预算公开说明

1、2019年溆浦县水库移民管理局部门预算公开说明,目 录第一部分 溆浦县水库移民管理局概况一、部门主要职责二、机构设置情况三、部门预算单位构成第二部分 溆浦县水库移民管理局2019年度部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表五、财政拨款收支总体情况表六、一般公共预算财政拨款支出表七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表九、政府采购预算表十、政府性基金预算支出表十一、项目支出绩效目标表十二、部门整体支出绩效表第三部分 溆浦县水库移民管理局2019年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况

2、说明四、财政拨款收入支出总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明八、预算绩效情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分 名称解释,第一部分 溆浦县水库移民管理局概况一、部门主要职责溆浦县水库移民管理局的主要职责是：1、负责全县境内已建和在建的县属以上水利水电工程的移民安置、开发和移民后期扶持工作；2、组织调查、研究、探索开发性水库移民的新机制，引导水库移民调整产业结构，发展库区经济。综合编制水库移民库区和安置区规划，制定中长期规划、年度计划，并组织实施；3、负责管理、督查、验收、支付由水库移民经费开

3、支的移民项目。4、负责移民后扶人口的登记、年度核减、直补资金的录入和发放工作。5、负责水库移民的信访稳定和科学技术培训工作；6、承担县委、县政府临时交办的其他事项。二、机构设置情况溆浦县水库移民管理局是参照公务员管理的正科级事业单位，核定全额拨款事业编制33名，设置6个职能股室，分别是办公室（加挂财务股）、移民后扶股、移民开发股、移民搬迁安置股、政策法规股、移民培训股。2018年底实有在职人员29人，其中干部23人，工人6人。正常离退休人员17人 ，提前退休人员3人。三、部门预算单位构成情况本单位没有独立核算的二级机构，没有所属单位预算在内的汇总预算，因此本部门预算仅含本级预算。 第二部分 2

4、019年度部门预算表(见附件）第三部分 2019年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明全年预算总收入484.69万元。其中，一般公共财政拨款收入484.69万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，经营收入0万元，事业收入0万元。全年预算总支出484.69万元。其中，基本支出343.69万元，项目支出141万元，全年无结余。本年预算收支同去年比较减少了2389.56万元，变动的主要原因：2019年初没有收到上级专项资金指标而无法确定专项收入。二、收入预算情况说明全年预算总收入484.69万元，收入分项情况 ：公共财政拨款收入48

5、4.69万元，占比100%。三、支出预算情况说明全年预算总支出484.69万元，支出分项情况 ：基本支出343.69万元，项目支出141万元。基本支出：1.工资福利支出269.32万元，占比55.57%；2、商品服务支出67.46万元，占比13.92%；3、对个人和家庭补助支出2.91万元，占比0.60%；资本性支出4万元，占比0.82%。项目支出141万元，占比29.09%。四、财政拨款收入支出情况说明2019年全年预算总收入484.69万元，总支出484.69万元，与上年预算数比较减少了2389.56万元，变动的主要原因：2019年初没有收到上级专项资金指标而无法确定专项收入。五、一般公共

6、预算财政拨款支出情况说明财政拨款本年预算数484.69万元，占本年预算100%，与上年预算数比较增加了10.44万元，变动的主要原因：工资调标导致公共预算财政拨款支出增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明一般公共预算财政拨款基本支出343.69万元。其中：工资福利支出269.32万元，占比78.36%，主要为工资津补贴191.81万元、社会保障缴费支出53.31万元、住房公积金20.20万元、其他工资福利支出4.00万元；商品和服务支出67.46万元，占比19.63%，分别为办公费7.00万元、印刷费6.00万元、水电费1.00万元、邮电费1.00万元、差旅费18.00万元、公务接待费

7、3.00万元、工会经费5.00万元、福利费2.00万元、其他交通费用22.46万元、其他商品和服务支出2.00万元；对个人和家庭补助2.91万元，占比0.85%；资本性支出4.00万元，占比1.16%。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。2019年“三公”经费预算总额3万元，与上年预算数相比减少14.40万元，主要原因：一是2018年我单位唯一的一台公车已处置报废导致2019年预算没有了公务用车运行费。二是贯彻执行国家厉行节约的精神，公务接待费较上年大幅压减。（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级事业单位“三公”经费预算数为

8、3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较上年减少14.40万元，主要原因：一是2018年我单位唯一的一台公车已处置报废导致2019年预算没有了公务用车运行费。二是贯彻执行国家厉行节约的精神，公务接待费较上年大幅压减。八、政府性基金预算支出2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；本部门无政府性基金安排的支出。九、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的

9、金额为484.69万元，其中，基本支出343.69万元，项目支出141万元，具体绩效目标详见报表。十、其他重要事项（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级事业单位的机关运行经费77.47万元，比上年预算减少4.63万元，下降5.64%，主要是用于商品和服务支出73.46万元，其中有办公费7万元、印刷费6万元、水电费1万元、邮电费1万元、租赁费6万元、差旅费18万元、公务接待费3万元、工会经费5万元、福利费2万元、其他交通费用22.46万元、其他商品和服务支出2万元；资本性支出4万元。（二）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培

10、训，人数0人；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动0次，经费预算0万元。（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额15万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。,第四部分 名词解释1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公