汽车公司过程审核记录PPAP程序

1、无锡云天汽车配件有限企业生产件赞同控制程序(PPAP)版本/改正码：A/0Q/目的规范产品赞同过程，为企业适应顾客的要求执行产品赞同程序供应指导。范围合用于本企业开发的新产品或产品发生改正时，对顾客要求的生产件赞同的控制（PPAP）。对没有ISO/TS16949:2002要求的顾客，能够不实行本程序，只需按顾客的要求提交样品和有关文件。本程序的要求相同合用于对供方生产件赞同程序的控制。定义生产件在生产现场，使用正式生产工装、量具、资料、操作者、环境和过程参数制造的零件。批（产品批）由相同生产条件下生产的产品构成的单元。生产件赞同程序（PPAP）产品/零件的顾客确认程序。职责技术部负责生产件赞同

2、的归口管理，并负责对供方产品/零件的生产件赞同。营销部负责将产品赞同所需的资料和实物提交顾客评审与赞同。各部门在生产件赞同时，负责供应产品赞同所需的实物、报告和资料。要乞降工作程序提交PPAP的机遇的提交分以下几种状况：一定提交PPAP赞同的状况在以下状况下，企业一定在首批产品发运给顾客前提交PPAP赞同，除非顾客负责产品赞同的部门放弃了该要求：新的零件或产品；对零件做了改正；产品设计图样、规范或资料规范的改变使产品发生了变化。需通知顾客，由顾客决定提交PPAP赞同的状况企业一定将以下的任何设计和过程改正通知顾客产品赞同部门，由顾客决定能否需提交PPAP赞同：已赞同过的零件使用了其余可选择的加

3、工方法或资料；使用了新的或改良的工装(易损工具除外)、模具、铸模、模型等，包含备用的工装；c)对现有工装或设施进行翻新或从头部署以后进行生产；易地生产（包含转移场所和附带场所）；分包零件、资料或服务（如电镀、热办理）的根源发生变化；在工装停止批量生产12个月或更长时间后从头生产；构成产品的零零件（由企业制造，或由供应商制造）及其制造过程发生了变化；查验/试验方法发生了变化；对从前提交产品/零件的不切合的纠正。在出现中所列出的状况之一时，技术部通知营销部，营销部一定与顾客联系，认识在首批产品发运顾客前，能否需要执行生产件赞同程序。当顾客有PPAP的要求时，营销部应通知技术部和有关部门，进行PPA

4、P的准备工作。PPAP所需的实物和资料应在产质量量先期策划、试生产、生产质量策划活动中做好。假如顾客放弃PPAP赞同，则一定获得顾客赞同本次放弃的顾客负责产品赞同部门负责人的书面受权（书面受权中应有顾客负责产品赞同的部门负责人的署名和日期）。顾客如放弃了PPAP赞同，PPAP赞同所波及的资料均按实质资料进行采集和订正。提交过程的控制提交等级以及各等级需提交的实物和资料见表1。表1PPAP提交等级以及各等级需提交/保存的资料和实物要求要求提交的项目提交等级等级1等级2等级3等级4等级51产品设计记录RSS*R2工程改正文件（假如有）RSS*R3顾客工程赞同（假如有要求）RSS*R4设计FMEA（

5、如企业负责设计）RRS*R5过程流程图RRS*R6过程FMEARRS*R7尺寸检查结果RSS*R8资料、性能试验结果RSS*R9初始过程能力研究RRS*R10丈量系统剖析研究RRS*R11实验室拥有资格的证明资料RSS*R12控制计划RRS*R13零件提交保证书（）SSSSRPSW14外观赞同报告AAR（假如有）SSS*R15样品产品RSS*R16标准样品RRR*R17协助检具RRR*R18切合顾客特别要求的记录RRS*RS=一定向顾客指定的产品赞同部门提交，并在适合的场所，包含制造场所，保存一份记录和文件项目的复印件。注R=组织一定在适合的场所，包含制造场所保存，顾客代表有要求时易于获取。*

6、=组织一定在适合的场所保存，并在有要求时向顾客提交。技术部应按顾客要求的提交等级，向有关部门讨取需要提交的该等级规定的实物和资料。如顾客无明确提交等级要求，则按等级3作为默认等级进行所有提交。无论属于上述哪一种状况，产品一定知足设计记录、规范的要求后，才能提交PPAP文件和记录，发运零件/产品。生产件赞同（PPAP）的过程要求企业应按以下原则组织生产用于PPAP的产品：应是重要的生产过程，即便用与正式生产相同的工装、量具、过程、资料、操作者、环境和过程连续1至8小时生产的产品，且起码是300件（顾客还有规定的按顾客的规定执行）.要求技术部应供应以下资料：设计记录,如产品图样、技术规范、设计评审

7、和工艺评审记录；虽还没有记入设计记录中，但已在产品、零件或工装上表现出来的任何受权的工程改正文件；c)DFMEA（如是顾客供应的图样则只供应本企业的设计审察报告）和PFMEA资料；过程流程图；性能测试结果：当设计记录或控制计划规定有性能或功能要求时，应付产品进行试验，出具试验报告，并填写生产件赞同性能试验结果。丈量系统剖析：在进行初始过程研究时所使用的量具，由质管部负责按要求组织丈量系统剖析，出具丈量系统剖析报告，以证明量具能够被接受。质管部应按设计记录和控制计划中注明的所有尺寸（参照尺寸除外）、特征和规范要求，对需要供应给顾客的生产件样品进行实测，将实测值记录在样品检测记录表中，并填写产品赞

8、同尺寸结果。当设计记录和控制计划中规定有化学、物理或金相查验的要求时，质管部应付零件和产品资料进行试验，将试验的数目和每项试验的实质结果列出，出具生产件赞同资料试验结果。对由顾客或本企业技术部指定的特别特征，质管部应牵头组织对其初始过程进行研究，认识过程变差，以确立初始过程的可接受水平。除非控制计划中规定使用计数型量具进行丈量，初始过程研究一般应使用计量型数据进行评论。关于稳固过程，在评论初始过程研究的结果时，应采纳以下表2的接受准则。关于能否稳固还没有做出明确判断的制造过程，在进行初始过程研究时，应丈量生产过程指数CPK，接受准则同表2。假如到产品赞同的日期，还不可以达到可接受的过程能力（或

9、性能），则应由质保、技术部提出纠正举措计划和改正控制计划。暂时的测试是100查验，或直到顾客产品赞同部门的完好赞同为止。典型的纠正举措包含：过程改良、工装改良、顾客的工程要求改正等。当初始过程研究结果表示切合顾客要求时，质管部应供应支持数据控制图。在圆满达成所要求的丈量和试验后，由技术部填写零件提交保证书。营销部应按提交要求的规定向顾客供应产品样品。技术部应保存一件标准样品，并对样品进行表记，同时样品上标出顾客赞同的日期。标准样品保存时间与生产件赞同年文件的保存时间相同（见），或直到顾客赞同而生产出一个用相同顾客零件编号的新标准样品为止。假如生产件采纳一个以上的型腔、铸模、工具、冲模或模型，或

10、采纳一个以上的加工过程（如生产线或工作单元）加工出来的，则企业一定对每一部分的零件进行尺寸评论。一定在零件提交保证书（PSW）上或PSW附件上，在“铸模/型腔/生产过程”一栏中填上特定的型腔、铸模、生产线的编号等。表2过程能力接受准则结果结论Cpk初始过程能力充分，赞同后即可开始生产。Cpk初始过程能力尚可，应改良控制计划。初始过程不可以知足要求，销售部应与顾客联系，对研究结果Cpk进行评论，确立所应采纳的测试。各有关部门按表1的要求达成PPAP应提交的实物和资料后，交技术部汇总，确认无误后，交营销部向顾客提交。生产件提交状态顾客的完好赞同指零件完好知足顾客的所有规范和要求，能够依据顾客要求的

11、节拍批量生产并向顾客发运产品。顾客的暂时赞同指在有限的时间或数目的前提下，赞同企业发运顾客生产所需的零件/资料。暂时赞同的条件是：a）已明确了影响PPAP赞同的不合格品的根根源因；b）已准备了一份顾客或本企业赞同的整顿举措计划。若要获取“完好赞同”，需要再次提交；c）关于暂时赞同的产品，应组织有关部门踊跃进行整顿，在按规定的截止日期和发运量发运从前，作好供应产品赞同资料的所有准备工作，保证再赞同时能一次性经过。顾客的拒收提交的样品以及配套的文件资料不切合顾客的要求。此时企业要采纳纠正和改良举措，在按批量发运前，一定再次提交。文件的归档技术部应付每一产品PPAP的全套资料进行整理、归档并保存。归档时应注意进行明确的表记，注明其公布日期、内部及顾客赞同状况、版本状况、改正更新状况等，以保证文件完好和保持最新改正水平，同时保证其可追忆性。详细按记录控制程序执行。提交给顾客的每一份资料均需有完好的备份。资料的保存限期为该零件停产后再加上一个日历年。引用文件记录控制程序过程剖析图记录JL-P15-01零件提交保证书JL-P15-02生产件赞同尺寸查验结果JL-P15-03生产件赞同资料试验结果JL-P15-04生产件赞同性能试验结果JL-P15-05外观赞同报告产品赞同过程流程图新的零件对不合格的规范或新的或改或产品纠正资料改正良的工装顾客要求产品赞同设计记录（图纸）