供应商现场评审检查表

1、供应商现场评审检查表客户满意1、是否有文件化过程来测定客户满意度，包括：测定频率、交付产品的质量、客户中断应 急管理、现场退货,交付业绩以及通知客户吗?2、量化监控于供应商制造的客户满意度，并被理解和跟踪。3、有适当的计划和程序去提高客户满意,基于纠正措施处理,以及闭环评审制度的实施。4、为大客户设立了多功能服务团队质量体系1、你们有质量体系标准认证，如IS09000 / TS16949吗？2、有季度管理评审来验证质量体系运行的有效性吗？3、每个部门都有明确定义和可测量的目标，着重关注质量方针，目标、审核结果、数据分析 纠正措施和预防措施。4、管理人员定期按计划评审项目管理的完成情况。管理人员

2、应评审纠正措施计划以确保任 何过期项目制定计划，并形成在目前的项目管理计划中。5、内部审核频率应该基于不合格的趋势进行修正。6、内部审核可以用来验证质量体系被跟踪。7、正式的商务/业务/制造系统在应用（如：产能计划，工作场所控制,ERP,等等）.8、主动告知可能影响交货或质量问题，记录在案，并执行。9、供应商是否有一个最终产品的标识流程 ,包括条形码识别（如果需要）。10、当产品/过程不同于已批准的加工工艺或工艺过程时,在进一步加工处理之前，供应 商是否获得客户批准或让步接收？当这种情况发生的时候，是否在包装上适当地进行标 识？商务系统1、是否有开发和开展以客户为中心（以顾客为关注焦点、顾客导

3、向）的战略,以确保业务组 合的多样性？2、是否有证据和使用工具，如电子数据接口 （EDI）,RFQ（询价单），先期策划与调度按排（APS）?3、是否为一旦发生紧急情况的时候准备了充分的应急反应计划以满足顾客的需求,如:公用 事业设施中断,劳动力短缺的危机、关键设备的故障,以及现场退货?4、是否有制定明确的产品责任/召回问题处理程序流程?5、供应商是否有一个长期的持续改进计划,包括系统可持续发展地方识别关键的商业运作 和产品的风险与机会吗?6、是否对采购订单进行评审，包括：对数量,价格,交货日期,交货方式,任何额外的特别的要 求或指示的承诺?如果出现任何差异,在接受签署订单之前这些差异是否得到解

4、决？7、执行特定任务或作业的人员应具备资格认定，是基于实适当的教育、培训、和/或经验。 环境、健康和安全及风险管理1、有效的EHS流程被正式定义，文件化，并了解对所有EHS的缺陷进行系统化的根本原 因调查及追踪纠正措施。2、在现场有一套明文规定且被理解的有效的风险评估流程方法，要求正式的风险评估是基 于变化或初期的设备设置。3、认识到每一滴废水,最终定位,废物处理场所的监督管理许可证,数量有关的。4、公司是否符合职业安全与卫生管理局或其他有关安全卫生规程 ,特别是在使用个人防护 设备吗?5、有适当的程序以保证有害物质控制6、建立和实施了适当的紧急行动和灾难恢复计划7、所有政府的管理要求（如下:

5、RoHS、EU REACH、WEEE）应有效地确立并实施，所有材料 在满足适用要求的情况下,须经美国事业部批准新产品开发新产品开发的问题1、正式建立新产品开发过程2、新产品导入过程中识别了关键指标（里程碑）和评审阶段关卡3、包括过程中的培训证据4、每一个关键性阶段的文件记录输入/输出5、过程中有证据显示进行了先期产品质量策划（APQP6、有一个有效的流程以保证产品设计与开发过程中关键要素得到执行和实施。7、工程图纸和技术规范8、可制造性和装配性设计9、设计的失效模式和影响分析10、产品原型 的开发11、设计评审与验证12、材料规范13、图纸与规范的变更14、设计验证测试和确认的证 新产品有关的

6、问题1、有适当的过程保证过程设计与开发中的关键因素被执行：2、产品/过程质量审核3、现场布局图4、包装标准与规范5、预防性维修、定期检修保养计划6、过程能力研究7、测试和测量8、产品验证测试9、PPAP能力（生产零部件批准过程）10、要素 1：零件提交保证书11、要素 2：可销售产品的设计记录或者泡泡图12、要素 6：过程流程图13、要素 7:过程失效模式分析14、要素 8：控制计划15、要素 9：测量系统分析研究16、要素 10：全尺寸测量结果17、要素 11：材料、性能试验结果18、要素12：初始过程能力研究（CPK,PPK）19、要素 13：合格实验室文件20、要素 14：外观批准报告

7、（AAR）21、要素17：生产零部件认可的过程中的检查辅具性能22、要素 18：顾客特殊要求的记录采购和分供方管理1、采购订单是用来与分供方沟通交流产品质量要求的 ,应确保所有的要求被分供方理解并能被满足。如果出现任何差异,这些差异在接受订单之前应该得到处理和解决。2、其他的质量要求被传达到分供方，如：社会责任。3、产品和生产力要求应该在整个工厂得到理解和重视，包括价值链等，次级供应商的选择过程4、正式的供应商管理流程已经建立了，包括供应商的选择、定期的绩效表现进行了监测和 评价分析。5、是否有正式的次级供应商的选择过程？并有足够的支持性活动，如：绩效性能评估指标、商业活动,社会责任。6、次级

8、供应商要求遵循正式的产品品质鉴定过程，并在最终批准前提交产品保证书。7、材料合格性(内部的和外部的验证)是适当的，并且是可利用的。生产控制和策划1、在适用的情况下，有很显著的统计过程控制证明被用来评估生产过程。2、使用的产品控制计划包含了检验要求，关键质量特性或过程参数进行识别。3、过程设置和调试都按照要求得到确认验证并有文件证明4、供应商有一套产品和批次标识和可追溯性系统，并且维护和保持对个体产品或批次从订单接收到最终出货的整个过程保持标识和可追溯性。5、检查基于适当的抽样计划和足以探测到不合格品。检验计划中的检验项目是否满足客户的要求？6、供应商进料检验拥有自己的策略模式。如果有进行来料入

9、厂质量检查,同时也有证据显示 备有检验规范和检验结果符合要求。如果没有做来料检查,有一个可靠的次级供应商产品 保证机制。7、是否有足够的证据显示有进行零件加工过程中的检验,包括最终检验,验证制造工艺过程及其包装的要求吗?变更管理1、正式明确地定义了一个有效的变更控制程序,有适当的文件化及并充分的被理解执行。严 格的遵循变更之前提前通知到客户的程序。2、一个正式的图纸和变更控制系统存在的条件下,生产制造、检验有足够的权利和通路获得最新的正确图纸。3、供应商是否有一个程序以确保及时地审查、分发和实施所有的顾客工程标准、技术规范和工程变更，包括记录每个变更在生产过程中实施的日期？4、是否有一个过程来

10、确保部件,产品,和材料符合环境和法规的要求？ 库存控制及厂内管理1、有适当的仓库管理系统，用正式的库存控制系统,如:首先先出(FIFO)和5S吗？2、仓库里的温度和湿度条件是否有适当控制?3、供应商有为工厂清洁、内务家政管理、人体工程学及工作条件制订持续改进计划。并且有证据表明供应商的管理团队有追踪持续改进计划。4、完成品和发出的产品、包装容器、集装箱有适当的标签标识，并且识别了接收状态。5、供应商采取措施使外来杂质、异物、缺口、碎片、污染、多馀油份等，从而部分或产品的质量受到的负面的影响减小到最少。纠正措施及不合格品控制1、有纠正措施程序文件，内部和过程质量问题按照该程序执行。2、有纠正措施程序文件，供应商来料的质量问题按照该程序执行。3、有纠正措施程序文件存在，顾客投诉按照该程序执行。4、采用跨职能团队解决问题，使用一个有纪律的问题解决方法过粗例如：8D方法或7步法），以适当的工具分析解决问题的根本原因,预防及消除复发吗?5、根本原因分析和纠正措施反应在约定的期限内完成。6、在进料接收货、过程中、出货和客户退回的不合格产品或材料被标识识别和控制，以防 止其被错误使用或装运发出给客户。7、对退货进行分析，以确定拒收原因及制定纠正措施。8、这些问题由经确定到产品或工艺的根本原因吗？9、如果购买的原料或零部件被发现超出规格标准，来料品质检验员有遵循反应计划进行处 理吗？10