选矿厂安全标准化体系文件记录格式汇编

1、精心打造前言为了使安全生产标准化制度汇编在生产运行中得到有效落实， 根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行 了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账， 形成了安全标准化记录表格及台账汇编。各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够 准确指导我厂实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、科室应及 时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写 内容多少设置版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的 要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保 证字迹清晰，成册的记录禁止撕

2、页、随意涂改，并保持记录本整洁； 3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。安全标准化记录由我厂安全科负责组织编制，厂属各科室、车间 根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充 完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由厂长批准发布。标 准化记录的管理工作参照安全文件与资料的识别与控制制度。安全标准化记录的解释权归厂安全科。精心打造年度安全工作目标考核表被考核公司（部门）考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故“三废”排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见未来1精心打造安全责任考核制度考核

3、表厅P被考核部门（人员）得分情况考核结果扣分原因考核时间精心打造安全专项费用使用申请表申请部门：部门负责人：日期： 年 月 日项目（或物资）名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度审批意见安全部门财务部门分管经理会计师总经理备注应列入安全费用的物资名单：工作服（夏、冬）、三防工作服、计划外工作服、工作 帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、 高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电（灯泡、电池）、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、 空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷 针、洗眼器、淋浴器、

4、安全项目所需要的各类物资、安全部 门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用 品应列入安全费用的支出：教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安 全评价、培训等费用精心打造安全生产费用台帐月日项目说明费用提取 金额（元）费用合计 金额（元）结存金额 （元）备注精心打造从业人员工伤保险统计表序号姓名车间岗位交纳保险日期精心打造风险评价计划风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制， 实现安全管理关口前移，达 到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法(LEC)风险评价

5、小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期 201年 月 日共天编制人：年 月日管理者代表批准意见：签名： 日期：精心打造危险源调查表序 号活动点/工序/ 部位危险源及 其风险人员暴露 于危险环 境的频繁 程度时公状态责任 部门是否 受控是否守 法控制方法备注精心打造风险评价表序号活动点/工序/ 部位危险源及 其风险涉及部门风险级别评价风险 级别是否是重 大风险控制 方法事故发生的 可能性（L）人员暴露于 危险环境的 频繁程度（E）事故后果的 严重性（C）风险值D=LEC精心打造重大风险控制清单序号活动点/工序/ 部位危险源及其 风险风险级别涉及部门控制方法精心打造重大风险清单（直接判断法）序号

6、活动 点/工 序陪B 位危险 源及 其风 险涉及 部门标准临界量（t）公司实际 储存量是否风险级别备注生产 现场储存 区生产 现场储存 区未来10精心打造风险控制岗位明细表序号危险源及其风险风险级别活动点/工序/部位控制措施执行措施文 件编号未来11精心打造安全教育培训记录表单位名称教育类别主讲部门主讲人教育日期年月 日受教育部门 （人员）参加人数教育内容：部门负责人记录人未来12精心打造培训效果评估表部门：编号：培训项目培训对象培训时间培训教师培训简况：（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其它方面补充记录：评估结论：（采取的相应措施）参加评估人员部门职

7、务或职称未来13精心打造培训签到表厅P学员姓名单位厅P学员姓名单位未来14精心打造隐患整改通知书:月 日经现场检查，你部门存在如下安全隐患，经研究，先提出如 卜整改思见：隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人要求完成时间年 月日签收人签收日期年 月日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年 月日编制单位：签发人：整改措施落实情况：整改负责人：整改日期：跟踪验证结果：验证人：验质日期：未来15精心打造隐患整改台帐序 号检查 时间隐患名称整改人整改情况（含措施、整改期限）验证人（含验证时间）备注未来16精心打造重大隐患档

8、案表编号：隐患编号:隐患所属单位：隐患排查时间:重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的 安全方法措施重大隐患治理 概况评价报告技术结 论评审意见治理时间表责任人消除验收情况验收报告验收人员验收时间未来17精心打造安全生产奖惩管理台帐厅P时间被奖惩单位或个人奖惩原因及依据金额（元）被奖惩单位或 个人签字奖 惩123456789101112131415未来18精心打造安全事故报告书年 月曰事故简述：发生部门发生时间发生地点当事人原因分析直接原因：管理原因：事故责 任分析直接贝任：管理责任：处理意见主管副总签字：时间：整改措施未来19精心打造应急预案演练记录演练项目演练目的演练时间演练地点参

9、演人员演 练 记 录现 场 救 援 讲 评负责人签名：演练 评审参演 人员 签名未来20精心打造适用的法律法规及其它要求清单序号名称实施日期适用条文备注未来21精心打造文件发放记录序号收文日期文件字号文件标题签收日期备注未来22精心打造法律法规及其他要求符合性评价序 号法律/法规实施 日期适用条款 或内容活动/产 品/服务危险因 素落实 形式实施效果评价备注未来23精心打造培训教育计划序号培训对象培训方式计划培训时间培训内容教材考核方式未来24精心打造培训需求调查表部门姓名以前参加过 的培训岗位填表日期培训现状与需求调查（请在认可的答案“口”内打勾）1您在工作中遇到了哪些困 惑？是否希望通过培

10、训得 意解决？2您认为培训在我公司有哪 些作用？促进安全生产增强员工对企业的归属感、责任感和满意度促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力口培训后备管理人员与技术骨干 口其它（）3您认为培训对自己有什么 作用？开拓视野 口提高技能 口端正下属的工作态度 增加知识 升 职、加薪 增加了和其它同事的沟通机会 其它（）4您喜欢哪些培训方式？课堂讲授（内训形式） 外聘专家来企业培训 口外出学习 读书、 自学进学校深造 案例分析 现场演练 口看录像或电影 通 过做游戏体会实际工作情景 技术竞赛其它（）5目前影响培训开展的因素 是什么？工作太忙，没时间培训这些课程对我的工作没用，浪费时间口培 训老师

11、讲的都是理论，在实际工作中用不上口上级不重视培训下属们都认为培训没有口培训教师授课水平一般其它（）6您希望培训时间段安排？正常上班时间班前后会其它（）7您希望每次培训时间为口 1小时 口2小时半天 口一天 只要有用，我会挤出时间参加8您想参加下列哪些课程？质量、安全类发现与解决问题质量小组活动安全生产教育培训安全标准化基础知识其它：自我发展类如何经营自 己的未来怎样教会徒 弟（在岗工作技 术指导）时间管理 其它：管理与领导能力类： 怎样成为优秀的 班组长口沟通技巧口任务布置口 有效激励怎样 定目标其它：专业技术：9您的（培训）意见及建议未来25精心打造管理人员档案卡姓名性别文化程度职称职务身份

12、证号所在部门安全工作责任性质安全工作年限证书证书名称证书编号发证部门发证日期后效期至培训培训内容培训时间学时考核结果未来26精心打造安全管理人员名册序号单位姓名出生年月安全专 业工龄学历专业职称安全专 业资格证书编号备注未来27精心打造从业人员安全教育培训台帐（档案）序号姓名性别参见工作时间岗位培训日期培训内容授课人考核 方式考核 成绩备注未来28精心打造特种作业人员档案卡姓名性别身份证号文化程度工种操作部门专业工龄工作部门证书证书名称证书编号发证部门发证日期后效期至培训培训内容培训时间学时考核结果未来29精心打造特种作业人员登记台帐序号工作单 位姓名性 别身份证号工种培训考核成绩发证 机关证

13、书编号取证 时间复审 时间理论实作未来30精心打造Xxxx有限公司三级安全教育评估表年 月日姓名性别年龄人力资源部评估记录单位岗位文化程度一级 教育 内容考试成绩签字人：月 日教育 单位 意见分 公 司 总 经 理 签 字4月 日二级 教育 内容考试成绩签字人：月 日教育 单位 意见生 产 部 经 理 签 字今三月 日三级 教育 内容考试成绩签字人：4月 日育位见 教单意调 度 签 字今三月 日主管 副总 批示年月 日未来31精心打造承包商作业人员入厂培训教育记录承包商：编号:培训教育时间：培训教育地点：培训内容主讲培训形式课时序号参训人员考核成绩入厂证号序号参训人员考核成绩入厂证号未来32精

14、心打造外来人员培训记录表培训地点：培训时间：培训教师：培训教育内容：人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名培训效果未来33精心打造班组安全活动计划厅P活动内容负责人活动时间备注未来34精心打造班组安全活动记录表活动时间：编号:车间郴门班组主讲人参加人员活动内容：班组安全活动开展检查考核情况班组安全活动抽查或考核情况车间/部门领导或安全员签字：年 月日、安全主管部门签字：年 月日说明：1、班组安全活动每月至少两次，记录要规范齐全;2、车间/部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查, 写出评语并签字；安全主管部门每月对活动记录要进行抽查并签字。未来35精心打

15、造管理部门安全活动计划序号活动内容负责人活动时间备注未来36精心打造管理部门安全活动记录表活动时间：编号：参加部门负责人参加人员活动内容：未来37精心打造安全设施台帐序 号种类设施名称所在位置数量责任人备注1预防事故 设施检测报警设施2设备安全防护 设施3防爆设施4作业场所防护 设施5安全警示标志6控制事故 设施泄压和止逆设 施7经济处理设施8减少与消 除事故设 施防止火灾曼延 设施9灭火设施10紧急个体处理 设施11紧急救援设施劳动防护用品 和装备未来38精心打造安全设施检查、维护保养记录编号:厅P设施名称使用部门检查维护部 （人员）检查维 护时间维护措施未来39精心打造监视及测量设备设施台

16、帐序 号分类名称安装 ag规格 型号测量范 围精度等 级编R制造单 位启用 日期检定 周期检测单 位检测 结果复检 日期运行状况未来40精心打造关键装置、重点部位档案编号：序号:设施名称设施位置设施数量（台、套）设施负责人投用日期检查维护情况检查 日期检查 人员检查内容及要求工艺设备电气亚工艺指标符 合工艺要求， 不超温、超压静密封点五泄漏，压力容器 安全附件好用，关键机组实 行特级维护，并有检查记录电气设备负荷防 爆要求，接地电阻 按时检测安全设施、消防、 防护器材齐备，好 用，消防通道畅通未来41精心打造安全作业证管理台帐序号作业证号危险作业种类作业地点作业时间作业人员监护人员审批人审批时间备注未来42精心打造危险化学品出入库登记表厅P名称规格数量出/入库 时间经手人确认人未来43精心打造仓库巡检记录编号：巡查时间:组织巡查部门：巡查人员:序 号巡查项目巡查内容巡查标准 （依据）巡查结果（合格 /不合格）原因分析备注未来44精心打造承包商档案厅P施工单位供应产品类型预审资料通讯地址联系电话联系人表现评价备