机械电子产品行业程序-不合格品控制程序

1、版次页数制/修订日期制/修订人制/修订内容概要A042008.3.10新版发行A142012.8.8对5.0条款细化制定/日期审核/日期核准/日期1.0 目的明确不合格品的判定方法和处理权限，防止不合格品流入下道工序及交付给客户。2.0 范围本公司所有不合格原材料、半成品、成品等的控制。3.0职责3.1生产：负责对制程中产生的不合格物料、半成品、成品的标识、隔离、处理及记录3.2品质：对进料、制程、最终产品检验中发现的不合格品进行判定、标识、处理及记录3.3 工程：负责对不良物料进行评审，并确定返工方法及后续改善措施的制定与实施3.4仓库：对不合格品的接收、隔离3.5 PMC: 针对供方来料不

2、良品的返修及相关费用事宜与供应商进行协商3.6采购：联系供应商处置来料不合格品，要求供应商换货、补货或选别4.0定义4.1特采：指不合格品不影响使用性能而直接使用，也称为“让步接收”4.2返工：指对不合格品采取措施，使其满足规定要求4.3合格品：指满足规定要求的产品4.4不合格品：指没有满足规定要求的产品4.5报废品：指丧失原使用价值的产品4.6首检：指长时间停机（超过8小时）后首次开机，换型调机、异常调机后的第一件产品的检验5.0 程序5.1 不合格品的标识和隔离5.1.1对不同阶段的不合格品，相关部门应进行有效标识5.1.2经标识的不合格品，责任部门必须将其进行隔离，不得与合格品放置在一起

3、5.2 不合格品的记录5.2.1进料不合格由IQC记录在进料检验记录上5.2.2生产过程检验出的不合格品，由生产部相关工序作业人员分别记录在不良转序单上5.2.3客户退货的成品，须由仓管员存放于退货区内，并详细记录在相关帐卡上。品管以领料单的形式将客户退货领出仓库并进行处理5.3 不合格品的评审：5.3.1不合格品的判定依据：按产品的相关品质标准5.3.2进料不合格品最终判定权为品质部主管（含以上级）5.3.3制程不合格品最终判定权限由生产部主管（含以上级）判定5.3.4 产成品的不合格最终判定权限由品质部主管（含以上级）判定5.4不合格品的处理5.4.1处理种类 A. 返工/返修 B. 特采

4、 C. 退货（指来料） D. 报废 5.4.2处理方法A、来料不合格：在进料检查时发现来料不合格，由品质部出具进料检验报告并确定造成不良的责任方，然后通知PMC，PMC根据生产需求及出货计划决定来料处理方式（退货、内部返工/返修【扣款】、特采等），并将决定知会给品质部、采购部、仓库等部门，并由采购部通知供应商B 、过程不合格：在首检或制程中发现不合格时，生产部应马上调机，直至检验合格为止。在制程中发现不合格时，操作员须对上一次检查合格到检出不合格期间生产的所有产品进行全检，以确保不良品不流至下一工序。制程中的不合格品，可以返工的，由生产部安排人员进行返工；若经生产班长确认报废的，由生产部填写不

5、良品转序单转由品质部处理； C 、批次送检不合格：品质部对生产批次送检的产品采用0收1退的方式，抽检不合格时，如果是外观问题或简单的常规检查项目（螺纹通止规、针规、卡尺、千分尺检查项），退回生产部全检，全检完毕后良品再报检给品质部检验直至合格；属于非常规检查项的（高度仪、投影仪、CMM、平面度检查），由品管人员进行全检，全检出的不合格品，由生产主管判定是否可以返工，可以返工的，由生产部安排人员进行返工；无法返工的质量特性，由品质部确定是否与客户沟通让步接收，如果不可接收，直接报废；D、出货检查(OQC)不合格：出货检查按照0收1退的方式收货，当发现不合格时，退回FQC重检； E 、对顾客退回的

6、成品，按以下方式进行处理：销售部接到客户退货通知后，及时通知仓库和品质部做好退货前的准备工作。退回的货品由销售部开具退货单，并说明退货详情（最好有客户退货原因印件），再经仓管员进行清点验收，办理入库手续；仓库对退货清点入库后，并将其放置于退货品区域内，并通知品质部检验予以确认；如确认为不合格品，则协同工程部、生产部及相关部门分析不合格产生的原因，并经责任部门提出改进措施，避免相同情况再次产生，合格品则正常方式入库备用。凡属退货不合格产品的处理，应针对不同的品质问题，由工程部协助品质部提出相应的处理办法并指导生产部进行处理作业。F、上述A、B、C、D、E条款中若因客户急需或不良数量较大时，销售部、生产部可根据不良原因及程度提出特采并填写特采申请单由生产部、品质部、工程部等相关部门评审，最终由副总（含以上级）决定是否特采出货，如评审认为特采会引起客户抱怨的，由品质部、销售部与客户沟通，申