双控体系管理制度

1、双控系统管理制度第一章 总则第一条 为保证风险分级管控和隐患排查治理两重预防系统（以下简称“双控系统”）合我公司安全生产实质状况，拟订本制度。第二条 本制度合用于公司各部门、各区队。第二章风险辨别流程及规范第三条 术语及定义、缩略语可能性和结果的组合。风险有两个主要特征，即可能性和严重性。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）的严重程度。=可能性严重性。危险源：是指可能致使人身伤害和（或）健康伤害和（或）财富损失的本源、 状态或行为， 或它们的组合。 此中： 本源，是指拥有能量或产生、开释能量的物理实体。如起重状态，是指物的状态和环境的状态等。及在特定部位、设备、场所和地

2、区实行的陪伴风险的作业过程，或以上二者的组合，风险点有时亦称为风险源。1。图1风险管控流程第四条安全风险辨别范围动的地区和地址。依照大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清楚的原则，组织对生产全过程进行风险点排查，形成风险点名称、所在地点、可能致使事故种类、风险等级等内容的基本信息。第五条安全风险辨别方法控制举措的充足性加以考虑以及对风险能否可接受予以确立的过程。常用的风险评论方法：作业条件危险性剖析法（LEC 法）、风险矩阵法（ LS）。作业条件危险性剖析法（ LEC ）作业条件危险性剖析法用于系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评论操作人员伤亡风险大小。三种因素分别事故发生的可能性）

3、、 E（人员裸露于危险环境中的屡次程度）和 C（一旦发惹祸故可能造成的结果）。给三种因D（危险性）来评论作业条件危险性的大小，即： EC。D 依据过去经验和预计，分别对这三个方面区分不一样的级，并赋值，详见表1、表2、表3、表4。表1事件发生的可能性大小 (L) 分值分数值106312632事故发生的可能性完整能够料想相当可能可能，但不常常 极为不行能实质不行能人员裸露于危险环境中的屡次程度 (E) 分值裸露于风险环境的屡次程度连续裸露每日工作时间每周一次，或有时裸露1每年几次裸露特别稀有地裸露表3事件发生的结果(C) 的分值确立分数值100发惹祸故产生的结果10 人以上死亡或 50 人以上重

4、伤或直接经济损失 5000 万元以上403-9 人死亡或10-49人重伤或直接经济损失151-2 10 1000-5000万元1000 万元以下7伤残（严重、重伤、或造成必定财富损失）3重伤（致残、或造成较小财富损失）1小伤（需要救护、或造成很小财富损失）表4风险等级评定标准（ D）分数值发惹祸故产生的结果预警颜色重要风险70D160较狂风险20D70一般风险D20低风险风险矩阵法（LS）风险的数学表达式为：RS。此中 R 代表风险值； L代表发生伤害的可能性；S 代表发生伤害结果的严重程度。 从误差发生频率、安全检查、操作规程、职工胜任程度控制举措五个方面对危害事件发生的可能性（进行评论取值

5、，取五项得分的最高的分值作为其最后的L 、S、R 取值范围及风险判断标准见表5、表6、表 7、表8。第六条安全风险分级依照风险辨别方法对危险源所陪伴的风险进行定性、定量评论，并依据评论结果区分等级；安全风险等级从高到低区分为重要风险、 较狂风险、 一般风险和低风险， 分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。重要风险、较狂风险由公司进行看管，风险点所在的区队整体管控，班组或岗位负责责任范围内的风险管控，一般风险由区队直接看管，班组胡岗位负责管控，低风险由班组或岗位管控或因风险较可直接忽视。第七条安全风险数据库依照安全风险类型和等级成立安全风险数据库，绘制 别，分别为重要风险、较狂风险、一般风险和低风险

6、。5 事件发生可能性 L 判断准则等级标准在现场没有采纳防备、监测、保护、控制举措，或危险有害因素的发生不可以被发现（没5有监测系统），或在正常状况下常常发生此类事故或事件。危险有害因素的发生不可以被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有4控制举措，但未有效履行或控制举措不妥，或危险有害因平素发生或在预期状况下发生没有保护举措（如没有防备装置、没有个人防备用品等），或未严格按操作程序履行，3或危险、有害因素的发生简单被发现（现场有监测系统），前发生近似事故或事件，或在异样状况下发生过近似事故或事件。危险有害因素一旦发生能及时发现，并按期进行监测，或现场有防备控制举措，并有有2效履

7、行或过去有时发生危险事故或事件。操作规程齐备，但有时不履行。有充足、有效的防备、控制、监测、保护举措，或职工安全卫买卖知趣当高，严格履行1操作规程，极不行能发惹祸故或事件。表6事件结果严重性 S 判断准则等 法律、法例及其级要求财富损失人环境影响万元歇工公司形象违犯法律、法例、5标准死亡50大规模公司外部分装置（大2 套）备歇工重要国际国内影响潜伏违犯法例、 标 丧失劳动能4准力不切合上司公司 截肢、骨折、25公司内严重污染公司范围内或设备歇工一套装置或设行业内、省内影响或行业的安全方听力丧失、10地域影响针、制度、规定等慢性病中等污染备歇工不切合公司的安2全操作规程完整切合无伤亡10 无损失

8、装置范围污染没有污染受影响不大， 几乎不歇工没有歇工公司及周边范围没有受损7 风险等级判断及控制举措风险程度等级应采纳的行动或控制举措在采纳举措降低危害前， 不可以持续作业， 对改良措实行限期20-25 红色表记重要风险马上施进行评估15-16 橙色表记较狂风8-12 黄色表记一般风采纳紧迫举措降低风险， 成立运转控制程序， 按期检查、丈量及评估可考虑成立目标、 成立操作规程， 增强培训及交流马上或近期整改年内整顿6 蓝色表记低风险无需采纳控制举措，但需要保留记录有条件、有经费时治理严重性 S8 风险等级判断12345L1123452246810336912154481216205510152

9、025第八条安全风险管控举措管控的风险，下级一定管控。风险控制举措包含工程技术举措、管理举措、培训教育举措、个体防备举措、应急处理举措等。第九条专项辨别评估年度风险辨别评估作方案，抽调各部门、区队技术人员，要点环绕瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提高运输系统及人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺点等因素，联合我公司生产系统、设备设备、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨别评估，并对辨别出的各种安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威迫人数、因由物、引举事故的引诱性原由、致害物、伤害方式等，经过对系统的剖析、危险源的检查、危险地区的界定、存在条件及触发因素的剖析、

10、潜伏危险性剖析，确立安全风险类型。新水平、新采（盘）师组织有关业务部门，要点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨别，辨别评估结果用于完善设计方案， 指导生产工艺选择、 生产系统部署、 设备选型、劳动组织确立等。在生产系统、生产工艺、主要设备设备、隐蔽致灾因素等发生重要变化时，由各分管副矿长和总工程师组织有关业务部门、区队，要点对作业环境、生产过程、隐蔽灾祸因 辨别评估结果用于指导从头编制或订正完美作业规程、操作规程。新技术、新资料试验或推行新应用前的风险辨别，由总工程师及各分管副矿长组织有关业务部门、区队，要点对作业环境、工程技术、设备设备、现场操作等方面存在的安全风险进

11、行一次专项评估，辨别评估结果作为安全技术举措编制依据。或所在省份发生重特大事故后，有总经理组织分管负责人和业务部门展开一次针对性的专项辨别。第三章 风险分级管控险都有人管理，有人监控，有人负责。第十一条 由总经理亲身组织实行，针对重要安全风险等级，依照采纳除去、代替、转移、工程、隔绝、行政管理、个 人防备的次序拟订管控举措和工作方案，人员、资本要有保障， 并在划定的重要安全风险地区设定作业人数上限。针对管控过程中出现的问题调整完美管控举措，并联合年度和专项安全风险辨别评估结果，部署下一月度安全风险管控要点。第十三条 由分管副总经理牵头组织召开专题会，每个月各专业系统针对本系统存在的每一项安全风

12、险，从制度、管理、举措、装备、应急、责任、查核等方面逐个落实管控举措，组织对月度安全风险要点管控地区举措实行状况进行一次检查剖析，落实管控举措能否切合现场实质，不断完美改良管控举措。公室负责严格比较每一项安全风险的管控举措，抓好平时监察检查，保证管控举措严格落实到位。第十五条 公司领导下井带班上岗过程中，要严格监察及时敦促整顿。第十六条 各业务部门要突出管控要点，对重要危险源控，有针对性地展开监察检查等平时管控工作。第十七条 及时动向调整，高度关注生产状况和危险源级“终生制”，保证安全风险一直处于受控范围内。第四章 安全风险通告警告第十八条 完美安全风险通告制度，全公司要在井口或管控责任人和主

13、要管控举措。第十九条 各业务部门、工区要踊跃探究采纳信息化管理手段，实现对安全风险的记录、追踪、统计、监测和预警HSE 时将安全风险地区的有关信息及应急处理举措见告受风险危害的相邻作业地区区队、班组、岗位。第五章 隐患排查治理第二十条 公司领导、副总师、各部门、车间、班组或岗位依照拟订好的风险防控清单进行平时隐患排查治理工作， 对排查发现的隐患信息及时上报系统。第二十一条隐患填报检查人员依照风险防控清单填报平时排查的隐患信息，患整顿阶段。第二十二条隐患整顿求对隐患进行整顿，填写隐患整顿状况。第二十三条隐患复查整顿状况进行复查，填写隐患复查状况，复查合格的一般隐患进行归档办理，复查不合格的隐患进行再次整顿，直到复查合格为止；复查合格的重要隐患进入申请查收阶段。第二十四条申请查收看管部门提交查收申请。第二十五条组织查收安全生产监察管理部门对重要隐患进行查收，登记查收结果，查收切合要求的重要隐患进行归档办理，查收不切合 第二十六条隐患归档对安全隐患进行归档存案办理。2 隐患排查治理流程图第六章 考查方法第二十七条 对风险辨别评估负责人员的查核每年未组织展开风险辨别工作的，查核分管领导1000元，查核主要负责人500元，查核有关职能部门负责人元查核有关技术人员200 元。200素等发生重要变化时，未展开专项辨别评估的，查核分管领1000 500 200 元。第二十八条