API内审检查表-销售部 - 副本

1、内部质量体系审审核检查表编号：ZH/QQR 8022-03 审核员： NO：1受审部门销售部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录5.3质量方针针质量目标5.5.1职责责和权限5.5.3内部部沟通7.2与顾客有有关的过程1、销售部建立立的具体质量量目标是什么么？如何在质质量方针的指指引下从事本本部门的工作作？1、销售部在公公司的质量管管理体系中，主主要负责哪些些过程的控制制？2、销售部的职职责和权限是是什么？1、销售部与其其他部门工作作上是否经常常沟通？采用用什么方式？1、组织如何确确定产品的要要求，产品要要求是否形成成文件？2、与产品相关关的强制性法法律法规有哪哪些？部门经理， 1顾客

2、满意率率90%以上上；2顾客反馈处理理率100%。在公司的质量目目标的指引下下完善各方面面的工作，力力争实现公司司总目标。主要负责：7.2顾客有关关的过程控制制7.5.44顾客财产88.2.1顾顾客满意度的的调查主要职责：提供供了销售部的的职责和权限限，在质量手手册5.5.1中作出了了规定，回答答基本正确完完整采用交流经常沟沟通，向办公公室提供库存存情况及市场场信息。通过与顾客签订订书面合同，以以合同的形式式确定顾客的的要求。对产品的要求进进行评审后，再再与顾客签订订书面合同，合合同在明确了了顾客对产品品的各项要求求。内部质量体系审审核检查表编号： ZH/QR 8002-03 审核员： NO：

3、2受审部门销售部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录7.2与顾客有有关的过程7.5.5放行行交付和交付付后的实施3、是否在向顾顾客做出产品品承诺前对产产品进行了评评审？评审内内容有哪些是是否记录、查查阅有关文件件记录？4、产品要求变变更后，文件件是否及时更更改？是否将将变更后的信信息传递给出出有关部门？到有关部门门核实是否收收到合同订单单更改通知单单？5、与顾客进行行沟通的方式式是什么？是否有效进行？6、有无顾客投投诉？如何进进行处理？1、产品交付之之后，销售部部还应做好哪哪些服务工作作？是否规定了收集集和分析顾客客满意程度的的信息和方法法？方法是否否适当？是否否得执行？合同签定前通知

4、知技术秤质检检负责人员进进行合同评审审编制合同评评审标准，按按产品质量要要求5L要求求评审，产品品要求评审表表中有详细的的描述。能达达到合同要签签定合同，通通知顾客在质量手册中明明确规定了产产品要求变更更后，各部门门所做的相应应工作，发生生类似情况后后，销售部能能够按手册规规定要求开展展以上工作。沟通方式：访问问、来电、登登记、发调查查表、市场调调查等，在体体系运行以来来产品质量稳稳步上升。尚无顾客投诉，有有顾客投诉时时，按手册规规定要求及时时上报关研究究处理。市场调查，组织织用户访问，建建立用户档案案，建立维修修网点。准备备工作，培训训服务人员，做做好质量信息息反馈，及时时处理用户来来函、来

5、电、来来访的问题等等工作。在顾客满意控制制程度中规定定信息，收集集的方法，每每年至进进行行一次顾客满满意率的调查查， 内部质量体系审审核检查表编号： ZH/QR 8002-03 审核员： NO：3受审部门销售部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录7.5.5.11产品防护-补充条款7.5.5.22库存存周期期性评估8.2.1顾客客满意2、如果分析发发现顾客满意意程度下降是是否采取了改改进措施？组织应建立描述述7.5.55活动中产品品防护符合性性所用方法的的控制特征补充条款应在规定的周期期内，对库存存的产品或部部件的保存条条件进行检查查评估，以防防止变质。是否规定了收集集和分析顾客客满意程

6、度的的信息和方法法？方法是否否适当？是否否得执行？顾客满意度无下下降现象，若若出现这种情情况，将采取取从采购到产产品出公司所所有过程进行行检查和反思思的做法找出出原因，采取取相应的措施施。经查销售部提供供了产品防护护管理文件作作业指导书和和程序经查销售部提供供了库房管理理制度，定期期对产品或部部件的保存条条件进行检查查，检查合格格提供了检查查记录在顾客满意控制制程度中规定定信息，收集集的方法，每每年至进进行行一次顾客满满意率的调查查，在今年33月份进行了了一次调查，销销售部有制定定有关顾客满满意度的测量量与计算方法法。内部质量体系审审核检查表编号：ZH/QQR 8022-03 审核员： NO：

7、4受审部门销售部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录7.2.2.11与产品有关关要求的评审审补充要求组织应建立控控制特征，以以评审与产品品有关的要求求。销售部根据APPI Q11标准和产品品标准要求，针针对合同评审审，对合同有有关条款要求求的供贷日期期，质量标准准所需要的相相关内容，编编制了合同评评审标准规范范，以此作为为合同评审上上的依据。内部质量体系审审核检查表编号： ZH/QR 8002-03 审核员： NO：1受审部门销售部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录5.3质量方针针5.5.1职责责和权限5.5.3内部部沟通7.2与顾客有有关的过程与产品有关要求求的确定1、销售

8、部建立立的具体质量量目标是什么么？如何在质质量方针的指指引下从事本本部门的工作作？1、销售部在公公司的质量管管理体系中，主主要负责哪些些过程的控制制？2、销售部的职职责和权限是是什么？1、销售部与其其他部门工作作上是否经常常沟通？采用用什么方式？1、组织如何确确定产品的要要求，产品要要求是否形成成文件？2、与产品相关关的强制性法法律法规有哪哪些？内部质量体系审审核检查表编号：ZH/QQR 8022-03 审核员： NO：2受审部门销售部审核时间质量标准条款审核内容及方法法审核记录与产品有关要求求的评审7.5.5放行行交付和交付付后的实施3、是否在向顾顾客做出产品品承诺前对产产品进行了评评审？评

9、审内内容有哪些是是否记录、查查阅有关文件件记录？4、产品要求变变更后，文件件是否及时更更改？是否将将变更后的信信息传递给出出有关部门？到有关部门门核实是否收收到合同订单单更改通知单单？5、与顾客进行行沟通的方式式是什么？是否有效进行？6、有无顾客投投诉？如何进进行处理？1、产品交付之之后，销售部部还应做好哪哪些服务工作作？1、是否规定了了收集和分析析顾客满意程程度的信息和和方法？方法法是否适当？是否得执行行？内部质量体系审审核检查表编号：ZH/QQR 8022-03 审核员： NO：3受审部门销售部审核时间质量标准条款审核内容及方法法7.5.5.11产品防护-补充条款7.5.5.22库存存周期期性评估-补补充条款8.2.1顾客客满意2、如果分析发发现顾客满意意程度下降是是否采取了改改进措施？组织应建立描述述7.5.55活动中产品品防护符合性性所用方法的的控制特征应在规定的周期期内，对库存存的产品或部部件的保存条条件进行检查查评估，以防防止变质。、是否规定了收集集和分析