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1、- PAGE 3 -程序文件编 号QP-07 第1页 共3页题目：采购控制程序第A版第0次修改1 TC 采购控制程序 l 1 目的对提供商品的供方进行合格评定，并对进库商品进行验收，以确保供方供应的产品或提供的服务符合我方要求。2 适用范围本程序适用于流通所需要的商品采购。 3 职责3.1行政部采购负责对提供商品供方的评定并编制商品的采购计划，经批准后实施采购。3.2行政部采购负责提出采购商品的质量指标和负责采购商品的质量验证，并进行供方评价。工作程序4.1供方评价4.1.1对新的供方，行政部采购通过了解其它公司家使用的情况等方式获取供方的产品质量状况，交货情况，信誉、服务、价格等信息作为选择

2、的依据。行政部采购还应收集供方的样品，交行政部采购评价，并将样品作为今后验收的依据。4.1.2对有供货历史的供方行政部采购根据历年来供方供货情况和客户反馈的商品质量信息，分析对比后选择质量可靠，运作条件好的供方作为候选供方，候选供方提供有关产品、质量、产品能力价格等资料。4.2对供方的评定内容a) 产品/服务质量；b) 质量保证能力；c) 交货期（适用于商品供应商）；d) 价格； e) 售后服务、企业信誉；4.3建立合格供方名录 由行政部采购组织有关部门根据供方的各种资料，进行综合评价，确认合格的供方。行政部采购将供方评价情况记录在合格供方评价记录。合格供方应经总经理批准后列入合格供方名录。程

3、序文件编 号QP-07 第2页 共3页题目：采购控制程序第A版第0次修改4.4合格供方的更新 行政部采购每年对各供应方进行一次评价，更换不合格供应方，增加优秀供应商作为产品供方。4.5 采购实施4.5.1行政部采购根据客户需要，编制采购计划，报总经理批准。采购计划应标明产品的规格、型号、质量要求、数量等。4.5.2 4.6对供方产品的验证，可采用下列方式：a) 由行政部采购进行进货验证；b) 由行政部采购在供方现场验证；c) 顾客提出的验证方式。所购产品应提供质保证明或根据有关规定及相应标准委托有关检验机构检验合格后才能交付客户；若发现问题，应及时向有关责任方索赔；有关业务员负责检验单据核对。对后两种情况，行政部采购应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.6顾客对公司采购产品的验证既不能免除公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。4.8采购跟踪4.8.1产品销售完毕后，有关业务员写出总结报告，主要内容是资金回笼执行情况及效益分析等，有关报告经财务部审核评估后再报送公司总经理，作为他们决定是否继续采购该产品的重要根据之一。4.8.2供方其合格供方资格。5相关文件程序文件编 号QP-07 第

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