企业质量记录表格汇编

1、PAGE 1PAGE 16标准分享网 HYPERLINK / 免费资料下载站 质 量 记 录录生效期: 20001/9/20质量记录表格汇汇编修改状态: 00文件编码：ZJJ.QR-第 页 共 页页目 录受控文件清单4文件发放登记表表5文件领用申请表表6文件修改建议表表7文件更改通知书书8计算机登记表9收文（图）登记记表10发文（图）登记记表11会议签到表12档案资料移交表表 133更多资料：无损检测招招聘网 中国无损检测论论坛 中国焊接论坛 管理评定质量改改进措施记录录表114年度员工培训工工作计划表15员工培训申请表表16年度员工培训实实施情况汇总总表17合同（标书）评评审/会签表表18外

2、部投诉处理记记录表19供方评价记录20合格供方名单21建设监理月报222施工组织设计(方案)报审表27分包单位资格报报审表28工程定位测量放放线报验单29工程材料/构配配件/设备报报审表30进场主要施工机机械报验单31隐蔽工程验收记记录32报验申请表333事故报告单344监理工程师通知知单335监理工程师通知知回复单336监理工作联系单单377工程监理日记38工程开工/复工工报审表40工程暂停令41工程临时延期申申请表42工程临时延期审审批表43工程最终延期审审批表44（ ）月工程计计量申报表445工程款支付申请请表446工程款支付证书书477工程变更单448费用索赔申请表表49费用索赔审批表

3、表50工程进度款审核核委托单51工程预/结算审审核委托单 552审核通知 53单位工程竣工预预验申请表 54工程竣工报验单单 555遗留问题处理表表56质量回访工作记记录57样品登记58顾客提供办公用用品登记表559外租/借检测设设备、仪器登登记表60检测设备、仪器器台帐61检测设备、仪器器领用登记表表62检测设备、仪器器周期送检计计划表63检查表664不合格报告66内审不合格项目目分布表67内审会议签到表表68项目监理部工作作考评表69监理人员考核记记录表70随机抽检记录表表71监理工作意见调调查表72意见调查表73年度项目考评结结果一览表74公司领导/部门门负责人巡视视记录75监理存在问题

4、处处理记录766纠正措施记录表表777预防措施记录表表778受 控 文文 件 清 单日期： 编号： 编码：ZJJ.QR-4.2.3-011-1序号文件名称文件编码版本修改状态总页数备注页码修改编号文 件 发发 放 登 记 表日期： 编编号： 编码：ZZJ.QR-4.2.3-011-2分发号文件名称文件编码版本/修改状态态接收部门受控编号收 文签 名备注文 件 领领 用 申 请 表日期： 编编号： 编编码：ZJ.QR-4.22.3-011-3文件名称文件编码申请部门 经 手 人人领用原因1破损换领 / 遗遗失补领 2新增部门 3工作现场需需要 4其 他 申请部门意见批准： 年 月 日日审核部门批

5、准： 年 月 日日文 件 修修 改 建 议 表日期： 编号号： 编码：ZZJ.QR-4.2.3-011-4文件名称文件编号版本号修 改 内 容 建议部门： 签签名： 年 月 日（处、部、室）审审核意见： 审核： 年 月 日批准部门意见：批准： 年 月 日文 件 更更 改 通 知 书日期： 编号： 编码：ZJJ.QR-4.2.3-011-5更改文件名称文件编号更改范围/方式式更改前内容更改后内容（可可另附页）发放部门负责人人意见本文件已按文文件控制程序序要求审核核批准，现予予发布，请原原文件持有人人作相应更改改。 批批准： 年 月月 日备 注注计 算 机机 登 记 表日期： 编号： 编码：ZZJ

6、.QR-4.2.3-011-6序号名 称供应商联系人及电话购买日期升级日 期保管人PAGE 1PAGE 19收 文（图） 登 记记 表编号： 编码：ZJJ.QR-4.2.3-022-1收文日期收文顺序号制文单位文件编号总份数内 容 摘摘 要存档号备注发 文（图） 登 记记 表编号： 编码：ZJJ.QR-4.2.3-022-2发文日期发文顺序号制文单位文件编号总份数内容摘要发往单位份数承办人签 名备注PAGE 1PAGE 128会 议 签签 到 表日期： 编编号： 编码：ZJJ.QR-4.2.3-022-3会议名称： 会议地点： 序号姓名工作单位职务/职称联系电话/BB机备注1234567891

7、01112131415161718档 案 资 料料 移 交 表日期： 编号号： 编编码：ZJ.QR-4.2.3-022-4工程名称 移交部门序号文 件 名 称称数 量备注移交人： 年年 月 日 接收人： 年 月 日管理评定质量改改进措施记录录表日期： 编编号： 编码：ZJ.QR-5.6-04-11管理评审时间管理评审报告编编号质量改进项目内内容：质量改进实施建建议：（本栏栏目由质量管管理部门填写写）管理者代表审批意见年 月 日质量改进计划：（本栏目由由质量改进实实施部门填写写）年 月 日质量改进项目验验证记录：副总经理（签名名）： 年 月月 日年 度 员 工工 培 训 工 作 计计 划 表日期

8、： 编编号： 编码：ZJJ.QR-6.2.2-005-1单位：时间培训内容培训天数培训人数主办单位备注员 工 培 训训 申 请 表日期： 编编号： 编码：ZJJ.QR-6.2.2-005-2姓名工作部门培训内容培训时间 年年 月月 日日至 年 月 日培训地点部、室负责人意意见： 签名： 年 月月 日公司领导意见： 签名： 年 月 日备注：填报部门： 填填报人：年 度 员 工工 培 训 实 施 情情 况 汇 总 表日期： 编号： 编码：ZJJ.QR-6.2.2-005-3序号姓名工作部门培训内容培训时间培训单位培训证号备注合同（标书）评评审/会签表表日期： 编号： 编码：ZJJ.QR-77.2-

9、077-1项目名称建设单位工程造价（万元）主办单位主 办 人评审部门评 审 意意 见评审人（签字）签名：年 月 日签名：年 月 日签名：年 月 日签名：年 月 日签名：年 月 日签名：年 月 日综合意见（结论） （本栏由经营营部负责人填填写）签名： 年 月 日主管领导批 示签名： 年 月 日备 注外部投诉处理记记录表日期： 编号： 编码：ZJ.QRR-7.2-07-2投诉单位被投诉单位、个个人投诉时间投诉意见 记录： 年年 月 日项目监理处调查查结果 签名： 年年 月 日公司副总经理室室批复意见 签名： 年 月 日处 理 结 果验 证 部 门门 签 字 签名： 年 月 日供 方 评 价 记 录

10、日期： 编编号： 编码：ZJ.QRR-7.4-08-1供方名称经营范围评价依据评 审 记记 录评审部门评审人结论： 年 月 日资格控制记录 年 月 日主管经理批示 年 月 日合 格 供 方 名 单日期： 编号号： 编码：ZZJ.QR-7.4-008-2序号供 方 名名 称经 营 范范 围评审记录编号评审日期备注 编码：ZJ.QQR-7.55.1-099-1建 设 监 理理 月 报（第 期期）工程名称 年份 月份份 编制人 项目总监理工程程师 广州珠江工程建建设监理公司司本月工程概况本月工程形象进进度工程进度本月实际进度情情况与计划进进度比较2、对进度完成成情况及采取取措施效果的的分析 四、工程

11、质量本月工程质量情情况分析本月采取的工程程质量措施及及效果五、工程计量与与工程款支付付1、工程量审核核情况2、工程款审批批情况及月支支付情况按合同款项，本本月应付工程程进度款 万元，实实付 万元元。按合同款项，到到本月应付工工程款 万元，已已付 万万元。3、工程款支付付情况分析4、采取的措施施及效果六、合同其他事事项的处理情情况工程变更2、工程延期3、费用索赔七、监理工作小小结1、对进度、质质量、工程款款支付等方面面情况的综合合评价2、监理工作情情况3、有关工程的的意见和建议议4、下月监理工工作的重点施工组织设计（方方案）报审表表日期： 编编号： 编码：A2 工程名称： 编编号：致 监监理公司

12、：我方已根据施工工合同的有关关规定完成了了 工程施工工组织设计（方方案）的编制制，并经我单单位上级技术术负责人审查查批准，请予予以审查。 附附：施工组织织设计（方案案） 年 月 日 承包单单位(章) （项项目经理）专业监理工程师师审查意见： 年 月 日 （专业业监理工程师师） 总监理理工程师审核核意见： 年 月 日（项目监理机构构） （总监监理工程师） 本表一式三份份，建设单位位、监理单位位、承包单位位各一份。 分 包 单 位位 资 格 报 审 表表日期： 编号： 编码：A33 工程名称： 编号：致 监监理公司： 经考察察，我方认为为拟选择的 （分包包单位）具有有承担下列工工程的施工资资质和施

13、工能能力，可以保保证本项目按按合同的规定定进行施工。分分包后，我方方仍总包单位位的全部责任任。请予以审审查和批准。 附：1、分分包单位资质质材料； 22、分包单位位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合 计 年 月 日 承包单位（章章） （项项目经理） 专业监理工程师师审查意见： 年 月 日（专业监理工程程师） 总监理工程程师审核意见见： 年年 月 日 （项项目监理机构构） （总总监理工程师师）本表一式三份，建建设单位、监监理单位、承承包单位各一一份。工程定位测量放放线报验单日期： 编号： 编码码：ZJ.QQR-7.55.1-100-1工程名称： 合同号：

14、施工单位：致 监理公公司： 根据据合同要求，我我们已完成 （工程或部部位名称） 的施工放线工工作清单如下下，请予查验验。 附件：测量及及放线资料 年 月月 日日 （施施工单位） 工 程 或 部部 位 名 称放 线 内 容容备 注 查验结果： 年 月月 日日 （现现场监理员） 监理工程师结结论： 囗 查验合合格 囗 纠正差差错后合格 囗 纠正差差错后再报 年 月月 日日 （监监理工程师）本表一式二份，监监理单位、施施工单位各一一份。工程材料/构配配件/设备报报审表日期： 编号： 编编码：A9工程名称： 编号： 致 监理公公司：我方于 年年 月 日进场场的工程材料料/构配件/设备数量如如下（见附件

15、件）。现将质质量证明文件件及自检结果果报上，拟用用于下述部位位： 请予以审核。附件： 11、数量清单单 22、质量证明明文件 33、自检结果果 年 月 日 承包单位位（章） （项目经理理）审查意见： 经检查上述述工程材料/构配件/设设备，符号/不符号设计计文件和规范范的要求，准准许/不准许许进场，同意意/不同意使使用于拟定部部位。 年 月 日 （项目目监理机构） （总总监理工程师师） 本表一式二份份，监理单位位、施工单位位各一份。进 场 主 要要 施 工 机 械 报 验 单日期： 编号： 编码：ZJ.QRR-7.5.1-10-2工程名称： 合同号： 施工单位： 致 监理公司： 下下列施工机械械

16、已按合同规规定进场，请请你查验签证证，准予使用用。 年 月 日 （施工单位位）设备名称规格型号数量进场日期安全检查证/合格证 拟用何处备注 致（施工单位位） ： 经查查验 符合施工方案要要求： 是 否具有出厂合格证证： 是是 否具有安全检查证证： 是是 否 年 月 日 （监理工工程师） （项目监理理部公章） 本表一式二二份，监理单单位、施工单单位各一份。隐 蔽 工 程程 验 收 记 录日期： 编号： 编码码：ZJ.QQR-7.55.1-100-3工程名称项目部位建设单位设计单位施工单位隐蔽工程内容分部分项工程名名称计量单位工程数量说 明验收意见验收单位（公章章） 验收收人： 年 月 日 施工单

17、位： 工程程负责人： 第第 页施工员：质量员： 报 验验 申 请请 表日期： 编号： 编码：A4工程名称： 编号号：致 监理公司：我单位已完成了了 工工作，现报上上该工程报验验申请表，请请予以审查和和验收。 附件： 年 月 日 （承包单位位） （项目目经理） 审查意见： 年 月 日 （项目目监理机构） （总/专业监理工程师） 本表一式式二份，监理理单位、施工工单位各一份份。 事 故 报 告 单日期： 编号： 编码：ZJJ.QR-7.5.1-110-4工程名称： 合同号： 施工单位： 监理理工程师： 年 月 日 时，在 地点，发生生 事事故，报告如如下： 1、事故原因因： 2、事故性质质： 3、

18、造成损失失： 4、应急措施施： 5、初步处理理意见： 施工单位位负责人： 年 月 日监理工程师意见见：总监理工程师： 年 月 日由施工单位向监监理工程师呈呈报两份，监监理审批后退退施工单位一一份存档。监 理 工 程程 师 通 知 单日期： 编号： 编码： 工程名称： 编号： 致 ：事由： 内内容： 年 月 日 （项目目监理机构） （总/专业监理工程师） 监理单位及有关关单位各一份份。监 理 工 程程 师 通 知 回 复复 单日期： 编号： 编码：A66 工程名称： 编号： 致 监理公公司：我方接到编号为为 的监理理工程师通知知后，已按要要求完成了 的工作，现现报上，请予予以复查。详细内容： 年

19、 月 日 （承包单位位） （项目目经理） 复查意见： 年 月 日（项目监理机构构） （总/专业监理工工程师）监理单位及有关关单位各一份份。监 理 工 作作 联 系 单日期： 编号： 编码：C11 工程名称： 编号： 致 ：事由： 内内容： 年 月 日 （单 位） （负 责责 人） 监理单位及有关关单位各一份份。 编编码: ZJJ.QR-77.5.1-10-5 工 程 监监 理 日 记工程名称 年 月工 程 监 理理 日 记 20 年 月 日记 录 内 容容存在主要问题及处理措施天 气 情 况况 天气： 晴晴 阴 雨 温度： 工程情况(分专业填写)其它记事(包括安全、文文明施工)记录人： 总监或

20、总总监代表；工 程 开 工工 / 复 工工 报 审 表日期： 编号： 编码：A11工程名称： 编号： 致 监理理公司： 我方承承担的 工程。已已完成了以下下各项工作，具具备了开工/复工条件。特特此申请施工工，请核查并并签发开工/复工指令。 附：11、开工报告告 2、（证证明文件） 年年 月 日 承包单位位 （章） （项目经经理） 审查意见： 年 月 日 （项目监理理机构） （总监理工工程师）工 程 暂 停停 令日期： 编号： 编码：B22工程名称： 编号： 致 （承包包单位）： 由于于 原因，现通知你你方于 年 月 日 时起，对对本工程的 部位（工工序）实施暂暂停施工，并并按下述要求求做好各项

21、工工作： 年 月 日 （项项目监理机构构） （总总监理工程师师） 本表一式三份份，建设单位位、承包单位位、监理单位位各一份。工 程 临 时时 延 期 申 请 表日期： 编号： 编码：A77工程名称： 编号： 致 监监理公司：根据施工合同条条款 条的规定，由由于 原因，我方方申请工程延延期，请予批批准。 附件： 11、工程延期期的依据及工工期计算 合同竣工工日期： 申请延长长竣工日期： 2、证证明材料 年 月 日 （承包单位位） （项项目经理） 本表一式三份份，建设单位位、监理单位位、承包单位位各一份。 工 程 临 时 延 期期 审 批 表日期： 编号： 编编码：B4工程名称： 编号： 致 （承

22、包单单位）： 根据据施工合同条条款 条的规定，我我方对你方提提出的 工程延期申申请（第 号），要要求延长工期期 日历天的要要求，经审核核评估： 暂时同意意工期延长 日历天。使使竣工日期（包包括已指令延延长的工期）从从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方方执行。 不同意延长长工期，请按按约定竣工日日期组织施工工。 说明： 年 月 日 （项项目监理机构构） （总总监理工程师师）本表一式三份，建建设单位、承承包单位、监监理单位各一一份。 工 程 最 终 延 期期 审 批 表日期： 编号： 编编码：B5工程名称： 编号： 致 （承包单单位）： 根据据施工合同条条款 条的规定，我我方对你方提提出

23、的 工程延期申申请（第 号），要要求延长工期期 日历历天的要求，经经审核评估： 最终同意意工期延长 日历天。使使竣工日期（包包括已指令延延长的工期）从从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方方执行。 不同意延长长工期，请按按约定竣工日日期组织施工工。 说明： 年 月 日 （项项目监理机构构） （总总监理工程师师）本表一式三份，建建设单位、承承包单位、监监理单位各一一份。（ ）月月工程计量申申报表日期： 编号： 编编码：ZJ.QR-7.5.1-112-1 工程名称： 合同号： 致 监理公司： 兹申报 年 月份完完成工程量，如如 月工程程量统计报表表，请予核验验量测，你的的计量结果，将将作为

24、我本期期申请该工程程进度款的依依据。附件：工程检验验认可书施工单位月度工工程量统计报报表。 年 月 日 承包单位位(章) （项项目经理） 审核意见： 年 月 日 （项目监理理机构） （监监理工程师） 本表一式三三份，业主、监监理、施工单单位各一份。工 程 款 支支 付 申 请 表日期： 编号： 编码：AA5工程名称： 编号： 致 监理公司： 我方已已完成了 工工作，按施工合同的规定，建建设单位应在在 年 月 日前前支付该项工工程款共（大大写） （小写 ），现现报上 工工程付款申请请表，请予以以审查并开具具工程款支付付证书。附件：1、工程量清单单； 2、计算方法法。 年 月 日 承包单位位(章)

25、 （项目目经理） 本表一式四份，建建设单位、监监理单位各一一份，退承包包单位二份。工 程 款 支支 付 证 书日期： 编号： 编码：BB3工程名称： 编号： 致 （建设公司司）： 根据施工工合同的规定定，经审核承承包单位的付付款申请表和和报表，并扣扣除有关款项项，同意本期期支付工程款款共（大写） （小写 ）。请按合同规定及及时付款。其中：1、承包单位申申报款为： 2、经审核承承包单位应得得款为： 3、本期应应扣款为： 4、本期应应付款为：附件： 1、承承包单位的工工程付款申请请表及附件； 2、项项目监理机构构审查记录。 年 月 日 项目监理机机构 （总监监理工程师） 本表一式四份，建建设单位、

26、监监理单位各一一份，退承包包单位二份。工 程 变 更更 单日期： 编号： 编码：C2工程名称： 编号： 致 监监理公司：由于 原因，兹兹提出 工程变变更 （内容容见附件），请请予以审批。附件： 年 月 日 （提出单单位） （代表人人） 一致意见见： 建设单位位代表 设计计单位代表 项目目监理机构 签字： 签字： 签字： 日期 日期 日期 本表一式三份份，业主、监监理、施工单单位各一份。费 用 索 赔赔 申 请 表日期： 编号： 编码：A88工程名称： 编号：致 监理公司司： 根据据施工合同条条款 条的规定定，由于 的原因因，我司要求求索赔金额（大大写） ，请予予以批准。 索赔赔的详细理由由及经

27、过： 索赔金金额的计算： 附：证证明材料 年年 月 日（承包单位） （项目经经理） 有关方各一份份。费 用 索 赔赔 审 批 表日期： 编号： 编码：B66工程名称： 编号：致 （承包单单位）： 根据据施工合同条条款 条的规定定，你方提出出的 费用索赔赔申请（第 号），索索赔（大写） ，经我方审核评估： 不同意此项项索赔。 同意此项索索赔，金额为为（大写） 。 同意/不同意索赔赔的理由： 索赔金额额的计算： 年年 月 日（项目监理机构构） （总总监理工程师师） 有关方各一份份。工程进度款审核核委托单日期： 编号： 编码：ZJ.QRR-7.5.1-12-2工程名称委托部门施工单位： 联系系人：

28、电话：致预算部： 本本工程以下工工程进度款审审核依据已齐齐备： 施工合合同 施工图纸纸 本期完成成工程量已确确认 设计变更更 现场签证证 设备、材材料订货凭证证请按今日之前收收到的由本处处送达你部的的有关本工程程造价控制的的资料办理工工程进度款审核。要要求 年 月 日之前前完成。 委托人： 联系电话话： 年 月 日 经办人确认 经办人： 年年 月 日批准经理： 年年 月 日工程预/结算审审核委托单日期： 编号： 编码：ZZJ.QR-7.5.11-12-33工程名称委托部门施工单位： 联系系人： 电话：致预算部： 本工程程以下审核依依据已齐备：1结算审核： 施工合同同 竣工图图纸 设计变变更 现

29、场签证证 设备、材材料订货凭证证2预算审核： 施工合合同 施工图图纸 设备、材材料选型资料料 请按今日之前收收到的由本处处送达你部的的有关本工程程造价控制的的资料办理 预 结算审核。要要求 年年 月 日 前完完成。 委托人： 联系系电话： 年 月 日经办人确认 经办人： 年 月 日批准经理： 年 月 日 审 核 通 知日期： 编号： 编码：ZZJ.QR-7.5.11-12-44 工程名称： 合同同号： 致 ：事由： 通通知内容： 预算部章 经办办人： 年 月 日 抄送单位：单位工程竣工预预验申请表日期： 编号： 编码：ZZJ.QR-7.5.11-13-11工程名称： 合同号： 致 监理理公司：

30、 由我我司承建的本本工程已具备备如下所列竣竣工验收条件件， 现申请你司司组织初验，请请审查批复。 项目经理： 联系系人： 年 月 日 附件一、未完完成次要工程程清单 附件二、竣工工模拟自验结结果 竣工验收条件件：施工合同规定的的承包范围的的各项工作（附附件一所列暂暂未具备条件件者除外）均均已完成。各分部分项工程程均已进行了了自检自验（隐隐蔽工程已通通过中间验收收）且均符合合国家、省、市市、部有关施施工验收规范范，设计图纸纸和施工合同同的要求。各种设备，给排排水、电气、空空调、电梯、消消防等均与市市政网联通。联联动试转，量量测数据表明明，能满足设设计和使用要要求，各种试试运行均有文文字记录。竣工

31、图已按有关关规定如实绘绘制，验收必必备技术资料料已齐备，竣竣工技术档案案，正按城建建档案部门要要求进行整理理。施工临时占用房房间，道路已已全部撤出，所所有建筑垃圾圾清运完毕。已进行模拟竣工工自验收，结结果如附件二二。 本表一式二份份，监理、施施工单位各一一份。工 程 竣 工工 报 验 单日期： 编号： 编码：A10工程名称： 编号： 致 监监理公司：我方已按合同要要求完成了 工程，经自自检合格，请请予以检查和和验收。附件： 年 月 日 承包单位（章章） （项项目经理） 审查意见见： 经初步验验收，该工程程 1、符合合/符合我国国现行法律、法法规要求； 2、符合合/不符合我我国现行工程程建设标准

32、； 3、符合合/不符合设设计文件要求求； 4、符合合/不符合施施工合同要求求。 纵上所述述，该工程初初步验收合格格/不合格，可可以/不可以以组织正式验验收。 年 月 日 （项目监理机构构） （总监理理工程师） 本表一式三份份，业主、监监理、施工单单位各一份。遗留问题处理表表日期： 编号： 编码：ZZJ. QRR-7.5.1-14-1项目名称发现问题时间存在问题项目监理处处理理结果 年 月 日公司副总经理室室批复意见 年 月 日质 量 回 访访 工 作 记 录日期： 编号： 编码：ZZJ.QR-7.5.11-14-22工程项目名称竣工时间回 访 地 点点回访时间回访负责人/成成员 回访内容： 顾

33、客（或其代代表）评价意意见（本栏请请顾客或其代代表填写）签字（盖章） 年 月 日样 品 登登 记日期： 编号： 编码码：ZJ.QQR-7.55.4-155-1工程名称： 供样单位位：样品编号样品名称来源使用部位供样日期备注填 表 人填表日期顾客提供办公用用品登记表日期： 编号： 编码：ZZJ.QR-7.5.44-15-22项目名称顾客名称序号办公用品名称型号、规格单位数量领用日期经办人备注 外租/借检测设设备、仪器登登记表日期： 编号： 编码：ZJJ.QR-77.6-166-1借用单位：序号使用地点设备名称设备型号检测周期借用人借用时间归还时间检定时间被借用单位检 测 设 备备、仪 器 台 帐

34、日期： 编编号： 编编码：ZJ. QR-77.6-166-2单位： 序号编号名 称型 号生产厂家使用保养人有效期检定周期送检人校验日期下次校验日期校验单位检 测 设 备备、仪 器 领 用 登登 记 表日期： 编号： 编码：ZJ. QQR-7.66-16-33序号编号名 称型 号使用地点领用时间领用人经手发放人有效期归还时间检测设备、仪器器周期送检计计划表日期： 编号： 编码：ZJ. QQR-7.66-16-44单位： 序号设备名称型号生产厂家校验单位有效期检定周期上次检定日期周期检定安排（年年月）计划/完成123456789101112审批意见审批人/日期检 查 表日期： 编号： 编码：ZZJ

35、. QRR-8.2.2-17-1受审核部门/岗岗位 审 核 员 第 页涉及要素及条款款号检 查 内 容检 查查 记 录评 价注： 评价分为为“”严重不合格格；“”一般不合格格；“合格；”0”观察项。不 合 格格 报 告日期： 编号： 编码：ZJ.QRR-8.2.2-17-2受审核部门审核编号 不合格描述：不符合标准/手手册条款号：不合格严重性判判定： 囗 严重不合格格 囗囗 轻微不合格格处理意见： 囗 二周内给予予纠正 囗 四周内给予予纠正 囗 三月内给予予纠正审核员签名：确认与承诺：受审核部门负责责人签名：不合格原因（受受审部门填写写）： 签名： 年 月 日 纠正措施（受审审部门填写）：签名

36、： 年 月 日验收意见：审核员： 年 月 日审 核 组 长长 签 名日 期内审不合格项目目分布表日期： 编号： 编码码：ZJ. QR-8.2.2-117-3序号 部部门 一级 要素表最高管理者管理者代表合 计1234567891011121314151617181920合 计 备注： 表示轻微不不合格 表示严重不不合格内 审 会 议议 签 到 表日期： 编号： 编码码：ZJ.QQR-8.22.2-177-4会 议 时 间间会 议 地 点点会 议 内 容容到 会 人人 员 签 名姓 名部 门姓 名部 门姓 名部 门 备注：项目监理部工作作考评表日期： 编号号： 编码码：ZJ. QR-8.2.4-

37、118-1监理部名称考评时间序号检查项目额定分数考评情况考评分备注一质量目标10二技术管理36三三控制及现场管管理36四接受管理及内部部管理10五外部评价8六附加分总 分： 等 级：总监（或总监代代表）意见：签名： 年年 月 日说明：考评情况况和考评分由由公司考评小小组填写。考考评情况主要要列出扣分情情况。考评完完成后，由总总监或总监代代表签名，作作为考评反馈馈情况。 此此表一式两份份，考评小组组及项目监理理部各一份。监理人员考核记记录表日期： 编号： 编码：ZJJ.QR-88.2.4-18-2被考核人所在项目监理部考核时间序号考核项目额定分数考核情况考核分备注一职业道德20二工作纪律10三工作质量（效果果）50四工作态度10五外部评价10总 分： 等 级：被考评人意见： 签名： 年 月 日 说明：1、考核核情况主要列列出扣分情况况。 22、此表一式式两份，考评评小组及被考考核人各一份份。随 机 抽 检检 记 录 表表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-8.2.4-118-3项目名称经考评