内部审核资料分析

1、内部审核核资料质检部20044.1.10.XXXXXXXXXXX有有限公司司 ZZJ 8.2.22 011内部审核核计划编号：220044 第 11 页 共 1 页页审核的目目的：对本公司司现有质质量管理理体系做做全面审审核，通通过审核核了解公公司质量量管理体体系是否否有效运运行。审核的范范围：ISO990011所要求求的相关关活动及及各有关关职能部部门，包包括：总经理、管理者者代表、质检部部、生产产部、贸贸易部、经理室室、车间间。审核的依依据：GB/TT19000120000 质质量手册册及配套套的质量量管理体体系文件件审核时间间：20044.1.5审核组：审核实施施前任命命备注：编制人：X

2、XXXXX20033年122月011日批准人：XXXXXX20033年122月011日XXXXXXXXXXX有有限公司司 ZZJ 8.2.22 022内部审核核实施计计划编号：220044-11 第 1 页页 共共 1 页审核的目目的： 对本本公司现现有质量量管理体体系做全全面审核核，通过过审核了了解公司司质量管管理体系系是否有有效运行行，是否否具备申申请ISSO90001转转版认证证条件。审核的范范围： ISSO90001所所要求的的相关活活动及各各有关职职能部门门，包括括总经理理、管理理者代表表、质检检部、生生产部、贸易部部、经理理室、车车间。审核的依依据： GBB/T1190001200

3、00 质质量手册册及配套套的质量量管理体体系文件件审核时间间： 20004.01.5审核组长长： XXXXXXX审核组成成员：AA组：组组长：XXXXXXX 成员： XXXXXXX BB组：组组长：XXXXXXX 成成员： XXXXXXX 审核时间间审核部门门审核内容容（条款款号）审核组8:0008:300全体首次会议议全体8:3009:300总经理管理者代代表4.1；4.22；5.1；55.2；5.33；5.4；55.5；5.66；6.1；88.1；8.22.2；8.22.3；8.44；8.5；A9:300111:300生产部6.3；6.44；7.1；77.3：7.44；7.5；A9:300

4、111:300质检部4.2.3；44.2.4；55.6； 7.6；88.1；8.22.2；8.22.3；8.22.4；8.33；8.4；88.5；B13:000115:000经理室6.2；B13:000115:000贸易部7.2；8.22.1；A15:000116:000补充审核核A BB16:000116:330全体末次会议议全体各部门都都可涉及及的条款款：4.2.33；4.2.44；5.1；55.2；5.33；5.4；55.5；5.66；6.2；66.3；6.44；8.2.22；8.2.33；8.3；88.4；8.55；编制人：XXXXXX20033年122月011日批准人：XXXXXX2

5、0033年122月011日XXXXXXXXXXX有有限公司司 ZJ 8.2.22 033内审首次次会议记记录时 间间：20004.01.05. 8：000地 点点：办公公室参加人员员签到：主持人：XXXXXX姓 名名部 门门职 务务姓 名名部 门门职 务务会议内容容记录：与会者签签到会议由审审核组长长主持，宣布会会议开始始组长明确确审核的的目的组长明确确审核的的范围组长明确确审核的的依据组长介绍绍审核人人员的分分工组长请大大家确认认审核的的日程安安排组长强调调审核人人员客观观、公正正的原则则组长介绍绍审核的的方法和和程序审核的基基本原则则是抽样样审核方法法：提问问、观察察、记录录、确认认不合格

6、项项的记录录和确认认方法如何正确确对待不不合格项项澄清各部部门的疑疑问组长宣布布会议结结束记录人： XXXXXX审核人：XXXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司 ZJ 8.2.22 033内审末次次会议记记录时 间间：20004.01.05. 118：000地 点点：办公公室参加人员员签到：主持人：XXXXXX姓 名名部 门门职 务务姓 名名部 门门职 务务会议内容容记录：与会者签签到组长主持持会议，宣布会会议开始始组长代表表审核组组感谢大大家在审审核过程程中的合合作与支支持组长重申申审核的的目的和和范围组长强调调审核的的局限性性组长陈述述审核过过程评价QMMS的优优点说明不合合格项的的

7、数量、类型、及分布布组长宣读读不合格格项报告告并澄清清疑问组长提出出纠正措措施的要要求分析原因因、采取取措施并并举一反反三地整整改纠正措施施在100天内完完成纠正措施施完成后后请审核核员验证证组长宣读读审核的的结论并并书面审审核报告告发布的的时间总经理讲讲话，要要求持续续改进QQMS，保持QQMS的的有效性性组长再次次感谢大大家的协协助和支支持无任何异异议后组组长宣布布会议结结束记录人： XXXXXX审核人：XXXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司 ZJ 8.2.22 055内部审核核不合格格报告编号： 第 页页 共共 页受审核部部门：部门负责责人：审核员：审核日期期：不合格事事实描述述

8、：不符合条条款： 审审核员： 年 月 日日严重程度度：严重重 一般 责任任人： 年年 月 日原因分析析：采取的纠纠正措施施： 部部门负责责人： 年年 月 日纠正措施施实施情情况： 部部门负责责人： 年年 月 日纠正措施施的验证证： 审核员员： 年 月月 日备注：XXXXXXXXXXX有有限公司司 ZJ 8.2.22 055内部审核核报告编号： 第 页 共 页页审核的目目的：确定质量量管理体体系实施施的效果果；确定质量量管理体体系是否否符合规规定要求求；确认是否否具备迎迎接ISSO90001监监督审核核条件。审核范围围：与质量管管理体系系认证审审核有关关的部门门和人员员：总经经理、管管理者代代表

9、、经经理室、质检部部、生技技部、贸贸易部、车间、仓库等等；与质量管管理体系系认证审审核有关关的ISSO90001的的所有过过程。审核依据据：ISO99001120000 质质量手册册及配套套的质量量管理体体系文件件审核时间间： 20004.01.05审核组长长：XXXXXX审核组成成员：XXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXX审核概述述：内部审核核组4人人于1月月5日对对公司进进行了为为期1天天的现场场审核。公司对这这次审核核非常重重视，总总经理和和管理者者代表出出席了首首、末次次会议，并为审审核提供供了支持持和方便便，审核核过程中中也得到到各有关关部门主主管和全全体人员员

10、的积极极配合，整个审审核过程程是在认认真、求求实、坦坦诚的气气氛中进进行的。由于双双方的共共同努力力，使审审核活动动能按计计划圆满满完成。在1天的的审核中中，审核核组检查查了公司司与质量量管理体体系有关关的各个个部门，包括：总经理理、管理理者代表表、经理理室、质质检部、生技部部、贸易易部、车车间、仓仓库等。同时查查看了生生产现场场和各项项设施，同总经经理、管管理者代代表、各各部门主主管以及及班组等等20多多名职员员进行了了续页： 第 页页 共共 页交谈。对对ISOO90001的所所有要求求作了抽抽查证实实。通过检查查，审核核组发现现：公司司的质量量管理体体系在文文件规定定和实际际运行方方面已按

11、按照ISSO90001：20000标准准的要求求建立，符合标标准要求求，体系系在各部部门运行行顺利，取得了了一定的的效果，但各部部门对IISO990011标准、程序文文件的熟熟悉程度度有待进进一步加加强，需需进一步步提高质质量意识识，加强强学习，进一步步改进和和完善质质量管理理体系。在审核中中发现了了1个一一般不合合格项，填写了了1张不不合格报报告单，涉及设设备维修修过程。不合格格项分布布在生技技部门。审核结论论：审核组认认为：公公司的质质量管理理体系基基本符合合ISOO90001：220000标准的的要求，且运行行有效，因此建建议公司司在对本本次审核核提出的的不合格格项在115天内内纠正完完

12、成之后后，可以以迎接监监督审核核。本审核报报告分发发范围：本审核报报告分发发至总经经理、管管理者代代表、经经理室、质检部部、生技技部、贸贸易部等等。附件：质量管理理体系内内部审核核不合格格项分布布表；不合格报报告。编制（审审核组长长）：XXXXXX20044.1.6审核（管管理者代代表）：XXXXXX20044.1.6.不合格项项分布表表 部 门门 活活 动总经理管代生技部经理室贸易部质检部合计4. 质量管管理体系系4.1总要求4.2 文件件要求4.2.1总则4.2.2质量手册册4.2.3文件控制制4.2.4记录控制制5. 管理职职责5.1管理承诺诺5.2以顾客为为关注焦焦点5.3质量方针针5

13、.4策划5.5 职责责、权限限与沟通通5.5.1职责和权权限5.5.2管理者代代表5.5.3内部沟通通5.6管理评审审6. 资源管管理6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7. 产品实实现7.1产品实现现的策划划7.2与顾客有有关的过过程7.3设计和开开发续表： 部 门门 活活 动总经理管代生技部经理室贸易部质检部合计7.4采购7.5 生产产和服务务提供7.5.1生产和服服务提供供的控制制7.5.2生产和服服务提供供过程的的确认7.5.3标识和可可追溯性性7.5.4顾客财产产7.5.5产品防护护7.6监视和测测量装置置的控制制8. 测量、分析和和改进8.1总则8.2

14、监视视和测量量8.2.1顾客满意意8.2.2内部审核核8.2.3过程的监监视和测测量8.2.4产品的监监视和测测量8.3不合格品品控制8.4数据分析析8.5改进合 计管理评审审资料20044.1.20.XXXXXXXXXXX有有限公司司 JJL 5.6 011管理评审审计划1、审的的目的确保质量量方针、质量目目标和质质量管理理体系的的持续适适宜性、充分性性和有效效性。2、评审审内容内、外部部审核情情况；纠正和预预防措施施实施效效果（包包括前次次管理评评审跟踪踪措施的的实施情情况）；过程控制制情况；产品质量量状况（包括重重大质量量问题）；顾客满意意度、顾顾客投诉诉处理的的情况以以及顾客客反馈的的

15、其他信信息；质量方针针和质量量目标的的实施情情况及其其适宜性性；质量手册册及其支支持性文文件（主主要是程程序文件件）是否否需要修修改；组织结构构、管理理职能是是否合适适和协调调；资源是否否配置得得当；有无影响响质量管管理体系系的变化化环境；改进的建建议。3、评审审方式采用召开开管理评评审会议议的方式式，对评评审的内内容进行行讨论、分析、评价，最后确确认结果果并形成成管理评评审报告告。4、评审审人员及及分工管理评审审会议由由总经理理主持，管理者者代表协协助。各部门主主管参加加管理评评审。5、评审审的时间间安排及及地点20044年1月月18日日在总经经理办公公室进行行。6、评审审输入的的准备各部门

16、/人员准准备下列列报告，并在11月166日前提提交给管管理者代代表：（注：各各部门可可将下多多份报告告的内容容汇总在在一份报报告里）6.1 质检检部纠正和预预防措施施实施情情况报告告；产品质量量统计分分析报告告（包括括重大质质量事故故、客户户退货等等情况）；内、外部部审核情情况报告告；改进建议议、本部部门质量量目标实实施情况况报告。6.2 生技技部新产品开开发情况况报告；产品改进进落实情情况报告告；过程监视视和测量量情况报报告（包包括特殊殊过程的的确认及及监控情情况，生生产过程程的能力力、趋势势分析等等）；设备维修修保养情情况报告告；生产计划划的执行行情况报报告；生产成本本、物料料损耗情情况报

17、告告；生产现场场控制情情况报告告；工艺纪律律执行情情况报告告；仓库管理理、产品品贮存状状况报告告；供方业绩绩情况报报告；改进建议议、本部部门质量量目标实实施情况况报告。6.3 经理理室组织机构构、职责责分配、人力资资源的总总体分析析报告；人员培训训情况报报告；改进建议议、本部部门质量量目标实实施情况况报告。6.4 贸易易部服务情况况报告（包括顾顾客满意意度、顾顾客投诉诉处理的的情况以以及顾客客反馈的的其他信信息等）。年度销售售及市场场分析报报告（包包括市场场环境的的变化等等）；合同的执执行情况况报告；新产品开开发建议议；改进建议议、本部部门质量量目标实实施情况况报告。6.5 生产产班组生产计划

18、划完成情情况报告告；生产过程程质量控控制情况况报告；生产现场场控制情情况报告告；改进建议议、本部部门质量量目标实实施情况况报告。6.6 总经经理必要时，总经理理就企业业实力（市场占占有率、社会信信誉、开开发能力力、管理理水平）的评价价、企业业发展战战略、营营销策略略的要求求提交报报告。6.7 管理理者代表表管理者代代表对各各部门提提交的报报告进行行分析，并在此此基础上上编写“质量管管理体系系运行情情况总结结报告”，内容容包括：公司质量量方针、质量目目标实施施情况；前次管理理评审跟跟踪措施施的落实实情况和和效果评评价；内、外部部质量审审核的总总结及分分析；质量体系系文件的的变动、组织结结构的变变

19、动以及及其他内内外部环环境的变变化；改进建议议。7、本计计划发放放范围总经理、管理者者代表、各部门门负责人人。编制人/日期： XXXXXXX 220044.1.6 审批批人/日日期： XXXXXX 220044.1.6XXXXXXXXXXX有有限公司司 JJL 5.6 022管理评审审报告评审目的的：确保保质量方方针、质质量目标标和质量量管理体体系的持持续适宜宜性、充充分性和和有效性性。评审主持持人： XXXXXXX评审时间间： 20004.11.188下午评审内容容现 状 陈 述述存在问题题及改进建建议评审结论论（包括改改进措施施）内、外审审的情况况总结1.5.实施了了一次内内审，开开出个一

20、一般不合合格项，正在整整改中，前一次次外审开开出的不不合格项项已经整整改加强设备备的管理理和维护护保养对于运作作过程中中的问题题，能迅迅速采取取纠正和和预防措措施顾客投诉诉处理情情况20033年未收收到顾客客的投诉诉无制定了顾顾客投诉诉的处理理办法，能及时时处理投投诉产品质量量状况20033年采购购物资的的合格率率为1000%；产品的的一次交交检率为为89%；出厂厂产品合合格率1100%无产品质量量处于上上升状态态过程质量量趋势去年以来来，公司司生产稳稳定，生生产计划划1000%完成成无过程质量量呈现稳稳步上升升趋势纠正和预预防措施施实施情情况内外审开开出的一一般不合合格项，已全部部整改验验证

21、完毕毕，没有有采取其其他的纠纠正预防防措施无对于运作作过程中中的问题题，能迅迅速采取取纠正和和预防措措施上次管理理评审跟跟踪措施施的完成成情况前次管理理评审预预防措施施已经完完成并验验证有效效无自我完善善的机制制已经建建立评审内容容现 状 陈 述述存在问题题及改进建建议评审结论论（包括改改进措施施）有无影响响管理体体系的变变化环境境不存在影影响质量量管理体体系的变变化情况况无不存在影影响质量量管理体体系的变变化情况况部门报告告中的改改进建议议加强设备备管理加强设备备管理由生技部部制定改改进措施施，落实实执行质量方针针、质量量目标实实施情况况1、贸易易部1月月份进行行了一次次顾客满满意度调调查，

22、顾顾客满意意度达992.22%，高高于公司司的目标标92%；2、碳纤纤维加强强杆正在在进行中中，预计计10月月进行鉴鉴定3、对220033年产品品检验情情况进行行统计分分析，产产品的一一次检验验合格率率为899%，高高于目标标值855%。无通过质量量目标的的分析，可以看看出公司司的质量量方针、质量目目标是适适宜的组织结构构、管理理职能从体系运运行的效效果来看看，是合合理的无组织结构构、职能能分配合合理资源配置置公司现有有资源，总体上上能够满满足实现现公司的的质量方方针和达达到公司司质量目目标无资源配置置得当质量手册册、程序序文件等等体系文文件目前的体体系文件件基本适适宜，不不需要进进行大的的修

23、改无文件适宜宜总结论：公司的质质量方针针是适宜宜的；公司的质质量管理理体系是是适宜的的、充分分的和有有效的；本次管理理评审提提出的改改进措施施：加强生产产设备的的管理，希有关关部门尽尽快拿出出计划并并实施。评审报告告发放：总经理、管理者者代表、各部门门主管。评审参加加人员：评审人部 门职 务评审人部 门职 务XXXXXX总经理XXXXXX质检部主任XXXXXX副总经理理管理者代代表XXXXXX生技部主任XXXXXX生技部副主任XXXXXX贸易部主任编制/日日期：XXXXXX20044.1.22.审核/日日期：XXXXXX20044.1.22.批准/日日期：XXXXXX20044.1.22.质量

24、管理理体系运行情况况报告XXXXXX20044.1.10.质检部工工作报告告XXXXXX20044.1.10.质检部工工作报告告 根据市市场经济济和企业业管理的的需求，20002年我我们开始始按GBB/T119000120000 iidt ISOO90001：220000质量量管理体体系 要求标准策策划公司司的质量量管理体体系，经经过20003年年的实施施运行，经过公公司全体体员工的的共同努努力，使使公司高高尔夫球球杆、球球具的设设计开发发水平、生产质质量以及及服务质质量保持持稳定，在质量量管理及及产品技技术进步步方面都都取得了了可喜的的成绩。增强质量量意识，促进规规范管理理 在策划划质量管管

25、理体系系的转版版期间，公司对对全体员员工，尤尤其是生生技部、质检部部、贸易易部、质质检人员员、关键键特殊岗岗位操作作人员进进行了深深入细致致的贯标标宣传，并聘请请咨询师师进行宣宣讲、辅辅导，使使全体人人员强化化了质量量管理意意识，编编写了相相关质量量手册及及程序文文件，特特别是对对关键特特殊过程程能力进进行了分分析与鉴鉴定，配配合修定定了高温温固化、油漆工工序的作作业指导导书，并并将工艺艺文件、质量控控制定点点技术文文件、工工序流程程卡制好好，发放放到各部部门执行行，使技技术质量量管理工工作符合合ISOO90001标准准要求，规范了了质量管管理工作作。 我们通通过会议议、培训训、标语语、文件件

26、等各种种手段，将满足足顾客要要求和法法律法规规要求的的重要性性传达到到所有员员工，有有效地促促进了广广大员工工质量意意识的提提高，促促使大家家写我所所做的，做我所所写的、记我所所做的，使得质质量管理理体系有有效实施施和保持持。严格按标标检验，促进质质量进步步 有了相相应的标标准后，质检部部人员加加强对标标准执行行的监督督和检查查，各个个环节认认真落实实，我们们首先从从物资进进厂开始始，参照照采购要要求和检检验标准准，严格格产品的的检验和和验证，决不允允许漏检检和错检检的发生生，确保保用于生生产的原原材料都都是合格格的。在生产过过程中，我们严严格按工工艺规定定的质检检要求进进行检验验，强化化质检

27、员员的作用用和意义义，加大大巡检频频率，道道道把关关，发现现问题及及时指出出，责任任部门及及时纠正正，使生生产过程程更具规规范合理理性，质质检运用用效果也也被充分分体现。经过统统计过程程产品的的一次交交检合格格率达886%以以上，高高于855%的目目标值。成品检验验是非常常关键的的，成品品检验员员将对过过程检验验的数据据进行复复核，并并按成品品检验规规范进行行成品检检验，严严格控制制不合格格品，确确保交付付给顾客客的产品品1000%合格格。在过过去的112个月月中，没没有发生生重大的的质量事事故，也也没有顾顾客退货货。不断改进进产品，提高竞竞争能力力 在产品品质量管管理中，及时收收集质量量反馈

28、意意见，找找出了薄薄弱环节节加以改改进，使使产品技技术水平平进一步步提高。质检部部根据工工艺要求求和工作作环境，及时指指出关键键工序现现场操作作的改进进意见，使得油油漆合格格率提高高。当总总经理得得知礼品品高尔夫夫球具正正在被消消费者看看好时，及时将将这信息息传递有有关部门门，生技技部和质质检部一一起反复复研制测测试，使使各项性性能符合合要求，样杆已已分发客客户手中中，得到到顾客的的肯定，现在已已经开始始批量的的生产和和销售，为公司司提高了了高尔夫夫运动器器具的市市场竞争争能力。推进过程程监视，不断持持续改进进在前一次次的管理理评审时时成型区区提出合合格率995.44%难以以完成，经过采采取加

29、强强员工的的技术学学习，加加强设备备的维护护保养等等措施，最后合合格率达达96.7%。20033年4月月，认证证中心在在监督审审核中发发现了三三个不合合格，各各部门及及时采取取了措施施，在今今年的内内审时没没有发现现类似不不合格再再发生。对今年内内审过程程中发现现的不符符合项，督促有有关部门门及时分分析原因因，明确确责任人人，在规规定时间间内完成成全部整整改项目目，通过过验证。隐患大于于明险，任重道道远公司去年年共计生生产122种不同同型号规规格的产产品。从从质量统统计结果果看，碳碳纤维球球杆各项项合格率率较高，均超过过公司质质量目标标；碳纤纤复合球球杆合格格率较低低，这主主要是受受玻璃纤纤维

30、原料料特性的的影响，其表面面较粗，有时底底漆需经经多次抽抽拉才能能覆盖合合格，但但也存在在操作员员工对油油漆在不不同季节节环境中中怎样正正确使用用的经验验不够。设备经经多年高高强度的的运行有有部分出出现潜在在的不稳稳定现象象，进口口脱模机机、打磨磨机，由由于使用用频率高高、强度度大、零零配件少少，现运运行过程程中部分分故障虽虽被操作作者或机机修人员员排除，但这些些设备直直接影响响公司产产品质量量和产量量，应增增加零部部件的配配备和操操作机修修人员的的培训。今年军品品项目正正紧锣密密鼓地进进行，质质量意识识更要不不断强化化，持续续贯彻，方能做做到持之之以衡，持续改改进质量量管理体体系，建建议公司

31、司在明年年的工作作中能保保持并加加强这方方面的工工作。 以上只只是我们们按质量量管理体体系要求求所做的的部分工工作和一一些成绩绩，我们们决心长长期坚持持贯彻执执行ISSO90001：20000标准准，实施施和保持持质量管管理体系系，促进进质量稳稳定进步步，以国国外名牌牌产品为为目标，不断改改进产品品质量和和管理水水平，使使公司各各项既定定目标不不断实现现，争取取更好成成绩，不不断满足足顾客的的要求和和期望。质检部 20004年 1 月月 100 日生技部工工作报告告XXXXXX20044.1.10.产品技术术水平应应用情况况分析今年以来来在全体体职工共共同努力力下，主主要产品品的质量量完成情情

32、况较好好，全部部达到公公司制订订的20003年年质量目目标。全全厂上下下齐心协协力，产产品质量量更是上上了一个个台阶。我们对对班组质质量进行行统计分分析：裁料区：共裁料料29885400支 合格率率99.8%成型区：共生产产297763支支 合格率率95.1%打磨区：共生产产283308支支 合格率率95.1%油漆区：共生产产283320支支 合格率率80.0%我公司于于19997年制制订了高高尔夫球球杆企业业标准，生产部部现一直直严格按按照该标标准进行行规范化化生产，并基本本满足工工艺需要要，单耗耗不断降降低，产产品合格格率较过过去有很很大的提提高。全全厂员工工都已经经过上岗岗培训，符合岗岗

33、位要求求，各工工序机器器设备的的日常维维护、定定期检修修，均按按要求落落实完成成。全年年未出现现重大设设备损坏坏，从而而保证生生产的延延续性、稳定性性。产品质量量自我公公司质量量保证体体系运行行后，更更是比过过去有相相应的提提高，成成品合格格率保持持在百分分之百。高温固固化、油油漆直接接关系到到产品的的质量性性能，两两工序被被定为特特殊关键键工序后后，我们们按体系系要求，结合生生产实际际编写作作业指导导书，对对关键特特殊的岗岗位操作作人员进进行培训训、考核核，使他他们的理理论知识识和实际际操作水水平符合合岗位要要求。全全年未出出现重大大质量事事故。今年，生生产部对对生产现现场设备备进行了了必要

34、的的维护，明确维维护责任任人，为为不影响响白天生生产，机机修班和和操作人人员利用用晚上时时间对设设备进行行检修和和保养，并提出出了合理理化建议议，对脱脱膜机、打磨机机运转的的改进均均收到良良好的效效果。即即使在夏夏季高温温、高强强度的环环境下，未出现现由于设设备原因因而造成成停产现现象，设设备完好好率符合合公司要要求。贯标学习习过程中中员工们们积极学学习有关关文件要要求，全全年全员员培训经经考核全全部通过过对相关关文件的的学习。职工们们的质量量意识和和工作责责任心普普遍得到到加强，按规范范要求操操作已形形成良好好风气和和习惯。我们清楚楚地认识识到，企企业制胜胜有价格格、效率率、质量量三大法法宝

35、，对对现代企企业来说说，价格格和效率率的竞争争余地越越来越小小，根本本上是质质量和顾顾客满意意度的竞竞争。生生产高品品质产品品始终是是我们努努力的方方向。结结合预浸浸料的特特性，我我们生产产部不断断改进工工艺，合合理利用用原料提提高产品品性能，“科技是是第一生生产力”我们公公司深刻刻认识到到没有科科技创造造，企业业就没有有生命力力。20002年年度，我我们先后后有两个个项目投投入开发发：一个个是室内内高尔夫夫球杆项项目，现现已定型型生产；另一个个是同军军区合作作开发的的轻质路路面项目目的加强强杆，现现也已取取得阶段段性成果果，预计计在20004年年10月月完成该该项目后后投产。成绩是显显著的，

36、但工作作中也存存在有一一定问题题，如有有些记录录表格填填写不规规范，主主要体现现在填写写有涂改改，返工工后数量量调整不不及时，有个别别现场工工作环境境不符合合要求，内审中中有几个个不合格格项，现现已全部部按体系系要求整整改完毕毕，审验验通过。我们将将加强员员工对有有关质量量文件学学习，配配合质检检部强化化过程管管理，发发现问题题及时解解决，以以便各项项工作达达到质量量体系管管理标准准。生产部：XXXXXX220044.1.10华艺公司司质量体体系情况况报告 公司于于20003年44月获得得GB/T1990011-20000质质量体系系认证后后，全体体员工未未停留在在原有工工作和已已取得的的成绩

37、之之上，而而是将质质量体系系的各项项要求认认真落实实在日常常工作中中，在已已建立的的质量体体系基础础上，针针对不足足薄弱之之处，强强化管理理，积极极整改，使得各各项工作作均有序序、平稳稳、渐进进的进行行。现将将公司全全年质量量体系运运行情况况报告如如下：各类文件件的管理理工作规规范清晰晰自贯标以以来，我我们仍坚坚持对贯贯标工作作小组采采取集中中和分散散相结合合方式，对各类类文件、质量记记录等定定期进行行整理，统计归归档。由由于今年年客户订订单量小小批多，使得各各类原始始记录较较去年有有大量的的增加，加大了了管理和和各类工工作量，初期，部分同同志有怕怕烦，图图简单的的想法和和做法，有关部部门负责

38、责人员发发现后，立即进进行现场场整改，同时对对职工进进行再宣宣传和教教育，改改变过去去长期养养成的不不符标准准行为，现从客客户订单单评审到到生产任任务书下下达和各各工序卡卡的标准准规范填填写，均均较好的的符合质质量体系系的要求求。生产产部、质质检部对对所属范范围内统统计记录录的收集集、归档档、保存存工作完完成的较较好。科学强化化生产现现场管理理今年初，有部分分新招进进厂职工工，虽对对他们进进行了多多次培训训和教育育，但不不合规定定要求的的行为时时有发生生，生产产部、质质检部有有关同志志不定期期对作业业现场进进行巡视视，对出出现的问问题不是是简单生生硬的教教训和处处罚，而而是耐心心的向员员工宣讲

39、讲质量体体系标准准的要求求，规范范他们的的行动和和操作方方式，力力求从根根本上使使ISOO90001质量量体系要要求被每每位员工工所理解解并融入入日常工工作之中中。车间间的各类类标识是是管理的的重点和和难点，部分员员工只将将完成生生产定额额作为首首要任务务，这也也是未进进行质量量认证前前长期遗遗留的问问题。针针对这些些现象，质量体体系运行行负责同同志将各各类标识识的维护护管理和和正确使使用落实实到班组组和成员员身上，并与工工作绩效效挂钩，使现场场管理工工作职责责明确、防差为为本、责责任到人人，奖罚罚有据，针对年年初认证证时发现现的不符符合项，均进行行更为严严格细致致的检查查和指导导，收效效良好

40、。实施多样样化，全全方面的的教育培培训取得质量量认证后后，有些些员工思思想上有有了放松松，针对对这种情情况我们们及时强强化教育育和培训训，在每每季度的的质量工工作分析析会上，均反复复强调质质量与体体系的内内在关系系和他们们之间相相互重要要性，找找出差距距，分类类解决。为使公公司各项项管理工工作更进进一步，在任务务紧，人人员少的的情况下下，挤出出时间，创造条条件。今今年，将将多名员员工送去去相关部部门进行行专业技技能培训训，并均均取得了了良好的的效果和和成绩。公司主主要负责责人也多多次参加加了管理理理论和和管理决决策分析析等学习习班、报报告会。这些多多样化、全方位位的培训训教育推推动了公公司管理

41、理工作的的科学性性和质量量体系运运行工作作的实际际效用性性，为公公司战略略目标的的实现，打下良良好的基基础。内部质量量体系审审核情况况4.1质量手手册、程序序文件和第三三层次文文件自220033年1月月执行以以来，当当年就取取得了良良好的绩绩效。为为了在其其后的工工作中及及时发现现不足，科学整整改，我我们按体体系要求求于20004年年1月对对全公司司进行了了全面内内审，内内审严格格按照程序文文件执执行。审审核前向向有关部部门发出出了审核核通知，并由管管理者代代表任命命了审核核组长，组成了了审核组组，审核核组编写写了检查查表，在在实施审审核中，严格按按内审要要求进行行，召开开了首次次会议，末次会

42、会议开出出了不符符合项报报告，编编写审核核报告。通过内内审，共共计开出出了不符符合项11项，由由于平时时工作抓抓的紧，落实较较到位，本次内内审中未未发现主主要不符符合项，到目前前都已制制定了针针对性的的纠正和和预防措措施，正正在实施施中，促促进了体体系有效效运行，也证明明本公司司质量体体系运行行情况良良好，有有效性、符合性性均适合合。从内审结结果看，在许多多方面取取得了明明显成效效：4.1.1我们们建立的的文件化化的质量量体系，覆盖IISO990011标准的的全部条条款，所所编制的的15个个程序文文件，尤尤其是各各类记录录、文件件、表格格均具备备了可操操作性，总体看看质量体体系的运运行是正正常

43、、有有效、符符合的。4.1.2通过过近两年年的贯标标培训，我们已已拥有了了一支有有较好的的质量意意识，熟熟悉标准准，掌握握程序文文件要求求，能独独立开展展质量工工作的管管理骨干干，为我我公司实实施和保保持质量量体系持持续稳定定有效的的运行提提供了人人力资源源保证。4.1.3企业业战略目目标既是是对员工工的利益益吸引，也是对对企业成成员的行行为导向向。通过过质量体体系的有有效运行行，增强强了公司司领导的的质量意意识和市市场竞争争意识。全体员员工的工工作责任任普遍得得到加强强，公司司定的质质量目标标全部实实现。公司原定定质量目目标 现完完成情况况裁剪区合合格率999.11% 裁剪剪区1000%成型

44、区合合格率995.22% 成型型区988%打磨区合合格率995.11% 打磨磨区999%油漆去区区合格率率80.5% 油漆区区82.77%成品合格格率1000% 成成品合格格率1000%达到了公公司质量量目标的的要求（各类统统计数据据截止220033年122月底）4.1.4各部部门员工工均有“珍惜工工作、爱爱厂如家家”的目标标，服从从公司管管理大局局，不计计个人得得失，兢兢兢业业业做好本本职工作作同时用用业余时时间完成成了大量量基础工工作，使使得质量量体系在在公司内内全方位位的落实实和体现现。4.2我我们虽然然取得了了较好的的成绩，但是，对照标标准要求求还有许许多不足足薄弱之之处：4.2.1今

45、年年新招进进厂的职职工在较较短时间间里，既既要掌握握生产工工艺操作作要领，又要领领会落实实质量体体系的要要求，确确有一定定的困难难。4.2.2内审审过程中中还是发发现以前前经常出出现的记记录不规规范，要要求不明明确的情情况。4.2.3虽然然我公司司产品质质量较好好，但个个别工序序的反复复返工现现象还时时有发生生。4.2.4部分分同志出出现对标标准要求求紧迫性性、规范范性松懈懈，怕烦烦、图省省事的想想法时有有出现。5.针对对上述情情况，我我向最高高管理者者提出如如下建议议：5.1各各部门需需继续做做好标准准要求的的宣传和和培训，加大奖奖罚力度度，进行行多样性性绩效考考核，尤尤其是主主要领导导和部

46、门门负责人人对质量量体系重重要性认认识要清清，避免免一些短短期行为为，使各各项要求求坚决贯贯彻执行行。5.2对对全体员员工强化化培训，尤其是是新招进进厂职工工。5.3执执行ISSO90002-20000版新新标准是是公司很很快将进进行的工工作，应应尽早着着手准备备。5.4认认真分析析产品质质量问题题的原因因，减少少反复返返工数量量，切实实达到公公司降耗耗节成的的要求，进一步步提高产产品的合合格率。以上报告告当否，请予指指正公司副总总经理 管理理者代表表20044年 11 月 10 日20033年1-12月月销售工工作市场场调查报报告20033年销售售工作继继续延续续贯彻执执行公司司“以满意意用

47、户需需求为第第一”的目标标。售前前和售后后工作得得到进一一步改进进和提高高。1-12月月共销售售球杆553万多多支，比比去年同同期增长长5.88%。1.稳定定原有客客户，向向客户提提供品质质优良的的产品1.1 优秀的的服务是是保持客客户满意意和忠诚诚以及竞竞争优势势得以持持续的基基础。利利用相对对价格较较低的国国内原料料，在不不影响产产品内在在品质的的前提下下，降低低产品成成本，给给客户更更具吸引引力和价价格优势势的产品品，在市市场竞争争激烈、产品价价格波动动性较大大的情况况下，暂暂时牺牲牲公司部部分利润润，保持持原有客客户对本本公司的的依赖和和信任，共渡难难关、共共稳市场场，以达达双赢目目的。1.2 我们对对公司现现有的114家客客户均发发出了顾客满满意度调调查表，收回回11份份，剩余余三家以以电话采采访形式式进行了了调查。从反馈馈信息看看，均获获得客户户良好评评价。通通过满意意度分析析，满意意率为992.22%，完完成公司司规定的的质量目目标。这这些表格格的发送送、回收收和归类类，虽增增大了贸贸易部的的工作量量，但我我们知道道这样既既符合公公司服务务全的宗宗旨，同同时可以以稳定客客户、使使客户有有亲切感感、放心心感，为为公司长长期、稳稳定发展展有重要要意义。2. 扩扩大新客客户随着国内内人们消消费倾向向的变化化，打高高尔夫已已不再是是过去