管理评审所需需的资料，编编写评审报告告，在管理者者代表的领导导下负责改进进措施实施后后的跟踪和验验证工作。 各相关关部门负责准准备并提供与与本部门工作作有关的评审审所需的资料料，并负责评评审中提出的的改进措施的的实施工作。3. 工作程序序3.1 管理评评审的计划一般情况下，管管理评审每年年进行一次，综综合办公室每每年12月份份编制年度管管理评审计划

60、划，经管理者者代表审核后后，提交总经经理批准，并并于次年1月月份对该年度度的质量管理理体系运行情情况进行评审审。3.1.1 年年度管理评审审计划的内容容应包括：评审目的；评审时间安排；评审内容；评审的准备工作作要求。3.1.2 管管理评审的内内容一般包括括：质量方针、目标标的实施情况况及持续适宜宜性，包括变变更的需要；体系文件定期评评审的结果；审核的结果（包包括第一方、第第二方、第三三方审核）；业主的反馈（包包括业主满意意程度和投诉诉情况）；质量管理体系过过程的业绩，即即过程活动的的结果达到预预期结果的程程度情况；产品的质量状况况和质量趋势势；改进、预防和纠纠正措施的状状况；前一次管理评审审的